Tillägg till tjänsteutlåtande daterat , angående inriktning för organisationsanpassningar inom äldreomsorgen

Transkript

1 Tjänsteutlåtande Utfärdat: Diarienummer: N /13 Sektor Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård Carina Helgesson-Björk, Josefine Schultz Telefon: E-post: Tillägg till tjänsteutlåtande daterat , angående inriktning för organisationsanpassningar inom äldreomsorgen Ärendet Sektorn Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård går in i verksamhetsåret 2013 med en obalans i budget på ca 10 Mkr. Mot bakgrund av detta presenterades förvaltningens förslag på inriktning för organisationsanpassningar för en ekonomi i balans, under stadsdelsnämndens möte den 12 februari Under detta möte beslutade stadsdelsnämnden att förvaltningen skall återkomma med svar på de frågor som framgick av yrkandet från S, MP, V, KD, M samt FP daterat till nämndens sammanträde den 18 mars 2013: -Kommer antalet omsorgs inom stadsdelen att räcka till utan att kö uppstår? -Kommer antalet korttids att räcka utan att behovet av köpta ökar? -Kommer sektorn att klara uppdraget att nå målet 0 betaldagar på sjukhusen? -Finns utrymme att öka antalet på kvarvarande boenden? -Vilken blir den samlade nettoförlusten av antalet omsorgs enligt förslaget? -Vilken blir den samlade ekonomiska effekten av förslaget? Under stadsdelsnämndens möte den 12 februari 2013 beslutades också att ge förvaltningen i uppdrag att till sammanträdet i mars återkomma med förslag på vilket äldreboende som eventuellt kan komma att avvecklas. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden Östra Göteborg föreslås besluta -Att stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på de frågor som ställs i yrkandet från S, MP, V, KD, M och FP daterat 11 februari Att Sammanfattning Sektor Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård går in i verksamhetsåret 2013 med ett budgetunderskott på ca 10 Mkr. Mot bakgrund av denna obalans i budget lades ett inriktningsförslag för organisationsanpassningar inom äldreomsorgen fram i tjänsteutlåtandet daterat I detta tillägg besvaras de frågor som Göteborgs Stad Östra Göteborg, tjänsteutlåtande 1(6)

2 stadsdelsnämnden ställde till förvaltningen under mötet den 12 februari 2013 samt ges förslag på vilket äldreboende som kan komma att avvecklas. Inte helt klart Bakgrund Befolkningens behov av plats i äldreboende fortsätter långsamt att minska de närmaste åren. Satsningar på de förebyggande insatserna påverkar framförallt behovet av korttids och somatiska äldreboende. Under 2012 avvecklades 40 äldreboende i Östra Göteborg varav 31 är tomställda i befintliga äldreboenden. Under 2013 planeras att avveckla ytterligare minst 15 äldreboende. För att ge ekonomisk effekt bedöms att ett äldreboende behöver avvecklas och lokalerna överlåtas till annan verksamhet. Sammanställning befolkningsutveckling Som framkommer av bilaga 5 kommer befolkningen i Östra Göteborg i åldrarna fortsatt att minska under de kommande åren. Åldersgruppen 90 år och över ökar något medan åldersgruppen år ökar markant. Detta innebär dock att den grupp, d.v.s. invånare mellan år, som har störst behov av äldreboende kommer att minska de närmsta åren. Beskrivning av behov Som redogjordes för i tjänsteutlåtandet daterat fortsätter befolkningens behov av plats på äldreboende långsamt att minska de närmaste åren och de satsningar som förvaltningen gjort på förebyggande insatser har påverkat behoven av korttids och somatiska äldreboende. För en mer detaljerad genomgång av befolkningens behov av äldreboende under perioden i Östra Göteborg se bilaga 9 och10. Under 2012 inkom 144 ansökningar gällande särskilt boende vilket innebär ett snitt av 12 ansökningar per månad. Av ansökningarna bifölls i snitt 11 per månad och 1 avslogs. Totalt avslogs 13 ansökningar under 2012, 2 fler än Bland avslagen finns ingen äldre med demenssjukdom. Trots den tidigare genomförda avvecklingen av äldreboende har antalet väntande på plats till äldreboende varit ca 20 personer under Samtliga som fått ett beslut om äldreboende under 2012 har kunnat erbjudas det inom tre månader och snittiden från bifall till bjudande har varit 7 veckor. I dagsläget är det 15 personer i väntan på plats till äldreboende varav 8 har erbjudits plats. Den genomsnittliga tiden mellan bifallet beslut och bjudande har den senaste månaden minskat ytterligare och är nu cirka fyra veckor. Befolkningens behov av korttidsvistelse har under 2012 långsamt minskat. Från början av 2012 till slutet av året är det en minskning med i snitt 20 per månad. Behovet har under slutet av 2012 varit mellan korttids per månad. Förvaltningen bedömer att när det nya arbetssättet har satt sig så kommer behovet att i snitt vara ungefär 20 per månad med vissa variationer under året. Under 2012 har trenden för antalet betaldagar på sjukhusen varit stadigt nedåtgående. Under oktober samt november nåddes målet med 0 betaldagar. Under januari månad 2013 uppgick antalet betaldagar till 8. Göteborgs Stad Östra Göteborg, tjänsteutlåtande 2(6)

3 Behovet av hemtjänst har i takt med avvecklingen av äldreboende och korttids ökat. Från 2011 till 2012 har antalet hemtjänsttimmar ökat med timmar per år. Antalet timmar per hemtjänstärende har också ökat från i snitt 34 timmar per månad till 38 timmar per månad. 12 % av befolkningen över 65 år i Östra Göteborg har hemtjänst vilket är något över snittet i staden. Beskrivning av nuvarande produktion Stadsdelens produktion av äldreboende januari 2013 Äldreboende Somatisk inriktning Inriktn mot demens Summa Tomställda 0 Fjällyckans Kviberg * Sekelbo Fjällbo Park Götaholm Hundraårsgatan Geråshus äbo Summa *När avveckling är genomförd kommer 16 vara tomställda. Idag återstår 3 att avveckla. Stadsdelen producerar idag 12 korttids på Hundraårsgatan samt två korttids på Geråshus Förvaltningens förslag Förvaltningen har analyserat fem olika avvecklingsalternativ och gått vidare och utfört kostnadsberäkningar på tre olika alternativ, Hundraårsgatan, Fjällbo Park och Sekelbo. De ekonomiska beräkningarna visar att en avveckling av Fjällbo Park eller Sekelbo är de två alternativ som skulle ge tillräcklig ekonomisk effekt och på så sätt ge störst möjlighet att uppnå en ekonomi i balans. Fjällbo Park har idag 40 äldreboende med demens inriktning. Flera av de nuvarande hyresgästerna har redan flyttat vid två tillfällen under kort tid. Det innebära också att fler skulle behöva konverteras till demens på andra äldreboenden för att inte antalet demens skulle bli för få. En avveckling av Fjällbo Park skulle innebära att det inte finns ett äldreboende i varje stadsdel och att möjlighet för äldre att välja att bo kvar i sin stadsdel vid behov av äldreboende skulle minska. Med utgångspunkt från det så bedömer förvaltningen att en avveckling av Sekelbos äldreboende är det alternativ som är att föredra. Detta förslag innebär också större möjligheter för ett effektivt resursutnyttjande av förvaltningens befintliga lokaler. Förslaget innebär att antalet som förslås avvecklas utökas från de planerade 15 na till 30. Denna ökning krävs för att uppnå tillräcklig ekonomisk effekt för att åstadkomma en ekonomi i balans. Förslaget innebär följande: Göteborgs Stad Östra Göteborg, tjänsteutlåtande 3(6)

4 Av de totalt 40 äldreboende (20 demens, 20 somatik) som i dagsläget finns på Sekelbo avvecklas 30 De 10 resterande na flyttas till Kviberg (demensinriktning) 11 på Geråshus konverteras från somatik till demens Antalet egenproducerade korttids på Hundraårsgatan ökar från 12 till 18 Hemtjänsttimmarna förväntas öka med ca 8500 timmar per år Lokalerna kommer att nyttjas av annan verksamhet inom förvaltningen Den ekonomiska helårseffekten av förslaget förväntas bli 9,1 Mkr Den samlade nettoförlusten av antalet omsorgs uppgår utifrån förvaltningens förslag till 30, vilket innebär en total minskning sedan 2012 om 70 äldreboende i Östra Göteborg. Förvaltningen har analyserat de olika alternativ som finns rörande placering av egenproducerade korttids och kommit fram till att det mest gynnsamma alternativet är att förlägga korttidsverksamheten till Hundraårsgatan. Här finns möjlighet att ha korttids. För att bibehålla antalet äldreboende med demensinriktning på samma nivå som tidigare så konverteras 11 somatiska på Geråshus till med demensinriktning. Avvecklingen av äldreboende förväntas öka antalet hemtjänsttimmar med 8500 timmar/år. Nyttjande av lokaler av andra verksamheter Förvaltningen planerar att använda de lokaler som tomställs till någon form av boende inom socialtjänsten eller annan verksamhet inom Sektor IFO-FH. Redogörelse för de ekonomiska beräkningarna Förvaltningen har genomfört ekonomiska beräkningar av tre huvudsakliga avvecklingsalternativ. Resultaten av dessa ekonomiska beräkningar återfinns i sin helhet i bilaga 6. Samlad ekonomisk helårseffekt Avvecklingen av Sekelbos äldreboende förväntas generera 16 Mkr i ekonomisk helårseffekt. Öppnandet av de 10 permanenta äldreboendena på Kvibergs äldreboende förväntas kosta 3,5 Mkr. Minskningen av antalet äldreboende förväntas ge en ökning med 8500 hemtjänsttimmar per år. Denna ökning kostar 2,5 Mkr. Den samlade ekonomiska helårseffekten i förslaget blir 9,1 Mkr. Ekonomisk effekt 2013 samt puckelkostnader Beräkningar pågår Beskrivning av produktion av äldreboende efter eventuell avveckling Äldreboende Somatisk inriktning Inriktn mot demens Summa Fjällyckan Tomställda Göteborgs Stad Östra Göteborg, tjänsteutlåtande 4(6)

5 Kviberg Fjällbo Park Götaholm Hundraårsgatan * Geråshus äbo Summa *IFO-FH lämnar dessa lokaler i september 2013 Enligt förslaget kommer 18 korttids att produceras på Hundraårsgatan samt 1 plats på Geråshus. Risk- och konsekvensanalys Framtagande pågår - kommer att kompletteras efter samverkan I snitt beviljas 11 personer per månad plats på äldreboende (utifrån 2012 års statistik). Antalet avlidna på äldreboende uppgår till cirka 7 personer per månad och avvecklingsförslaget innebär en total avveckling av 30. Sammanlagt innebär detta att det finns en hög risk att förvaltningen inte kommer att kunna erbjuda plats på äldreboende inom tre månader under avvecklingsperioden, det finns därmed också en risk för ökat behov av att köpa äldreboende i andra stadsdelar under denna period. Detta kommer särkilt påverka personer som väntar på plats på ett äldreboende med somatisk inriktning då det är med den inriktningen som avvecklas. Efter avveckling genomförts kommer väntetiden att vara längre än idag men bedömningen är att man kommer att kunna få ett erbjudande om äldreboende inom 3 månader. Under avvecklingsperioden finns en även risk för att behovet av korttids tillfälligt kan komma att öka p.g.a. att det kommer att ta längre tid att erbjuda plats på äldreboende. Det finns även risk för en ökning av antalet betaldagar på sjukhusen under denna period. Att avveckla äldreboende innebär påfrestningar för de äldre och deras anhöriga. Genom att skapa delaktighet och att försöka ta hänsyn till hyresgästens önskemål kan förvaltningen underlätta och minska risken för dessa påfrestningar. Några personer som flyttat under avveckling 2012 kan komma att bli aktuella för flytt igen. Möjlighet att öka antalet på kvarvarande boenden Möjlighet finns att öka antalet äldreboende på Kviberg- och Hundraårsgatans äldreboende. Förvaltningen avser att behålla lokalerna på Sekelbo till annan verksamhet och på så sätt finns möjlighet till framtida översyn utifrån befolkningens behov. Omställning av personal Avvecklingen av 30 äldreboende skulle innebära att antalet årsarbetare inom äldreomsorgen som kan komma att hamna i omställning uppgår till cirka 35 årsarbetare. För att klara det utökade behovet av hemtjänsttimmar behövs en förstärkning av cirka 6 årsarbetare. Bedömningen är att omställningen kan hanteras inom förvaltningen genom att öka grundbemanningen framförallt inom hemtjänsten kopplat till arbetet med personaloptimeringen. Göteborgs Stad Östra Göteborg, tjänsteutlåtande 5(6)

6 Samråd Samråd med Östra Göteborgs pensionärsråd Samverkan Information i Lokal SamverkansGrupp samt Samverkan i Lokal SamverkansGrupp Stadsdelsförvaltning Östra Göteborg Ulla-Carin Olsson Stadsdelsdirektör Carina Helgesson-Björk Sektorschef Bilaga 1: Lokalbeskrivning ÄO-HS Bilaga 2: Antal avlidna på äldreboende i Östra Göteborg juli 2012 t.o.m. januari 2013 Bilaga 3: Kommunikationsplan Bilaga 4: Risk- och konsekvensanalys Bilaga 5: Befolkningsutveckling Bilaga 6: Ekonomiska beräkningar Bilaga 7: Betaldagar för utskrivningsklara Bilaga 8: Bifall och avslag säbo Bilaga 9: Produktion av äldreboende Bilaga 10: Äldreboendeutveckling Östra Göteborg Bilaga 11: Behov korttids 2012 Göteborgs Stad Östra Göteborg, tjänsteutlåtande 6(6)