VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 23 oktober 2013

Transkript

1 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 23 oktober 2013

2 EKONOMI Ekonomi m m På en månad sker det sällan några omvälvande steg i den ekonomiska utvecklingen. Utförarsidan redovisar ett förbättrat resultat jämfört med augusti, vilket delvis är förväntat. Dels ska personlig assistans minska sina kostnader då semesterperioden är över, dels har de andra verksamheterna fortfarande godo av lägre lönekostnader under sommaren. Inom biståndskontoret har kostnaderna för volymer fortsatt att öka, vilket tyder på ett något försämrat resultat jämfört med månaden innan. Bilden av ekonomin är något tudelad. Utifrån september månads utfall finns det inte anledning att revidera prognossiffran för helåret, det vill säga underskottet för 2013 hamnar kring 18 miljoner kronor. Men samtidigt börjar hemtjänstens arbete med skapa balans i ekonomin ge resultat. Oktober bör ger en tydligare fingervisning och bättre prognos. Den beviljade timvolymen efter september visar en minskning med 3,8 procent jämfört med fjolåret. September månads timnivå ligger under motsvarande månad i fjol, nu med 1,7 procent. Antalet kunder med hemtjänstinsatser har ökat något. Inom personlig assistans har vi 134 ärenden, en ökning med två ärenden sedan augusti. Assistansärenden med kommunal finansiering har åter ökat med två ärenden. Förutom att antalet ärenden ökar, så ökar också vårdtyngden per ärende, från 50 till 56 timmar per vecka och person hittills under året. Inom LSS-boende finns det sex ärenden som inte är verkställda. Kösituationen inom äldreomsorgen har varit prekär under året. Trots den höga omsättningen tidigare i år har kön inte minskat nämnvärt. Omsättningen under den senaste tremånadsperioden har varit mer normal, platser per månad. Sett över året har behovet av demensplatser varit stabilt medan antalet personer som har behov av plats på soma-boende har ökat. Den ekonomiska redovisningen efter september visar att äldreomsorgen har ett underskott på 5,1 mnkr, en förbättring på 0,7 mnkr sedan augusti. Förbättringen finns inom vårdboenden medan hemtjänsten har i stort ett oförändrat resultat under september. Detta är ändå en klar förbättring jämfört med tidigare månader. Hälso- och sjukvårdsområdet har ett överskott på 0,3 mnkr, 0,9 mnkr bättre än i augusti. Handikappomsorgen redovisar ett underskott på 3,5 mnkr efter september. Resultatet är 0,8 mnkr bättre än i augusti. Samtidigt störs bilden av att personlig assistans skall redovisa ett sämre resultat under sommaren, då verksamheten belastas med semesterkostnader och ersättningen från kassan är lika stor varje månad. Detta semesterunderskott har att hämtats in till viss del. Det övriga underskottet beror på att budgeten är anpassad till den lägre resursfördelningen, men organisationen ännu inte har kunnat anpassa sina kostnadsnivåer till den lägre ersättningsnivån. Tapani Savallampi, tel tapani.savallampi@karlstad.se BISTÅNDSKONTORET Äldreomsorg Antalet aktuella personer med insatser inom hemtjänsten uppgick till personer i september vilket är 32 personer fler än under december

3 Under september månad har det fattats 849 beslut avseende 417 personer och fyra avslag avseende särskilt boende. Hemtjänst Timmar som enheterna får ersättning för Betalda timmar jmf Antal personer med insats Jan ,0% Maj ,3% Juni ,9% Juli ,1% Augusti ,5% September ,7% Dec T o m aug ,8% Volymbudgeten för betalda timmar är timmar för Under helåret 2012 uppgick antalet betalda timmar i snitt till cirka timmar per månad. Septembersiffran är 1,7 procent lägre än motsvarande månad Här ingår även de personer som bor på servicehus. Beviljad tid i Treserva fördelar sig tom september enligt nedan Omvårdnad Service Delegerad hsl Ledsagning Summa 50,1 % 36,2 % 13,2 % 0,5 % 100% I hemtjänstvalets flöde redovisas de kunder som har möjlighet att välja utförare. Till och med maj månad redovisades även Molkom under kommunen eftersom några kunder låg kvar på Carema. Hemtjänstval December Januari Juni Juli Augusti September Tillskott till Attendo Bortfall från Attendo Tillskott till Carema Bortfall från Carema Tillskott till kommunen Bortfall från kommunen Tillskott till Agaten Bortfall från Agaten Kunder i hemtjänstvalet Attendo Carema Karlstads kommun Agaten Summa I ovanstående tabell redovisas alla förändringar, både byte av utförare och nytillkommande kunder med hemtjänst. I tabellen ingår ej kunder i glesbygd, anhörigvård och boende på servicehus. Från våren har det skett en liten andelsökning hos de privata utförarna. 3

4 Sedan årsskiftet har tretton personer gjort ett aktivt val att byta utförare. Särskilt boende Boresurser och kö till äldreomsorg september 2013 förändring mot juli månad Servicehus Gruppb. Gruppb. Korttidslångtidssj dementa vård Summa Antal platser Personer i kö Förändring i kö Kösituationen är fortfarande besvärlig främst avseende långtidssjuka, här klarar vi enbart en kö på 2-3 personer. Antalet personer som behöver plats på demensboende är lika många som i januari månad. För närvarande finns det fyra ansökningar från annan kommun. Omsättningen under september var enbart 16 platser. Samtidigt tillkom 28 nya beslut om särskilt boende. Omsättning under perioden januari december 2012 låg på 17 platser i snitt per månad om man räknar bort tillskottet av platser genom omstruktureringen på Resurscentrum. Årets snitt är 24 platser per månad. Det är en kraftig ökning av antal boendebeslut inom alla områden. Eftersom många väntande blockerar korttidsplatser blir det besvärligt att placera personer som kommer från CSK. Antal beviljade växelboendebeslut fortsätter att vara högt under månaden har två platser omstrukturerats från demens till korttidsplats. Avslag Omsättning Genomsnittlig kötid boende boende Servicehus Gr. Soma Gr. Dem. december ,0 1,5 1,1 januari ,3 1,0 2,6 augusti ,3 2,0 3,1 september ,7 2,2 2,1 Väntetidernas längd har direkt samband med hur många platser som har omsatts under månaden. Väntetiderna ligger just nu på drygt två månader till plats på demens- och somaboende. Väntetiden till plats på servicehus är knappt tre månader, årets längsta väntetid. Men man måste beakta att kösiffran påverkas av att sex personer har tackat nej till erbjudanden för att det inte motsvarar deras önskemål. Omsättningen på gruppboende för somatiskt sjuka var under augusti endast fem platser och för dementa åtta platser. Inflödet av boendebeslut för både dementa och långtidssjuka under september månad var tolv fler än omsättningen. Korttid Växelvård avlastning jan juli augusti september

5 Av avlastningsplatserna används 62 procent i dag för de somatiskt sjuka att jämföra med 59 procent i september Inom växelvården utgör de somatiskt sjuka 59 procent att jämföra med 61procent i september Aktiveringstid Sammanställning över alla verksamheter 2013 Redovisade Budget timmar Maxtid/år % Egen regi Hemtjänst ,0% Servicehus ,9% Gruppboende ,9% Resurscentrum ,1% Entreprenad Hemtjänst ,5% Gruppboende ,0% Förbrukning ,6% Handikappomsorg Inom LSS-området har det under augusti månad fattats 43 beslut rörande 36 personer. Av besluten har 38 resulterat i bifall. Under månaden har tio beslut avslutats. Boende med särskild service Jan 2013 Sept 2013 Antalet boresurser Antal beslut om boende Antal verkställda beslut Antal ej verkställda beslut 11 6 I boendebesluten ingår fyra SoL-beslut. 45 procent av besluten avser kvinnor. Det finns sex personer på väntelistan samt fyra förhandsbesked. Behovet är jämnt fördelat mellan gruppbostad och servicebostad. Totalt sett finns det ingen ledig bostad inom LSS. Åtta köpta platser finns nu avseende vuxna. Totalt finns det tio boendebeslut avseende barn och ungdom varav fyra är köpta platser och en familjehemsplacering. Inflöde övriga LSS-insatser inklusive LASS I september 2013 uppgår antalet beslutade ärenden till 134, varav 55 procent i privat regi. Budgeten för 2013 omfattar 135 ärenden och timmar i egen regi. Budget för beviljade timmar egen regi är 559 tim/person och månad och utfallet hittills i snitt 565 tim/person och månad. 5

6 I september finns det inget ärende avseende LASS i väntan på kassans beslut. De kommunala LSS-ärendena är nu 28 personer med totalt tim/vecka. Jämfört med december 2012 har antalet ärenden ökat med fem och antalet timmar med 443 per vecka (motsvarar 38 procent). Beslut på tillfällig utökning ligger på två ärenden med 5 tim/period och det är årets lägsta nivå. Av 270 beslut avseende daglig verksamhet avser 48 procent kvinnor. Under september har biståndskontoret resursfördelat för 228 personer till utförandeverksamheten. Boendestödsbesluten uppgår till 55 personer och det är en ökning med fyra sedan december månad. Denna insats beviljas enligt socialtjänstlagen, men målgruppen är personer som ingår i LSS personkretsar. Den som har mest stöd får det 50 timmar i veckan. Medeltalet timmar/vecka ligger nu på 7,7 timmar. Totalt ges det stöd 420 timmar/vecka, en ökning med åtta timmar från december månad. Beslut om avlösare är åter i nivå med juli och 44 personer. Ledsagare har minskat med en till 117 personer. Beslut om kontaktperson har ökat med två till 259 varav 51 procent avser kvinnor. De nya besluten omfattar en kontakt per vecka. Mikael Lind tel mikael.lind@karlstad.se PERSONAL Sjukstatistik i nya personalsystemet Heroma Frånvaron ökar både från dag 1 14 och under september i förvaltningen. Långtidsfrånvaron över dag 91 minskar. Jämfört med september 2012 är den sammanlagda sjukfrånvaron cirka 17 procent högre. (Bilaga Sjukdomsorsaker) Sjukfrånvaron i procent ligger nu på 7,6 procent i september för vård- och omsorgsförvaltningen. I kalenderdagar räknat 20,8 dagar per månadsanställd och år. Samma period 2012 var det 18,1 dagar. Antal Sjukdagar VOF 2013 Dag 1 Dag 1-14 Dag Dag Dag Totalt antal dagar Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September

7 Mertid/Övertid Redovisningen av mertid och övertid sker med en månads eftersläpning. Mer/övertiden för september månad är 3072 timmar. Detta motsvarar i cirka 19 årsarbetare. Antal anställda Antalet timanställda i september var 252 årsarbetare. Lena Jonsson, tel lena.jonsson2@karlstad.se Vård- och omsorgsförvaltningen Gunilla Öberg vård- och omsorgsdirektör 7

8 Tabellbilaga Driftredovisning Budget Budget Redovisning 2012 tom tom Kostnader Intäkter Summa Budget Budget Redovisning 2013 tom tom Kostnader Intäkter Summa Boresurser kösituationen Månad Servicehus Gr som Gr som Summa långtidssjuka dementa personer i kö januari januari december januari maj juni juli augusti september Personlig assistans - LASS och LSS-beslut antal ärenden Antal Med privat Kommunala Beslut i LSS personer anordnare ärenden avvaktan beslut januari januari december januari maj juni juli augusti september

9 Redovisning Nettobudget Avvikelse Justerad Justerat Just period Återstår Förbrukat Verksamhet Jansept Årsbudget jan-sept budget Jan-sept sept utfall VÅRD O OMSORG, NÄMND O STYRELSE ,3% CENTRAL FÖRVALTNING ,3% LOKAL FÖRVALTNING ,3% FÖRENINGSBIDRAG ,7% GEMENSAM VERKSAMHET ,5% HÄLSO O SJUKVÅRD ,5% KORTTIDSBOENDE ,2% HEMTJÄNST ,8% HEMSJUKVÅRD (SSK) ,2% VÅRDBOENDE (ÄO) ,1% PERS ASS, KOMM VERKSAMHET LSS ,0% PERS ASS STATL VERKSAMHET LSS ,7% LEDSAGARE,KONTAKTPERS,AVLÖSARE LSS ,9% KORTTIDSVISTELSE LSS ,7% FAMILJEHEM LSS DAGVERKSAMHET ,6% BOENDE BARN OCH UNGA LSS ,3% BOENDE VUXNA, SERVICEBOSTAD LSS ,4% BOENDE VUXNA, GRUPPBOSTAD LSS ,6% DAGLIG VERKSAMHET LSS ,8% ÖPPEN VERKSAMHET ÄO ,2% ÖPPEN VERKSAMHET LSS ,1% FÄRDTJÄNST ,6% NYSTARTSJOBB Totalt ,3% Riktpunkt 76,3%

10 Bilaga Redovisning av frånvaroorsaker i procent för september månad för vård- och omsorgsförvaltningen Kategori Frånvaroorsak i procent Besvär i rörelseapparaten Psykosociala besvär VAB Orsak ej förmedlad Sekretess Beskrivning av de olika frånvaroorsakerna VAB Psykosociala besvär Besvär i rörelseapparaten Besvär i rörelseapparaten Besvär i rörelseapparaten Besvär i rörelseapparaten Psykosociala besvär Sekretess Besvär i rörelseapparaten Orsak ej förmedlad Förkylningsbesvär VAB Allmänna sjukdomsbesvär Mag-/tarmbesvär Psykosociala besvär Huvudvärk/yrsel Besvär ländrygg/höft Besvär ben/fot Besvär nacke/bröstrygg/axlar Magsjukebesvär Besvär arm/hand Operation/konvalescens Graviditetsrelaterade besvär Stressrelaterade besvär Hjärt-/kärlbesvär Sjukvårdande behandling Syn-/ögonbesvär Sekretess Lung-/luftvägsbesvär Influensabesvär Besvär bröstkorg/revben Vill ej ange orsak *Uppgifter från Previas sjuk och frisk verktyg