Höörs Kommun budget 2012

Transkript

1 Budget Budget 2012 och verksamhetsplan

2 Höörs Kommun budget 2012 Höör med mycket vacker natur 2

3 Innehållsförteckning Sidan: Innehållsförteckning 3 Inledning 3 Organisationsöversikt, inkl bolag 4 Vart går skattepengarna 5 Så här får kommunen sina pengar... 5 och 100 kronor i skatt till kommunen användes så här 5 Ekonomisk översikt 6 Ekonomisk översikt 6 Övergripande visioner och mål 6 God ekonomisk hushållning 6 Inriktningsmål kopplat till vision 6 Ekonomisk strategi 7 Ekonomikontorets redogörelse 7 Kommunens ekonomi 7 Ekonomisk analys 8 Nettokostnadernas andel av skatt och statsbidrag 8 Känslighetsanalys 8 Fem år i sammandrag 10 Resultatbudget 11 Finansieringsbudget 11 Balansbudget 12 Resultat/balansbudget not 12 Driftssammandrag/budgetramar 13 Investeringsbudget/sammanställning av förslag 13 Driftsbudget 15 Revision 15 Verksamhetsbeskrivning 15 Kommunstyrelsen 16 Inriktningsmål samt effektmål 17 Verksamhetsbeskrivning 18 Verksamhetsförändringar 19 Tekniska nämnden, skattefinansierad 20 Inriktningsmål samt effektmål 20 Verksamhetsbeskrivning 21 Verksamhetsförändringar 21 Tekniska nämnden, avgiftsfinansierad 22 Inriktningsmål samt effektmål 23 Verksamhetsbeskrivning 23 Verksamhetsförändringar 23 Kultur- och fritidsnämnden 24 Inriktningsmål samt effektmål - Fritidsverks. 25 Inriktningsmål samt effektmål - Kulturverks. 26 Verksamhetsbeskrivning 28 Verksamhetsförändringar 28 Verksamhetsmått/resultatmått 29 Barn- och utbildningsnämnden 30 Inriktningsmål samt effektmål 31 Verksamhetsbeskrivning 32 Verksamhetsförändringar 32 Verksamhetsmått/resultatmått 34 Nyckeltal personal 35 Socialnämnden 36 Inriktningsmål samt effektmål 37 Verksamhetsbeskrivning 40 Verksamhetsförändringar 40 Miljö- och byggnadsnämnden 41 Inriktningsmål samt effektmål 41 Verksamhetsbeskrivning 42 Verksamhetsförändringar 43 Verksamhetsmått/resultatmått 44 Investeringsbudget 45 Sammanställning 45 Kommunstyrelsen 46 Kommentarer 47 Tekniska nämnden, skattefinansierad 49 Kommentarer 49 Tekniska nämnden, avgiftsfinansierad 50 Kommentarer VA-verksamheten 50 Kultur- och fritidsnämnden 51 Kommentarer 51 Barn- och utbildningsnämnden 52 Kommentarer 52 Socialnämnden 54 Kommentarer 54 Inledning 3

4 Höörs Kommun budget 2012 Organisationsöversikt, inkl bolag Höörs kommun Kommunfullmäktige 41 ledamöter Kommunstyrelse 13 Revision 5 Kommunförvaltning: Kommunledningskansli (KLK) Räddningstjänst Barn- och utbildningsnämnd 9 Socialnämnd 9 Miljö- och byggnadsnämnd 9 Kultur- och fritidsnämnd 9 Barn- och utbildningssektor Social sektor Miljö- och byggmyndighet Kultur och fritid Teknisk nämnd 7 Teknisk sektor Valnämnd 7 MERAB 22,5% HFAB 100% HIBAB 100% HBAB 100% 4

5 Vart går skattepengarna? Så här får kommunen sina pengar Statsbidrag och utjämning 17% Ekonomisk översikt Avgifter och ersättningar 16% 67% Skatter och 100 kronor i skatt till kommunen användes så här 38:46 kronor till för- och grundskoleverksamhet 32:43 kronor till hälsa, vård och omsorg 10:21 kronor till gymnasieverksamhet 8:24 kronor till kommunövergripande verksamhet 3:43 kronor till teknisk verksamhet 4:93 kronor till kultur- och fritidsverksamhet 1:83 kronor till räddningstjänst 0:48 kronor till miljö- och hälsoskyddsverksamhet 5

6 Höörs Kommun budget 2012 Ekonomisk översikt Övergripande visioner och mål Visionen för Höörs kommun beskriver den önskvärda situationen år Den skall vara en övergripande, långsiktig målbild och inspirationskälla som är gemensam för samtliga verksamheter i Höörs kommun. Visionen skall också vara ett ramverk för inriktningsmålen och vara en utgångspunkt för nämndernas budgetarbete. Så här beskriver vi Höör år 2015: Höör är Skånes bästa boendekommun: unika naturkvaliteter, en levande landsbygd och ett friluftsliv av högsta klass en trygg och omväxlande miljö att växa upp och åldras i en storstadsnära kommun som attraherar och ger människor och företag spännande utvecklingsmöjligheter. För att kunna styra kommunen i den riktning som anges i visionen skall kommunfullmäktige dela ut uppdrag till nämnderna i form av inriktningsmål. Dessa mål är också av övergripande karaktär, men nedbrutna till respektive nämnds verksamhetsområde. Ett inriktningsmål skall vara direkt kopplat till visionens genomförande och visa på det som skall prioriteras högst av de olika nämnderna de närmaste åren. Kommunallagen kräver också att varje kommun skall utarbeta mål för god ekonomisk hushållning. Dessa mål skall kunna följas upp av Kommunfullmäktige, revision m.fl. Detta möjliggörs genom den målstyrningsmodell som antogs av KF i april För att konkretisera genomförandet och göra det mätbart utarbetas ett eller flera effektmål till varje inriktningsmål. God ekonomisk hushållning Av de inriktningsmål som kommunfullmäktige fastställt är följande mål av särskild vikt för begreppet god ekonomisk hushållning i Höörs kommun; Samtliga tre finansiella mål. Dricksvattnet i Höörs kommun skall vara rikligt, prisvärt och friskt utan tillsatser av klor eller andra liknande ämnen. En ökad andel elever skall få kunskaper så att de kommer in på ett nationellt program på gymnasiet. Människor skall, om de så önskar, kunna bo kvar i sin invanda miljö så länge som möjligt, med de stödinsatser detta kräver. Kommunen skall byggas ut på ett planerat sätt. Det skall i kommunens samtliga tätorter finnas tillgång till exploateringsbar mark för bostads- och verksamhetsändamål, förberedd för byggnation genom stadsplanering. Miljö- och byggnadsnämnden: Byggnadskulturen i Höörs kommun skall kännetecknas av en spännande blandning av välbevarade kulturella miljöer och modern, estetiskt tilltalande arkitektur. Miljö- och byggnadsnämnden skall ha ett förebyggande tillsynsarbete för att uppfylla de statliga miljökvalitetsmålen, vilket bidrar till att kommuninnevånarna upplever miljön i Höörs kommun som trygg och attraktiv. Barn- och utbildningsnämnden: En ökad andel elever skall få kunskaper så att de kommer in på ett nationellt program på gymnasiet. Skolan skall involvera det lokala näringslivet i skolans arbete. Kommunens skolor och förskolor skall utveckla egna profilområden för att ge invånarna attraktiva valmöjligheter. FN.s barnkonvention skall vara vägledande för nämndens verksamhet. Valfrihet inom förskolan skall öka enligt riksdagens beslut om etableringsfrihet. Kultur- och fritidsnämnden: Projekten Reservatsbildning i Stenskogen, Höör och Frostavallen/Dagstorp Centrum för friluftsliv skall utvecklas för friluftsändamål med beaktande av projektens slutrapport. Kommunens idrotts-, bad- och friluftsanläggningar skall bibehållas i gott skick samt ägas, drivas och skötas i nära samverkan med föreningar och näringsliv. Folkhälsoperspektivet skall vara en grund för nämndens verksamhet. Nämnden skall främja barn- och ungdomskultur. Nämnden skall stödja dokumentation av kulturella och historiska miljöer. Nämnden skall stimulera till ett rikt kulturliv för invånarna. Socialnämnden: Saklig och tydlig information beträffande individens respektive kommunens ansvar i omsorgsfrågor samt ett förebyggande arbetssätt skall ge den enskilde trygghet och möjlighet att ta ett ökat eget ansvar för sin situation. Medborgardialog och samverkan med andra aktörer inom vård och omsorg skall vara vägledande för socialtjänsten. Människor skall, om de så önskar, kunna bo kvar i sin invanda miljö så länge som möjligt, med de stödinsatser detta kräver. FN:s barnkonvention skall vara vägledande för nämndens verksamhet. Inriktningsmål kopplat till vision Tekniska nämnden: Dricksvattnet i Höörs kommun skall vara rikligt, prisvärt och friskt, utan tillsatser av klor eller andra liknande ämnen. Vattenmiljön i Ringsjön skall förbättras, bl a genom att allmänna avloppsanläggningar byggs ut kontinuerligt och blir tillgängliga inom flertalet områden med tätbebyggelse. Trafiksäkerheten i Höörs kommun skall ökas genom att farliga vägkorsningar åtgärdas, genom en ombyggnad av riksväg 23, ett väl utvecklat gång- och cykelvägnät, bra ridvägar samt gator med väl underhållna beläggningar och genomförd tillgänglighet för funktionshindrade. Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att den samlade kommunala verksamheten utvecklas i riktning mot kommunens vision och inriktningsmål. Kommunstyrelsen skall svara för att Höörs kommun förmedlar en öppen och enhetlig bild av sin verksamhet gentemot media och sina invånare. En offensiv informations- och marknadsföringsverksamhet som omfattar hela kommunen, skall utvecklas under planeringsperioden. Personalpolitiken skall utvecklas i syfte att stärka Höörs kommuns bild av en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. Formerna för inflytande och delaktighet i den kommunala verksamheten skall utvecklas. I Höörs kommun har alla rätt till en trygg och säker miljö. Brandoch olycksriskerna skall fortlöpande minskas. 6

7 Ekonomisk översikt Kommunen skall byggas ut på ett planerat sätt. Det skall i kommunens samtliga tätorter finnas tillgång till exploateringsbar mark för bostads- och verksamhetsändamål, förberedd för byggnation genom stadsplanering. Naturvården skall ha en framskjuten roll i samhällsplaneringen Ekonomisk strategi Avsikten med kommunens ekonomistyrning är att uppnå balans mellan en acceptabel ekonomisk situation och ett bra verksamhetsresultat, dvs vad som faktiskt åstadkommits för pengarna. De finansiella målen skall enligt kommunallagen kompletteras med verksamhetsmål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Denna balans definieras som god ekonomisk hushållning för Höörs kommun. Vid fastställande av ekonomisk strategi är det viktigt att även ta hänsyn till kända framtida förändringar som påverkar kommunens finansiella situation. Höörs kommun har under flera år diskuterat hur de stegrande kostnaderna för pensioner skall finansieras. Under 2010 har en betydande del av kommunens pensionsskuld inlösts genom en försäkring av åtagandet. Denna inlösen har möjliggjorts genom att frigjorda medel från försäljningar av verksamhetsfastigheter och elnät använts för att lösa in pensionsåtaganden. För att ytterligare minimera de negativa effekterna för kommande skattebetalargeneration har ett förvaltat kapital byggts upp som skall bidra till att finansiera pensionskostnader. Dessa åtgärder gör det möjligt för kommunen att hantera de kommande relativt stora pensionskostnadsökningarna utan att utrymmet för de kommunala verksamheterna påverkas eller att skattehöjningar framtvingas på grund av pensionskostnadsökningar. En resultatnivå som motsvarar 1 % av skatt och statsbidrag kan därför nu anses tillräcklig. Eftersom budgetprocessen tar sin början i att fastställa kommunens finansiella förutsättningar är de finansiella målen grundläggande för budget- och planeringsprocessen. Nedan följer kommunfullmäktiges beslut om finansiella mål för planperioden; årets resultat skall utgöra minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket också inrymmer en buffert för oförutsedda händelser samt möjlighet att amortera på låneskuld och säkra pensionsskuld. Nyinvesteringar skall i första hand finansieras med skattemedel. Kommunens låneskuld får maximalt uppgå till 20 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Inkomster från försäljning av anläggningstillgångar skall användas till återbetalning av lån, reinvesteringar alternativt avsättningar till pensionsåtagandet. Balanskrav Förutom ovanstående strategiska mål för kommunens ekonomi har kommunen att ta hänsyn till kommunallagen som föranstaltar att kommunen skall ha en god ekonomisk hushållning. I förarbeten till lagstiftningen anges att ett kriterium för god ekonomisk hushållning är att kommunens förmögenhet inte får minska. Den kommunala förmögenheten är specificerad till kommunens eget kapital. Gällande lagstiftning specificerar ytterligare kraven på god ekonomisk hushållning genom att ange minimikrav på ekonomisk balans i den kommunala ekonomin. Minimikraven på ekonomisk balans är att kommunens resultat skall vara positivt. Resultatet motsvarar förändringen av kommunens eget kapital, det vill säga resultat efter avskrivningar, pensionskostnader och extraordinära poster. Balanskravet gäller från och med år Ekonomikontorets redogörelse Samhällsekonomi En alltmer samstämd pessimism har brett ut sig om världsekonomin. Prognoser över utvecklingen i Europa och för den amerikanska ekonomin har reviderats ned betydligt av flertalet internationella bedömare. Oron i världsekonomin väntas bestå också under nästa år. SKLs, Sveriges Kommuner och Landsting, ekonomiska bedömning bygger emellertid på att den nuvarande oron inte övergår i en ännu allvarligare kris och recession, även om det senare är en uppenbar risk. Tillväxtutsikterna dämpas också för svensk del. Efter två år med ytterligt snabb rekylartad tillväxt sker nu en halvering av tillväxttalen och svensk BNP beräknas 2012 öka med mer måttliga 1,8 procent. Uppbromsningen för svensk ekonomi för med sig att återhämtningen på arbetsmarknaden stannar av och arbetslösheten återigen stiger något. Trots en svag sysselsättningsutveckling ökar ändå skatteunderlaget i relativt god takt I reala termer handlar det om en tillväxt med 1,5 procent. Även åren blir skatteunderlagets utveckling gynnsam. Det sammanhänger med att tillväxten i svensk ekonomi ånyo förutsätts ta fart. År 2015 antas läget på arbetsmarknaden ha stabiliserats och den öppna arbetslösheten når då 6 procent. Den svagare efterfrågan i ekonomin innebär att den sedan 2010 pågående återhämtningen på arbetsmarknaden mattas av och senare bryts. Prognosen för återstoden av innevarande år innebär en dämpad men fortsatt ökning av antalet arbetade timmar. För 2012 är SKL något mer pessimistiska, efterfrågeökningen räcker inte till för att höja sysselsättningen. Vi får i stället en marginell minskning av antalet arbetade timmar under första halvåret och därefter oförändrad sysselsättning i ytterligare två kvartal. Förloppet i prognosen innebär att antalet arbetade timmar helåret i år fortfarande ökar kraftigt jämfört med förra året och 2013 blir däremot markant sämre med i det närmaste oförändrad sysselsättning. Det betyder också att arbetslösheten ökar något jämfört med i år. Eftersom det i utgångsläget förekommer lediga resurser, exempelvis i form av arbetslösa, kommer produktion och sysselsättning att under åren växa snabbare än vad som är normalt. Det låga resursutnyttjande bidrar också till att pris- och löneökningarna blir lägre än normalt. Underliggande inflation och löneökningstakt beräknas först 2015 nå upp till 2 respektive knappt 4 procent när ekonomin når jämvikt. Kommunens ekonomi Det ackumulerade balanserade resultatet beräknas 2011 uppgå till minus 12,4 mnkr. Detta resultat skall vara återställt senast 2013 och är inarbetat i planeringsförutsättningarna. Månadsuppföljningarna 2011 visar på att nämndernas budgetar kommer att överskridas. Detta uppvägs av att skatteintäkter och statsbidrag utvecklas betydligt bättre än vad som förutsattes vid budgettillfället. Totalt visar prognoserna på ett positivt resultat för verksamhetsåret års budgetramar innebär att verksamheterna kompenseras för löneökningar med 3 %. Dessutom kompenseras för inflation med 2 %. Förutom kostnadskompensationer regleras resursfördelningen utifrån demografiska förändringar. Stora omfördelningar är framförallt Ekonomisk översikt 7

8 Höörs Kommun budget 2012 Ekonomisk översikt kopplade till Barn och utbildningsnämndens verksamheter. Relativt sett så minskar kostnaderna inom gymnasieverksamheten men ökar inom grundskola och barnomsorg. För att klara det lagreglerade balanskravet och möjliggöra en fortsatt hög kvalitet i den kommunala verksamheten höjdes skatten med 35 öre Denna skattehöjning skall återställas med en motsvarande sänkning 2013, då de ekonomiska förutsättningarna är sådana att detta medges. Denna sänkning är inarbetad i gällande verksamhetsplan. I ett längre tidsperspektiv påverkar den demografiska utvecklingen förutsättningarna för den kommunala ekonomin och verksamheternas innehåll och omfattning. För att klara av att bedriva verksamheterna med en god kvalitetsnivå måste genomgripande förändringar genomföras. Kommunen har inlett en strukturerad omprövningsprocess med syfte att anpassa och kostnadseffektivisera de kommunala verksamheterna. Höörs kommun har också inlett ett visionsarbete där målsättningarna för kommunens utveckling och verksamheternas kvalitet och inriktning skall formulera i balanserade styrkort. Dessa mål skall vara fastställda inför budgetprocess Den löpande verksamheten genererar en utveckling av det egna kapitalet enligt nedan med Kommunstyrelsens förslag till budget: Ett riktmärke för nettokostnadernas andel av skatteintäkterna är 96 %. Denna nivå är härledd ur kommunens målsättning för egenfinansiering av investeringar. Utvecklingen av detta mått redovisas nedan: Nettokostnadernas andel av skatt och statsbidrag Mnkr Nettokostnadernas andel 95,9 96,8 96,4 96,6 96,6 2012: 7,5 Mnkr 2013: 6,6 Mnkr 2014: 7,0 Mnkr Under 2010 försåldes elnätsverksamheten till Lund Energikoncernen AB har vilket inneburit att kommunens likviditet har bibehållits på en hög nivå, trots att 150 mkr av frigjorda medel har använts till att lösa in pensionsskuld. Likviditeten bedöms sjunka under planperioden då kommunen har en hög investeringsnivå, framförallt planeras stora investeringar i kommunens infrastruktur. Ekonomisk analys Avstämning ekonomisk strategi Det övergripande strategiska målet för kommunen är att kommunens eget kapital inte får minska. Som tidigare nämnts regleras detta numera i kommunallagen. Nedan redovisas förändringen av eget kapital mellan 2010 och Noteras bör att förändringen 2010 inkluderar realisationsvinster. Eget kapital Förändring eget kapital 89, ,3 7,5 6, , Kommunens likviditet har under några år ökat kraftigt. Ökningen är hänförlig till frigjorda medel som uppstått i samband med försäljningar av kommunala tillgångar. En betydande del av dessa medel har under 2010 använts till att minska kommunens pensionsskuld genom inbetalning av pensionsförsäkring om 150 mkr, dessutom har ca 37 mkr reserverats för löneskatt på det inbetalda beloppet. Den relativt höga investeringsnivån bedöms leda till ett upplåningsbehov under planperioden om 40 miljoner kronor. Finansnettot bedöms bli positivt under planperioden. Ett positivt finansnetto genererar resurser till den lö pande kommunala verksamheten. Investeringsnivån, inom den skattefinansierade verksamheten, ligger i snitt på 29,9 mnkr per år under planperioden. Inkluderat affärsdrivande verksamhet hamnar snittnivån på 43,7 mnkr. Soliditeten är ett mått på kommunens ekonomiska styrka på lång sikt. Den anger hur stor andel av våra totala tillgångar som vi själv äger, det vill säga eget kapital i förhållande till de totala tillgångarna. För 2012 beräknas soliditeten till 71 %. Soliditeten är också ett uttryck för den finansiella styrkan i kommunen. Om soliditeten minskar är detta ett tecken på att kostnadsnivån är för hög. Under planperioden minskar soliditeten till 68 %. Känslighetsanalys En kommun påverkas av händelser i omvärlden som ofta kan vara svåra att påverka. Det kan till exempel vara en konjunktursvängning eller förändrade lagar och förordningar. Ett sätt att tydliggöra hur olika förändringar påverkar kommunens finansiella situation är upprättandet av en känslighetsanalys. I sammanställningen nedan redovisas hur ett antal faktorer påverkar kommunens ekonomi. Bland annat framgår det att varje procents löneökning innebär en kostnadsökning med 4,3 mnkr. 8

9 Ekonomisk översikt Händelse/förändring Kostnad/intäkt (mnkr) Löneförändring med 1 % + - 4,3 Likviditetsförändring med 10 mkr + - 0,3 Upplåning 10 mkr + - 0,4 Ekonomiskt bistånd förändring med 1 % + - 0,2 Generella statsbidrag med 1 % + - 1,4 Bruttokostnader med 1 % + - 7,8 Förändrad utdebitering med 1 kr ,3 Ekonomisk översikt 9

10 Höörs Kommun budget 2012 Ekonomisk översikt Fem år i sammandrag Soliditet Likvida medel, mkr Skuldsättningsgrad, % Nettokostnader o finansnetto i förhållande till skatteintäkter o statsbidrag, % Resultat inkl. e.o poster, mkr 89,7 6,3 7,5 6,6 7,0 Tillgångar, mkr 581,5 576,8 586,2 627,3 630,9 Tillgångar/invånare, kr Låneskuld, mkr 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0 Låneskuld/invånare, kr Eget kapital, mkr 401,8 408,4 415,9 422,5 429,5 Eget kapital/invånare, kr Nettoinvesteringar, mkr 55,8 79,2 54,2 41,6 35,5 Utdebitering, kr 20:58 20:93 20:93 20:58 20:58 Antal invånare den 31 dec ) Soliditeten definieras som Eget kapital i förhållande till totalt kapital. 2) Avskrivningar inkluderas ej. 3) Pensionskuld inom linjen inlösen 150 mkr, bokförd direkt mot eget kapital år

11 Ekonomisk översikt Resultatbudget, mnkr Bokslut Budget Budget VP ramar VP ramar Verksamhetens intäkter 121,0 123,7 125,6 127,4 129,4 Verksamhetens kostnader -742,8-763,9-784,6-801,3-826,8 Avskrivningar -18,4-15,8-16,8-16,8-17,8 Verksamhetens nettokostn. (Not 1) -640,2-656,0-675,8-690,6-715,2 Ekonomisk översikt Skatteintäkter 496,2 520,3 544,3 558,2 581,7 Generella statsbidrag 145,7 138,4 136,8 136,8 138,3 Finansiella intäkter 6,7 2,2 2,2 2,2 2,2 Finansiella kostnader -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Konjunkturstöd 3,0 Resultat efter skatt o finans 8,2 8,0 7,5 6,6 7,0 Realisationsvinster 88,7 Jämförelsestörande poster (engångsnedskr.) -13,2 Varav återställande resultat 8,2 6,3 7,5 4,9 Årets resultat 83,7 8,0 7,5 6,6 7,0 Ackumulerat Balanserat resultat -18,7-12,4-4,9 0,0 0,0 Finansieringsbudget, mnkr Bokslut Budget Budget Budget VEP Löpande verksamheten Årets resultat 83,7 6,3 7,5 6,6 7,0 Avskrivningar/Nedskrivningar 18,4 15,8 16,8 16,8 17,8 Justering ianspråktagana avsättningar -0,6 0,0 7,1-0,4-0,4 Justering övriga ej likviditetspåverkande poster -77,7 0,0 0,0 0,0 0,0 Ökning-/Minskning+ kortfristiga fordringar 11,9 15,3 13,6 4,3 2,3 Ökning-/Minskning+ förråd m.m. 11,3-2,2-17,5-7,0 12,0 Ökning+/Minskning- kortfristiga skulder 3,3-12,1-5,2-5,1-3,0 Kassaflöde från löpande verksamhet 50,3 23,1 22,3 15,2 35,7 Investeringsverksamhet Nettoinvesteringar i inventarier och fastigh. 88,5-79,2-54,2-41,6-35,5 Kassaflöde från investeringsverksamhet 88,5-79,2-54,2-41,6-35,5 Finansieringsverksamhet Förändring låneskuld 0,0 0,0 0,0 40,0 0,0 Justering direkt mot eget kapital -186,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Ökning-/Minskning+ finansiella anl.tillgångar -19,1 0,0 2,0 2,1 2,1 Kassaflöde från finansieringsverksamhet -205,5 0,0 2,0 42,1 2,1 Årets kassaflöde -66,7-56,1-29,9 15,7 2,3 11

12 Höörs Kommun budget 2012 Ekonomisk översikt Balansbudget, mnkr Bokslut Prognos Budget VEP VEP Tillgångar Materiella anläggningstillgångar 233,1 321,1 358,5 383,3 401,0 Finansiella anläggningstillgångar 120,7 118,1 116,1 114,0 111,9 Summa anläggningstillgångar 353,8 439,2 474,6 497,3 512,9 Förråd m.m. 30,5 45,9 63,4 70,4 58,4 Övriga omsättningstillgångar 55,7 48,7 35,1 30,8 28,5 Kassa och bank 141,5 43,0 13,1 28,8 31,1 Summa omsättningstillgångar 227,7 137,6 111,6 130,0 118,0 Summa tillgångar 581,5 576,8 586,2 627,3 630,9 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 395,8 408,4 415,9 422,5 429,5 -Därav årets resultat 83,7 6,3 7,5 6,6 7,0 Avsättningar pensioner 2,6 2,6 9,7 9,3 8,9 Övriga avsättningar 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa avsättningar 3,6 2,6 9,7 9,3 8,9 Långfristiga skulder 0,0 0,0 0,0 40,0 40,0 Kortfristiga skulder 182,1 165,8 160,6 155,5 152,5 Summa skulder 182,1 165,8 160,6 195,5 192,5 S.a eget kapital, avsättningar & skulder 581,5 576,8 586,2 627,3 630,9 Ansvarsförbindelse pensionsskuld 62,2 66,0 64,0 62,0 60,0 Övriga ansvars och borgensförbindelser 881,3 894,0 900,0 894,0 890,0 Beviljad Checkräkningskredit 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 Resultatbudget/balansbudget not, mnkr Not 1 Nämndernas nettokostnader 661,5 661,3 668,7 Avsatt för lönekostnadsökningar 13,0 23,7 34,7 Pensionskostnader 5,9 5,9 5,9 Förändring semesterlöneskuld 1,1 1,2 1,2 Anslag för oförutsedda händelser KF 0,6 0,6 0,7 Anslag för oförutsedda händelser KS 4,5 6,7 5,4 Reserverade medel exploateringskostnader 1,0 1,0 1,0 Utvecklingsprojekt 2,4 2,4 2,4 Avkastning bolag -4,5-4,5-4,5 Kapitalkostnad (intern intäkt) -28,0-28,0-28,0 Nya projekt 1,5 3,5 9,9 Avskrivningar 16,8 16,8 17,8 Summa Verksamhetens nettokostnad 675,8 690,6 715,2 12

13 Ekonomisk översikt Reslutatbudget/balansbudget not, mnkr (forts.) Balansbudget Tkr IB 2011 Anm 2 Regleringsfond inom eget kapital för affärsdrivande verksamhet VA-verksamhet Ekonomisk översikt Driftssammandrag/budgetramar, tkr Budgett Budget Budget VEP VEP Revision Kommunstyrelse Teknisk nämnd, skattefinansierad Teknisk nämnd, avgiftsfinansierad Kultur- och Fritidsnämnd Fritidsnämnd Kulturnämnd Barn o utbildning Varav gymnasieverksamhet Socialnämnd Varav ram ekonomiskt bistånd Miljö o byggnadsnämnd Totalt Löneökningskompensation (3 %) Nämnders nettokostnad i löpande priser Investeringsbudget/sammanställning, tkr Totalt Kommunstyrelse Teknisk nämnd, skattefinansierat Kultur- och fritidsnämndnämnd Barn o utbildningsnämnd Socialnämnd Miljö- o byggnadsnämnd Totalt exkl avgiftsfinansierat Teknisk nämnd avgiftsfinansierat Totalt inkl avgiftsfinansierat Snitt per år Snitt per år exkl avgiftsfinansierat

14 Höörs Kommun budget

15 Revision Tkr Bokslut Budget Budget VP 1 VP Driftsbudget Intäkter Kostnader Varav: Personalkostnad Övriga verks.kostnader Lokalkostnad Kapitalkostnad Tillskott av skattemedel Årets resultat 56 Kostnader Revision Intäkter Revision Verksamhetsbeskrivning Revisorernas uppdrag innebär att pröva om den verksamhet som bedrivs av styrelser och nämnder utövas ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt samt om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som bedrivs av styrelser och nämnder är tillräcklig. I uppdraget ingår att årligen granska all verksamhet som bedrivs inom styrelser och nämnder. Granskningen ska ske i överensstämmelse med god revisionssed i kommunal verksamhet. Revisionens utförande omfattar planering, genomförande och bedömning. Vid framtagande av revisionsplanen utgår revisionen från väsentlighet och risk. 15

16 Höörs Kommun budget 2012 Kommunstyrelsen Tkr Bokslut Budget Budget VP 1 VP Intäkter Kostnader Varav: Personalkostnad Övriga verksamhetskostnader Lokalkostnad Kapitalkostnad Tillskott av skattemedel Årets resultat Kostnader Nämnd- och styrelseverksamhet Stöd till politiska partier Övrig verksamhet Gemensamma administrativa enheter Övriga gemensamma seviceenheter Övergripande personaladministration Fastighetsförvaltning Fysisk o teknisk planering Näringslivsfrämjande åtgärder Turistverksamhet Miljö- o hälsoskydd Räddningstjänst o samhällsskydd Färdtjänst Arbetsmarknadsåtgärder Näringsliv o bostäder Kommunikationer Intäkter Nämnd- och styrelseverksamheter Övrig verksamhet Gemensamma administrativa enheter Övriga gemensamma seviceenheter Övergripande personaladministration Fastighetsförvaltning Fysisk o teknisk planering Turistverksamhet

17 Kommunstyrelsen Tkr, forts. Bokslut Budget Budget VP 1 VP Driftsbudget Miljö- o hälsoskydd Räddningstj o samh.skydd Färdtjänst Kommunikationer Inriktningsmål samt effektmål Inriktningsmål Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att den samlade kommunala verksamheten utvecklas i riktning mot kommunens vision och inriktningsmål Kommunstyrelsen skall svara för att Höörs kommun förmedlar en öppen och enhetlig bild av sin verksamhet gentemot media och sina invånare. En offensiv informations- och marknadsföringsverksamhet som omfattar hela kommunen, skall utvecklas under planeringsperioden. Personalpolitiken skall utvecklas i syfte att stärka Höörs kommuns bild av en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. Formerna för inflytande och delaktighet i den kommunala verksamheten skall utvecklas Kommunen skall byggas ut på ett planerat sätt. Det skall i kommunens samtliga tätorter finnas tillgång till exploateringsbar mark för bostads- och verksamhetsändamål, förberedd för byggnation genom stadsplanering. I Höörs kommun har alla rätt till en trygg och säker miljö. Brand- och olycksriskerna skall fortlöpande minskas. Naturvården skall ha en framskjuten roll i samhällsplaneringen. Effektmål För samtliga inriktningsmål finns utarbetade mätbara effektmål. Dessa skall följas upp och redovisas till kommunfullmäktige vid två tillfällen under verksamhetsåret, i samband med delårsbokslut och årsredovisning. Kommunens hemsida skall utvecklas samt tillgänglighetsanpassas så att all publik information (trycksaker) som produceras om verksamheten samtidigt finns tillgänglig på hemsidan, liksom alla de blanketter som kan användas av allmänheten. Effektmål 1: En marknadsföringsplan för Höörs kommun skall utarbetas. Effektmål 2: Ett samordnat presentationsmaterial (trycksaker, film och på hemsida) skall utformas för att marknadsföra kommunen gentemot boende, företag, nyinflyttade samt besökare. Under planperioden skall ett förslag till reviderad personalpolicy utarbetas Se t ex under socialnämnden angående utveckling av rutiner för klagomålshantering. Arbeta fram detaljplaner för ca 100 lägenheter/år. Ändra gällande detaljplaner eller ta fram nya detaljplaner så att det finns minst 10 tomter klara för exploatering i Tjörnarp, Snogeröd och Norra Rörum. Påbörja arbetet med översiktsplan för utbyggnadsområdet Ringsjöbandet som underlag för detaljplanering. Det ska finnas en planberedskap för verksamheter som täcker in 5 års efterfrågan, ca 10 hektar Räddningstjänsten skall genomföra en risk- och sårbarhetsanalys över kommunen och föreslå skadeförebyggande åtgärder för de fem största riskerna. Färdigställa ett reviderat naturvårdsprogram. Antagande av reviderade Lokala miljömål med handlingsplan för perioden Förbättra tillgängligheten till naturreservatet Lergravarna. Siktdjupet i Ringsjön ska öka. 17

18 Höörs Kommun budget 2012 Kommunstyrelsen Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsen ansvarar för följande verksamhetsområden: Nämnd- och styrelseverksamhet som inkluderar budget och plan för Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Stöd till politiska partier. Övrig verksamhet som inkluderar allmänna val, förmyndarverksamhet, medlemsavgifter till kommunförbunden, konsumentrådgivning, bidrag till föreningar, risk & försäkring, del i EU-kontor, utredningar, natur/kulturvård, Ringsjöns Vattenråd samt ABG-projektet, statistik och planering. Gemensamma administrativa enheter som inkluderar ledningsgrupp, kommunkansli, personal- och ekonomikontor samt vissa kostnader för IT-enhet. Övriga gemensamma serviceenheter inkluderande reception samt bilpool. Övergripande personaladministration såsom personalutbildning, arbetsmiljöåtgärder, företagshälsovård och medel för fackliga företrädare. Viss fastighets- och markförvaltning. Fysisk och teknisk planering. Näringslivsfrämjande åtgärder. Turistverksamhet i huvudsak genom bidrag till turistföreningen. Räddningstjänst och totalförsvar. Färdtjänst. Arbetsmarknadsåtgärder. Bostadsanpassning. Kollektivtrafik. Fastighet och mark Kommunens lokalbehov måste hela tiden hållas i fokus för att inte erhålla hyreskostnader för tomma och oanvända lokaler. Därför har Fastighet och Mark under året meddelat hyresvärden att kommunen inte längre har behov av att hyra lokalerna på Kullen 6 (gamla kommunalhuset) och Sätofta 8:56 (förskolan Krokodilen). Detsamma kommer förmodligen att ske med Norra Rörums skola och f d Polisoch brandstationen vid kvarteret Åtorp, eftersom dessa inte längre används inom kommunal verksamhet. ABG-projekt ABG står för Algae Be Gone! som är en fortsättning av utfiskningsprojektetet i Ringsjön till att vara ett gränsöverskridande projekt där Höör, Eslöv och Hörby kommuner samt Sydvatten AB tillsammans med Lunds Universitet och tre danska kommuner beviljats EU-medel under tre år för att utveckla nya metoder kring biomanipulation. Algblomning är ett problem som Ringsjön delar med många andra insjöar i slättlandskap, bland andra den danska sjön Sjælsø. Verksamhetsförändringar Kommunstyrelsen/Övergripande Kommunens vision 2020 kommer att formuleras. Kommundirektören har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på en arbetsprocess som leder till att en bearbetad vision integrerad med kommunens styrmodell. Kommunfullmäktiges ledamöter kommer att utarbeta visionen. Kommunkansliet Ansvaret för kontorsvaktmästeriet kommer att flyttas över till annan verksamhet inom KLK. Ärendeprocessen automatiseras i högre utsträckning. Arbetsmarknadsåtgärder Ökad satsning på feriearbeten för ungdomar genom resursförstärkning Ekonomikontoret Ekonomikontoret arbetar med att införa elektroniska beställningar och elektroniska fakturor i kommunen. Detta effektiviserar inköpsoch fakturaprocesserna samt möjliggör ökad ramavtalstrohet och prismedvetenhet. IT-stöd ger även möjligheter till bättre statistik och uppföljning. 18

19 Driftsbudget 19

20 Höörs Kommun budget 2012 Tekniska nämden, skattefinansierad Tkr Bokslut Budget Budget VP 1 VP Intäkter Kostnader Varav: Personalkostnader Övriga verks.kostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Tillskott av skattemedel Årets resultat Kostnader Teknisk nämnd Tekniskt kontor och MBK-verks Gator och vägar samt parkering Parker Energi- och klimatrådgivning Intäkter Teknisk nämnd Tekniskt kontor och MBK-verks Gator och vägar samt parkering Parker Energi- och klimatrådgivning Inriktningsmål samt effektmål Inriktningsmål Trafiksäkerheten i Höörs kommun skall ökas genom att farliga vägkorsningar åtgärdas, genom en ombyggnad av riksväg 23, ett väl utvecklat gång- och cykelvägnät, bra ridvägar samt gator med väl underhållna beläggningar och genomförd tillgänglighet för funktionshindrade. Underhållet av kommunens gröna ytor förbättras genom ökad skötsel av parker, grönområden och planteringar. Effektmål Prioritera beläggningsunderhållet Gång- och cykelvägnätet och anpassningen för funktionshindrades behov skall byggas ut i den takt som den långsiktiga planeringen, med och utan bidrag från Vägverket, anger. 20

21 Tekniska nämden, skattefinansierad I övrigt arbetar Tekniska nämnden för ett vackert, sunt och säkert Höör och vill genomföra detta med en optimal och välbalanserad ekonomisk insats. Verksamhetsbeskrivning Tekniska nämnden har hand om och ansvarar för såväl utbyggnad som drift av gator, vägar, GC-vägar, övriga trafikytor samt grönområden och genomförande av exploateringsprojekt för industrimark och bostäder. Exploateringsprojekten genomförs på uppdrag av kommunstyrelsen. Tekniska nämnden är också remissinstans för kommunens planeringsverksamhet. Kommunens MBK- verksamhet (Mätning, Beräkning och Kartframställning) åvilar också nämnden, som även är kommunens trafiknämnd och svarar för det lokala trafiksäkerhetsarbetet. Nämnden svarar också för samordningen av renhållningsfrågor mellan renhållningsbolaget MERAB och kommunen samt för den kommunala energirådgivningen. Även inom drift- och underhållsområdet kommer ökade resurser, både på personal och på maskinsidan, att bli nödvändiga om standarden ska bibehållas inom tätorten. Ska t.ex. parkskötseln förbättras generellt inom hela kommunen måste tekniska nämnden kompenseras för detta. Parkenheten har tappat intäkter vid överflyttning av fastighetsbeståndet till HFAB. Detta kan på sikt komma att innebära att personalneddragningar blir nödvändigt. Kommunens elavtal löper ut vid halvårsskiftet 2012 och det kan beroende allmänna elkostnadsläget ge ökade kostnader för gatubelysningen. Under 2010 vid utförsäljningen av elverket tillkom en årlig kostnad om 850 tkr som gatuverksamheten inte ramkompenserats för. Automatisk kompensation för kapitaltjänstkostnader och nytillkomna skötselytor måste tillföras tekniska nämnden årligen annars kommer skötselnivåerna sänkas med kapitalförstöring som direkt följd. Driftsbudget Verksamhetsförändringar Kart- och GIS-verksamheten behöver utvecklas och förstärkas för att kunna möta kundernas behov. Programvara och kompetens är mycket kostnadskrävande för en kommun av Höörs storlek och diskussioner med andra kommuner och samarbetspartners är nödvändiga för att framöver kunna leverera en modern och kvalitativ produkt. Fortsatt ökning med utbyggnader av verksamhets- och bebyggelseområden och större investeringsprojekt kan förväntas de närmaste åren. Detta ställer höga krav både på administration och på genomförande. Förstärkning och fortsatt utveckling av den tekniska personalen till projektledare med beställarkompetens blir nödvändiga åtgärder. För att stärka verksamheten för framtiden, förbereda för eventuella konkurrensprövningar och kunna göra preciserade kostnadsberäkningar av drift och underhåll måste både gator och parkytor noggrant karteras. Detta kommer att innebära kostnadsökningar som Tekniska sektorn inte har resurser till att genomföra inom önskvärd tidsram. Ramen för tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet är tkr, vilket är en justering med tkr i för hållande till föregående år. Kapitaltjänstkostnader ökar med 700 tkr även kostnaderna för underhåll av gatubelysning ökar med 600 tkr. Behovet av beläggningsunderhåll för 2012 har beräknats till tkr. För att kunna hålla oss inom given budgetram tvingas vi budgetera asfaltsbeläggningarna till 0 kr. Även kostnaderna för säsongsanställda parkarbetare måste budgeteras ned med 500 tkr. Verksamhetsplan 2012 Gata - Park Tjurasjö renovering enligt plan Renovering av samtliga äldre lekplatser Dagvattenutredning angående utbyggnad av utjämningsmagasin Ny bullervall utmed Backvändan Beläggningsprogram för kommunens gator. Gatu- och parkregister/karta framarbetas samt grönstruktur/ skötselplan färdigställs Upphandling av ny beläggningsentreprenad De successivt ökande kapitaltjänstkostnaderna är generellt tunga poster i tekniska nämndens driftsbudget både på den skatte- och taxefinansierade sidan. De ökade kapitalkostnaderna har tidigare medfört att bl.a. det löpande beläggningsunderhållet under föregående år varit lägre än vad som kan accepteras. I kombination med ökat oljepris så finns en uppenbar risk att beläggningsunderhållet, trots att det är ett av effektmålen, nu åter får stå tillbaka med fortsatt nedslitning av gatunätet som följd. Detta kommer på mycket kort sikt bidra till avsevärd kapitalförstöring av tidigare gjorda investeringar i bl.a. gatunät och parkanläggningar. Under 2011 byggs nya cykelvägar vid Frostavallen, Jeppavallen, Hörbyvägen, Maglasätevägen m.fl. vilket genererar en ökad kapitaltjänstkostnad 2012 med 700 tkr. Verksamheten är under kontinuerlig anpassning till ökande arealer för gatuskötsel, samt för verksamheten opåverkbara och årligen ökande kapitaltjänstkostnader. De utökade driftkostnaderna för tillkommande ytor uppgår år 2012 till 650 tkr. Kostnadsberäkningen baseras på arealen för gräsytor om kvm och gator/cykelvägar om kvm. 21

22 Höörs Kommun budget 2012 Tekniska nämden, avgiftsfinansierad Tkr Bokslut Budget Budget VP 1 VP Intäkter Kostnader Varav: Personalkostnader Övriga verksamhetskostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Nettokostnad Årets resultat Regleringskonto Kostnader Vattenförsörjning o avloppshantering Intäkter Vattenförsörjning o avloppshantering

23 Inriktningsmål Tekniska nämden, samt effektmål avgiftsfinansierad Inriktningsmål samt effektmål Driftsbudget Inriktningsmål Dricksvattnet ska vara rikligt, prisvärt och friskt. VA-verksamheten ska hålla hög kvalitet med hög drift- och leveranssäkerhet. Vattenmiljön i Ringsjön skall förbättras. Effektmål Maximalt fem (5) klagomål från abonnenter avseende dricksvattenkvalitet/kvantitet skall förekomma. (undantag vid vattenläcka och serviceåtgärder i nät eller anläggning) Max. tre (3) kemiska eller biologiska analyser med bedömningen Tjänligt med anmärkning efter omprov. Avser prov på utgående vatten i verk eller på nätet Utbyggnad av vatten och avlopp i ytterområden ska årligen genomföras enligt beslutad långsiktig plan med minst ett nytt område per år. Verksamhetsbeskrivning Verksamheten ska vara självfinansierad. Avgifter uttas efter fastställd taxa. Utjämning över åren görs via regleringsfond. Ett viktigt mål är att bibehålla rätt kvalitet och hög leveranssäkerhet för vatten, avlopp till konsumenterna. Servicen till de enskilda brukarna ska upplevas som god. Verksamheten inom den avgiftsfinansierade delen består av: Vattenförsörjning och avloppshantering genom allmän anläggning Verksamhetsområdet för vatten och avlopp omfattar Höörs tätort med Sätofta och övrig tätbebyggelse kring Ringsjöarna, samt Tjörnarps, Norra Rörums och Snogeröds tätorter. Antalet fastigheter som är anslutna uppgår till ca Verksamhetsförändringar Under hösten 2011 har en ny VA-chef rekryterats då nuvarande efter många års tjänst har bestämt sig för att gå i pension. Det årliga arbetet med ett antal anläggningsprojekt för sanering och renovering inom de befintliga VA-näten kommer att fortsätta, samtidigt som utbyggnader tillkommer inom de områden som är redovisade i den långsiktiga planen för VA-utbyggnad till ytterområden i kommunen. Arbetet med ovidkommande vatten i spillvattennätet måste fortsätta under åren framöver, för att minska flödet och den pumpade volymen vatten och risken för källaröversvämningar. För att uppnå ett nollresultat budgetmässigt föreslås en taxehöjning med 5 % Verksamhetsplan 2012 Utbyggnad av reningsverk N. Rörum beslut fattas efter framtagen handlingsplan för området beroende av utbyggnad av VA i Broslätt Fortsatt arbete med VA plan för saneringsarbete av spillavlopp Upphandling av ny slamavvattning till Ormanäs ARV Renovering av byggnader (fd. fiskodlingen) Ormanäs. Gäller personal och verkstadsutrymme Renovering av ställverk Ormanäs ARV Pågående arbeten i samråd med miljö o bygg samt planenheten angående utbyggnad av VA i ytterområden. Minst ett område per år Vattenskyddsområde och vattendom för N. Rörum Framtagande av nya vattentäktsområden för att säkerställa säkerheten av vattenleveranser Fortsatt arbete med ledningsrenovering avseende vatten- och spillvattenledningar Översyn av intäkter för VA. Kontroll av inkopplade fastigheter Fortsatt arbete med LOVA-bidrag kapacitet av befintligt ledningsnät. Under 2012 och framåt kommer ytterligare nybebyggelseområden att tillkomma, vilket innebär att antalet abonnenter kommer att fortsätta öka. Detta innebär en ökande belastning på verksamheterna totalt sett. Under planeringsperioden förväntas det nya, stora verksamhetsområdet i norra delen av tätorten börja utvecklas liksom fortsatt utbyggnad av bostadsområden, något som kommer att kräva både planerings- och utbyggnadsresurser inom de avgiftsfinansierade verksamheterna. 23

24 Höörs Kommun budget 2012 Kultur- och fritidsnämnden Tkr Bokslut Budget Budget VP 1 VP Intäkter Kostnader Varav: Personalkostnader Övriga verks.kostnader Lokalkostnad Kapitalkostnad Tillskott av skattemedel Årets resultat -696 Kostnader Nämndverksamhet Allmän Fritidsverksamhet Idrotts- o fritidsanläggn Fritidsgård/förebygg verks Allmänkulturell verksamhet Stöd till studieorganisationer Biblioteksverksamhet Musikskola Intäkter Nämndverksamhet Allmän fritidsverksamhet Idrotts- o fritidsanläggn Fritidsgård/förebygg verks Allmänkulturell verksamhet Stöd till studieorganisationer Biblioteksverksamhet Musikskola

25 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden är från och med 2011 en sammanslagning av tidigare fritidsnämnd och kulturnämnd, där bibliotek och musikskola också inryms. Dessa verksamheter ansvarade tidigare Kommunstyrelsen för. Budgeten ovan innehåller den nya nämndens Inriktningsmål samt effektmål fritidsverksamheten ramtilldelning. Biblioteket och musikskolan har fortfarande verksamhetsavtal, numera med Kultur- och fritidsnämnden som huvudman. Driftsbudget Inriktningsmål 1 Projekten Reservatsbildning i Stenskogen, Höör och Frostavallen/Dagstorp Centrum för friluftsliv skall utvecklas för friluftsändamål med beaktande av projektens slutrapport. Förslag på ny lydelse: Friluftslivet i kommunen ska utvecklas, så att kommunen får ett friluftsliv av högsta klass. 2 Kommunens idrotts-, bad- och friluftsanläggningar skall bibehållas i gott skick samt ägas, drivas och skötas i nära samverkan med föreningar och näringsliv. 3 Folkhälsoperspektivet skall vara en grund för nämndens verksamhet. Effektmål 1.1 Medverkan i friluftssatsningar i Stenskogen enligt projektplan. Kommunen har tillsvidare lagt detta projekt på framtiden. Det är borttaget från investeringsbudgeten. 1.2 Projektet Frostavallen/Dagstorp är avslutat. 1.3 Befintliga friluftsområden och vandringsleder ska få ett fullgott underhåll. 1.4 Nya och gamla friluftsområden (ex. Orup, kring Ringsjön) ska nyanläggas eller fräschas upp. 2.1 Ett nytt bidragssystem antogs 2010 av Kommunfullmäktige. Nu förtydligas fritidsnämndens prioritering på barn och ungdomar, motion och hälsa för alla samt en rättvisare fördelning mellan föreningarna. 2.2 Fortsatt samverkan med Björkvikshallen AB, Höörs Ishall AB och Höör Activity AB ang. idrottshall, simbad, ishall och konstgräsanläggning. 2.3 Avtalet med Höörs Föreningsallians fortsätter och vidareutvecklas. 2.4 Bad- och båtplatser ska ses över och underhållas Ett anbudsförfarande för ny båt-/badbrygga i Sätofta upprättas i oktober Självkostnadsprincipen för båtförhyrarna ska gälla. 3.1 Motion i alla former skall uppmuntras och underlättas för både unga och äldre. Enkla motionsslingor som Hälsans stig med tipsrundor ska finnas också i de mindre orterna, om sådant önskas. Här behövs hjälp av föreningar, som då får stöd av Kultur och fritid. En stor utmaning är också friluftssatsningarna i Frostavallen/Dagstorp. Befintlig Skåneled och andra motionsslingor är viktiga resurser. Orups Vänner och Höörs Föreningsallians har fått medel från Leader för att undersöka rekreationsområden och vandringsleder kring Orup och Ringsjön. 3.2 Verksamheten på Älvkullen ska stimulera till goda vanor, där dans, musik och motionsidrott har sitt centrum i en drogfri miljö. 3.3 Drogfrihet inom idrottsrörelsen är ett krav för att få del av kommunens bidrag och tillgång till dess lokaler. Ett handlingsprogram mot droganvändning har utarbetats för föreningarna i studieförbundet SISUS regi. 3.4 Hälsovecka för alla ska genomföras en gång om året. 3.5 Hälso- och naturstigar/områden ska anläggas i närheten av boende 3.6 Alternativa idrotts- eller aktivitetsplatser ska ställas i ordning. 25

26 Höörs Kommun budget 2012 Kultur- och Fritidsnämnden Inriktningsmål samt effektmål Kulturverksamheten Inriktningsmål Effektmål 1 Nämnden skall främja barn- och ungdomskultur. 1.1 Barn och ungdomar i skolåldern ska erbjudas kulturupplevelser. Anslaget som barnkulturgruppen förfogar över 2011 är kr. Samma bidrag planeras för Ungdomskultur ska stimuleras genom ett särskilt projektanslag under 2011 på kr. Samma bidrag planeras för Fortsatt medverkan i ungdomskulturfestivalen Ung Kultur Möts, eftersom Helsingborg har tagit över samordningen av arrangemanget. 1.4 Medverkan i Interreg-projektet Kreativ Metapol, delprojekt ungdomskultur, Kostnad: ca kr i personal kostnad och ca kr i kontanter/år, totalt ca kr på tre år. Projektet är avslutat men en fortsättning diskuteras. 1.5 Utveckla samarbetet med skolan för att öka barn och ungas kulturmedvetande. Återstarta barn- och ungdomskulturgrupp. 2 Nämnden skall stödja dokumentation av kulturella och historiska miljöer. 2.1 Genomförande av samtidsdokumentation. Projekt som engagerar kommuninvånare i att dokumentera Höör idag. 2.2 Bildarkivet kommer att uppdateras och kompletteras. 2.3 Befintliga museer och museisamlingar kommer att inventeras och dokumenteras. 2.4 Kulturmiljöer kommer att dokumenteras och göras tillgängliga med bl a foton, kartor och skyltning. 2.5 Intervjuer med kända kulturprofiler kommer att genomföras. 2.6 Kulturnämnden samverkar med miljö- och byggnadsnämnden i arbetet med ett kulturmiljöprogram i syfte att säkerställa värdefulla kulturhistoriska miljöer. Projektet startade i september 2010 och skulle avslutas Mer tid behövs dock, så projektet fortsätter. 3 Nämnden skall stimulera till ett rikt kulturliv för alla invånare. 3.1 Kultursekreteraren har detta som en av sina högst prioriterade arbetsuppgifter. 3.2 Bidragen till kulturföreningar förändrades 2011 genom att fler föreningar ska få plats. Bidragssumma: kr. 3.3 Bidragen till studieförbunden är oförändrade kr för Bidraget till Kulturkvarteret och aktiviteter på och kring detta anslås till kr för Fortsatt marknadsföring av kulturlivet och kulturaktiviteter. 26