VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 23 maj 2012

Transkript

1 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 23 maj 2012

2 EKONOMI Ekonomi m m Vård- och omsorgsnämnden kommer enligt årets första prognos att visa ett underskott på 14,8 mnkr under Av prognossiffran utgör 6,8 mnkr ett planerat ianspråktagande av eget kapital till engångssatsningar och projekt. Det underliggande resultatet uppgår till således -8 mnkr, vilket är 6,5 mnkr bättre än det budgeterade resultatet. Nämnden räknar med att effekterna av det pågående arbetet med kostnadsminskningar blir större under 2012 än vad som kalkylerades i budgeten. Det egna kapitalet vid ingången av 2012 uppgår till 75,1 mnkr och med hänsyn taget till prognosen, i slutet av året till 60,3 mnkr. Utförarverksamheterna beräknas redovisa ett överskott under året. Inom äldreomsorgen förväntas ett överskott på boendesidan medan hemtjänstverksamheten har ett något större underskott än i fjol. Sammantaget beräknas ett nollresultat för äldreomsorgen. Hälso- och sjukvårdsområdet kan komma att ha ett mindre underskott på helåret. Effekterna av det stora omställningsarbetet som pågår inom handikappomsorgen är svårbedömda så här tidigt på året. Maj är den första månaden när verksamheten får effekter av det uppsagda kombiavtalet och de nya schemana. Verksamheten handikappomsorg kommer att generera ett överskott genom att besparingsarbetet kommer att generera större effekter under innevarande år än vad som beräknades i budgeten. Det nya löneavtalet för Kommunal hamnade på 3 procent att jämföra med de budgeterade 2,3 procent, vilket leder till en kostnadsökning med cirka sju mnkr mer än budgeterat. Den beviljade timvolymen efter april visar en minskning med 3,6 procent jämfört med fjolåret. Här bidrar april månad med en minskning med 3,7 procent jämfört med motsvarande månad Det är för tidigt att dra slutsatser för helåret, men första tertialet är timmar lägre än fjolåret och motsvarar cirka tre miljoner kronor. Inom personlig assistans har vi en viss ökning av antalet ärenden. Under april skedde en ökning med ett ärende till 135. Det finns för närvarande inget ärende som väntar på kassans beslut. Jämfört med april 2011 har antalet ärenden ökat med sju. Den budgeterade volymen uppgår till 131 ärenden. Assistansärenden med kommunal finansiering har ett avslut under april. Inom LSS-boende finns det fem ärenden som inte är verkställda. Kösituationen inom äldreomsorgen lättade tillfälligtvis genom omstruktureringen av korttidsplatser på Resurscentrum till vårdboendeplatser. Samtidigt ökar antalet nya ärenden snabbare än vad omsättningen skapar nya platser. I april omsattes 14 ärenden och det tillkom 13 nya. Den ekonomiska redovisningen efter april visar att äldreomsorgen har ett överskott på 1,2 mnkr, 0,5 mnkr lägre än i mars. Hälso- och sjukvårdsområdet har ett överskott på 1,5 mnkr, en förbättring med 0,5 mnkr jämfört med föregående månad. Handikappomsorgen redovisar ett underskott på 5,5 mnkr efter april. Resultatet är 2,0 mnkr sämre än i mars och tappet är större än under de tre första månaderna. Underskottet beror på att budgeten är anpassad till den lägre resursfördelningen, men organisationen ännu inte har kunnat anpassa sina kostnadsnivåer till den lägre ersättningsnivån. Tapani Savallampi, tel tapani.savallampi@karlstad.se 2

3 BISTÅNDSKONTORET äldreomsorg Antalet aktuella personer med insatser inom hemtjänsten uppgick till personer i mars vilket är 52 personer färre än under december Under april månad har det fattats 728 beslut avseende 384 personer varav två avslag. Hemtjänst Betalda timmar jmf Antal personer med insats Febr ,2% Mars ,2% April ,7% 1841 Dec T o m april ,6% Snitt för perioden ,6% Volymbudgeten för betalda timmar är timmar för Under helåret 2011 uppgick antalet betalda timmar i snitt till cirka timmar per månad. Aprilsiffran är 3,7 procent lägre än motsvarande månad Från och med januari redovisas och ersätts hemhandlingen hos entreprenaden per tillfälle och inte som timmar vilket drar ner timnivån något i år. Hemtjänstval December Januari Februari Mars April Tillskott till Attendo Bortfall från Attendo Tillskott till Carema Bortfall från Carema Tillskott till kommunen Bortfall från kommunen Tillskott till Agaten Bortfall från Agaten Kunder i hemtjänstvalet Attendo Carema Karlstads kommun Agaten Summa I ovanstående tabell redovisas alla förändringar, både byte av utförare och nytillkommande kunder med hemtjänst. Från och med januari har Agaten tillkommit som utförare. Antalet kunder totalt inom hemtjänstvalet har minskat under året. Sedan årsskiftet har sju personer gjort ett aktivt val att byta utförare. Den procentuella fördelningen mellan utförarna är ungefär densamma som tidigare. 3

4 Särskilt boende Boresurser och kö till äldreomsorg april 2012 Servicehus Gruppb. Gruppb. Korttidslångtidssj dementa vård Summa Antal platser Personer i kö Förändring i kö Kösituationen har förbättrats genom omstruktureringen av platser på Resurscentrum. Under april har ytterligare 16 platser blivit särskilda boendeplatser och jämfört med april 2011 har vi 31 fler platser inom särskilda boenden. Antalet personer som behöver plats på demensboende är åtta färre än i mars månad. Trycket på platser för långtidssjuka har minskat något. För närvarande finns det en ansökan från annan kommun. Omsättningen under april var klart lägre än i januari med endast 13 platser. Utan omstruktureringen på Resurscentrum skulle kön vara fler än 70 personer. Omstruktureringen på Resurscentrum innebär att det blir svårare att få en korttidsplats framöver. Avslag Omsättning Genomsnittlig kötid boende boende Servicehus Gr. Soma Gr. Dem. november ,7 3,0 3,5 december ,4 1,5 2,8 januari ,9 6,3 2,7 februari ,8 5,5 2,5 mars ,3 4,0 1,5 april ,8 2,2 2,4 Väntetidernas längd har direkt samband med hur många platser som har omsatts under månaden. Väntetiderna har åter ökat något avseende plats på demensboende. Väntetiden till plats med somatisk sjukdom minskat till två månader. Men man måste beakta att siffran påverkas av att en del personer har tackat nej till erbjudanden, fem personer tackade nej för att erbjudandet ej motsvarade önskemålet. Omsättningen på gruppboende för somatiskt sjuka var under april enbart två platser och för dementa var det sju platser. Antal platser som omsatts hittills i år är i snitt 18 platser per månad att jämföra med 16 platser i snitt per månad under 2011 och 17 platser Det är fortsatt stort inflöde av boendebeslut för både dementa och långtidssjuka under april månad. Trygghets- Växelvård plats januari februari mars april

5 Av trygghetsplatserna används 45 procent i dag för de somatiskt sjuka det är samma andel som i januari. Inom växelvården utgör de somatiskt sjuka 41 procent. 68 personer är inskrivna i dagverksamhet för dementa och 12 personer har dagverksamhet för multisjuka. Aktiveringstid Redovisade Budget timmar Maxtid/år % Hemtjänst ,1% Hemtjänst stimulansbidrag ,5% Servicehus ,7% Servicehus stimulansbidrag ,0% Gruppboende ,0% TOTAL BUDGET ,3% Redovisningen av timmarna släpar normalt cirka en månad. Här är till och med mars Nivån på budgeterade timmar är lägre än år Handikappomsorg Inom LSS-området har det under april månad fattats 58 beslut rörande 50 personer. Av besluten har 56 resulterat i bifall. De flesta beslut avser förnyade beslut avseende kontaktpersoner och ledsagare. Fem beslut avser helt ny insats för personen. Under perioden har två insatser avslutats Boende med särskild service Jan 2011 April 2012 Antalet boresurser Antal beslut om boende Antal verkställda beslut Antal ej verkställda beslut 6 5 Inom beståndet har det skett utökning med en servicebostad. I besluten ingår tre SoL-beslut. 44 procent av besluten avser kvinnor. För närvarande finns det två bostäder lediga för vuxna. Det finns fem personer på väntelistan och två har förhandsbesked. Behovet är jämnt fördelat mellan gruppbostad och servicebostad. Totalt sett finns det två lediga bostäder inom LSS. Under månaden har ytterligare ett beslut verkställts på extern plats avseende barn och ungdom samt ett beslut i familjehem. Totalt finns det 15 boendebeslut avseende barn och ungdom varav nio är köpta platser. Inflöde övriga LSS-insatser inklusive LASS I april 2012 uppgår antalet beslutade ärenden till 135, varav 57 procent i privat regi. Budgeten för 2012 omfattar 131 ärenden och timmar i egen regi. I april finns det inga ärenden i avvaktan på beslut, däremot ett beslut om utökning avseende LASS i väntan på kassans beslut. De kommunala LSS-ärendena är 18 personer med totalt 771 tim/vecka. Beslut på tillfällig utökning har minskat till fyra samtidigt som insatsen är 13 tim/vecka och 52 tim/period. Besluten fattas med olika tidsomfattning. Av 250 beslut avseende daglig verksamhet avser 48 5

6 procent kvinnor. Under april har biståndskontoret resursfördelat utförandeverksamheten för 207 personer. Boendestödsbesluten uppgår till 54 och det är samma antal som januari månad. Denna insats beviljas enligt socialtjänstlagen, men målgruppen är personer som ingår i LSS personkretsar. Den som har mest stöd får det 56 timmar i veckan. Medelantalet timmar/vecka ligger nu på 5,9 timmar i veckan. Totalt ges det stöd 319 timmar/vecka, en ökning med 77 timmar sedan december. Beslut om avlösare ligger stabilt och likaså ledsagare med 37 respektive 122 personer. Beslut om kontaktperson ligger på 215 varav 53 procent avser kvinnor, här finns även 3 SoLbeslut. Roger Granat, tel roger.granat@karlstad.se PERSONAL Sjukstatistik Korttidsfrånvaron har minskat från kalenderdagar i mars till kalenderdagar i april. Mellanperioden har ökat från 823 dagar till 893 dagar och långtidsfrånvaron minskat från 983 dagar till 828 dagar. Totalt denna månad är frånvarodagarna mot förgående månads kalenderdagar. Jämfört med april 2011 är den sammanlagda sjukfrånvaron 13 procent högre. Antalet kalendersjukdagar i snitt per månadsanställd var i april 1,74 dagar och per anställd och år 20,2 dagar. Under månaden var 486 personer sjuka, att jämföra med förgående månads 498 personer April April April April April Sjuk dag Sjuk dag Sjuk dag Total per månad

7 Totalt antal sjukdagar Antal kalenderdagar Mertid/Övertid Redovisningen av mertid och övertid sker med en månads eftersläpning. Mer/övertiden för april månad var timmar. Detta motsvarar cirka 20 årsarbetare, en ökning med 1 årsarbetare från förgående månad. Antal anställda Antalet timanställda under april var 275 årsarbetare, en ökning med 16 årsarbetare från mars månad. Lena Jonsson, tel lena.jonsson2@karlstad.se Vård- och omsorgsförvaltningen Gunilla Öberg vård- och omsorgsdirektör 7

8 Tabellbilaga Driftredovisning Budget Budget Redovisning 2011 tom tom Kostnader Intäkter Summa Budget Budget Redovisning 2012 tom tom Kostnader Intäkter Summa Boresurser kösituationen Månad Servicehus Gr som Gr som Korttids- Summa långtidssjuka dementa vård personer i kö januari januari januari januari januari januari februari mars april Personlig assistans - LASS och LSS-beslut antal ärenden Antal Med privat Kommunala Beslut i LSS personer anordnare ärenden avvaktan beslut januari januari januari januari december januari februari mars april

9 Redovisning Nettobudget Avvikelse Jan-april Justerad Justerat Jan-april Årsbudget Perioden jan- Återstår Förbrukat Verksamhet utfall april justerad budget VÅRD O OMSORG, NÄMND O STYRELSE ,8% CENTRAL FÖRVALTNING ,5% LOKAL FÖRVALTNING ,6% FÖRENINGSBIDRAG ,3% GEMENSAM VERKSAMHET ,5% HÄLSO O SJUKVÅRD ,0% KORTTIDSBOENDE ,9% HEMTJÄNST ,1% HEMSJUKVÅRD (SSK) ,8% VÅRDBOENDE (ÄO) ,8% PERS ASS, KOMM VERKSAMHET LSS ,9% PERS ASS STATL VERKSAMHET LSS ,0% LEDSAGARE,KONTAKTPERS,AVLÖSARE LSS ,5% KORTTIDSVISTELSE LSS ,3% DAGVERKSAMHET ,5% BOENDE BARN OCH UNGA LSS ,6% BOENDE VUXNA, SERVICEBOSTAD LSS ,3% BOENDE VUXNA, GRUPPBOSTAD LSS ,8% DAGLIG VERKSAMHET LSS ,4% ÖPPEN VERKSAMHET ÄO ,6% ÖPPEN VERKSAMHET LSS ,3% FÄRDTJÄNST ,0% NYSTARTSJOBB ,8% Riktpunkt 33,1%

10