VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 23 januari 2013

Transkript

1 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 23 januari 2013

2 EKONOMI Ekonomi m m Vård- och omsorgsnämnden redovisar för verksamhetsåret 2012 ett underskott på 11,4 mnkr. Till största del beror detta på att budgeten för 2012 var underbalanserad med 14,5 mnkr. Av resultatet svarar 2,0 mnkr för planerat ianspråktagande av eget kapital till projekt och engångssatsningar. Den årliga driften redovisar således ett underskott på 9,4 mnkr. Utförarorganisationen redovisar ett överskott på 7,5 mnkr. Inom äldreområdet ökade hemtjänstens underskott något medan boendesidan förbättrade sitt resultat. Sammantaget redovisar äldreområdet ett överskott på 4,4 mnkr. Verksamhetsområdet hälso- och sjukvård förbättrade sitt resultat till ett överskott på 3,0 mnkr. Handikappomsorgen har uppnått sparkravet på 8 mnkr under året. Biståndskontorets överskott är klart lägre än 2011 års utfall, 2,7 mnkr att jämföra med 6,4 mnkr år Hemtjänstvolymen sjönk med 2,1 procent och det budgetmässiga överskottet blev cirka 4 mnkr. Antalet ärenden med personlig assistans (LASS) har varierat mellan 130 och 135 stycken. Antalet helt kommunala assistansärenden har ökat från 18 till 23, vilket medför ett underskott. Inom äldreomsorgen har vissa specifika ärenden varit kostnadsdrivande och verksamheten redovisar ett underskott. Vårdavgifterna tillsammans med kostintäkter lämnar ett överskott på. Kostnaderna för köpta platser har ökat och bidrar med ett underskott på. De så kallade centrala medlen gav ett totalt underskott på 1,0 mnkr. Den ekonomiska pressen kommer att fortsätta vara hög även under innevarande år. Budgeten är underbalanserad med 2 mnkr att jämföra med 14,5 mnkr under förra året. De besparingar som handikappomsorgen har arbetat med under sommaren och hösten, måste ge resultat för att ekonomin skall utvecklas i rätt riktning. Volymerna måste också vara stabila. Januaris siffror är det, en minskning av hemtjänstvolymen och någon ökning inom assistans. Det som ändå till sist avgör årets utfall är lönerörelsen. Budgeten baseras på en löneökning på 3 procent från och med första april. Men det kommer nog att dröja ett bra tag till innan vi har facit på detta, eftersom förhandlingarna mellan parterna ännu inte är påbörjade. Den beviljade timvolymen efter januari visar en minskning med hela 6,0 procent jämfört med motsvarande månad i fjol. Nu saknas så kallad justeringstid i volymsiffran, vilket gör att volymen egentligen är något högre än vad volymsiffran antyder. En annan förklaring till lägre volym är att antalet personer med hemtjänst minskade under 2012, från personer i januari till personer i december. I januari 2013 fick personer hemtjänst. Inom personlig assistans (med statlig finansiering) ökade antalet ärenden med ett under januari. De kommunala ärendena ökade med två. Det finns för närvarande inga ärenden som väntar på kassans beslut. Inom LSS-boende finns det elva ärenden som inte är verkställda. Det finns ett antal lediga platser inom beståndet. Kösituationen inom äldreomsorgen har varit stabilt efter omstruktureringen av korttidsplatser på Resurscentrum till vårdboendeplatser. Omsättningen var hög i januari men antalet nya boendebeslut var ännu högre, 25 stycken jämfört med 30 tillkommande beslut. Äldreomsorgen har ett litet underskott på 0,4 mnkr efter januari. Boendesidans underskott uppgår till 0,7 mnkr medan hemtjänsten visar ett underskott på 1,7 mnkr. Det finns centrala medel som delvis kompenserar dessa underskott. Hälso- och sjukvårdsområdets resultat är bättre än vid samma tidpunkt i fjol, nämligen ett överskott på 1,8 mnkr. Handikappomsorgen redovisar nästan lika stort underskott som i fjol, 0,9 mnkr efter januari. Personlig assistans har något bättre resultat än i fjol medan boende inklusive daglig verksamhet har oförändrad resultatnivå. 2

3 Förväntningen var att resultatnivån skulle vara bättre än vad som siffrorna visar, med tanke på besparingarna som är gjorda. Gemensamt för alla verksamhetsområden är att kostnaderna för tim- och ob-tid var höga i januari eftersom jul- och nyårshelgen inträffade mitt under veckan. Detta har ekonomifunktionen försökt eliminera i den s.k. budgetkurvan, men om verksamheten har fått full täckning, vet vi inte med säkerhet. Tapani Savallampi, tel tapani.savallampi@karlstad.se BISTÅNDSKONTORET äldreomsorg Antalet aktuella personer med insatser inom hemtjänsten uppgick till personer i januari vilket är 20 personer fler än under december Under januari månad har det fattats 877 beslut avseende 468 personer, varav två avslag avseende särskilt boende. Hemtjänst Betalda timmar jmf Jan ,0% Nov Dec T o m jan ,0% Snitt för perioden ,0% Volymbudgeten för betalda timmar är timmar för Under helåret 2012 uppgick antalet betalda timmar i snitt till cirka timmar per månad. Januarisiffran är 6,0 procent lägre än motsvarande månad Eftersom det saknas korrigeringtimmar ger detta en för positiv bild. Hemtjänstval Oktober November December Januari Tillskott till Attendo Bortfall från Attendo Tillskott till Carema Bortfall från Carema Tillskott till kommunen Bortfall från kommunen Tillskott till Agaten Bortfall från Agaten Kunder i hemtjänstvalet Attendo Carema Karlstads kommun Agaten Summa I ovanstående tabell redovisas alla förändringar, både byte av utförare och nytillkommande kunder med hemtjänst. 3

4 Sedan årsskiftet har 4 personer gjort ett aktivt val att byta utförare. Den procentuella fördelningen mellan utförarna är ungefär densamma sedan oktober månad. Särskilt boende Boresurser och kö till äldreomsorg januari 2013 Servicehus Gruppb. Gruppb. Korttidslångtidssj dementa vård Summa Antal platser Personer i kö Förändring i kö Kösituationen är fortfarande besvärlig främst avseende demensboende. Antalet personer som behöver plats på demensboende är två mer än i december månad. Trycket på platser för långtidssjuka är oförändrat. För närvarande finns det tre ansökningar från annan kommun. Omsättningen under januari var relativt hög med 25 platser. Samtidigt tillkom 30 nya beslut om särskilt boende. Det har varit många kallelser till vårdplanering under januari, 151 kallelser. Omsättning under perioden januari december låg på 17 platser i snitt per månad om man räknar bort tillskottet av platser genom omstruktureringen på Resurscentrum. Omstruktureringen på Resurscentrum innebär att det blir svårare att få en korttidsplats framöver. Antal beviljade växelboendebeslut fortsätter att vara högt Avslag Omsättning Genomsnittlig kötid boende boende Servicehus Gr. Soma Gr. Dem. november ,4 1,5 1,1 december ,0 1,5 1,1 januari ,3 1,0 2,6 februari Väntetidernas längd har direkt samband med hur många platser som har omsatts under månaden. Väntetiderna ligger just nu på drygt 2 och en halv månad till plats på demensboende. Väntetiden till plats med somatisk sjukdom har en månad och likaså till servicehus är det en månads kötid. Men man måste beakta att siffran påverkas av att sex personer har tackat nej till erbjudanden, två vill inte flytta nu och två har återtagit sin ansökan. Omsättningen på gruppboende för somatiskt sjuka var under januari åtta platser och för dementa var det elva platser. Inflödet av boendebeslut för både dementa och långtidssjuka under januari månad var fem fler än omsättningen. Trygghetsplats Växelvård okt nov dec jan Av trygghetsplatserna används 46 procent i 4

5 dag för de somatiskt sjuka att jämföra med 45 procent i januari Inom växelvården utgör de somatiskt sjuka 41 procent att jämföra med 42 procent i januari Aktiveringstid Redovisade Budget timmar Maxtid/år % Hemtjänst ,1% Hemtjänst stimulansbidrag ,0% Servicehus ,7% Servicehus stimulansbidrag ,8% Gruppboende ,1% TOTAL BUDGET ,0% Redovisningen av timmarna släpar normalt cirka en månad. Här är till och med december Nivån på budgeterade timmar är lägre än år Handikappomsorg Inom LSS-området har det under januari månad fattats 91 beslut rörande 72 personer. Av besluten har 88 resulterat i bifall. De flesta beslut avser förnyade beslut. Under perioden har sex insatser avslutats. Boende med särskild service Jan 2012 Jan 2013 Antalet boresurser Antal beslut om boende Antal verkställda beslut Antal ej verkställda beslut 6 11 I boendebesluten ingår fyra SoL-beslut. 44 procent av besluten avser kvinnor. Det finns elva personer på väntelistan samt sju förhandsbesked. Behovet är jämnt fördelat mellan gruppbostad och servicebostad. Totalt sett finns det tolv lediga bostäder inom LSS. Fyra köpta platser finns nu avseende vuxna. Totalt finns det 10 boendebeslut avseende barn och ungdom varav tre är köpta platser och en familjehemsplacering. Inflöde övriga LSS-insatser inklusive LASS I januari 2013 uppgår antalet beslutade ärenden till 131, varav 55 procent i privat regi. Budgeten för 2013 omfattar 135 ärenden och timmar i egen regi. Budget för beviljade timmar egen regi är 559 tim/person och månad och utfallet hittills i snitt 558 tim/person och månad. I januari finns det inga ärenden i avvaktan på beslut men ett beslut om utökning avseende LASS i väntan på kassans beslut. De kommunala LSS-ärendena är nu 25 personer med totalt tim/vecka. Jämfört med december 2012 har antalet ärenden ökat med 2 och antalet timmar med 130 per vecka (motsvarar 11 procent). Beslut på tillfällig utökning ligger kvar på ett ärende med 68 tim/vecka. Besluten fattas med olika tidsomfattning. Av 258 beslut avseende 5

6 daglig verksamhet avser 48 procent kvinnor. Under januari har biståndskontoret resursfördelat till utförandeverksamheten för 219 personer. Boendestödsbesluten uppgår till 50 personer och det är en mindre än december månad. Denna insats beviljas enligt socialtjänstlagen, men målgruppen är personer som ingår i LSS personkretsar. Den som har mest stöd får det 63 timmar i veckan. Medelantalet timmar/vecka ligger nu på 8 timmar i veckan. Totalt ges det stöd 400 timmar/vecka, en minskning med 12 timmar sedan december. Beslut om avlösare ligger stabilt med 42 personer. Ledsagare har ökat från 117 i december till 121 i januari. Beslut om kontaktperson ligger på 232 varav 51procent avser kvinnor. Roger Granat, tel roger.granat@karlstad.se PERSONAL Sjukstatistik Korttidsfrånvaron har ökat från kalenderdagar i december till kalenderdagar i januari. Mellanperioden har ökat från 915 dagar till 937 dagar och långtidsfrånvaron ökat från 851 dagar till 930 dagar. Totalt denna månad är frånvarodagarna mot förgående månads kalenderdagar. Jämfört med januari 2012 är den sammanlagda sjukfrånvaron 10 procent högre. Antalet kalendersjukdagar i snitt per månadsanställd var i januari 1,79 dagar och per anställd och år 21,4 dagar. Under månaden var 473 personer sjuka, att jämföra med förgående månads 422 personer Januari Januari Januari Januari Januari Sjuk dag Sjuk dag Sjuk dag Total per månad

7 Totalt antal sjukdagar Antal kalenderdagar Mertid/Övertid Redovisningen av mertid och övertid sker med en månads eftersläpning. Mer/övertiden för januari månad var timmar. Detta motsvarar cirka 17 årsarbetare, en minskning med 2 årsarbetare från förgående månad. Antal anställda Antalet timanställda under januari var 279 årsarbetare, en ökning med 22 årsarbetare från december månad. Lena Jonsson, tel lena.jonsson2@karlstad.se Vård- och omsorgsförvaltningen Gunilla Öberg vård- och omsorgsdirektör 7

8 Tabellbilaga Driftredovisning Budget Budget Redovisning 2012 tom tom Kostnader Intäkter Summa Budget Budget Redovisning 2013 tom tom Kostnader Intäkter Summa Boresurser kösituationen Månad Servicehus Gr som Gr som Korttids- Summa långtidssjuka dementa vård personer i kö januari januari januari januari december januari Personlig assistans - LASS och LSS-beslut antal ärenden Antal Med privat Kommunala Beslut i LSS personer anordnare ärenden avvaktan beslut januari januari januari januari oktober november december januari

9 Redovisning Nettobudget Avvikelse Jan Justerad Justerat Jan Årsbudget Perioden jan Återstår Förbrukat Verksamhet utfall justerad budget VÅRD O OMSORG, NÄMND O STYRELS , ,0% CENTRAL FÖRVALTNING , ,8% LOKAL FÖRVALTNING , ,7% FÖRENINGSBIDRAG , ,3% GEMENSAM VERKSAMHET , ,0% HÄLSO O SJUKVÅRD , ,8% KORTTIDSBOENDE , ,6% HEMTJÄNST , ,6% HEMSJUKVÅRD (SSK) , ,4% VÅRDBOENDE (ÄO) , ,4% PERS ASS, KOMM VERKSAMHET LSS , ,4% PERS ASS STATL VERKSAMHET LSS , ,2% LEDSAGARE,KONTAKTPERS,AVLÖSAR , ,9% KORTTIDSVISTELSE LSS , ,0% FAMILJEHEM LSS DAGVERKSAMHET , ,3% BOENDE BARN OCH UNGA LSS , ,2% BOENDE VUXNA, SERVICEBOSTAD LS , ,4% BOENDE VUXNA, GRUPPBOSTAD LSS , ,1% DAGLIG VERKSAMHET LSS , ,5% ÖPPEN VERKSAMHET ÄO , ,1% ÖPPEN VERKSAMHET LSS , ,7% FÄRDTJÄNST , ,4% NYSTARTSJOBB ,6% Riktpunkt 8,8%