VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 2 oktober 2013

Transkript

1 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN Verksamhetsrapport 2 oktober 2013

2 EKONOMI Ekonomi med helårsprognos Vård- och omsorgsnämndens beräknade årsresultat för 2013 i den löpande verksamheten uppgår till -15,3 mnkr, vilket är 13 mnkr sämre än den fastställda budgeten. Det finns planerade engångssatsningar till en kostnad på 2,3 mnkr, vilket innebär att nämnden under 2013 tar i anspråk nästan 18 mnkr av eget kapital. På utförarsidan beräknas ett minusresultat inom äldreomsorgen, där hemtjänsten har ett relativt stort underskott. Här pågår ett arbete med olika åtgärder för att komma till rätta med ekonomin. Detta sker genom kostnadsreduceringar men också genom bättre planeringen av insatserna. Handikappomsorgen är nära att uppnå beslutad kostnadsnivå inom särskilt boende men inte inom daglig verksamhet. Inom personlig assistans beräknas ett underskott. Totalt sett redovisar hela utförarverksamheten ett större underskott än på många år. Biståndskontoret kommer att redovisa ett litet överskott. Hemtjänstens volym ligger hittills 4,1 procent lägre än fjolårets nivå och lägre än budgeterad volym. Volymen för flera insatser inom LSS är större än vad som budgeterat och drar ner överskottet inom biståndskontoret. Kostnaderna för kommunalt finansierad assistans och många enskilda ärenden med specifik problematik bidrar till kraftiga kostnadsökningar. Nedan de största volymförändringarna: Den beviljade hemjänstvolymen efter juli visar en minskning med 4,1 procent jämfört med fjolåret. Augusti månads siffra var 1,5 procent lägre än augusti Antalet personer med hemtjänstinsatser har varit stabilt under hela året. Inom äldreboendet var omsättningen under våren och sommaren långt större än någonsin. De två senaste månaderna har dock legat på en mer normal nivå, det vill säga platser. I snitt har 24 platser hittills omsatts per månad, vilket är cirka 6-7 platser fler än under de senaste åren. Samtidigt har antalet nya boendebeslut varit fler. Antalet personer i kön i augusti uppgår till 48, 8 färre än månaden innan. Antalet platser inom personlig assistans är i stort oförändrat om man utgår från situationen vid årsskiftet. Inom LSS fortsätter behoven inom särskilt boende och kontaktpersoner att öka. Den ekonomiska redovisningen efter augusti visar att äldreomsorgen har ett underskott på 5,8 mnkr, 1,2 mnkr bättre än i juli. Den periodiserade budgeten ger förmodligen för bra täckning under sommaren, vilket är grunden för det förbättrade resultatet. Vårdboendena har ett visst underskott som i stort härrör från två enheter. Inom hemtjänsten minskade underskottet under augusti, men arbetet med att komma i balans är fortfarande bara i sin början. Hälso- och sjukvårdsområdet har ett underskott på 0,6 mnkr, en försämring med 0,1 mnkr jämfört med föregående juli. Handikappomsorgen redovisar ett underskott på 4,3 mnkr efter augusti. Resultatet är 1,8 mnkr sämre än i juli. Verksamheten har i uppdrag att fortsätta effektiviseringsarbetet. Inom personlig assistans finns nu ett underskott som består av två delar. Dels att man inte helt har lyckats komma ner till budgeterad kostnadsnivå, dels att semesterkostnaderna inte täcks i resurstilldelningen. En del av underskottet som härrör från semesterkostnaderna kommer verksamheten att arbeta in under hösten. Tapani Savallampi, tel tapani.savallampi@karlstad.se 2

3 BISTÅNDSKONTORET äldreomsorg Antalet aktuella personer med insatser inom hemtjänsten uppgick till personer i augusti vilket är 17 personer fler än under december Under augusti månad har det fattats 731 beslut avseende 388 personer och sex avslag avseende särskilt boende. Hemtjänst Timmar som enheterna får ersättning för Betalda timmar jmf Antal personer med insats Jan ,0% April ,1% Maj ,3% Juni ,9% Juli ,1% Augusti ,5% Dec T o m aug ,1% Volymbudgeten för betalda timmar är timmar för Under helåret 2012 uppgick antalet betalda timmar i snitt till cirka timmar per månad. Augustisiffran är 1,5 procent lägre än motsvarande månad Här ingår även de personer som bor på servicehus. Beviljad tid i Treserva fördelar sig tom augusti enligt nedan Omvårdnad Service Delegerad hsl Ledsagning Summa 50,3 % 35,9 % 13,3 % 0,6 % 100% I hemtjänstvalets flöde redovisas de kunder som har möjlighet att välja utförare. T o m maj månad redovisades även Molkom under kommunen eftersom några kunder låg kvar på Carema. Hemtjänstval December Januari Maj Juni Juli Augusti Tillskott till Attendo Bortfall från Attendo Tillskott till Carema Bortfall från Carema Tillskott till kommunen Bortfall från kommunen Tillskott till Agaten Bortfall från Agaten Kunder i hemtjänstvalet Attendo Carema Karlstads kommun Agaten Summa

4 I ovanstående tabell redovisas alla förändringar, både byte av utförare och nytillkommande kunder med hemtjänst. I tabellen ingår ej kunder i glesbygd, anhörigvård och boende på servicehus. Sedan årsskiftet har tretton personer gjort ett aktivt val att byta utförare. Särskilt boende Boresurser och kö till äldreomsorg augusti 2013 förändring mot juli månad Servicehus Gruppb. Gruppb. Korttidslångtidssj dementa vård Summa Antal platser Personer i kö Förändring i kö Kösituationen är fortfarande besvärlig främst avseende långtidssjuka, här klarar vi enbart en kö på 2-3 personer. Antalet personer som behöver plats på demensboende är åtta färre än i januari månad. För närvarande finns det ingen ansökan från annan kommun. Omsättningen under augusti var enbart 18 platser. Samtidigt tillkom 12 nya beslut om särskilt boende. Omsättning under perioden januari december 2012 låg på 17 platser i snitt per månad om man räknar bort tillskottet av platser genom omstruktureringen på Resurscentrum. Årets snitt är 24 platser per månad. Det är en kraftig ökning av antal boendebeslut inom alla områden. Eftersom många väntande blockerar korttidsplatser blir det besvärligt att placera personer som kommer från CSK. Antal beviljade växelboendebeslut fortsätter att vara högt. Avslag Omsättning Genomsnittlig kötid boende boende Servicehus Gr. Soma Gr. Dem. december ,0 1,5 1,1 januari ,3 1,0 2,6 juli ,8 2,5 1,5 augusti ,3 2,0 3,1 Väntetidernas längd har direkt samband med hur många platser som har omsatts under månaden. Väntetiderna ligger just nu på drygt tre månader till plats på demensboende. Väntetiden till plats för somatiskt sjuka är två månader och till servicehus drygt en månad. Men man måste beakta att kösiffran påverkas av att 10 personer har tackat nej till erbjudanden, varav åtta för att det inte motsvarar deras önskemål och två vill inte flytta nu. Två personer har återtagit sin ansökan. Omsättningen på gruppboende för somatiskt sjuka var under augusti endast tre platser och för dementa tolv platser. Inflödet av boendebeslut för både dementa och långtidssjuka under augusti månad var sex färre än omsättningen. Korttid Växelvård avlastning jan jun juli augusti

5 Av avlastningsplatserna används 61 procent i dag för de somatiskt sjuka att jämföra med 54 procent i augusti Inom växelvården utgör de somatiskt sjuka 57 procent att jämföra med 46 procent i augusti Aktiveringstid Sammanställning över alla verksamheter 2013 Redovisade Budget timmar Maxtid/år % Egen regi Hemtjänst ,7% Servicehus ,1% Gruppboende ,6% Resurscentrum ,8% Entreprenad Hemtjänst ,4% Gruppboende ,4% Förbrukning ,7% Handikappomsorg Inom LSS-området har det under augusti månad fattats 49 beslut rörande 42 personer. Av besluten har 48 resulterat i bifall. Under månaden har fyra beslut avslutats. Boende med särskild service Jan 2013 Aug 2013 Antalet boresurser Antal beslut om boende Antal verkställda beslut Antal ej verkställda beslut 11 7 I augusti har antalet servicelägenheter minskat med en då kund med eget kontrakt flyttat till gruppbostad. I boendebesluten ingår fyra SoL-beslut. 45 procent av besluten avser kvinnor. Det finns sju personer på väntelistan samt tre förhandsbesked. Behovet är jämnt fördelat mellan gruppbostad och servicebostad. Totalt sett finns det en ledig bostad inom LSS. Åtta köpta platser finns nu avseende vuxna. Totalt finns det tio boendebeslut avseende barn och ungdom varav fyra är köpta platser och en familjehemsplacering. Inflöde övriga LSS-insatser inklusive LASS I augusti 2013 uppgår antalet beslutade ärenden till 132, varav 55 procent i privat regi. Budgeten för 2013 omfattar 135 ärenden och timmar i egen regi. Budget för beviljade timmar egen regi är 559 tim/person och månad och utfallet hittills i snitt 561 tim/person och månad. I augusti finns det inget ärende avseende LASS i väntan på kassans beslut. De kommunala LSS-ärendena är nu 26 personer med totalt tim/vecka. Jämfört med december 2012 har 5

6 antalet ärenden ökat med tre och antalet timmar med 203 per vecka (motsvarar 18 procent). Beslut på tillfällig utökning ligger på fem ärenden med 168 tim/period, en ökning med 43 tim/period sedan juli. Av 272 beslut avseende daglig verksamhet avser 48 procent kvinnor. Under augusti har biståndskontoret resursfördelat för 236 personer till utförandeverksamheten. Boendestödsbesluten uppgår till 55 personer och det är en ökning med fyra sedan december månad. Denna insats beviljas enligt socialtjänstlagen, men målgruppen är personer som ingår i LSS personkretsar. Den som har mest stöd får det 50 timmar i veckan. Medeltalet timmar/vecka ligger nu på 7,7 timmar. Totalt ges det stöd 420 timmar/vecka, en ökning med åtta timmar sedan december. Beslut om avlösare har en minskning med en person sedan juli till 43 personer. Ledsagare har samma nivå som i december med 117 personer. Beslut om kontaktperson har ökat med åtta till 257 varav 50 procent avser kvinnor. De nya besluten omfattar en kontakt per vecka. Mikael Lind tel mikael.lind@karlstad.se PERSONAL Sjukstatistik i nya personalsystemet Heroma Redovisningen i det nya personalsystemet Heroma skiljer sig från redovisningen vi hade tidigare, vilket gör att det inte går att jämföra siffrorna tillbaka i tiden. Skillnaden är att perioderna flyttar sig i Heroma beroende på sjukskrivningens längd. T ex om man är sjuk 16 dagar, då ingår alla 16 sjukdagarna till den sk mellanperioden (14-90 dagar), förut ingick de första 14 dagarna i den första perioden (1-14 dagar) och 2 dagar redovisades i mellanperioden. I den kommungemensamma redovisningen av sjukfrånvaron används antalet timmar i procent av antalet arbetade timmar. Vård- och omsorgsförvaltningens sjukfrånvaro ligger nu på 6,5 procent i augusti och i snitt 6,8 procent under perioden januari till och med augusti, i hela kommunen i augusti 3,8 procent och i snitt 4,8 procent januari till och med augusti. I kalenderdagar räknat är sjukfrånvaron inom förvaltningen 20,7 dagar per månadsanställd och år till och med augusti. Samma period 2012 var det 18,1 dagar. Antal Sjukdagar VOF 2013 Dag 1 Dag 1-14 Dag Dag Dag Totalt antal dagar Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti

7 Totalt antal sjukdagar Antal kalenderdagar Mertid/Övertid Redovisningen av mertid och övertid sker med en månads eftersläpning. Mer/övertiden till och med augusti månad är timmar. Detta motsvarar i snitt cirka 14 årsarbetare per månad. Antal anställda Antalet timanställda i snitt tom augusti är 271 årsarbetare per månad. Lena Jonsson, tel lena.jonsson2@karlstad.se Vård- och omsorgsförvaltningen Gunilla Öberg vård- och omsorgsdirektör 7

8 Tabellbilaga Driftredovisning Budget Budget Redovisning 2012 tom tom Kostnader Intäkter Summa Budget Budget Redovisning 2013 tom tom Kostnader Intäkter Summa Boresurser kösituationen Månad Servicehus Gr som Gr som Summa långtidssjuka dementa personer i kö januari januari januari januari januari december maj juni juli augusti Personlig assistans - LASS och LSS-beslut antal ärenden Antal Med privat Kommunala Beslut i LSS personer anordnare ärenden avvaktan beslut januari januari december januari februari mars april maj juni juli augusti

9 Redovisning Nettobudget Avvikelse Verksamhet Utfall Budget Årsbudget Återstående Förbrukat Jan - Aug Jan - Aug budget % VÅRD O OMSORG, NÄMND O STYRELSE % CENTRAL FÖRVALTNING % LOKAL FÖRVALTNING % FÖRENINGSBIDRAG % GEMENSAM VERKSAMHET % HÄLSO O SJUKVÅRD % KORTTIDSBOENDE % HEMTJÄNST % HEMSJUKVÅRD (SSK) % VÅRDBOENDE (ÄO) % PERS ASS, KOMM VERKSAMHET LSS % PERS ASS STATL VERKSAMHET LSS % LEDSAGARE,KONTAKTPERS,AVLÖSARE LSS % KORTTIDSVISTELSE LSS % FAMILJEHEM LSS DAGVERKSAMHET % BOENDE BARN OCH UNGA LSS % BOENDE VUXNA, SERVICEBOSTAD LSS % BOENDE VUXNA, GRUPPBOSTAD LSS % DAGLIG VERKSAMHET LSS % ÖPPEN VERKSAMHET ÄO % ÖPPEN VERKSAMHET LSS % FÄRDTJÄNST % NYSTARTSJOBB Totalt % Riktpunkt 67%