Diskussionsunderlag Budget

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Diskussionsunderlag Budget"

Cecilia Forsberg
för 8 år sedan
Visningar:

Linköping 2015-02-25 Diskussionsunderlag Budget Efter diskussion om verksamhetsplan för kommande verksamhetsår har styrelsen kommit fram till att vissa poster i budgeten kommer att behöva ändras.

1 Linköping Diskussionsunderlag Budget Efter diskussion om verksamhetsplan för kommande verksamhetsår har styrelsen kommit fram till att vissa poster i budgeten kommer att behöva ändras. Just nu har vi inga specifika siffror på hur mycket detta kommer ändras. De poster som berörs är: - Posten för leasingavtalet för bilen kan behöva höjas då vårt avtal för bilen går ut detta kommande verksamhetsår och behöver då omförhandlas. Detta kan innebära en ändring i kostnader för den nuvarande bilen eller en eventuell ny bil. - Om vi skall satsa mer på marknadsföring och medlemsrekrytering kan det behövas mer pengar till informationsposten. Om Consensus även skall byta logga under kommande verksamhetsår kommer detta att medföra en större kostnad på både informationsposten samt att det skulle underlätta processen att ha möjlighet till en extra projektanställning. Det kommer även vara poster som kommer att sänka sin kostnad, ex inköp, underhåll och omkostnader. Detta då det redan köpts in det väsentliga till den 4e heltidaren och vi ser inte att det kommer vara behov på några dyrare inköp under nästkommande verksamhetsår. Denna post skulle kunna sänkas med ca Om det sker större satsningar på marknadsföring samt på medlemsrekrytering räknar styrelsen med att intäkterna för medlemskap också kommer att höjas och därför kunna kompensera för de ökade kostnaderna för marknadsföringen. Styrelsen ser inga större problem med att lägga en minusbudget för nästkommande verksamhetsår då vi under de förra året gick med en ganska stor vinst samt att detta år antagligen inte kommer gå lika mycket minus som det är budgeterat för. Niclas Olsson Kårordförande ko@consensus.liu.se Consensus - Hälsouniversitetets Studentkår Kårhus Örat, US-området Linköping 1(1)

De poster som berörs är: - Posten för leasingavtalet för bilen kan behöva höjas då vårt avtal för bilen går ut detta kommande verksamhetsår och behöver då omförhandlas.

2 BUDGET 2014/2015 Kontonr. Intäkter 3015 Medlemsavgifter Ersättning nyttjande Annons och reklamintäkter Ersättning bilutlåning Intäkter vidarefakturering Verksamhetsstöd HU Mottagningsstöd HU Medlemshantering Arbetsmiljö HU LiU stöd för Kårordförande Driftsbidrag LiÖ Kommunbidrag Nkpg Kommunbidrag Lkpg Övriga sidointäkter Eventintäkter Arbetsmarknadsmässa Nollefesten intäkter Försäljning Café Örat Totalt: Kostnader Marknadsföring Mottagning Studiesociala evenemang Arbetsmarknadsmässa Äskning Information Nollefesten kostnader Sektionskostnader Sektionsersättning Mottagningsstöd Utbildning FUM Valberedningen Möteskostnader & utbildning Projekt Central verksamhet Kostnader vidarefakturering Leasing bil

Verksamhetsstöd HU 982 000 3980 Mottagningsstöd HU 120 000 3981 Medlemshantering 226 667 3982 Arbetsmiljö HU 75 000 3983 LiU stöd för Kårordförande 300 000 3986 Driftsbidrag LiÖ 321 000 3987

3 6020 Möteskostnader styrelsen Möteskostnader utskott & arb.gr Heltidares disponibla Styrelsen disponibla Pedagogiskt pris Kursrepresentanter Representation & gåvor Konferenser & fortbildning Nationella samarbeten SFS-FUM Kåraktivas motivation/tack års Jubileum Arvoden Kårordförande Vice Kårordförande Studiesocialt ansvarig Utbildningsutvecklare Mottagningssamordnare Projektanställning Styrelseledamöter Projektledare CARMA Marknadsföringsansvarig Qurator Proqurator Sekreterare Sakrevisor Studeranderepresentant(ledamot) i universitetsstyrelsen Studeranderepresentant (ledamot) Fakultetsstyrelsen Studeranderepresentant (suppleant) Fakultetsstyrelsen Studeranderepresentant(ledamot) Grundutbildningsnämnden Studeranderepresentant(suppleant), Grundutbildningsnämnden Studeranderepresentant(ledamot) Forskarstuderandenämnden Studeranderepresentant(suppleant), Forskarstuderandenämnden Studeranderepresentant (Ledamot) Anställningsnämnden Studeranderepresentant (suppleant) Anställningsnämnden 1 000

8 000 6072 Nationella samarbeten 22 000 6078 SFS-FUM 14 000 7316 Kåraktivas motivation/tack 50 000 7317 20-års Jubileum 16 000 Arvoden 924 260 7010 Kårordförande 93 810 7010 Vice Kårordförande 198

4 Personalkostnader Arbetsgivaravgifter KO Arbetsgivaravgifter vko Arbetsgivaravgifter SA Arbetsgivaravgifter UU arbetsgivaravgifter projektanstäld Arbetsgivaravgifter Ledamöter Arbetsgivaravgifter PL CARMA Arbetsgivaravgifter MA Arbetsgivaravgifter Qurator Arbetsgivaravgifter Proqurator Arbetsgivaravgifter Sekreterare Arbetsgivaravgifter sakrevisor 950 Arbetsgivaravgifter mottagningssamordnare 950 Universitetsstyrelsen (ledamot)fakultetstyrelsen (suppleant)fakultetsstyrelsen (ledamot) Grundutbildningsnämnden (suppleanter) Grundutbildningsnämnden 310 (ledamot) Forskarstuderandenämnden (suppleanter) Forskarstuderandenämnden 310 (ledamot) Anställningsnämnden (suppleanter) Anställningsnämnden 150 Personalomkostnader Friskvård Försäkringar Företagshälsovård Kaffekort för arvoderade Administration & lokaler Hyra kontor Lkpg Hyra kontor Nkpg

Sekreterare 1 400 Arbetsgivaravgifter sakrevisor 950 Arbetsgivaravgifter mottagningssamordnare 950 Universitetsstyrelsen 4 350 (ledamot)fakultetstyrelsen 3 750 (suppleant)fakultetsstyrelsen 1 300

5 5412 Inköp, underhåll & omkostnader Kontorsmateriel Telefonräkningar Företagsförsäkring Revisorsarvode Ekonomitjänst KOBRA, underhåll Bankkostnader Resor Avgifter och bidrag Medlemshantering SFS-medlemskap Medlemsavgift KSÄF Övriga Kostnader Kostnad Café Örat Totalt: Avskrivningar Resultat inkl. Café Örat & avskrivnin gar kr

000 Avgifter och bidrag 1 130 967 6981 Medlemshantering 226 667 6982 SFS-medlemskap 14 300 6983 Medlemsavgift KSÄF 50 000 6990

Relevanta dokument

CONSENSUS BUDGET

CONSENSUS BUDGET 2013-2014 Kontonr. Intäkter 3980 Verksamhetsstöd HU 845 000 kr 3980 Mottagningsstöd HU 120 000 kr 3981 Medlemshantering 226 667 kr 3982 Arbetsmiljö LiU 75 000 kr 3983 LiU stöd för Kårordförande