Proposition Budget för verksamhetsåret 2015/2016

Transkript

1 Proposition Budget för verksamhetsåret 2015/2016 Linköping Bakgrund Vid förra sammanträdet för fullmäktige lade styrelsen fram förslag på ändringar i budget för 15/16 jämfört med budgeten för 14/15. Efter diskussionen har en budget arbetats fram och styrelsen lägger nu fram en budget med tillhörande budgetnoter. Med bakgrund av ovanstående föreslår Consensus styrelse: - Att godkänna budget för verksamhetsåret 2015/2016 med tillhörande budgetnoter enligt förslag. - Att ge styrelsen rätt att göra redaktionella ändringar. Styrelsen styrelsen@consensus.liu.se Consensus - Hälsouniversitetets Studentkår Kårhus Örat, US-området Linköping 1(1)

2 Budget 2015/2016 Kontonr. Intäkter 3015 Medlemsavgifter Ersättning nyttjande Annons och reklamintäkter Ersättning bilutlåning Intäkter vidarefakturering Verksamhetsstöd HU Mottagningsstöd HU Medlemshantering Arbetsmiljö HU LiU stöd för Kårordförande Driftsbidrag LiÖ Kommunbidrag Nkpg Kommunbidrag Lkpg Övriga sidointäkter Eventintäkter Arbetsmarknadsmässa Eventintäkter Försäljning Café Örat Totalt: Kostnader Total Marknadsföring Mottagning Studiesociala evenemang Arbetsmarknadsmässa Äskning Information Nollefesten kostnader Lansering grafisk profil Sektionskostnader Sektionsersättning Mottagningsstöd Utbildning FUM Valberedningen Möteskostnader & utbildning Projekt 3 000

3 Central verksamhet Kostnader vidarefakturering Leasing bil Möteskostnader styrelsen Möteskostnader utskott & arb.gr Heltidares disponibla Styrelsen disponibla Pedagogiskt pris Kursrepresentanter Representation & gåvor Konferenser & fortbildning Nationella samarbeten SFS-FUM Kåraktivas motivation/tack Arvoden Kårordförande Vice Kårordförande Studiesocialt ansvarig Utbildningsansvarig Mottagningssamordnare Styrelseledamöter Projektledare CARMA Marknadsföringsansvarig Qurator Proqurator Sekreterare Sakrevisor projektanställning grafisk profil Studeranderepresentant(ledamot) i universitetsstyrelsen Studeranderepresentant (ledamot) Fakultetsstyrelsen Studeranderepresentant (suppleant) Fakultetsstyrelsen Studeranderepresentant(ledamot) Grundutbildningsnämnden Studeranderepresentant(suppleant), Grundutbildningsnämnden Studeranderepresentant(ledamot) Forskarstuderandenämnden Studeranderepresentant(suppleant), Forskarstuderandenämnden Studeranderepresentant (Ledamot) Anställningsnämnden 6 000

4 7025 Studeranderepresentant (suppleant) Anställningsnämnden Personalkostnader Arbetsgivaravgifter KO Arbetsgivaravgifter vko Arbetsgivaravgifter SA Arbetsgivaravgifter UA Arbetsgivaravgifter Ledamöter Arbetsgivaravgifter PL CARMA Arbetsgivaravgifter MA Arbetsgivaravgifter Projektanställd 7510 grafisk profil Arbetsgivaravgifter Qurator Arbetsgivaravgifter Proqurator Arbetsgivaravgifter Sekreterare Arbetsgivaravgifter sakrevisor Arbetsgivaravgifter mottagningssamordnare 950 Arbetsgivaravgifter stud.rep Universitetsstyrelsen Arbetsgivaravgifter stud.rep (ledamot)fakultetstyrelsen Arbetsgivaravgifter stud.rep (suppleant)fakultetsstyrelsen Arbetsgivaravgifter stud.rep (ledamot) 7510 Grundutbildningsnämnden Arbetsgivaravgifter stud.rep (suppleanter) 7510 Grundutbildningsnämnden Arbetsgivaravgifter stud.rep (ledamot) Forskarstuderandenämnden Arbetsgivaravgifter stud.rep (suppleanter) Forskarstuderandenämnden 310 Arbetsgivaravgifter stud.rep (ledamot) Anställningsnämnden Arbetsgivaravgifter stud.rep 7510 (suppleanter) Anställningsnämnden 150 Personalomkostnader Friskvård Försäkringar Företagshälsovård Kaffekort för arvoderade Administration & lokaler Hyra kontor Lkpg

5 5021 Hyra kontor Nkpg Inköp, underhåll & omkostnader Kontorsmateriel Telefonräkningar Företagsförsäkring Revisorsarvode Ekonomitjänst KOBRA, underhåll Bankkostnader Resor Avgifter och bidrag Medlemshantering SFS-medlemskap Medlemsavgift KSÄF Övriga Kostnader Kostnad Café Örat Totalt: Avskrivningar Resultat inkl. Café Örat & avskrivningar kr

6 Kontonr. Intäkter CAFÉ ÖRATS BUDGET 2015/2016 Försäljning Över disk Beställningar Kaffekort-Consensus Övrigt Övriga intäkter Nyttjandeavtal Totalt: Kostnader Inköp Råvaror Tillsynsavgifter Lokalkostnader Inventarier inredning Förbrukningsmaterial, städ och övrigt Marknadsföring Telefon Bankkostnader Café Örat Förmåner Gåvor Lunchkuponger Tackfest Totalt Resultat 0

7 Sektionsbidrag Sektioner Antal HST (2014) Utb.- & AMObevakning (Summa per HST) Grundbidrag Summa per sektion Beräknade medlemsavgifter (45 % anslutning) Sektionsmarknadsföring 2000 kr per sektion, regleras i sektionsavtal kr x 2278 AT 189, BMA 88, , Domfil LOG 130, Medbi 103, MF 935, , FT 248, , SSK-L 496, SSK-N 339, Totalt 2531, Totalt sektionsbidrag: Mottagningsstöd Antal nya stud. Summa/ny stud. Sektioner 100 MF SSK-L SSK-N FT At MedBi Log BMA Totalt Totalt mottagningsstöd:

8 Budgetnoter Antagna av FUM XXXXXX

9 Innehåll Intäkter Försäljning Medlemsavgifter Ersättning nyttjande Annons och reklamintäkter Intäkter bilutlåning Intäkter vidarefakturering Verksamhetsstöd HU Mottagningsstöd HU Medlemshantering Arbetsmiljö HU: LiU stöd kårordförande Driftsbidrag LiÖ Kommunbidrag Nkpg Kommunbidrag Lkpg Övriga sidointäkter Eventintäkter Arbetsmarknadsmässa Eventintäkter... 6 Utgifter... 6 Marknadsföring Mottagning Studiesociala evenemang Arbetsmarknadsmässa Äskningar Information Nollefesten kostnader Lansering av ny grafisk profil... 7 Sida 1 av 14

10 Sektionskostander Sektionsersättning Mottagningsstöd Utbildning... 8 FUM Valberedningen Möteskostnader och utbildning Projekt... 8 Central verksamhet Vidarefakturering Leasing bil Möteskostnader styrelsen Möteskostnader utskott och arbetsgrupper Heltidares disponibla Styrelsen disponibla Pedagogiskt pris Kursrepresentanter Representation och gåvor Konferenser och fortbildning Nationella samarbeten SFS-FUM Kåraktivas motivation/tack... 9 Arvoden Kårordförande, Vice kårordförande, Utbildningsutvecklare, Studiesocialt ansvarig Mottagningssamordnare Styrelseledamöter Handläggare Projektanställning Qurator, proqurator, sekreterare Sakrevisor Sida 2 av 14

11 7025 Studeranderepresentant Personalkostnader Arbetsgivaravgifter Personalomkostnader Friskvård Försäkringar Företagshälsovård Kaffekort för arvoderade Administration och lokaler Hyra kontor Lkpg Hyra kontor Nkpg Inköp, underhåll och omkostnader Kontorsmateriel Telefonräkningar Företagsförsäkring Revisorsarvode Ekonomitjänst KOBRA, underhåll Bankkostnader Resor Avgifter och bidrag Medlemshantering SFS-medlemskap Medlemsavgift KSÄF Övriga kostnader Café Örat Intäkter Försäljning Över disk Beställningar Sida 3 av 14

12 3012 Kaffekort, Consensus Övrigt Övriga intäkter Nyttjandeavtal Utgifter Inköp Råvararor Tillsynsavgifter Lokalkostnader Inventarier/inredning Förbrukningsmaterial, städ och övrigt Marknadsföring Telefon Bankkostnader Café Örat Förmåner Gåvor Lunchkuponger Tackfest Sida 4 av 14

13 Intäkter 3010 Försäljning Från Café Örats försäljning Medlemsavgifter Budgeterat på 45 % -ig medlemsanslutning räknat på antalet helårsstudenter på HU 2014, 2627 st, plus 70 doktorander medlemmar med 775 helårsmedlemmar a 360 kr Ersättning nyttjande Från intrångsavtal med LiU, ett avtal som ger Consensus visst ekonomiskt bidrag till caféets lokalkostnad då denna i stor utsträckning även används av studenter som läs- och studieplatser (finns även noterad i Café Örats budget och budgetnoter) Annons och reklamintäkter All annons och reklamintäkt ska konteras hit. Även de för specifika projekt (de ska samtidigt synliggöras i projektet) Intäkter bilutlåning Här konteras intäkter då Consensusbilen lånas/hyrs ut till medlemmar och sektioner Intäkter vidarefakturering Intäkter från vidarefaktureringar, dvs. Om man exempelvis delar på en faktura med övriga kårer så hamnar intäkterna från dem här, och 2/3 av utgiften på konto 4690 utgifter vidarefakturering minus 4690 ska i slutet av året vara lika med noll Verksamhetsstöd HU Stöd till Consensus verksamhet från HU. Minsta summa reglerat i samverkansavtal med LiU, 320 SEK/ helårsstudent, vidare reglerat i avtal med HU Mottagningsstöd HU Stöd från HU till Consensus mottagningsverksamhet. 100 SEK/ny student till sektionerna kommer härifrån. Regleras i det avtal som finns mellan HU och Consensus Medlemshantering Specifik ersättning från LiU som delas jämnt mellan de tre kårerna. Fördelas med en tredjedel per kår för tekniska och administrativa kostnader. Betalas direkt till Kårservice Arbetsmiljö HU: Specifik ersättning för att Consensus skall tillse så att en arbetsmiljöorganisation finns tillgänglig för studenterna. Sida 5 av 14

14 3983 LiU stöd kårordförande Stöd till studentkårerna från LiU. Ett sätt för universitetet att säkra en lägsta aktivitetsnivå i studentkårerna och samtidigt visa på det viktiga samarbete vi har. Stödet inkluderar alla omkostnader för en heltidsanställd KO (arvode, arbetsgivaravgifter, slitage på möbler datorer etc.) Driftsbidrag RÖ Årligt bidrag från Region Östergötland enligt avtal och räknas upp varje år enligt konsument pris index, KPI Kommunbidrag Nkpg Enligt avtal omfattande fr.a. studiesocial verksamhet som Consensus bedriver för sina studenter i Nkpg Kommunbidrag Lkpg Enligt avtal omfattande fr.a. studiesocial verksamhet som Consensus bedriver för sina studenter i Lkpg Övriga sidointäkter Inga budgeterade. Posten är huvudsakligen till för oförutsedda inkomster och inkomster som inte lämpligen placeras under andra intäktskonton Eventintäkter Likt namnet avslöjar så rör det sig om t.ex. biljettintäkter från evenemang (Undantag för Nollefesten). Intäkter för Nollefesten hamnar på konto Arbetsmarknadsmässa Inkomster från denna mässa konteras hit Eventintäkter Intäkter i samband med arrangerandet av studiesociala events. (exempelvis Nollefesten.) Utgifter Marknadsföring Mottagning Används under båda mottagningsperioderna för att subventionera aktiviteter för nyantagna studenter och deras faddrar. Kostnader i samband med utbildningar och informationsmaterial för Nolle-P läggs på denna budgetpost kr är öronmärkta till internationella studenter och studenter på avancerad nivå, enligt avtal med HU. Sida 6 av 14

15 4012 Studiesociala evenemang Budgetpost för evenemang (utöver Nollefesten) som Consensus styrelse och utskott arrangerar. Här innefattas även evenemang som inte är självbärande men av hälsokaraktär eller utgifter för arbetsmiljöarbete eller studiesociala events där styrelsen väljer att låta eventet gå med minusresultat i marknadsföringssyfte. Möjlighet att gå kr minus Arbetsmarknadsmässa Kostnader i samband med Consensus arbetsmarknadsmässa som till exempel marknadsföring, material, hyra med mera Äskningar Medel avser att användas till äskningar och Consensus ska i de sammanhang pengar gått till även få sin logotyp synliggjord. Vad pengarna får gå till regleras i äskningspolicy Information Pengarna ska användas till marknadsföring av och information om kårens och sektionernas verksamhet. Styrelsen ska sträva efter att tydligt visa att sektionerna och kåren hör ihop Nollefesten kostnader Kostnader i samband med arrangerandet av Nollefesten som till exempel marknadsföring, underhållning med mera Lansering av ny grafisk profil Kostnader i samband med att Consensus nya grafiska profil skall lanseras. Exempelvis marknadsföring av ny logga och inköp av nytt profilmaterial samt give-aways. Sektionskostander 6910 Sektionsersättning Samlad budgetpost för samtliga sektioners grundbidrag, ersättning för utbildning-, och arbetsmiljöbevakning samt utbetalning av medlemsavgifter. Beräknad på 40% anslutningsgrad och krav för utbetalning regleras i sektionsavtalet kr fördelas med 2000 kr till varje sektion för marknadsföring av kår och sektion. Utbetalning av detta regleras i sektionsavtal Mottagningsstöd Samlat mottagningsstöd om 100 SEK/nyantagen student. Betalas ut sektionsvis i två delar, halva stödet före mottagningsperioden och resterande summa efter genomförd mottagning. Krav för utbetalning regleras i sektionsavtalet. Sida 7 av 14

16 6941 Utbildning Budgetpost för att Consensus ska arrangera utbildningar för sektionsaktiva. Formeran för sektionsutbildning bör diskuteras med sektionerna. FUM 6076 Valberedningen Summan ska täcka material till marknadsföring och rekrytering. Posten innefattar även möteskostnader för valberedningen Möteskostnader och utbildning Ska täcka kostnader för mat och fika i samband med fullmäktiges möten och utbildningar samt sittning i samband med FUM-utbildning Projekt Budgetpost som ska användas till projekt som drivs av grupper från FUM. Central verksamhet 4690 Vidarefakturering Utgifter från vidarefaktureringar, dvs. Om man exempelvis delar på en faktura med övriga kårer så hamnar deras 2/3 av utgiften på konto 4690 utgifter vidarefakturering minus 4690 ska i slutet av året vara lika med noll Leasing bil Här konteras de flesta kostnader som rör bilen, så som försäkring, leasingkostnad, skatt, service, p- plats, däckkostnader m.m. Kostnader för resor och drivmedel placerar ej under detta konto utan under kontot Resor alternativt annat berört konto Möteskostnader styrelsen Medel ska användas till styrelsens möteskostnader över hela verksamhetsåret Möteskostnader utskott och arbetsgrupper Medel ska täcka möteskostnader för consensus utskott (Utbildning, AMO, Studiesociala, Ordförande, Externa, Internationella) 6026 Heltidares disponibla Medel som heltidarna fritt förfogar över. Sida 8 av 14

17 6027 Styrelsen disponibla Medel som styrelsen fritt förfogar över. Kostnader i samband med överlämningen ska även de tas från denna budgetpost Pedagogiskt pris Avsatt summa för att kunna införskaffa ett pris till vinnaren av Årets Pedagog och Utmärkt Inspiratör samt arrangera en ceremoni för prisutdelning av Utmärkt Inspiratör och Årets Pedagog Kursrepresentanter Budgetposten ska täcka utbildning för kursrepresentanterna, möteskostnader under terminen samt material Representation och gåvor Konto för middagar med inbjudna gäster eller representationsmiddagar. Täcker även in kostnader för julklappar, avtackning av personer som arbetar nära Consensus organisation Konferenser och fortbildning Styrelsens externa utbildningar och konferenser budgeteras på detta konto, inklusive resor Nationella samarbeten För att Consensus ska kunna bedriva kunskapsutbyten med andra kårer vid universitet och högskolor i Sverige för att utveckla Consensus arbete. Budgetposten ska täcka resor och boende vid studiebesök på andra lärosäten SFS-FUM Budgetposten ska täcka möteskostnader, material, resor och boende i samband med SFS-FUM som sker en gång per år Kåraktivas motivation/tack Terminsvisa tackfester för samtliga som engagerat sig som kårstyrelse, handläggare för kåren, kårens utskott, kårens fullmäktige, kursrepresentanter och/eller sektionsstyrelse kr/termin Arvoden 7010 Kårordförande, Vice kårordförande, Utbildningsutvecklare, Studiesocialt ansvarig Avser arvode för de fyra heltidsarvoderade posterna kårordförande, vice kårordförande, utbildningsutvecklare samt studiesocialt ansvarig. Fördelas med SEK per person och år Mottagningssamordnare Avser arvode för mottagningssamordnare. Erhåller 3000 SEK/mottagningsperiod och betalas ut efter avslutat uppdrag. (7011 är projektarvoderingskonto). Sida 9 av 14

18 7025 Styrelseledamöter Avser arvode för fem (5) styrelseledamöter. Arvoderas med 8000 SEK per person och termin Handläggare Avser arvode för de två handläggarna, Marknadsföringsansvarig och Projektledare CARMA. Arvoderas med 8000 SEK per person och termin Projektanställning Avser arvode för projektanställning till arbete med den nya grafiska profilen. Arvoderas med 8000 SEK för en termin Qurator, proqurator, sekreterare Avser arvode för quratorpresidiet. Qurator arvoderas med 3000 SEK/termin och proqurator och sekreterare arvoderas med 500 SEK/möte Sakrevisor Avser arvode för sakrevisor, erhåller 3000 SEK efter slutfört arbete Studeranderepresentant Avser arvode för studeranderepresentanter i styrelse- och nämnder. Studeranderepresentant (en person) i universitetsstyrelsen erhåller SEK/år. Ordinarie studeranderepresentanter i fakultetsstyrelsen inkl. doktorandrepresentant (tre personer) erhåller 6000 SEK/år, suppleant erhåller 1000 SEK/möte. Ordinarie studeranderepresentanter i grundutbildningsnämnden (tre personer) erhåller 3000 SEK/år, suppleant erhåller 500 SEK/möte. Ordinarie studeranderepresentant i anställningsnämnden (två personer) erhåller 3000 kr/år, suppleant erhåller 500 kr/möte. Ersättningsbelopp beslutade av LiU, att dessa ska utbetalas av kåren regleras i samverkansavtalet med LiU. Personalkostnader Arbetsgivaravgifter Avser arbetsgivaravgifter för samtliga arvoderade. Beräknat på att ungefär en tredjedel av de arvoderade är över 26 år. (Lagstadgade avgifter, 15,49 % för anställda som är yngre än 26 år och 31,42 % för anställda som är 26 år eller äldre). Sida 10 av 14

19 Personalomkostnader 7550 Friskvård Avser friskvård för de fyra heltidsarvoderade, beräknat 1500 SEK/person. Pengarna ska (precis som enl. lag) användas till direkta hälsoaktiviteter och inte till omkostnader. (Därav får inte pengarna användas till inköp av utrustning för utövande av sporter så som ridning, golf, ishockey etc.) Försäkringar Lagstadgade försäkringar för styrelsen och handläggare under den tid de utför arbete för Consensus. (Heltidare är försäkrade, övriga i skrivande stund oklar) 7620 Företagshälsovård Företagshälsovård för de fyra heltidarvoderade. Avser främst utveckling av styrelsearbete och ledarskap. Är någon arvoderad i behov av vård (fysisk som psykisk), fr.a. de heltidsarvoderade, får budgeten inte hindra att individerna får tillgång till vård Kaffekort för arvoderade Kostnad för förmånen att alla arvoderade ges gratis kaffe/te på Café Örat under sitt verksamhetsår. Ett kaffekort beräknas normalt på 3 koppar/dag, 20 veckor/termin = 1500 SEK (5kr/kopp). Detta är alltså inte fullpris, men konsumtionen är heller inte 3 koppar/arvoderad individ och dag. Administration och lokaler 5020 Hyra kontor Lkpg Avser hyra för styrelsens kontor och sektionsrummet på kårhus Örat Hyra kontor Nkpg Avser hyra för delat kårkontor på kårhus Trappan. Summa i budget är inkl. moms Inköp, underhåll och omkostnader Avser inköp och underhåll till kontoren på kårhus Trappan och kårhus Örat samt sektionsrummet Kontorsmateriel Budgetposten innefattar kostnader för kontorsmateriel som ex. pennor, block, skrivartillbehör m.m Telefonräkningar Avser presidialernas samtalskostander samt avbetalning av tre telefoner som köptes in ht Företagsförsäkring Försäkring av de båda kontoren. Sida 11 av 14

20 6420 Revisorsarvode Ersättning till auktoriserad revisor. Utbetalas efter genomfört uppdrag Ekonomitjänst Ersättning för ekonomitjänst som sköter all utbetalning, redovisning, bokföring och bokslut för Consensus. Summan är en beräkning från tidigare verksamhetsår KOBRA, underhåll Underhållskostnader för KOBRA-systemet (det elektroniska system som används för att läsa av LiUkortet vid t ex köp av kravallbiljetter). Summan är en beräkning av underhållsansvarig (Kårservice IT), faktisk kostnad ännu inte känd. Samtliga kårer betalar samma belopp Bankkostnader Kostnader för internetbank, betalkort och övrig bankservice Resor Budgetposten ska täcka Consensus och sektionernas utgifter för resor mellan Linköping och Norrköping i samband med möten (när campusbussen inte går att använda) samt övriga resekostnader. Avgifter och bidrag 6981 Medlemshantering Avgift för att kårservice administrerar medlemsregister och inbetalningar. Betalas ut av LiU SFS-medlemskap Avgift för medlemskap i Sveriges Förenade Studentkårer. Kostnad 5 kr/helårsstudent. Beräknat på antal HST på grund- och avancerad nivå samt HTE doktorander för Siffrorna erhålls från HUK Medlemsavgift KSÄF Medlemsavgift till Kårservice ägarförening för att täcka delar av föreningens kostnader. Alla kårerna betalar samma summa Övriga kostnader Konto för att täcka oförutsedda kostnader som inte lämpligen placeras i någon av ovanstående budgetposter. Sida 12 av 14

21 Café Örat Intäkter Försäljning 3010 Över disk Försäljning i cafét Beställningar Intäkter från fika/matbeställning utöver diskförsäljningen Kaffekort, Consensus Ersättning för kaffe åt personer som Consensus arvoderar. Övrigt 3020 Övriga intäkter Övriga intäkter som inte lämpligen placeras i något av ovanstående konton Nyttjandeavtal Ersättning från LiU för att studenter nyttjar Café Örat som studie- och matplats. Utgifter Inköp 4010 Råvararor Kostnader för inköp av råvaror och basprodukter till försäljning i cafét Tillsynsavgifter Avgifter för tillsyn av kommun och myndigheter. Kostnad oklar då det är beroende på hur många besök som görs på ett år Lokalkostnader Hyra för cafét. Hyrs av Kårservice, belopp är inkl. moms Inventarier/inredning Post som brukas fritt till caféts inredning för att det ska vara en plats som studenter och medlemmar trivs att vistas på. Sida 13 av 14

22 5460 Förbrukningsmaterial, städ och övrigt De flesta utgifter delas 50/50 med puben (KårserviceAB). Inkluderar diskmedel, rengöringsmedel mm. Ska även täcka ev. reparationskostnader (av t.ex. kylskåp). Inkluderar även inköp av tvål och papper till toaletterna på plan 10 (då detta är billigare alternativ än att det ingår i städ och således faller på hyran) Marknadsföring Budget för café Örat att marknadsföra sig med och rekrytera personal. Posten ska även täcka eventuella medlemskampanjer som Café Örat arrangerar Telefon Telefonräkningar för fast telefon som tillhör café Örat Bankkostnader Café Örat Avser kostnader för transport, bankning, internetbank, säkerhet m.m. för medel som cafét omsätter. Förmåner 6073 Gåvor Avser gåvor och tack till personer som jobbar i nära samarbete med Café Örat Lunchkuponger Kostnad för Caféchef och Cafévärdarnas förmåner i form av gratis luncher Tackfest Budgetpost som ska täcka en tackfest för Caféchef, Cafévärdar och Caféjobbare. Summan ska täcka en tackfest per termin. Sida 14 av 14

23 Förändringar och noteringar i budget och budgetnoter 2015/2016 (Förändringar jämfört med budgeten 2014/2015) Många av förändringarna bygger på propositionen om verksamhetsplanen 15/16. Till exempel kostnader i samband med lansering av den grafiska profilen. Intäkter 3015 Medlemsavgifter: Ökade intäkter vid förväntad ökat antal medlemmar 3515 Ersättning bilutlåning Bilutlåningen har ökat vilket medför att vi får in mer ersättning. Därför justeras posten från till Intäkter vidarefakturering: Denna post justeras från till Motsvarande justering görs även av 4690 Kostnader vidarefakturering Driftsbidrag RÖ Indexering gör att inkomsten ökar från till Utgifter Marknadsföring 4013 Arbetsmarknadsmässa Sänks från till efter diskussion med fd projektledare Äskningar Höjs från till för att ackommodera ett ökat antal äskningar och för att ytterligare främja evenemang som anordnas av Consensus samarbetspartners Information Höjs med för att täcka kostnader i samband med ökad medlemsrekrytering Lansering grafisk profil Ny budgetpost. Kostnader i samband med lansering av ny grafisk profil. Sektionskostnader 6910 Sektionsersättning Förändras på grund av ett förväntat ökat medlemsantal Mottagningsstöd Förändras då intag på några program har förändrats. FUM 6077 Möteskostnader Höjs från till på grund av ökade kostnader vid catering. Central verksamhet 6020 Möteskostnader styrelsen Sänks från till på grund av senare års kostnader Möteskostnader utskott Sänks från till på grund av senare års kostnader. Styrelsen styrelsen@consensus.liu.se Consensus - Hälsouniversitetets Studentkår Kårhus Örat, US-området Linköping 1(2)

24 Förändringar och noteringar i budget och budgetnoter 2015/2016 (Förändringar jämfört med budgeten 2014/2015) 6050 Kursrepresentanter Sänks från till på grund av senare års kostnader Nationella samarbeten Höjs från till på grund av ökat nationellt samarbete. Arvoden Tillägg på arvoden för att möjliggöra en projektanställning för att arbeta med lanserandet av den nya grafiska profilen. Personalkostnader Ökad arbetsgivaravgift på grund av tillägget av en projektanställd. Administration & Lokaler 5412 Inköp, underhåll & omkost. Sänks från till då de största inköpen till den fjärde heltidaren är gjorda och inga större inköps planeras till nästa år Kontorsmateriel Sänks från till på grund av senare års kostnader Telefonräkningar Sänks från till på grund av senare års kostnader Ekonomitjänst Höjs från till på grund av senare års kostnader KOBRA, underhåll Budgetposten tas bort då den inte har används de senaste åren. Avgifter och bidrag 6990 Övriga kostnader Sänks från till på grund av senare års kostnader. Styrelsen styrelsen@consensus.liu.se Consensus - Hälsouniversitetets Studentkår Kårhus Örat, US-området Linköping 2(2)