Strategisk plan och budget

Transkript

1 Ärende 13

2 Dnr VON Dpl 10 sid 1 (2) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Ledningskontoret Tjänsteskrivelse Tapani Savallampi, tapani.savallampi@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden Strategisk plan och budget Dnr VON Dpl 10 Vård- och omsorgsförvaltningens förslag 1. Förslaget till yttrande över preliminära budgetramar för perioden godkänns. 2. Av anslaget på 3,75 mnkr för utökad valfrihet inom kostverksamheten återlämnas 2,25 mnkr till kommunstyrelsen. 3. Teknik- och fastighetsnämnden tillförs medel år för ett nytt stort vårdboende och ett gruppboende med sex platser inom handikappomsorgen. 4. Teknik- och fastighetsnämnden får i uppdrag att utreda alternativ lokalisering för barn- och ungdomsboendet på Skagersviksgatan 5. Vård- och omsorgsnämnden tillförs medel för 64 platser, motsvarande 43 mnkr i helårskostnad, fr.o.m. halvårsskiftet Vård- och omsorgsnämnden tilldelas ett investeringsanslag på 8 mnkr år 2014 för ett nytt vårdboende och ett nytt gruppboende inom handikappomsorgen. 7. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Sammanfattning av ärendet Förslaget till budgetramar täcker inte vård- och omsorgsnämndens kostnadsökningar. Utöver de besparingar som nu håller på att genomföras skulle ytterligare 17 mnkr behövas för att täcka lönekostnadsökningarna fram till år Då saknas fortfarande medel för eventuella volymkostnadsökningar. Boendesituationen med fler i kön och brister i ett av boendena kräver ett nytt stort boende med 100 platser. Omstrukturering av korttidsplatser till vårdboendeplatser kräver nya arbetssätt för att minska flödet till Resurscentrum. Ett nytt gruppboende inom handikappomsorgen behövs för att ersätta det som kommer att avvecklas. Riksdagen har gett socialstyrelsen i uppdrag att komma med ett förslag till minimibemanning baserat på vårdtyngd. Om förslaget genomförs på den kostnadsnivå som man har redovisat i massmedia, det vill säga cirka 4 mdkr i riket, motsvarar detta en kostnadsökning på 40 miljoner kronor för vård- och omsorgsnämnden. Detta kan inte inrymmas i befintlig budgetram utan ett tillskott i motsvarande storlek är nödvändigt. Postadress: Vård- och omsorgsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Järnvägsgatan 4 karlstad.se Tel: E-post: vardochomosrgsforvaltningen@karlstad.se Org.nr: PlusGiro: Bankgiro:

3 Dnr VON Dpl 10 sid 2 (2) Beslutsunderlag Vård- och omsorgsnämndens tjänsteskrivelse den 2 april Strategisk plan och budget den 2 april Gunilla Öberg vård- och omsorgsdirektör Tapani Savallampi ekonomichef Beslutet skickas till Kommunstyrelsen

4 Dnr VON Dpl 10 sid 1 (9) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Ledningskontoret Tjänsteskrivelse Tapani Savallampi, tapani.savallampi@karlstad.se Vård- och omsorgsnämnden Strategisk plan och budget Nämnd: Vård- och omsorgsnämnden Förutsättningar inför Bokslut 2011 och budget 2012 Vård- och omsorgsnämndens eget kapital minskade i bokslutet 2011 med 7,1 mnkr, varav 6 mnkr avsåg planerat ianspråktagande till vissa projekt och engångssatsningar. Genom att den kommunala ekonomin inte växer i tillräcklig omfattning, har inte nämnderna kunnat få så stora tillskott i ramarna att det har räckt till att täcka löne- och övriga kostnadsökningar. Detta har lett till att det i dag finns en obalans i nämndens ekonomi. Budget 2012 är underbalanserad med 14, 5 mnkr trots att 18 mnkr i besparingar är inarbetade i budgeten. I samband med budgetarbetet såg förvaltningen att med dåvarande planering behövdes sammantaget 45 mnkr i budgetförstärkningar för att nå balans under år En viktig förutsättning för planeringen var att lönekostnaderna inte ökade mer än vad som var inarbetad i budgetförslaget. Samtidigt är budgeten nedbantad, vilket innebär att det inte finns reserver som kan täcka eventuella ökade kostnader, oavsett om det avser volymkostnader eller andra kostnadsökningar. Lönekostnader Verksamheten som nämnden bedriver är lönekostnadsintensiv och starkt volymberoende. Dessa två förutsättningar innebär att vissa faktorer som påverkar ekonomin kan vara svåra att förutse i planeringen. De senaste löneavtalen har gett kostnadsökningar på mellan 1,7 och 2,4 procent per kalenderår. Budget 2012 bygger på en beräknad lönekostnadsökning på 2,3 procent. Det lokala avtalet för Akademikeralliansen och Vårdförbundet gav en nivåhöjning på 3,0 procent, det vill säga 0,7 procent mer än budgeterat. Om samma nivå kommer att gälla för övriga personalkollektiv, saknas det ytterligare 7 mnkr i nämndens budget år För att bedöma kostnadsutvecklingen för år 2013 behöver man ha kunskap om 2012 års avtal, framför allt för SKAF. I dagsläget kan man inte anta annat än att nivån 3 procent gäller för innevarande år och förmodligen lika mycket för nästa år. Postadress: Vård- och omsorgsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Järnvägsgatan 4 karlstad.se Tel: E-post: vardochomosrgsforvaltningen@karlstad.se Org.nr: PlusGiro: Bankgiro:

5 Dnr VON Dpl 10 sid 2 (9) Ur samhällsekonomisk och kommunalekonomisk synpunkt är nivåerna för höga. Detta kommer att pådriva effektiviseringar och besparingar i verksamheterna. Preliminära ramar Nämndens nettoram för 2013 uppgår till mnkr, en ökning med 23 mnkr. I beloppet ingår en generell uppräkning på en procent och kompensation för ökat antal äldre. Detta ger ett nettotillskott på 19,8 mnkr. Därutöver finns det i ramen ett anslag för ökad valfrihet mat för äldre med 3,8 mnkr. De generella ramuppräkningarna åren 2014 och 2015 uppgår till två procent för respektive år. De totala rambeloppen är mnkr år 2014 och mnkr år Vård- och omsorgssnämnden Ram året före Generell uppräkning Kompensation för förändrat antal äldre Ökad valfrihet mat för äldre Delsumma Summa rambudget Förändring mellan åren Viktiga långsiktiga omvärldsförändringar Demografi Den största demografiska förändringen sker i den yngsta åldersgruppen, det vill säga de under 75 år, men dessa har sällan behov av insatser från vård- och omsorg. Det sker en fortsatt ökning i den äldsta åldersgruppen, 85 år och äldre, som har de största hjälpbehoven. Förändringarna i demografin är små, men samtidigt är inte ökningen av behoven direkt linjär med demografin utan snarare kommer behovsökningarna stötvis. Förändring per 31 dec respektive år År w Summa IT-utveckling/ny teknik Vård- och omsorgsförvaltningens IT-utveckling styrs inte enbart av de interna processerna. Ett arbete pågår med NPÖ, nationell patientöversikt, som innebär just att vårdgivare kan utbyta information med varandra. Detta kräver investeringar i samband med införandet, både i utrustning och i utvecklingskostnader. För att komma igång att konsumera information föranleder inga större kostnader. Detta kan ske under det innevarande året. För att börja producera information krävs relativt stora initiala investeringar bland annat i maskinell utrustning, konvertering av uppgifter och utbildning. Utgifterna kan idag uppskattas till cirka 3 mnkr och

6 Dnr VON Dpl 10 sid 3 (9) dessa kommer att realiseras under år Man kan inte idag uppskatta storleken på driftskostnaderna. Nya tekniska lösningar kan i framtiden skapa nya möjligheter att underlätta för kunderna i deras vardag och samtidigt ge vårdgivarna lösningar som minskar kostnaderna. Vård- och omsorgsförvaltningen är på gång att anskaffa nyckelfria lås till hemtjänsten som öppnas med hjälp av mobiltelefon. Detta kommer att öka effektiviteten för framför allt larm- och nattpatrullerna. En viss tillsyn kan i framtiden också ske genom kameraövervakning när kunden vill slippa tillsynsbesök. Ökad statlig kontroll och styrning Efter Socialstyrelsens granskning av nattbemanningen har bemanningen på tre av vårdboendena höjts i budget 2011 och medel har avsatts för förstärkning av bemanningen på de arbetsplatser där vårdtyngden tillfälligt ökar. Riksdagen har gett socialstyrelsen i uppdrag att komma med ett förslag till minimibemanning baserat på vårdtyngd. Om förslaget genomförs på den nivån som man har redovisat i massmedia, det vill säga cirka 4 mdkr i riket, motsvarar detta en kostnadsökning på 40 miljoner kronor för vård- och omsorgsnämnden. Detta kan inte inrymmas i befintlig budgetram utan ett tillskott i motsvarande storlek är nödvändigt. Kostverksamhet och valfrihet Vård- och omsorgsnämnden har undersökt möjligheten att utöka valfriheten inom kostverksamheten. Det finns ett anslag i den preliminära ramen på 3,75 mnkr för detta ändamål. Matdistributionen, det vill säga kyld mat till personer i ordinärt boende, kunde inte införlivas i LOV då gällande lagstiftning inte tillåter detta. Andra studerade lösningar har i dagsläget inte bedömts som hållbara eller ekonomiskt bärkraftiga. Vård- och omsorgsnämnden har ändå planerat för framtiden genom att upphandla en distributör som levererar maten till kunderna, oavsett vem som är producent. Denna tjänst medför en merkostnad på cirka 1,5 mnkr jämfört med nuvarande kostnadsnivå. Produktion av den kylda maten kommer att ske inom ramen för en gemensam kostnämnd tillsammans med Landstingen i Värmland och ett antal kommuner. Handikappomsorg och valfrihet Vård- och omsorgsnämnden har öppnat för konkurrens inom handikappomsorgen. Det visade sig att endast de anbud som avsåg gruppboende var ekonomiskt fördelaktiga. Anbuden kring serviceboende eller daglig verksamhet kunde inte antas på grund av prisnivån. Man kan konstatera att nämndens kostnader inom alla verksamheter redan till stor del är så låga att upphandlingar inte längre ger ekonomiska vinster. Vård- och omsorgsnämnden kommer att ansöka om statliga stimulansbidrag för att utreda möjligheten att införa valfrihet inom daglig verksamhet. Denna verksamhet ger redan i dag möjligheten till kunden/brukaren att välja vilket slags verksamhet den vill medverka i. Genom att andra utförare kommer in kan utbudet breddas ytterligare.

7 Dnr VON Dpl 10 sid 4 (9) Verksamhetens utveckling Hemtjänsten (22 procent av nettobudgeten) Hemtjänstvolymen minskade under år 2010 men ökade åter år 2011 med 1,9 procent. Budget 2012 baseras på beräknad volym för år Utvecklingen under de första månaderna år 2012 tyder på att den budgeterade volymen kan vara tillräcklig. Eftersom antalet platser inom korttidsboendet har minskat och kommer ytterligare att reduceras, kan man anta att hemtjänstvolymen kommer att öka mot slutet av detta år och under år Hur stort resurstillskott detta kräver, kan inte kalkyleras. Vårdboende inkl korttidsboende (32 procent av nettobudgeten) Nämnden disponerar 822 boendeplatser efter öppnandet av det nya vårdboendet på Zakrisdal med 48 platser. Under 2011 omstrukturerades 22 platser på korttidsboendet till vårdboendeplatser för dementa. Antalet ansökningar ligger ungefär på samma nivå som tidigare men antalet platser som omsätts har sjunkit med cirka 15 procent jämfört med år Anledningen till detta är att de flesta platserna i dag är reserverade till personer med demenssjukdomar. Dessa personer har ofta färre somatiska sjukdomar och lever därför längre. Fram till år 2011 har de sökande fått sitt boendebehov tillgodosett inom de tidsramar som tillsynsmyndigheterna har ställt. Verksamhet dec dec dec febr Somatisk långtidssjuka Dementa Servicelägenheter Summa vårdboendeplatser Korttidsplatser (växelvård o trygghetspl) Summa boendeplatser Antal personer i kö Omsättning av platser, snitt per månad Kösituationen har varit mer problematisk sedan senare delen av år Värt att notera är att kön nu är längre än i december 2009, trots tillskottet av 48 platser på Zakrisdal och omstrukturering av 22 platser på Resurscentrum. Om utvecklingen fortsätter i samma riktning behövs ytterligare boenderesurser. Vård- och omsorgsnämnden har därför beslutat att ytterligare 33 korttidsplatser kommer att omvandlas till vårdboendeplatser. Av den aktuella kön på 54 personer till vårdboende är 32 personer med demensproblematik. Det är viktigt att verkställa besluten om boendeplatser inom den gällande tremånadersgränsen, för att slippa betala vitesbelopp. Antalet personer med demenssjukdomar kommer med största sannolikhet att fortsätta att öka. Till stor del beror detta på att den genomsnittliga livslängden har ökat, vilket medför att fler personer hinner utveckla åldersrelaterade sjukdomar. Den så kallade Gerda-studien indikerar att antalet personer kommer att bli cirka 40 procent fler år 2050 än vad tidigare prognoser har angett. Samtidigt vet vi inte vad den medicinska

8 Dnr VON Dpl 10 sid 5 (9) utvecklingen kommer att medföra. Det finns goda resultat i forskningsstudier som tyder på att medicinering mot demenssjukdomar förlänger de friska åren och senarelägger behovet av institutionsvård. Förutom den aktuella kön till demensplats hanteras det en stor demensproblematik på våra servicehus och inom hemtjänsten. Servicehusen är inte utformade så att de motsvarar dagens krav på omhändertagande av svårt sjuka äldre. Servicehusen byggdes en gång i tiden för relativt friska pensionärer som till stor del klarade sig på egen hand. Ett av förvaltningens vårdboenden, Stagnellska, har uppenbara brister som behöver åtgärdas. Eftersom kostnaderna för ombyggnation och eventuell evakuering är höga, förordar vård- och omsorgsförvaltningen att byggnaden ersätts med en helt ny fastighet. Förvaltningen beskriver lokalsituationen i en särskild skrivelse till teknik- och fastighetsnämnden och kommunstyrelsen. Handikappomsorg inkl personlig assistans (23 procent av nettobudget) Volymutvecklingen inom handikappomsorgen har inte varit lika hög som för några år sedan men alltjämt sker det kostnadsökningar som är klart större än vad rena löneökningar genererar. Förvaltningen konstaterar att det finns en orättvisa i att dessa kostnadsökningar inte kompenseras i ramförslaget. Utvecklingen inom assistansområdet kan man inte kalkylera utifrån några förutbestämda variabler. Förvaltningen tror att nivån i budget 2012 med 131 platser kan vara tillräcklig. Däremot finns det en tendens som ökar nämndens kostnader för assistans. Försäkringskassan gör ombedömningar av ärenden i större omfattning än tidigare och har samtidigt skärpt sina bedömningar kring vad som räknas som grundläggande behov. Övriga behov skall kommunen stå för. Detta innebär en kostnadsövervältring från staten till kommunen. Verksamhet dec dec dec febr LASS med beslut från försäkringskassan Pers.assistans kommunalt ansvar Särskilt boende, antal platser Ej verkställda beslut boende Stöd i eget boende - antal personer Inom boendesidan finns det ett visst ökat behov, utöver de personer som kan klara sig med boendestöd i eget boende. Antalet servicebostäder kan justeras utifrån aktuella behov. Däremot saknas några platser inom gruppboende. Teknik- och fastighetsnämnden har i sin budget 2012 medel för att bygga ut befintliga gruppboenden för att skapa fyra nya platser. Vård- och omsorgsnämnden har inte fått tillskott i ram för denna kostnadsökning på 2,8 mnkr.

9 Dnr VON Dpl 10 sid 6 (9) I anslutning till Stagnellska finns ett gruppboende, Allén, med sex platser. Om Stagnellska inte kommer att byggas om utan ersätts med en ny fastighet, behöver sex nya gruppboendeplatser skapas inom handikappomsorgen. Vård- och omsorgsnämnden har ett boende för barn- och unga, Skagersviksgatan. Huset tillhör ett av dem som kommunen fick med sig i övertagandet från landstinget. Huset ligger mitt i ett villaområde och har en så kallad backstuga på tomten (ett boende för en person som kräver avskildhet). Huset har en dålig planlösning för den verksamhet som i dag bedrivs där. Anpassningen av badrum och toalett är inte heller tillfyllest. Det är en stor variation bland de boende, både vad gäller ålder men också graden av funktionshinder. Det är svårt att bedriva god vård med de förutsättningar som huset ger. Eftersom både de vårdmässiga men också de sociala behoven är så olika behöver man skilda gemensamhetsutrymmen. Detta boende skulle behöva ersättas med en mer anpassad fastighet. Hemsjukvård/rehab (8 procent av nettobudgeten) Vård- och omsorgsnämnden har ansvar för hemsjukvård för personer som inte kan ta sig till vårdcentralen. Behovet av hemsjukvård ökar med antalet äldre. Kortare vårdtider på sjukhuset påskyndar denna utveckling. Den kommunala organisationen har ansvar för allt mer avancerad sjukvård, vilket ställer högre krav på kompetens och utrustning. Utökning av valfrihet inom hemtjänsten under 2012 i Molkom, kommer att påverka kommunens hemsjukvård, men också larm- och nattverksamheterna. En allt äldre befolkning kräver också mer resurser inom rehabilitering och hjälpmedel. Målen i den strategiska planen MÅLOMRÅDE Attraktiv stad Bilden av Karlstad som en stad som ligger i framkant förstärks genom att valfriheten för kunderna ökar. MÅLOMRÅDE En stad för alla Alla invånare i Karlstad skall känna att de tjänster som vård- och omsorgsnämnden levererar är av god kvalitet. Nämnden skall arbeta förebyggande för att senarelägga behovet av insatser. Detta ger ökad möjlighet till ett fritt och självständigt liv längre upp i åldrarna. Kundernas vardag skall kännas meningsfull och skall innehålla aktiviteter som ökar livskvaliteten. MÅLOMRÅDE Arbetsgivarperspektiv Satsningen på kompetensutveckling och värdegrundsarbetet är de två konkreta åtgärderna för att höja personalens kompetens och i slutändan kvaliteten i omvårdnadsarbetet.

10 Dnr VON Dpl 10 sid 7 (9) Åtagande i den strategiska planen Åtagande Kommentar Andelen kunder som sammantaget är nöjda och trygga med hur insatserna utförs skall öka. Vård- och omsorgsnämndens insatser skall motsvara kundernas bedömda behov. Valfriheten skall öka inom handikapp- och äldreomsorgen. Alla kunder skall uppleva en meningsfull vardag. Antalet förebyggande insatser ska öka för att senarelägga behovet av mer omfattande insatser. X X X X Förvaltningen arbetar med resultatet från kundundersökningar och fokusgrupper. Arbete pågår med att utveckla servicegarantier och värdegarantier. X X X X Fler boendeplatser behövs inom äldreomsorgen.55 platser omstruktureras från korttidsboende till särskilt boende. Projekt och riktade insatser planeras för att klara av det lägre antalet korttidsplatser. Samtidigt behöver befintliga insatser inom hemtjänsten kompletteras och förstärkas. X X X X En första entreprenad inom handikappomsorgen startar år Ett tredje företag har startat hemtjänstverksamhet enligt LOV vid årsskiftet Förvaltningen kommer att ansöka om stimulansmedel för att undersöka möjligheten att införa LOV inom daglig verksamhet. X X X X Genomförandeplanerna skall framledes innehålla konkreta aktiviteter utifrån kundernas egna behov. Medel riktas speciellt inom hemtjänsten för detta. Uppföljning kring detta skall förstärkas. Satsningar planeras på att förbättra utemiljöer kring våra särskilda boenden. X X X X Fixarservice, anhörigcentrum och aktivitetssamordnare riktar sitt arbete mot äldre utan bedömda insatser för att öka tryggheten och för att senarelägga mer omfattande och kostsamma insatser.

11 Dnr VON Dpl 10 sid 8 (9) Åtagande Kommentar Utemiljön på äldreboenden X Genom projektet Bo bra på skall vara tillgänglig och äldre dagar har en förstudie stimulerande genomförts kring utemiljön på Hagaborg. Åtgärderna i den framtagna handlingsplanen kommer att realiseras i samarbete med KBAB. Vård- och omsorgsnämnden skall vara en attraktiv arbetsgivare. X X X X Gemensam ledarutveckling för alla chefer pågår. Förvaltningen arbetar med resultat från senaste LMU. Förebyggande friskvårdsarbete och funktionsprofiler prioriteras. Kompetensnivån skall höjas så att alla medarbetare har minst undersköterskeutbildning. Ekonomiska och verksamhetsmässiga prioriteringar De förändrade kommunalekonomiska förutsättningarna har markant påverkat nämndens ekonomi. Ramnivån år 2011 var 65 mnkr lägre än under år Det faktum att förvaltningen inte heller fått tillräcklig uppräkning under 2012 och 2013 har medfört en obalans i ekonomin. Den svåraste utmaningen för nämnden är att vi inte har fått full kostnadstäckning för löneökningar. Sparpaketet på mnkr som förvaltningen håller på att implementera, kommer att minska gapet mellan budgetramen och verksamhetens kostnader. Ett omfattande arbete pågår inom handikappomsorgen där den största besparingen görs. Vård- och omsorgsnämnden har alltid strävat efter framförhållning i sin ekonomiska planering. Det är inte aktuellt att diskutera höjda ambitionsnivåer utan mer om vad som ytterligare kan göras för att minska kostnaderna. Det går inte heller att luta sig mot tidigare års överskott. Gapet mellan kostnadsnivån och ramnivån får helt enkelt inte öka. Det finns inte utrymme till några nya kostnadsökningar. Ökade politiska ambitioner måste åtföljas av nya resurser till nämnden. De volymmässiga förändringarna kräver nya resurser när den aktuella budgeten redan är underbalanserad. Ett nytt, stort vårdboende på 100 platser, som ersätter Stagnellska men också ger ett tillskott på 64 platser kommer att kosta cirka 43 mnkr i nettotermer. Anslaget äskas för år En närmare beskrivning kring boendesituationen finns i ett separat ärende. Ramtilldelningen ger vård- och omsorgsnämnden en procent i uppräkning, motsvarande 10 mnkr och demografin ger 10 mnkr. Man kan konstatera att den sammantagna ramökningen inte täcker nämndens kostnadsökningar. För att täcka en löneökningsnivå på tre procent både 2012 och 2013, krävs ytterligare 17 mnkr i ramför-

12 Dnr VON Dpl 10 sid 9 (9) stärkning eller kostnadsminskning. Och då saknas fortfarande medel för eventuella volymkostnadsökningar. Investeringsbudget Vård- och omsorgsnämnden har en grundram på 2 mnkr i budget Beloppet bedöms som tillräckligt även framöver. Om ett nytt stort vårdboende och ett nytt gruppboende inom handikappomsorgen kommer att realiseras under planperioden behövs ett inventarieanslag på 8 mnkr år Det finns ett stort behov att upprusta utemiljöerna på våra äldreboenden. Av de äldre boendena har detta skett på Granberga och Brattska. Förstudien på Hagaborg som följde projektet Bo bra på äldredagar visar att det behövs cirka 0,5 mnkr i investeringsanslag per år för åtgärder. Detta kan inrymmas i nuvarande ram men om det finns objekt där behoven är större, kan nämnden behöva förstärkning i investeringsramen. Gunilla Öberg vård- och omsorgsdirektör Tapani Savallampi ekonomichef Beslutet skickas till Kommunstyrelsen