Inkomster totalt Utgifter

Transkript

1 Reviderad budget 2015 Budget 2015 inkomster utgifter inkomster utgifter Förvaltning Läger och Avlastning Anpassningsträning och Fritid Reg.verksamhetsbidrag Lättlästa instruktioner för IT-användare Lättlästa instruktioner för IT-användare Information och publikation Kurser LÄRUM/Pedagogisk utveckling RAY LÄRUM/Pedagigisk utveckling BMR Sensotek Vasa, Helsingfors LL-verksamhet Läsförståelseprojekt Lättläst Nordiskt Nätverk Utvecklings- och internationellt samarbete Läsombud-lukutuki Skräddarsydd Boendeservice Familjestödjare Platsen är ledig Styrka genom nätverk Förenings- och organisationssamarbete Arbetsgrupp för intressebevakning TOTALT Verksamhetens underskott Tillförda medel Investerings- och finansieringsverksamhet Ränte-, hyresintäkter, dividender Räntor, bostadsvederlag Totalt Underskott av egen verksamhet Finansiering av verksamhetens underskott Allmänna offentliga understöd Penningautomatfören. AY-bidrag Avgifter och allmänna understöd Finlands Svenska Omsorgsstiftelse rf Inkomster totalt Utgifter Resultat 0

2 1 1 Förvaltning 1.1 Allmän Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 1050 Inkomster Fonder, bidrag, understöd 3030 Kopieringsintäkter 3510 Fakturerade reseersättningar 3530 Fakturerade lönekostnader Inkomster totalt Utgifter Månadslöner FPA ersättningar Löner totalt Socialskyddsavgifter ArPL-avgifter Övriga obl.försäkringar Lönebikostnader totalt Personalkostnader totalt Personalutbildning Personalens kost Personalhälsovård Km ersättningar Övriga resekostnader Dagtraktamenten Övriga personalkostnader Övriga personalkostnader totalt Adb material Livsmedel och renhållning Övriga materialkostnader Materialkostnader totalt Post och telefonkostnader Bokföring och revision Kopiering / leasing 4430, El-kostnader 4520 Försäkringskostnader Kost och logi Mötestraktering Medlemsavgifter Bankkostnader och årsavgifter Uppvaktningar Adb -tjänster Övriga tjäster Tjänster totalt Utgifter totalt Avskrivningar Resultat

3 2 1.2 Helsingfors Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 1100/1199 Inkomster Post och telefonintäkter 3500 Kopieringsintäkter 3510 Fakturerade reseersättningar 3530 Fakturerade lönekostnader Inkomster totalt Utgifter Månadslöner Arvoden Löner totalt Socialskyddsavgifter ArPL-avgifter Övriga obl.försäkringar Lönebikostnader totalt Personalkostnader totalt Köpta tjänster 4120 Personalutbildning Personalens kost Personalhälsovård Km ersättningar 4140 Övriga resekostnader Övriga personalkostnader Övriga personalkostnader totalt Kontorsmaterial Adb material Livsmedel och renhållning Litteratur/tidskrifter Övriga materialkostnader Materialkostnader totalt Post och telefonkostnader Städning Kopiering / leasing 4430, Kontorshyror Försäkringskostnader Webb-sidornas kostnader Mötestraktering El-kostnader Bankkostnader och årsavgifter 4512/4820 Adb -tjänster Övriga tjäster Tjänster totalt Utgifter totalt Resultat

4 3 1.3 Vasa Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 1110 Inkomster Övriga hyror 3127 Kopieringsintäkter Fakturerade reseersättningar 3530 Fakturerade lönekostnader 3540 Inkomster totalt Utgifter Månadslöner 4000 Arvoden 4010 Löner totalt Socialskyddsavgifter 4101 ArPL-avgifter 4102 Övriga obl.försäkringar 4104 Lönebikostnader totalt Personalkostnader totalt Övriga resekostnader 4141 Dagtraktamenten 4145 Km ersättningar 4140 Personalhälsovård 4135 Personalutbildning 4125 Personalens kost Övriga personalkostnader Övriga personalkostnader totalt Kontorsmaterial Adb material Livsmedel och renhållning Litteratur/tidskrifter Övriga materialkostnader Materialkostnader totalt Post och telefonkostnader Kontorshyror Kopiering / leasing 4430, El-kostnader Städning Kost och logi Webb-sidornas kostnader Möteskostnader Uppvaktningar och representation Adb -tjänster Övriga tjäster Tjänster totalt Utgifter totalt Resultat

5 4 1.4 Fullmäktige, styrelsen och arbetsgrupper Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 1200 / 1250 / 1160 Inkomster Fonder, bidrag, understöd 3030 Kopieringsintäkter 3510 Fakturerade reseersättningar 3530 Fakturerade lönekostnader 3540 Inkomster totalt Utgifter Månadslöner 4000 Arvoden Löner totalt Socialskyddsavgifter ArPL-avgifter Övriga obl.försäkringar Lönebikostnader totalt Personalkostnader totalt Köpta tjänster 4120 Personalutbildning 4125 Personalens kost 4130 Personalhälsovård 4135 Km ersättningar Övriga resekostnader Dagtraktamenten Övriga personalkostnader totalt Tidskrifter Adb material 4210 Livsmedel och renhållning Litteratur/tidskrifter 4300 Övriga materialkostnader 4370 Materialkostnader totalt Post och telefonkostnader Bokföring och revision 4490 Kopiering / leasing 4430,4511 El-kostnader 4520 Försäkringskostnader 4560 Kost och logi 4570 Mötestraktering Medlemsavgifter 4720 Bankkostnader och årsavgifter Adb -tjänster 4862 Övriga tjäster 4900 Tjänster totalt Utgifter totalt Resultat

6 5 1.5 Socialarbetare Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 8600 Inkomster Fonder, bidrag, understöd 3030 Deltagarintäkter 3100 Fakturerade reseersättningar 3530 Fakturerade lönekostnader 3540 Inkomster totalt Utgifter Månadslöner Arvoden 4010 Löner totalt Socialskyddsavgifter ArPL-avgifter Övriga obl.försäkringar Lönebikostnader totalt Personalkostnader totalt Köpta tjänster 4120 Personalutbildning Personalens kost 4130 Personalhälsovård Km ersättningar Övriga resekostnader Dagtraktamenten Övriga personalkostnader totalt Tidskrifter 4301 Adb material Livsmedel och renhållning 4220 Litteratur/tidskrifter 4300 Övriga materialkostnader 4370 Materialkostnader totalt Post och telefonkostnader Bokföring och revision 4490 Kopiering 4430 El-kostnader 4520 Försäkringskostnader 4560 Kost och logi Mötestraktering Medlemsavgifter 4720 Bankkostnader och årsavgifter Adb -tjänster Övriga tjäster 4900 Tjänster totalt Utgifter totalt Resultat

7 6 2. Föreningssamarbete Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 3300 Inkomster RAY Ak 3001 Fonder, bidrag, understöd 3030 Deltagaravgifter 3100 Fakturerade kostnader 3530/3540 Inkomster totalt Utgifter Månadslöner Arvoden 4010 Löner totalt Socialskyddsavgifter ArPL-avgifter Övriga obl.försäkringar Lönebikostnader totalt Personalkostnader totalt Köpta tjänster 4120 Personalutbildning 4125 Personalens kost Personalhälsovård Km ersättningar Övriga resekostnader 4141 Dagtraktamenten 4145 Övriga personalkostnader totalt Kontorsmaterial Adb material 4210 Litteratur/tidskrifter 4300 Övriga materialkostnader 4370 Materialkostnader totalt Postkostnader 4400 Telefonkostnader Tryckning och annonsering 4410 Kopiering / leasing 4430, Transportkostnader 4550 Försäkringskostnader 4560 Kost och logi 4570 Mötestraktering 4603 Adb -tjänster Övriga tjäster 4900 Tjänster totalt Utgifter totalt Resultat

8 7 Steg för Steg Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 3400/3401/3402 Inkomster RAY Ak 3001 Fonder, bidrag, understöd 3030 Deltagaravgifter 3100 Fakturerade kostnader 3530/ Inkomster totalt Utgifter Månadslöner Arvoden 4010 Löner totalt Socialskyddsavgifter ArPL-avgifter Övriga obl.försäkringar Lönebikostnader totalt Personalkostnader totalt Köpta tjänster 4120 Personalutbildning 4125 Personalens kost 4130 Personalhälsovård 4135 Km ersättningar 4140 Övriga resekostnader 4141 Dagtraktamenten 4145 Övriga personalkostnader totalt Kontorsmaterial 4200 Adb material 4210 Litteratur/tidskrifter 4300 Övriga materialkostnader 4370 Materialkostnader totalt Postkostnader 4400 Telefonkostnader 4401 Tryckning och annonsering 4410 Kopiering / leasing 4430,4511 Transportkostnader 4550 Försäkringskostnader 4560 Kost och logi 4570 Mötestraktering 4603 Adb -tjänster 4862 Övriga tjäster Tjänster totalt Utgifter totalt Resultat 0

9 8 Verksamhetsbidrag Kostnadsställe Inkomster Fonder, bidrag, understöd 3030 Inkomster totalt Utgifter Verksamhetsbidrag Utgifter totalt Resultat

10 9 3. Fritidsaktiviteter och kulturtjänster 3.1 Läger och avlastning Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 1990 Inkomster Ersättning från kommunerna 3000 Fonder, bidrag, understöd Deltagaravgifter Fakturerade kostnader 3530/3540 Inkomster totalt Utgifter Månadslöner Arvoden Löner totalt Socialskyddsavgifter ArPL-avgifter Övriga obl.försäkringar Lönebikostnader totalt Personalkostnader totalt Köpta tjänster 4120 Personalutbildning Personalens kost Personalhälsovård Km ersättningar Övriga resekostnader Dagtraktamenten Övriga personalkostnader totalt Kontorsmaterial 4200 Läger- och kursmaterial Medicin och tillbehör Övriga materialkostnader 4370 Materialkostnader totalt Postkostnader Telefonkostnader Tryckning och annonsering Kopiering / leasing 4430, Transportkostnader Försäkringskostnader Kost och logi Mötestraktering Utbildning Övriga tjäster Tjänster totalt Utgifter totalt Resultat

11 Fritidsverksamhet Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 1995 Inkomster Ersättning från kommunerna 3000 Fonder, bidrag, understöd Deltagaravgifter Fakturerade kostnader 3530/3540 Inkomster totalt Utgifter Månadslöner 4000 Arvoden Löner totalt Socialskyddsavgifter ArPL-avgifter Övriga obl.försäkringar Lönebikostnader totalt Personalkostnader totalt Köpta tjänster 4120 Personalutbildning 4125 Personalens kost 4130 Personalhälsovård 4135 Km ersättningar Övriga resekostnader 4141 Dagtraktamenten 4145 Övriga personalkostnader totalt Livsmedel och renhållning Informationsmaterial Medicin och tillbehör 4340 Övriga materialkostnader 4370 Materialkostnader totalt Postkostnader 4400 Telefonkostnader 4401 Tryckning och annonsering 4410 Kopiering / leasing 4430,4511 Transportkostnader Försäkringskostnader 4560 Kost och logi Utbildning 4600 Mötestraktering 4603 Fritidsbidrag Tjänster totalt Utgifter totalt Resultat

12 11 4. Kurser Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 6000 Inkomster RAY Ak 3001 Fonder, bidrag, understöd Deltagaravgifter Fakturerade kostnader 3530/3540 Inkomster totalt Utgifter Månadslöner Arvoden Löner totalt Socialskyddsavgifter ArPL-avgifter Övriga obl.försäkringar Lönebikostnader totalt Personalkostnader totalt Köpta tjänster 4120 Personalutbildning 4125 Personalens kost 4130 Personalhälsovård 4135 Km ersättningar Övriga resekostnader 4141 Dagtraktamenten Övriga personalkostnader totalt Kontorsmaterial Adb material 4210 Litteratur/tidskrifter Övriga materialkostnader 4370 Materialkostnader totalt Postkostnader 4400 Telefonkostnader Tryckning och annonsering 4410 Kopiering / leasing 4430, Transportkostnader 4550 Hyror för mötesrum Kost och logi Mötestraktering Adb -tjänster 4862 Övriga tjänster 4900 Tjänster totalt Kostnader totalt Resultat

13 12 5. Multisensorisk verksamhet Kostnadsställe 7600/7610 Inkomster FPA 3025 Fonder, bidrag, understöd 3030 Deltagaravgifter Fakturerade kostnader 3530/ Inkomster totalt Utgifter Månadslöner 4000 Arvoden 4010 Löner totalt Socialskyddsavgifter 4101 ArPL-avgifter 4102 Övriga obl.försäkringar 4104 Lönebikostnader totalt Personalkostnader totalt Köpta tjänster 4120 Personalutbildning 4125 Personalens kost 4130 Personalhälsovård 4135 Km ersättningar Övriga resekostnader 4141 Dagtraktamenten 4145 Övriga personalkostnader totalt Kontorsmaterial 4200 Adb material 4210 Litteratur/tidskrifter Övriga materialkostnader 4370 Materialkostnader totalt Postkostnader Telefonkostnader Tryckning och annonsering Kopiering / leasing 4430, Transportkostnader 4550 Försäkringskostnader 4560 Kost och logi 4570 Mötestraktering 4603 Adb -tjänster Övriga tjäster 4900 Tjänster totalt Kostnader totalt Resultat

14 Lärum / Pedagogisk utveckling RAY Kostnadsställe Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 7800 Inkomster RAY AK Fonder, bidrag, understöd 3030 Besöksintäkter 3115 Fakturerade kostnader 3530/3540 Produktuthyrning 3120 Kursintäkter, anordnade kurser 3110 Inkomster totalt Utgifter Månadslöner Arvoden 4010 Löner totalt Socialskyddsavgifter ArPL-avgifter Övriga obl.försäkringar Lönebikostnader totalt Personalkostnader totalt Köpta tjänster 4120 Personalutbildning 4125 Personalens kost Personalhälsovård Km ersättningar Övriga resekostnader Dagtraktamenten Övriga personalkostnader totalt Kontorsmaterial 4200 Adb material 4210 Litteratur/tidskrifter Övriga materialkostnader Materialkostnader totalt Postkostnader Telefonkostnader Tryckning och annonsering 4410 Kopiering 4430,4511 Hyror Vasa Städning 4530 Försäkringskostnader 4560 Kost och logi 4570 Mötestraktering 4603 Adb -tjänster Övriga tjäster Tjänster totalt Kostnader totalt Resultat Q1 Q2 Q3 Q4

15 Lärum / Pedagogisk utveckling BMR Kostnadsställe 7900 Inkomster BMR-stiftelse Fonder, bidrag, understöd Föreläsararvoden Fakturerade kostnader 3530/ Inkomster totalt Utgifter Månadslöner Arvoden Löner totalt Socialskyddsavgifter ArPL-avgifter Övriga obl.försäkringar Lönebikostnader totalt Personalkostnader totalt Köpta tjänster Personalutbildning Personalens kost Personalhälsovård Km ersättningar Övriga resekostnader Dagtraktamenten Övriga personalkostnader totalt Kontorsmaterial 4200 Adb material 4210 Litteratur/tidskrifter Övriga materialkostnader Materialkostnader totalt Postkostnader Telefonkostnader Tryckning och annonsering 4410 Kopiering / leasing 4430, Hyror Vasa 4510 Försäkringskostnader 4560 Kost och logi 4570 Mötestraktering Adb -tjänster Övriga tjänster Tjänster totalt Utgifter totalt Resultat

16 15 7. LL-VERKSAMHET - lättläst 7.1 LL-Center och LL-Bladet Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 9690/9700 Inkomster RAY Ak Fonder, bidrag, understöd Deltagaravgifter Fakturerade kostnader 3530/ Inkomster totalt Utgifter Månadslöner Arvoden 4010 Löner totalt Socialskyddsavgifter ArPL-avgifter Övriga obl.försäkringar Lönebikostnader totalt Personalkostnader totalt Köpta tjänster 4120 Personalutbildning Personalens kost Personalhälsovård Km ersättningar Övriga resekostnader Dagtraktamenten Övriga personalkostnader totalt Kontorsmaterial Adb material Litteratur/tidskrifter Övriga materialkostnader 4370 Materialkostnader totalt Postkostnader Telefonkostnader Tryckning och annonsering 4410 Kopiering / leasing 4430, Hyror Vegahuset Försäkringskostnader 4560 Kost och logi 4570 Mötestraktering Adb -tjänster 4862 Övriga tjänster Tjänster totalt Utgifter totalt Resultat

17 Sräddarsydd Boendeservice Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 8300 Inkomster RAY Ak Fonder, bidrag, understöd 3030 Deltagaravgifter 3100 Fakturerade kostnader 3530/3540 Inkomster totalt Utgifter Månadslöner Arvoden Löner totalt Socialskyddsavgifter ArPL-avgifter Övriga obl.försäkringar Lönebikostnader totalt Personalkostnader totalt Köpta tjänster Personalutbildning Personalens kost Personalhälsovård Km ersättningar Övriga resekostnader Dagtraktamenten Övriga personalkostnader totalt Kontorsmaterial Adb material 4210 Litteratur/tidskrifter Övriga materialkostnader Materialkostnader totalt Postkostnader Telefonkostnader Tryckning och annonsering Kopiering, Transportkostnader 4550 Hyror Vegahuset Kost och logi 4570 Mötestraktering Adb -tjänster 4862 Övriga tjänster Tjänster totalt Utgifter totalt Resultat

18 Läsombud - Lukutuki Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 9750 Inkomster RAY Ak Fonder, bidrag, understöd 3030 Deltagaravgifter Fakturerade kostnader 3530/3540 Inkomster totalt Utgifter Månadslöner Arvoden Löner totalt Socialskyddsavgifter ArPL-avgifter Övriga obl.försäkringar Lönebikostnader totalt Personalkostnader totalt Köpta tjänster Personalutbildning Personalens kost Personalhälsovård Km ersättningar Övriga resekostnader Dagtraktamenten Övriga personalkostnader totalt Kontorsmaterial Adb material 4210 Litteratur/tidskrifter Övriga materialkostnader Materialkostnader totalt Postkostnader Telefonkostnader Tryckning och annonsering Kopiering Transportkostnader 4550 Hyror Vegahuset Kost och logi Mötestraktering Adb -tjänster Övriga tjänster Tjänster totalt Utgifter totalt Resultat

19 Familjestödjare Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 8500 Inkomster RAY Ak Fonder, bidrag, understöd 3030 Deltagaravgifter 3100 Fakturerade kostnader 3530/3540 Inkomster totalt Utgifter Månadslöner Arvoden Löner totalt Socialskyddsavgifter ArPL-avgifter Övriga obl.försäkringar Lönebikostnader totalt Personalkostnader totalt Köpta tjänster Personalutbildning Personalens kost Personalhälsovård Km ersättningar Övriga resekostnader Dagtraktamenten Övriga personalkostnader totalt Kontorsmaterial Adb material Litteratur/tidskrifter Övriga materialkostnader 4370 Materialkostnader totalt Postkostnader Telefonkostnader Tryckning och annonsering Kopiering Transportkostnader 4550 Hyror Vegahuset Kost och logi Mötestraktering Adb -tjänster Övriga tjänster Tjänster totalt Utgifter totalt Resultat

20 Lättlästa instruktioner för IT-användare Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 8400 Inkomster RAY C Fonder, bidrag, understöd 3030 Deltagaravgifter 3100 Fakturerade kostnader 3530/3540 Inkomster totalt Utgifter Månadslöner Arvoden Löner totalt Socialskyddsavgifter ArPL-avgifter Övriga obl.försäkringar Lönebikostnader totalt Personalkostnader totalt Köpta tjänster Personalutbildning Personalens kost Personalhälsovård Km ersättningar Övriga resekostnader Dagtraktamenten Övriga personalkostnader totalt Kontorsmaterial Adb material Litteratur/tidskrifter Övriga materialkostnader Materialkostnader totalt Postkostnader Telefonkostnader Tryckning och annonsering Kopiering Hyror Vegahuset Försäkringskostnader 4560 Kost och logi Mötestraktering Adb -tjänster Övriga tjänster Tjänster totalt Utgifter totalt Resultat

21 Lättläst Nordiskt Nätverk Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 9695 Inkomster RAY C 3003 Fonder, bidrag, understöd Deltagaravgifter 3100 Fakturerade kostnader 3530/3540 Inkomster totalt Utgifter Månadslöner 4000 Arvoden Löner totalt Socialskyddsavgifter ArPL-avgifter Övriga obl.försäkringar Lönebikostnader totalt Personalkostnader totalt Köpta tjänster 4120 Personalutbildning Personalens kost 4130 Personalhälsovård 4135 Km ersättningar 4140 Övriga resekostnader Dagtraktamenten Övriga personalkostnader totalt Kontorsmaterial 4200 Adb material 4210 Litteratur/tidskrifter 4300 Övriga materialkostnader 4370 Materialkostnader totalt Postkostnader 4400 Telefonkostnader 4401 Tryckning och annonsering 4410 Kopiering / leasing 4430,4511 Hyror Vegahuset 4510 Försäkringskostnader 4560 Kost och logi 4570 Mötestraktering 4603 Adb -tjänster 4862 Övriga tjänster 4900 Tjänster totalt Utgifter totalt Resultat

22 Styrka genom nätverk Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 8200 Inkomster RAY C Fonder, bidrag, understöd 3030 Deltagaravgifter 3100 Fakturerade kostnader 3530/3540 Inkomster totalt Utgifter Månadslöner Arvoden 4010 Löner totalt Socialskyddsavgifter ArPL-avgifter Övriga obl.försäkringar Lönebikostnader totalt Personalkostnader totalt Köpta tjänster Personalutbildning 4125 Personalens kost Personalhälsovård Km ersättningar Övriga resekostnader Dagtraktamenten Övriga personalkostnader totalt Kontorsmaterial 4200 Adb material 4210 Litteratur/tidskrifter 4300 Övriga materialkostnader Materialkostnader totalt Postkostnader Telefonkostnader Tryckning och annonsering Kopiering Mötestraktering Försäkringskostnader 4560 Kost och logi Hyror kansli + andra Adb -tjänster Övriga tjänster Tjänster totalt Utgifter totalt Resultat

23 Lättlästa instruktioner för IT-användare Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 8100 Inkomster RAY C Fonder, bidrag, understöd 3030 Deltagaravgifter 3100 Fakturerade kostnader 3530/3540 Inkomster totalt Utgifter Månadslöner Arvoden Löner totalt Socialskyddsavgifter ArPL-avgifter Övriga obl.försäkringar Lönebikostnader totalt Personalkostnader totalt Köpta tjänster Personalutbildning 4125 Personalens kost Personalhälsovård Km ersättningar Övriga resekostnader Dagtraktamenten Övriga personalkostnader totalt Kontorsmaterial 4200 Adb material 4210 Litteratur/tidskrifter 4300 Övriga materialkostnader Materialkostnader totalt Postkostnader Telefonkostnader Tryckning och annonsering Kopiering Hyror vegahuset Försäkringskostnader 4560 Kost och logi 4570 Mötestraktering Adb -tjänster Övriga tjänster Tjänster totalt Utgifter totalt Resultat

24 Platsen är ledig Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 8900 Inkomster RAY C Fonder, bidrag, understöd 3030 Deltagaravgifter 3100 Fakturerade kostnader 3530/3540 Inkomster totalt Utgifter Månadslöner Arvoden 4010 Löner totalt Socialskyddsavgifter ArPL-avgifter Övriga obl.försäkringar Lönebikostnader totalt Personalkostnader totalt Köpta tjänster 4120 Personalutbildning 4125 Personalens kost Personalhälsovård Km ersättningar 4140 Övriga resekostnader 4141 Dagtraktamenten 4145 Övriga personalkostnader totalt Kontorsmaterial 4200 Adb material 4210 Litteratur/tidskrifter 4300 Infomaterial Materialkostnader totalt Postkostnader Telefonkostnader Tryckning och annonsering 4410 Kopiering Hyror Försäkringskostnader 4560 Kost och logi 4570 Mötestraktering Adb -tjänster Övriga tjänster Tjänster totalt Utgifter totalt Resultat 0

25 Läsförståelseprojekt Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 9730 Inkomster RAY C 3003 Fonder, bidrag, understöd Deltagaravgifter 3100 Fakturerade kostnader 3530/3540 Inkomster totalt Utgifter Månadslöner Arvoden 4010 Löner totalt Socialskyddsavgifter ArPL-avgifter Övriga obl.försäkringar Lönebikostnader totalt Personalkostnader totalt Köpta tjänster Personalutbildning 4125 Personalens kost 4130 Personalhälsovård 4135 Km ersättningar 4140 Övriga resekostnader 4141 Dagtraktamenten 4145 Övriga personalkostnader totalt Kontorsmaterial 4200 Adb material 4210 Litteratur/tidskrifter 4300 Övriga materialkostnader 4370 Materialkostnader totalt Postkostnader 4400 Telefonkostnader 4401 Tryckning och annonsering 4410 Kopiering / leasing 4430,4511 Hyror Vegahuset 4510 Försäkringskostnader 4560 Kost och logi 4570 Mötestraktering 4603 Adb -tjänster 4862 Övriga tjänster 4900 Tjänster totalt Utgifter totalt Resultat

26 25 9. Information och Publikation, specialbibliotek Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 4990 Inkomster RAY Ak 3001 Fonder, bidrag, understöd Annonsintäkter Fakturerade kostnader 3530/3540 Inkomster totalt Utgifter Månadslöner Arvoden Löner totalt Socialskyddsavgifter ArPL-avgifter Övriga obl.försäkringar Lönebikostnader totalt Personalkostnader totalt Köpta tjänster Personalutbildning Personalens kost Personalhälsovård Km ersättningar Övriga resekostnader Dagtraktamenten Övriga personalkostnader totalt Kontorsmaterial Adb material Litteratur/tidskrifter Övriga materialkostnader 4370 Materialkostnader totalt Postkostnader Telefonkostnader Tryckning och annonsering Kopiering Transportkostnader 4550 PR infoverks/annons Nätkostnader Mötestraktering Adb -tjänster Övriga tjänster 4900 Tjänster totalt Utgifter totalt Resultat

27 Utvecklingssamarbete FIDIDA / Kenya Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 8930 Inkomster Statsbidrag Fonder, bidrag, understöd 3030 Deltagaravgifter 3100 Fakturerade kostnader 3530/3540 Inkomster totalt Utgifter Månadslöner Arvoden 4010 Löner totalt Socialskyddsavgifter ArPL-avgifter Övriga obl.försäkringar Lönebikostnader totalt Personalkostnader totalt Köpta tjänster 4120 Personalutbildning 4125 Personalens kost 4130 Personalhälsovård 4135 Km ersättningar Övriga resekostnader Dagtraktamenten Övriga personalkostnader totalt Kontorsmaterial 4200 Adb material Litteratur/tidskrifter 4300 Övriga materialkostnader 4370 Materialkostnader totalt Postkostnader 4400 Telefonkostnader 4401 Tryckning och annonsering Bokföring och revision Årsavgifter Bankkostnader Kost och logi Medlemsavgifter Adb -tjänster Stöd till Kenya Tjänster totalt Utgifter totalt Resultat

28 Arbetsgrupp för intressebevakning Q1 Q2 Q3 Q4 Kostnadsställe 9400 Köpta tjänster 4120 Personalutbildning 4125 Personalens kost 4130 Personalhälsovård 4135 Km ersättningar 4140 Övriga resekostnader Dagtraktamenten 4145 Övriga personalkostnader totalt Utgifter totalt Resultat Nordiskt samarbete Kostnadsställe 8590 Övriga resekostnader 4141 Kost och logi Utgifter totalt Internationellt samarbete Kostnadsställe 8600 Övriga resekostnader Kost och logi 4570 Utgifter totalt Verksamhetens inkomster Verksamhetens utgifter Verksamhetens underskott Finansiering av verksamhetens underskott TIllförda medel, samt investerings- och finansieringsverksamhet Kostnadsställe 1050 / 1100 Tillförda medel 6100/ Hyresintäkter Dividender Inkomster totalt Allmänna offentliga understöd Bostadsvederlag El-kostnader Räntekostnader Utgifter totalt RAY AY-bidrag Kollekter och valinsamling Finlands Svenska Omsorgsstiftelse r.f Inkomster totalt Utgifter totalt Resultat 0

29 Antal dagar Arvode utb.dag Arvoden soc.skyddsavgift övr. obl. försäkr. reseersät tn. Läger- och avlastningsverksamhet Antal Arvode soc.skydds- pensionsförsäkr. övr. obl. rese- aktivitets Läger södra Finland dagar utb.dag Arvoden avgift försäkr. ersättn. dagtrakt. kostnad material transp. helpens. SUMMA Barnläger Barnläger Barnläger Grav funkt.störn Grav funkt.störn Grav funkt.störn Autismläger Ungdomsläger Läger för äldre Läger för äldre Äventyrsläger Vuxenläger Vuxenläger Tema: Konst och drama Tema: Konst och drama Tema: motion/dans/musik Tema: Natur och skärgård Tema: Skärgård Tema: Hantverk Tema: Hantverk Tema: Data Summa pensionsförsäkr. aktivitetskostnad material transp. helpens. dagtrakt. Läger Österbotten Tema, Villa Elba Äldre, Norrvalla Äldre, Kronoby Ungdom, Norrvalla Grav funkt.st.norvalla Vuxen, grav, Merilä Barn, Kilen Barn, Merilä Vuxen, Kilen Vuxen, Pörkenäs Unga, Sälgrund Barn, Pörkenäs Summa Totalt isödra Finland och Österbotten Läger, hela Svenskfinland Tema: militärliv Tema:Höstläger Tema Vuxenläger Summa Verksamheten totalt

30 Fritidsverksamhet 2015 Region Östra Nyland Mellersta Nyland Västra Nyland Västra Åboland Kimitonejden Sydösterbotten Vasanejden Jakobstadsnejden Karlebynejden Summa Idrott och motion Arvoden Soc.skydds- Pensions- Övr. Obl. Reseers. Material Marknads- Helpens. Hyra, transp. Summa avgift försäkring försäkringar dagtraktamente föring avgifter övr. tjänster Utbildningsdag Vinterveckoslut Dansverksamhet Idrottsdagar Summa

31 Verksamhetsbidrag Medlemsföreningarna Region Summa Steg för Steg Östra Nyland Mellersta Nyland Västra Nyland Västra Åboland Kimitonejden Sydösterbotten Vasanejden Jakobstadsnejden Karlebynejden Nykarleby Summa

32 Familjearbete och kursverksamhet 2015 Köpta tjänster Soc.skydd. avgift Övr. obl. försäkr. Resor och dagtraktamente Material Hyror markn.föring. Mötestrakt. Aktivitet Arvoden Kost och logi 1.5 Stöd i närsamhället Duv dagar Södra Finland Österbotten Summa Köpta tjänster Soc.skydd. avgift Pensionsförsäkr. Pensionsförsäkr. Övr. obl. försäkr. Resor och dagtraktamente Material Hyror markn.föring. Mötestrakt. Aktivitet Arvoden Kost och logi 4. Kurser Språkträning, södra Finland, 3 dgr fond, deltavg Familjekurs 6 fam., 2 dgr fond,delt.avg Fam.kurs, barn med grav utvst. 6fam.,3 dgr fond,delt.avg Aktivitetsdagar fond,delt.avg Österbotten 1 st Södra Finland 2 st Kurs för äldre, Österbotten fond Semestervecka i samarbete med sv. Semesterförbundet Summa Aktivitet Köpta tjänster Arvoden Soc.skydd. avgift Pensionsförsäkr. Övr. obl. försäkr. Resor och dagtraktamente Material Hyror markn.föring. Mötestrakt. Kost och logi Summa Familjestödjare Grundutbildning 24 pers RAY Köpta tjänster Soc.skydd. avgift Pensionsförsäkr. Övr. obl. försäkr. Resor och dagtraktamente Material Hyror markn.föring. Mötestrakt. Aktivitet Arvoden Kost och logi 8.1 Skräddarsydd boendeservice Informationskvällar kring boendeservice RAY 1 000,00 22,30 180,00 15,90 500,00 100, ,00 600,00 0, ,20 Utbildning för personal RAY 200,00 4,46 36,00 3,18 300,00 200,00 500,00 500,00 200, , Summa