VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 28 augusti 2013

Transkript

1 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 28 augusti 2013

2 EKONOMI Ekonomi med helårsprognos Sommarens ekonomiska utveckling har inte varit helt positiv. Utförarsidans resultat har försämrats, framför allt inom äldreomsorgen. Hemtjänsten har sedan årsskiftet haft högre kostnadsnivå än under tidigare år. De åtgärder som hittills vidtagits har inte gett önskat resultat. Även handikappomsorgen har tappat en del, även om vissa försämringar inom personlig assistans kan betecknas som tillfälliga. Samtidigt är juli månad sällan representativ vad gäller ekonomisk utveckling. Därför är det svårare att ge svar på frågan om hur läget egentligen är. Volymsidan har varit stabil under sommaren, inom både hemtjänst och personlig assistans, dock med visst frågetecken kring hemtjänsten där volymen ökade under juli. Förvaltningen beräknade efter april ett ekonomiskt utfall för helåret på -12,8 mnkr inklusive planerat ianspråktagande av eget kapital. Nu tyder siffrorna på ett resultat som är 3-4 mnkr sämre. Den beviljade hemjänstvolymen efter juli visar en minskning med 4,5 procent jämfört med fjolåret. Juli månads siffra ligger dock 1,1 procent högre än juli Man ska inte dra alltför långtgående slutsatser av en enstaka månads utfall. Antalet personer med hemtjänstinsatser har varit stabilt under hela året. Inom äldreboendet har omsättningen under våren och sommaren varit långt större än någonsin. I snitt har 25 platser omsatts per månad, vilket är cirka 6-8 platser fler än under de senaste åren. Samtidigt är antalet nya boendebeslut större. Antalet personer i kön i juli på 56 är den högsta siffran sedan hösten Skillnaden mot den hösten är att då var omsättningen låg, nu är den hög. Antalet platser inom personlig assistans är i stort oförändrat om man utgår från situationen vid årsskiftet. Inom LSS fortsätter behoven inom särskilt boende och kontaktpersoner att öka. Den ekonomiska redovisningen efter juli visar att äldreomsorgen har ett underskott på 7 mnkr, 1,4 mnkr sämre än i maj. Vårdboendena har ett visst underskott som i stort härrör från två enheter. Inom hemtjänsten ökade underskottet under juni medan juli månad gick ihop. Verksamheten har fått direktiv att fortsätta reducera kostnaderna. Hälso- och sjukvårdsområdet har ett underskott på 0,5 mnkr, en försämring med 0,7 mnkr jämfört med föregående maj. Här finns stora engångskostnader inom larmverksamheten i samband med att verksamheten bytte företag för larmmottagning. Handikappomsorgen redovisar ett underskott på 2,6 mnkr efter juli. Resultatet är 3 mnkr sämre än i maj. LSS-boende och daglig verksamhet har ett underskott som har ökat med cirka en miljon kronor under sommaren. Verksamheten har i uppdrag att fortsätta effektiviseringsarbetet. Inom personlig assistans finns nu ett underskott som består av två delar. Dels att man inte helt har lyckats komma ner till budgeterad kostnadsnivå, dels att semesterkostnaderna inte täcks i resurstilldelningen. En del av underskottet kommer verksamheten att arbeta in under hösten. Tapani Savallampi, tel tapani.savallampi@karlstad.se BISTÅNDSKONTORET äldreomsorg Antalet aktuella personer med insatser inom hemtjänsten uppgick till personer i juli vilket är nio personer fler än under december

3 Under juni månad har det fattats 947 beslut avseende 428 personer och sex avslag avseende särskilt boende. Hemtjänst Timmar som enheterna får ersättning för med insats Jan ,0% Febr ,3% Mars ,9% April ,1% Maj ,3% Juni ,9% Juli ,1% Dec T o m juli ,5% Snitt för perioden ,5% Volymbudgeten för betalda timmar är timmar för Under helåret 2012 uppgick antalet betalda timmar i snitt till cirka timmar per månad. Julisiffran är 4,5 procent lägre än motsvarande månad Här ingår även de personer som bor på servicehus. Beviljad tid i Treserva fördelar sig tom juli enligt nedan Omvårdnad Service Delegerad hsl Ledsagning Summa 50,1% 36,3% 13,1% 0,5% 100% I hemtjänstvalets flöde redovisas de kunder som har möjlighet att välja utförare. Tom maj månad redovisades även Molkom under kommunen eftersom några kunder låg kvar på Carema. Hemtjänstval December Januari April Maj Juni Juli Tillskott till Attendo Bortfall från Attendo Tillskott till Carema Bortfall från Carema Tillskott till kommunen Bortfall från kommunen Tillskott till Agaten Bortfall från Agaten Kunder i hemtjänstvalet Attendo Carema Karlstads kommun Agaten Summa

4 I ovanstående tabell redovisas alla förändringar, både byte av utförare och nytillkommande kunder med hemtjänst. I tabellen ingår ej kunder i glesbygd, anhörigvård och boende på servicehus. Sedan årsskiftet har sex personer gjort ett aktivt val att byta utförare. Den procentuella fördelningen mellan utförarna är ungefär densamma sedan oktober månad. Särskilt boende Boresurser och kö till äldreomsorg juli 2013 förändring mot maj månad Servicehus Gruppb. Gruppb. Korttidslångtidssj dementa vård Summa Antal platser Personer i kö Förändring i kö Kösituationen är fortfarande besvärlig främst avseende långtidssjuka, här klarar vi enbart en kö på 2-3 personer. Antalet personer som behöver plats på demensboende är två färre än i januari månad. För närvarande finns det två ansökningar från annan kommun. Omsättningen under juli var enbart 19 platser. Samtidigt tillkom 36 nya beslut om särskilt boende. Omsättning under perioden januari december 2012 låg på 17 platser i snitt per månad om man räknar bort tillskottet av platser genom omstruktureringen på Resurscentrum. Årets snitt är 25 platser per månad. Det är en kraftig ökning av antal boendebeslut inom alla områden. Eftersom många väntande blockerar korttidsplatser blir det besvärligt att placera personer som kommer från CSK. Antal beviljade växelboendebeslut fortsätter att vara högt. Avslag Omsättning Genomsnittlig kötid boende boende Servicehus Gr. Soma Gr. Dem. december ,0 1,5 1,1 januari ,3 1,0 2,6 maj ,6 1,7 1,0 juni ,4 1,3 1,0 juli ,8 2,5 1,5 Väntetidernas längd har direkt samband med hur många platser som har omsatts under månaden. Väntetiderna ligger just nu på en och en halv månad till plats på demensboende. Väntetiden till plats för somatiskt sjuka är två och en halv månad och till servicehus två månader. Men man måste beakta att kösiffran påverkas av att 12 personer har tackat nej till erbjudanden, varav nio då det inte motsvarar deras önskemål och tre vill inte flytta nu. En person har återtagit sin ansökan. Omsättningen på gruppboende för somatiskt sjuka var under juli endast två platser och för dementa tolv platser. Inflödet av boendebeslut för både dementa och långtidssjuka under juli månad var 17 fler än omsättningen. 4

5 Korttid Växelvård avlastning jan maj jun juli Av avlastningsplatserna används 61 procent i dag för de somatiskt sjuka att jämföra med 54 procent i juli Inom växelvården utgör de somatiskt sjuka 63 procent att jämföra med 47 procent i juli Aktiveringstid Denna redovisning utgår här eftersom den redovisas på annat sätt nu med värdighetsgarantier. Handikappomsorg Inom LSS-området har det under juli månad fattats 61 beslut rörande 56 personer. Av besluten har 61 resulterat i bifall. Under månaden har sex beslut avslutats. Boende med särskild service Jan 2013 Juli 2013 Antalet boresurser Antal beslut om boende Antal verkställda beslut Antal ej verkställda beslut 11 7 I juni utökades Odalvägen med två platser efter att bostaden byggts till. I boendebesluten ingår fyra SoL-beslut. 44 procent av besluten avser kvinnor. Det finns sju personer på väntelistan samt fyra förhandsbesked. Behovet är jämnt fördelat mellan gruppbostad och servicebostad. Totalt sett finns det fyra lediga bostäder inom LSS. Sju köpta platser finns nu avseende vuxna. Totalt finns det tio boendebeslut avseende barn och ungdom varav tre är köpta platser och en familjehemsplacering. Detta är oförändrat sedan januari månad. Inflöde övriga LSS-insatser inklusive LASS I juli 2013 uppgår antalet beslutade ärenden till 132, varav 54 procent i privat regi. Budgeten för 2013 omfattar 135 ärenden och timmar i egen regi. Budget för beviljade timmar egen regi är 559 tim/person och månad och utfallet hittills i snitt 565 tim/person och månad. I juli finns det inget ärende avseende LASS i väntan på kassans beslut. De kommunala LSSärendena är nu 26 personer med totalt tim/vecka. Jämfört med december 2012 har antalet ärenden ökat med tre och antalet timmar med 203 per vecka (motsvarar 18 procent). Beslut på tillfällig utökning ligger på fem ärenden med 125 tim/period, en ökning med 22 tim/period sedan maj. Av 268 beslut avseende daglig verksamhet avser 48 procent kvinnor. Under juni har biståndskontoret resursfördelat för 225 personer till utförandeverksamheten. Boendestödsbesluten uppgår till 54 personer och det är en ökning med tre sedan december månad. Denna insats beviljas enligt socialtjänstlagen, men målgruppen är personer som ingår i LSS personkretsar. Den som har mest stöd får det 50 timmar i veckan. Medeltalet timmar/vecka ligger nu på 7,7 timmar. Totalt ges det stöd 416 timmar/vecka, en ökning med fyra timmar sedan december. Beslut om avlösare har en liten ökning med 4 personer sedan maj till 5

6 44 personer. Ledsagare har samma nivå som i december med 117 personer. Beslut om kontaktperson har ökat till 249 varav 50 procent avser kvinnor. Mikael Lind tel mikael.lind@karlstad.se PERSONAL Sjukstatistik 2013 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Sjuk dag , , Sjuk dag ,6 788, Sjuk dag ,0 963, S:a sjukdgr , , , , , , ,0 Ant anst Ant sjuka Ant sjukdgr/anst ,8 1,9 1,9 1,8 1,7 1,5 1,5 Det saknas fortfarande material att presentera efter bytet av personaladministrativt system. Lena Jonsson, tel lena.jonsson2@karlstad.se Vård- och omsorgsförvaltningen Gunilla Öberg vård- och omsorgsdirektör 6

7 Tabellbilaga Driftredovisning Budget Budget Redovisning 2012 tom tom Kostnader Intäkter Summa Budget Budget Redovisning 2013 tom tom Kostnader Intäkter Summa Boresurser kösituationen Månad Servicehus Gr som Gr som Summa långtidssjuka dementa personer i kö januari januari december april maj juni juli Personlig assistans - LASS och LSS-beslut antal ärenden Antal Med privat Kommunala Beslut i LSS personer anordnare ärenden avvaktan beslut januari januari december januari februari mars april maj juni juli

8 Redovisning Nettobudget Avvikelse Jan-juli Justerad Justerat Jan-juli Årsbudget Just period Återstår Förbrukat Verksamhet Juli utfall Jan-juli budget VÅRD O OMSORG, NÄMND O STYRELSE ,0% CENTRAL FÖRVALTNING ,2% LOKAL FÖRVALTNING ,6% FÖRENINGSBIDRAG ,5% GEMENSAM VERKSAMHET ,0% HÄLSO O SJUKVÅRD ,3% KORTTIDSBOENDE ,2% HEMTJÄNST ,8% HEMSJUKVÅRD (SSK) ,2% VÅRDBOENDE (ÄO) ,9% PERS ASS, KOMM VERKSAMHET LSS ,7% PERS ASS STATL VERKSAMHET LSS ,5% LEDSAGARE,KONTAKTPERS,AVLÖSARE LSS ,4% KORTTIDSVISTELSE LSS ,2% FAMILJEHEM LSS DAGVERKSAMHET ,2% BOENDE BARN OCH UNGA LSS ,6% BOENDE VUXNA, SERVICEBOSTAD LSS ,8% BOENDE VUXNA, GRUPPBOSTAD LSS ,1% DAGLIG VERKSAMHET LSS ,3% ÖPPEN VERKSAMHET ÄO ,1% ÖPPEN VERKSAMHET LSS ,3% FÄRDTJÄNST ,1% NYSTARTSJOBB Totalt ,4% Riktpunkt 58,5%