VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 december 2012

Transkript

1 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 12 december 2012

2 EKONOMI Ekonomi m m Utvecklingen för nämndens ekonomi kan beskrivas som stabil. För fjärde månaden i rad ligger utförarsidans resultat nästan oförändrat. Förändringarna för alla verksamhetsområden är små. Handikappomsorgen jobbar på med sina besparingar man har kommit närmare målet men det återstår fortfarande en bit till den budgeterade nivån. Sammantaget bedöms nämndens resultat bli bättre än tidigare prognoser. I grunden finns en positiv utveckling under hösten och en ny analys kring de centrala medlen, där förbrukningen verkar bli lägre än vad som beräknats i tidigare kalkyler. Den beviljade timvolymen efter november visar en minskning med hela 2,0 procent jämfört med fjolåret. November månads timnivå ligger betydligt under motsvarande månad i fjol, nu med hela 6,6 procent. Antalet personer med insatser har minskat de två senaste månaderna. Inom personlig assistans hade vi en viss ökning av antalet ärenden under våren. Under november ligger vi på 130 ärenden, en minskning med ett ärende hos privat utförare. Det finns för närvarande inga ärenden som väntar på kassans beslut. Den budgeterade volymen uppgår till 131 ärenden. Assistansärenden med kommunal finansiering har åter ökat med tre ärenden och 150 timmar under november. Inom LSS-boende finns det sju ärenden som inte är verkställda. Kösituationen inom äldreomsorgen har underlättats genom omstruktureringen av korttidsplatser på Resurscentrum till vårdboendeplatser. Därmed har kösituationen kunnat hållas på en stabil nivå. Antalet beslut om nya ärenden har de flesta månaderna varit fler än antalet lediga platser. Samtidigt har antalet nya ärenden ökat snabbare än vad omsättningen skapar nya platser. I november omsattes 15 ärenden och det tillkom 25 nya. Antalet beslut på växelvårdsplatser ligger kvar på 41 i oktober, en ökning med tre från januari. Äldreomsorgen har ett överskott på 4,7 mnkr, 0,2 mnkr mer än i oktober. Hälso- och sjukvårdsområdets resultat förbättrades från 3,4 till 3,7 mnkr. Handikappomsorgen redovisar ett underskott på 20,5 mnkr efter november, en försämring på 0,8 mnkr. Särskilt boende inklusive daglig verksamhet behöll sin resultatnivå från oktober, men har fortfarande inte riktigt nått den budgeterade nivån. Inom personlig assistans förbättrades resultatet från september-oktober men man nådde inte plussidan. Med tanke sin raka budgetkurva borde resultatet under våren och hösten vara positiv, för att kunna täcka de högre kostnaderna under semesterperioden. Sammanfattningsvis beror underskottet på att budgeten är anpassad till den lägre resursfördelningen, men organisationen under året helt inte har kunnat anpassa sina kostnadsnivåer till den lägre ersättningsnivån. Tapani Savallampi, tel tapani.savallampi@karlstad.se BISTÅNDSKONTORET äldreomsorg Antalet aktuella personer med insatser inom hemtjänsten uppgick till personer i november vilket är 121 personer färre än under december Under november månad har det fattats 793 beslut avseende 433 personer, varav tre avslag avseende särskilt boende. 2

3 Hemtjänst Betalda timmar jmf Antal personer med insats Maj ,4% Juni ,1% Juli ,2% Augusti ,4% September ,4% Okt ,4% Nov ,6% Dec T o m okt ,0% Snitt för perioden ,0% Volymbudgeten för betalda timmar är timmar för Under helåret 2011 uppgick antalet betalda timmar i snitt till cirka timmar per månad. Novembersiffran är 6,6 procent lägre än motsvarande månad Från och med januari redovisas och ersätts hemhandlingen hos entreprenaden per tillfälle och inte som timmar vilket drar ner timnivån något i år. Antalet personer med insatser har minskat något, vilket medför en lägre timvolym. Hemtjänstval Juni Juli Augusti September Oktober November Tillskott till Attendo Bortfall från Attendo Tillskott till Carema Bortfall från Carema Tillskott till kommunen Bortfall från kommunen Tillskott till Agaten Bortfall från Agaten Kunder i hemtjänstvalet Attendo Carema Karlstads kommun Agaten Summa I ovanstående tabell redovisas alla förändringar, både byte av utförare och nytillkommande kunder med hemtjänst. Från och med oktober har entreprenaden avseende Molkoms hemtjänst upphört och kunderna har i stor omfattning valt kommunen som utförare. Detta förklarar den totala ökningen av antalet kunder i hemtjänstvalet. Sedan årsskiftet har 17 personer gjort ett aktivt val att byta utförare. Den procentuella fördelningen mellan utförarna är ungefär densamma som tidigare, bortsett effekten av avveckling av entreprenaden i Molkom. 3

4 Särskilt boende Boresurser och kö till äldreomsorg november 2012 Servicehus Gruppb. Gruppb. Korttidslångtidssj dementa vård Summa Antal platser Personer i kö Förändring i kö Kösituationen är fortfarande besvärlig främst avseende demensboende. Under året har 20 korttidsplatser blivit särskilda boendeplatser och sammantaget har förvaltningen 39 fler platser inom särskilda boenden jämfört med året innan. Antalet personer som behöver plats på demensboende är två mer än i oktober månad. Trycket på platser för långtidssjuka har minskat något. För närvarande finns det ingen ansökan från annan kommun. Omsättningen under november var åter nere på låg nivå med 15 platser. Samtidigt tillkom 25 nya beslut om särskilt boende. Det har varit många kallelser till vårdplanering under november, 23 kallelser de tre sista dagarna. Omsättning under perioden januari november ligger på 17 platser i snitt per månad. Omstruktureringen på Resurscentrum innebär att det blir svårare att få en korttidsplats framöver. Antal beviljade växelboendebeslut fortsätter att vara högt Avslag Omsättning Genomsnittlig kötid boende boende Servicehus Gr. Soma Gr. Dem. december ,4 1,5 2,8 juli ,4 1,7 2,1 augusti ,0 1,6 3,2 september ,5 2,0 2,1 oktober ,2 1,6 2,2 november ,4 1,5 1,1 Väntetidernas längd har direkt samband med hur många platser som har omsatts under månaden. Väntetiderna ligger just nu på en månad till plats på demensboende. Väntetiden till plats med somatisk sjukdom är nu under två månader och till servicehus är det nu nere i dryga två månaders kötid. Men man måste beakta att siffran påverkas av att fyra personer har tackat nej till erbjudanden, tre vill inte flytta nu och tre har återtagit sin ansökan. Omsättningen på gruppboende för somatiskt sjuka var under november var fyra platser och för dementa var det endast sju platser. Antal platser som omsatts under januari till november i år är i snitt 19 platser per månad att jämföra med 21 platser i snitt per månad under samma period Inflödet av boendebeslut för både dementa och långtidssjuka under november månad var tio fler än omsättningen. Trygghets- Växelvård plats aug sep okt nov

5 Av trygghetsplatserna används 51 procent i dag för de somatiskt sjuka att jämföra med 45 procent i januari. Inom växelvården utgör de somatiskt sjuka 58 procent att jämföra med 42 procent i januari. Aktiveringstid Redovisade Budget timmar Maxtid/år % Hemtjänst ,1% Hemtjänst stimulansbidrag ,2% Servicehus ,7% Servicehus stimulansbidrag ,1% Gruppboende ,9% TOTAL BUDGET ,8% Redovisningen av timmarna släpar normalt cirka en månad. Här är till och med oktober Nivån på budgeterade timmar är lägre än år Handikappomsorg Inom LSS-området har det under juli månad fattats 79 beslut rörande 73 personer. Av besluten har 77 resulterat i bifall. De flesta beslut avser förnyade beslut. Under perioden har tio insatser avslutats. Boende med särskild service Jan 2012 Nov 2012 Antalet boresurser Antal beslut om boende Antal verkställda beslut Antal ej verkställda beslut 6 7 I boendebesluten ingår fyra SoL-beslut. 55 procent av besluten avser kvinnor. Det finns sju personer på väntelistan samt fem förhandsbesked. Behovet är jämnt fördelat mellan gruppbostad och servicebostad. Under månaden har ytterligare en gruppbostad startat. Totalt sett finns det sex lediga bostäder inom LSS. Sju köpta platser finns nu avseende vuxna. Totalt finns det 12 boendebeslut avseende barn och ungdom varav fem är köpta platser och en familjehemsplacering. Inflöde övriga LSS-insatser inklusive LASS I november 2012 uppgår antalet beslutade ärenden till 130, varav 55 procent i privat regi. Budgeten för 2012 omfattar 131 ärenden och timmar i egen regi. Budget för beviljade timmar egen regi är 563 tim/person och månad och utfallet hittills i snitt 559 tim/person och månad. I november finns det inga ärenden i avvaktan på beslut men två beslut om utökning avseende LASS i väntan på kassans beslut. De kommunala LSS-ärendena är 23 personer med totalt

6 tim/vecka. Jämfört med oktober har antalet ärenden ökat med tre och antalet timmar med 150 per vecka (motsvarar 15 procent). Beslut på tillfällig utökning har minskat något sedan oktober. Besluten fattas med olika tidsomfattning. Av 255 beslut avseende daglig verksamhet avser 48 procent kvinnor. Under november har biståndskontoret resursfördelat till utförandeverksamheten för 219 personer. Boendestödsbesluten uppgår till 51 personer och det är tre mindre än januari månad. Denna insats beviljas enligt socialtjänstlagen, men målgruppen är personer som ingår i LSS personkretsar. Den som har mest stöd får det 63 timmar i veckan. Medelantalet timmar/vecka ligger nu på 7,5 timmar i veckan. Totalt ges det stöd 386 timmar/vecka, en ökning med 144 timmar sedan december. Beslut om avlösare ligger stabilt och likaså ledsagare med 39 respektive 116 personer. Beslut om kontaktperson ligger på 234 varav 53 procent avser kvinnor. Roger Granat, tel roger.granat@karlstad.se PERSONAL Sjukstatistik Korttidsfrånvaron har ökat från kalenderdagar i oktober till kalenderdagar i november. Mellanperioden har ökat från 865 dagar till 935 dagar och långtidsfrånvaron minskat från 845 dagar till 744 dagar. Totalt denna månad är frånvarodagarna mot förgående månads kalenderdagar. Jämfört med november 2011 är den sammanlagda sjukfrånvaron 17,4 procent högre. Antalet kalendersjukdagar i snitt per månadsanställd var i november 1,63 dagar och per anställd och år 18,3 dagar. Under månaden var 391 personer sjuka, att jämföra med förgående månads 404 personer November November November November November Sjuk dag Sjuk dag Sjuk dag Total per månad

7 Totalt antal sjukdagar Antal kalenderdagar Mertid/Övertid Redovisningen av mertid och övertid sker med en månads eftersläpning. Mer/övertiden för november månad var timmar. Detta motsvarar cirka 18,5 årsarbetare, en ökning med 2,5 årsarbetare från förgående månad. Antal anställda Antalet timanställda under november var 256 årsarbetare, en minskning med 1 årsarbetare från oktober månad. Lena Jonsson, tel lena.jonsson2@karlstad.se Vård- och omsorgsförvaltningen Gunilla Öberg vård- och omsorgsdirektör 7

8 Tabellbilaga Driftredovisning Budget Budget Redovisning 2011 tom tom Kostnader Intäkter Summa Budget Budget Redovisning 2012 tom tom Kostnader Intäkter Summa Boresurser kösituationen Månad Servicehus Gr som Gr som Korttids- Summa långtidssjuka dementa vård personer i kö januari januari januari januari augusti september oktober november Personlig assistans - LASS och LSS-beslut antal ärenden Antal Med privat Kommunala Beslut i LSS personer anordnare ärenden avvaktan beslut januari januari januari januari juli augusti september oktober november

9 Redovisning Nettobudget Avvikelse Jan-nov Justerad Justerat Jan-nov Årsbudget Perioden jan- Återstår Förbrukat Verksamhet utfall nov justerad budget VÅRD O OMSORG, NÄMND O STYRELS ,4% CENTRAL FÖRVALTNING ,9% LOKAL FÖRVALTNING ,1% FÖRENINGSBIDRAG ,6% GEMENSAM VERKSAMHET ,7% HÄLSO O SJUKVÅRD ,4% KORTTIDSBOENDE ,4% HEMTJÄNST ,8% HEMSJUKVÅRD (SSK) ,8% VÅRDBOENDE (ÄO) ,2% PERS ASS, KOMM VERKSAMHET LSS ,1% PERS ASS STATL VERKSAMHET LSS ,8% LEDSAGARE,KONTAKTPERS,AVLÖSARE L ,8% KORTTIDSVISTELSE LSS ,6% FAMILJEHEM LSS ,0% DAGVERKSAMHET ,4% BOENDE BARN OCH UNGA LSS ,0% BOENDE VUXNA, SERVICEBOSTAD LSS ,1% BOENDE VUXNA, GRUPPBOSTAD LSS ,7% DAGLIG VERKSAMHET LSS ,1% ÖPPEN VERKSAMHET ÄO ,4% ÖPPEN VERKSAMHET LSS ,9% FÄRDTJÄNST ,0% NYSTARTSJOBB ,0% Totalt ,0% Riktpunkt 92,4%