STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS

Transkript

1 STADSKONTORET INKLUDERANDE HELÅRSPROGNOS Avlämnad i maj 2012

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Delårsrapport för perioden januari april 1 Verksamhetens nettokostnad 2 Avskrivningar 3 Pensionskostnader 3 Avtalsförsäkringar 3 Skatteintäkter, utjämningssystem och fastighetsavgiftsmedel 4 Finansnetto 4 Investeringar 4 Lånefordringar 4 Pensionsmedel 5 Likviditet 5 Lån 5 Prognossammanställning per den siste april (driftredovisning) 6 Orsak till budgetavvikelse i driftredovisning 8 Kommunfullmäktige (KF) 8 Kommunstyrelse (KS) 8 Byggnadsnämnd (BN) 9 Servicenämnd (SE) 9 Fastighetsnämnd (FN) 10 Teknik- och fritidsnämnd (TE) 11 Laholmsbuktens VA-nämnd 11 Kulturnämnd (KN) 11 Barn- och ungdomsnämnd (BU) 11 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd (UAN) 12 Socialnämnd (SN) 13 Hemvårdsnämnd (HN) 14 Miljö- och hälsoskyddsnämnd (MH) 15 Räddningsnämnd (RN) 15 Prognossammanställning per den siste april (investeringsredovisning) 16 Orsak till budgetavvikelser i investeringsredovisning 18 Kommunstyrelse (KS) 18 Servicenämnd (SE) 19 Fastighetsnämnd (FN) 20 Teknik- och fritidsnämnd (TE) 20 Laholmsbuktens VA-nämnd 21 Kulturnämnd (KN) 21 Barn- och ungdomsnämnd (BU) 21 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd (UAN) 21 Socialnämnd (SN) 21 Räddningsnämnd (RN) 22 Personalredovisning 23 Bolagsredovisning 33 Verksamhetsredovisning 36 Barn och utbildning 37 Bygga och bo 41 Demokrati och dialog 44 Miljö och energi 46 Näringsliv och arbetsmarknad 49 Omsorg och stöd 53 Resor och trafik 55 Trygghet, säkerhet och folkhälsa 58 Uppleva och göra 62 Övriga prioriteringar 64 Bilaga Periodresultat per den siste april 65 1

3 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI APRIL Föreliggande ekonomirapport bygger dels på förvaltningarnas egna uppgifter och kommentarer rörande periodens utfall samt avvikelser i förhållande till drift- respektive investeringsbudgeten på helårsbasis, dels på stadskontorets bedömningar vad gäller bland annat kommunens lån, likviditet, skatteintäkter och räntor. Dessa uppgifter har i detta dokument sammanställts i form av en resultatprognos där årets resultat beräknas uppgå till 23,6 Mkr vilket är 27,8 Mkr bättre än föregående prognos och 27,6 Mkr sämre än budget. Resultatet enligt balanskravet uppgår till 20,2 Mkr. Den prognostiserade negativa budgetavvikelsen beror framförallt på att de finansiella intäkterna förväntas bli sämre än budgeterat på grund av lägre utlåning samt lägre räntenivåer. Även förvaltningarnas reguljära driftsredovisning uppvisar en negativ budgetavvikelse. Kommunens förvaltningsresultaträkning Resultaträkning (Mkr) Prognos 2012 Budget 2012* Budgetavvikelse Diff mot fg prognos Bokslut 2011 Bokslut 2010 Verksamhetens nettokostnad före avskrivningar och pensionskostnader , ,0-11,6-13, , ,8 Därav Tilläggsanslag finansierade via EK -7,0-7,0 - -6,4-2,5-11,8 Därav Resultatbalansering 0,6 0,6-1,2-11,9-29,2 Därav Realisationsvinster/förluster fastighetsfsg 3, ,4 27,2 57,4 Avskrivningar -246,7-257,4 10,7 2,7-237,7-218,3 Pensionskostnader -254,3-244,3-10,0 0,0-245,4-236,9 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD , ,7-10,9-10, , ,0 Skatteintäkter & statsbidrag 4 105, ,7-3,5 30, , ,8 Finansiella intäkter 113,9 130,6-16,7 7,2 153,5 151,3 Finansiella kostnader -11,9-15,4 3,5 0,5-8,6-5,3 RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO 23,6 51,2-27,6 27,8 232,0 221,8 ÅRETS RESULTAT 23,6 51,2-27,6 27,8 232,0 221,8 Justeringar enligt balanskrav -3,4 0,0-3,4-3,4-45,9 35,5 RESULTAT ENLIGT BALANSKRAV 20,2 51,2-31,0 24,4 186,1 257,3 * Reviderad budget 2012: Inklusive resultatbalanser och eventuella tilläggsanslag. 1

4 RESULTAT ENLIGT BALANSKRAVET Halmstads kommuns resultat enligt balanskravet prognostiseras i dagsläget till 20,2 Mkr enligt nedanstående tabell. Balanskravsresultat 2012 Årets prognostiserade resultat 23,6 Realisationsresultat; pensionsmedel 0,0 Realisationsresultat; fastigheter/tomträtter -3,4 RESULTAT ENLIGT BALANSKRAV 20,2 Reglerna kring balanskravet innebär att en kommun måste ha ett så kallat balanskravsresultat som är positivt i budget, delårsbokslut och bokslut. Är så inte fallet måste en åtgärdsplan presenteras och beslutas av kommunfullmäktige. Planen skall bland annat innehålla information om hur det uppkomna underskottet skall kunna inhämtas inom en period av tre år. VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD Verksamhetens budgeterade och prognostiserade nettokostnad före avskrivningar och pensionskostnader, vilken framgår av resultaträkningen tidigare, är framräknad enligt följande modell (belopp i Mkr): Verksamhetens nettokostnad före avskrivningar och pensionskostnader Prognos 2012 Budget 2012 Budgetavvikelse Driftredovisningens nettokostnad (Vht ) , ,6-10,3 Kalkylerade internräntor 149,8 156,4-6,6 Kalkylerade avskrivningar 246,7 257,4-10,7 Kalkylerat pensionskostnadspålägg 147,0 150,8-3,8 Semesterlöneskuldökning/Löneavtal/Övrigt -67,2-87,0 19,8 SUMMA , ,0-11,6 Verksamhetens nettokostnad, exklusive avskrivningar och pensionskostnader, beräknas i nuläget ge ett underskott i förhållande till budgeterade medel med 11,6 Mkr. Förvaltningarnas reguljära driftredovisning inom verksamhetsområdena visar ett underskott på 10,3 Mkr i förhållande till de ekonomiska ramarna vilket är 2,7 Mkr sämre än föregående prognos. 2

5 Beräknade nettodriftbudgetavvikelser per nämnd (Mkr)* Mkr KF KS BN SE FN TE KN BU UAN SN HN MH RN * Nämndsförkortningarna skrivs ut i klartext längre fram i dokumentet Beräknade nettodriftbudgetavvikelser per nämnd, uttryckt i procent KF KS BN SE FN TE KN BU UAN SN HN MH RN -5,8% 3,4% 26,2% -48,8% -1,8% -48,6% 0,1% -0,2% -1,8% 0,0% 0,1% 0,0% 1,4% AVSKRIVNINGAR Avskrivningarna kalkyleras i dagsläget uppgå till 246,7 Mkr vilket är 10,7 Mkr lägre än den budgeterade nivån om 257,4 Mkr. Den främsta anledningen till avvikelsen är att ny- och ombyggnationer av vissa grundskolor och gruppbostäder senarelagts eller blivit försenade samt att några projekt inom Teknik- och fritidsförvaltningen och Laholmsbuktens VA-nämnd har senarelagts. PENSIONSKOSTNADER Pensionskostnaderna beräknas under 2012 uppgå till 254,3 Mkr vilket är exakt 10,0 Mkr högre än budgeterat. Den främsta orsaken till budgetavvikelsen är att KPA i sina beräkningar från den 19 december 2011 visar att kostnaderna för uttag av pensionsrätter intjänade innan beräknas bli cirka 6,5 Mkr högre än vad som förutspåddes vid budgeteringstillfället. Kostnaden för den del av kommunens pensionsåtaganden som försäkrats bort beräknas också bli något högre (cirka 2,2 Mkr) än budgeterat liksom kostnaderna för den individuella avsättningen som görs för varje anställd i form av avgiftsbestämd ålderspension (cirka 1,3 Mkr). AVTALSFÖRSÄKRINGAR AFA Försäkring är för närvarande mycket väl konsoliderat. AFA gör bedömningen att kostnaderna för försäkringsersättningarna kommer att vara betydligt lägre än förutsett till följd av den reformerade sjukförsäkringen, vilken medfört betydande minskningar av inflödet av sjukersättningsfall till AFA Sjukförsäkring. Med anledning av detta har AFA Försäkring informerat parterna om att premierna för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och Avgiftsbefrielseförsäkring kan återbetalas för år 2008 och eventuellt även för år

6 AFA Försäkrings styrelse avser att innan sommaren fatta beslut om återbetalning av premier för år 2008 och eventuellt tidigare år. Återbetalning av premier kommer att ske via Fora i slutet av detta år. Sveriges kommuner och Landsting kommer att särskilt informera när AFA:s styrelse beslutat om premieåterbetalning. SKATTEINTÄKTER, UTJÄMNINGSSYSTEM OCH FASTIGHETSAVGIFTSMEDEL Skatteintäkterna, inklusive regleringsbidrag, kommunal utjämning och fastighetsavgiftsmedel, prognostiseras uppgå till 4 105,2 Mkr under 2012, vilket är 3,5 Mkr lägre än budgeterat, men 30,4 Mkr bättre än i föregående prognos. Orsaken till förändringen jämfört med föregående prognos är att löne- och framförallt pensionsinkomsterna nu bedöms bli högre än vad som tidigare förutspåtts, vilket innebär att skatteunderlaget för såväl 2011 som 2012 har reviderats upp. Detta innebär att slutavräkningarna för år 2011 (+6,6 Mkr) respektive 2012 (+23,9 Mkr) ökats jämfört med tidigare. Det totala beräknade budgetunderskottet förklaras av att ersättningen från inkomstutjämningssystemet och regleringsbidraget sammantaget beräknas visa ett budgetmässigt underskott på 35,2 Mkr. FINANSNETTO Helårsutfallet för de finansiella posterna prognostiseras till 102,0 Mkr, vilket är 7,7 Mkr bättre jämfört med föregående prognos men 13,1 Mkr sämre än budgeterat. Prognosförbättringen beror till största del på försäkringsersättningar som för tillfället klassificerats som finansiella intäkter. Den negativa budgetavvikelsen beror huvudsakligen på att räntenivåerna, och därmed kommunens ränteintäkter, är lägre än vad som förväntades vid budgettillfället. INVESTERINGAR Hittills i år har det nettoinvesterats för 91,8 Mkr. Investeringsutgifterna för perioden uppgår till 126,1 Mkr och inkomsterna till 34,3 Mkr. Budgeten för nettoinvesteringarna totalt uppgår för år 2012 till 903,3 Mkr. Totala nettoinvesteringar för hela året beräknas i dagsläget uppgå till 623,4 Mkr (312,0 Mkr föregående år exklusive finansiell leasing), vilket innebär ett prognostiserat överskott med 279,9 Mkr. Investeringsinkomsterna prognostiseras till 78,9 Mkr, vilket är 11,1 Mkr lägre än budgeterat. LÅNEFORDRINGAR Halmstads kommuns fordringar i form av lån uppgår vid rapporteringsperiodens slut till 2 514,8 Mkr. Prognosen är i dagsläget att lånefordringarna vid årets utgång kommer att sjunka till 2 284,1 Mkr. 4

7 PENSIONSMEDEL De pengar som 1999 avsattes för att säkra framtida pensionsmedelsutbetalningar är nu placerade i sex olika fonder samt i olika strukturerade värdepapper. Placeringarna finns i Robur Realräntefond, SHB Sverigefond Index A1, Roburs Obligationsfond Mega, Lux Absolutavkastning MEGA, Robur aktiefond BRICT samt Robur Banco Etisk Europa samt i strukturerade värdepapper utfärdade av Nordea, Carnegie, SEB och Ålandsbanken. Marknadsvärdet uppgår nu sammanlagt till 815,8 Mkr. I jämförelse med ingångsvärdet år 2012 har värdet ökat med 21,7 Mkr. Sett över den totala tiden för värdepappersinnehavet har värdet av placeringarna ökat med 71,4 procent. Den totala pensionsskulden (inklusive den del som är upptagen som en ansvarsförbindelse, inkluderande skatt) uppgick vid bokslutet till 2 114,3 Mkr. Detta innebär att 38,6 procent av pensionsskulden nu täcks av pensionsmedelsplaceringarna. Årets bokförda netto av realisationsvinster, räntor, och utdelningar från pensionsmedel uppgår vid rapporteringstillfället till 10,6 Mkr. LIKVIDITET De likvida medlen uppgick vid månadsskiftet till totalt 123,0 Mkr på koncernnivå. Halmstad kommuns likvida medels utveckling under senaste 12-månaderscykeln (Mkr). 150 Mkr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr -100 Bankmedel 123 Placeringar 0 Total 123 LÅN Kommunens kortfristiga lån inom kommunens certifikatprogram uppgår vid prognostillfället till 199,1 Mkr. Halmstad kommuns långfristiga låneskuld uppgår vid månadsskiftet till 3,0 Mkr. 5

8 PROGNOSSAMMANSTÄLLNING PER DEN SISTE APRIL (DRIFTREDOVISNING) Driftredovisning i kkr HELÅRSPROGNOS HELÅRSBUDGET FG HELÅR Netto Netto Budget- Diff mot Netto Anslag Nämnd/Anslag Intäkt Kostnad Därav Lön utfall Intäkt Kostnad Därav lön budget avvikelse fg prog utfall Därav lön KOMMUNFULLMÄKTIGE 010 Kommunfullmäktige KOMMUNSTYRELSE 011 Kommunstyrelse Stadskontor Skogsförvaltning Samhällsbyggnadskontor Kommunal Kollektivtrafik Färdtjänst BYGGNADSNÄMND 071 Byggnadskontor SERVICENÄMND 200 Servicekontoret administration Kontorsservice Städ- och måltidsservice IT-service Kommuntransport FASTIGHETSNÄMND 205 Fastighetskontoret administration Förvaltningsfastigheter

9 PROGNOSSAMMANSTÄLLNING PER DEN SISTE APRIL (SID 2) (DRIFTREDOVISNING) Driftredovisning i kkr HELÅRSPROGNOS HELÅRSBUDGET FG HELÅR Netto Netto Budget- Diff mot Netto Anslag Nämnd/Anslag Intäkt Kostnad Därav Lön utfall Intäkt Kostnad Därav lön budget avvikelse fg prog utfall Därav lön TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMND 320 Gator, parker och idrott LAHOLMSBUKTENS VA-NÄMND 540 VA-verksamhet KULTURNÄMND 460 Kulturförvaltning BARN- OCH UNGDOMSNÄMND 641 Grundskola/Barnomsorg Kulturskola UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMND 130 Arbetsmarknadsåtgärder Ekonomiskt bistånd Gymnasieskola Vuxenutbildning Uppdragsutbildning SOCIALNÄMND 750 Social omsorg HEMVÅRDSNÄMND 770 Äldreomsorg MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND 800 Miljö- och hälsoskyddskontor RÄDDNINGSNÄMND 880 Räddningstjänst Sum ANSLAG

10 ORSAK TILL BUDGETAVVIKELSE I DRIFTREDOVISNING Driftredovisning i kkr, siffrorna inom parentes avser senaste prognos KOMMUNFULLMÄKTIGE (KF) 010 Kommunfullmäktige -648 (- 698) Det beräknas uppstå en avvikelse på knappt -650 kkr mot den ekonomiska ramen för verksamhetsområdet. Underskottet beror till största del på de under år 2011 inrättade arvodena till partigruppledarna i Kommunfullmäktige men vägs till viss del upp av att det i nuläget inte finns några prognostiserade kostnader för exempelvis kontakter med nordiska vänorter eller särskilda hedersgåvor. Förändringen mot föregående prognos beror på att anslaget för Kommunfullmäktiges representation inte förväntas förbrukas helt under året (+100 kkr) samt på beslut om inköp av läsplattor (-50 kkr). 50 kkr är en prognostiserad nettokostnad då kostnaderna för tryck av handlingar förväntas minska. KOMMUNSTYRELSE (KS) 011 Kommunstyrelse +628 (+648) Inom verksamhetsområdet prognostiseras ett överskott mot budget på cirka 630 kkr vilket är en minskning med 20 kkr mot föregående prognos. Överskottet beror till största del på att ansökningar om bidrag från handikapprogrammet i nuläget endast uppgår till 800 kkr av budgeterade medel (1300 kkr). Kostnader för arvoden till vigselförrättare förväntas överstiga budgeten med 50 kkr då det är fortsatt populärt att vigas borgligt. Verksamheten beräknar att olika bidrag till föreningar och organisationer inte kommer att betalas ut enligt budget, totalt +200 kkr. Förändringen mot föregående prognos beror dels på prognostiserade kostnader för utbyte av läsplattor (-70 kkr), dels på att anslaget för kommunstyrelsens representation inte förväntas förbrukas under året (+50 kkr). 031 Stadskontor ( ) Verksamheten prognostiserar i dagsläget med ett överskott mot ram på kkr. Överskottet beror på att frågan om riksidrottsuniversitetet sannolikt inte kommer att avgöras under året (+500 kkr) samt vakanser som uppstått mellan tjänstetillsättningar (+150 kkr) och att de avsatta konsultmedlen för rating av kommunen troligen inte kommer förbrukas (+400 kkr). Då inga större projekt är planerade för ekonomisystemet ger detta en lägre prognos för konsultkostnader (+200 kkr) samtidigt förväntas ökade kostnader för sanering av mark (-100 kkr). Verksamhetsområdet prognostiserar med minskade interna bidrag (+100 kkr) samt ökade kostnader för den gemensamma cafeterian (-90 kkr) och en trygghetsundersökning som kommer att genomföras tillsammans med polisen (-80 kkr). I dagsläget beräknas även att avsatta medel för internationellt arbete inte kommer att förbrukas full ut (+60 kkr). 291 Skogsförvaltning (+/- 0) Verksamheten förväntar sig en avvikelse på 905 kkr i förhållande till den ekonomiska ramen. Avvikelsen beror på att verksamheten räknar med en realisationsvinst på 900 kkr på grund av en fastighetsreglering inom Enslövs skogsallmänning. 8

11 299 Samhällsbyggnadskontor (+/- 0) Verksamheten förväntar sig en avvikelse på kkr i förhållande till den ekonomiska ramen. Avvikelsen beror helt på realisationsvinster på grund av försäljningar av tomträtter samt att fastigheten Skedala 2:1 har sålts till Naturvårdsverket. Periodens nettokostnad kkr är kkr högre än motsvarande period föregående år. Arrendeintäkterna är kkr högre i år främst beroende på fakturerade tilläggskontrakt inom Hamnen. På grund av förra årets utförda underhållsarbeten inom Hamnen är periodens kostnader för arrendemark cirka kkr lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Övriga kostnader inom administrationen är kkr lägre i år jämfört med föregående år främst beroende på ett utbetalt bidrag under Kollektivtrafik ( ) Verksamhetsområdet kollektivtrafik prognostiseras erhålla en negativ budgetavvikelse på kkr vid årets slut. Prognosen har förbättrats med 500 kkr sedan föregående ekonomirapport beroende på att de högre kostnader verksamheten förväntar sig beroende på gratis kollektivtrafik för 75+ justerats ned. Delar av kollektivtrafiken har från och med 2012 övergått till Region Halland vilket innebär att periodresultatet inte är jämförbart med föregående års utfall. 371 Färdtjänst ( ) På helårsbasis förväntas verksamheten erhålla en positiv budgetavvikelse på kkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på att kostnaderna för lokal färdtjänst förväntas bli lägre än budgeterat. BYGGNADSNÄMND (BN) 071 Byggnadskontor ( ) På helårsbasis förväntas verksamheten erhålla en positiv avvikelse på cirka kkr jämfört med tilldelad budgetram. Den positiva budgetavvikelsen beror helt på en sent fakturerad intäkt, tillhörande 2011, till Samhällsbyggnadskontoret avseende grundkarta. SERVICENÄMND (SE) 200 Servicekontoret administration +/- 0 (+/- 0) Verksamheten förväntar sig i dagsläget ingen avvikelse mot den ekonomiska ramen vid årets slut. Periodresultatet -814 kkr är 193 kkr sämre än motsvarande period föregående år. Detta beror på lägre intäkter under 2012 än för samma period föregående år. Lönekostnaderna är lägre under 2012 beroende på att tjänsten som administrativ chef har varit vakant under januari och februari samt att föräldraledigheter inte har ersatts med vikarier. 201 Kontorsservice (- 674) Verksamheten förväntar sig en negativ avvikelse mot den ekonomiska ramen vid årets slut på 674 kkr. Verksamhetens prognostiserade resultat beror på att verksamheten inte förväntas 9

12 kunna uppnå det tänkta kostnadseffektiviseringsmålet och erhåller lägre intäkter och högre kostnader än budgeterat, -974 kkr. Den negativa avvikelsen reduceras något av att verksamheten inte kommer att tillsätta en tjänst under föräldraledighet, kkr. 202 Städ- och måltidsservice (+ 200) Verksamhetsområdet tillämpar så kallad sluten redovisning och beräknar vid årets slut erhålla en positiv avvikelse på 200 kkr i förhållande till den fastställda budgetramen. Avvikelsen beror på att verksamheten under året räknar med minskade intäkter på grund av minskat antal uppdrag och därmed har sänkt sina personalkostnader i motsvarande omfattning. Detta beräknas ge effekt på övriga kostnader som minskar inom bland annat utbildning, friskvård samt städmaterial. Periodens resultat kkr är kkr bättre än resultatet motsvarande period föregående år. En förklaring till det förbättrade periodresultatet är att verksamheten under motsvarande period föregående år hade höga avvecklingskostnader. Andra anledningar är minskade råvarukostnader för måltidsverksamhet samt att årets löneökning har ännu inte betalats ut. 203 IT-service +/- 0 (+/- 0) Verksamhetsområdet tillämpar så kallad sluten redovisning och beräknar vid årets slut erhålla ett resultat i enlighet med den fastställda budgetramen. Periodens resultat är kkr, jämfört med 354 kkr för motsvarande period föregående år. Noteras bör att periodresultatet påverkas av att intäkter har periodiserats olika mellan åren. Lönekostnaderna uppgår till nästan kkr jämfört med drygt kkr motsvarande period föregående år. Huvudsakligen beror det på att IT-service under året förstärkts med tre tjänster samt att sjukdom och föräldraledighet bidrog till en lägre kostnad under föregående år. 204 Kommuntransport +/- 0 (+/- 0) Verksamhetsområdet förväntas inte erhålla någon avvikelse mot den av kommunfullmäktige fastställda ramen. FASTIGHETSNÄMND (FN) 205 Fastighetskontoret administration +/- 0 (+/- 0) Det prognostiseras i dagsläget inte uppstå någon avvikelse i förhållande till den budgeterade ramen vid årets slut för verksamhetsområdet. Verksamheten förväntar sig lägre intäkter än budgeterat men dessa möts av lägre personalkostnader för bland annat vakanser, sjuklöner samt övertid. 209 Förvaltningsfastigheter (- 368) Verksamheten prognostiserar med att uppvisa ett underskott på 368 kkr vid årets slut i förhållande till budgetramen. Avvikelsen beror helt på kostnader vid utrangering med anledning av brand i Andersbergsstugan. Periodresultatet är drygt kkr sämre än samma period föregående år vilket främst beror på att fastighetsunderhållet enbart hanteras på kostnadssidan i år. Föregående år bokfördes schablonunderhållet som en intäkt. 10

13 TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMND (TE) 320 Gator, parker och idrott ( ) Verksamheten prognostiserar med att erhålla ett underskott på kkr mot den ekonomiska ramen vid årets slut. Skador beroende på stormarna skall åtgärdas. Inventeringar och preliminära kostnadsberäkningar indikerar kostnader i storleksordningen kkr. Denna negativa avvikelse reduceras något av att verksamheten beräknar att avskrivningarna kommer att bli kkr lägre än budgeterat beroende på att planerade investeringar har förskjutits tidsmässigt. LAHOLMSBUKTENS VA-NÄMND 540 VA-verksamhet ( ) Verksamhetsområdet beräknar under 2012 erhålla en negativ avvikelse på kkr i förhållande till den förslagna budgetramen. Prognosen har försämrats med kkr sedan föregående ekonomirapport beroende på att ett förlikningsavtal har träffats med Tönnersjö Plantskola. Den negativa avvikelsen reduceras med kkr på grund av att kapitalkostnaderna påverkas gynnsamt av den relativt sett lägre räntenivån samt tidsförskjutningar avseende investeringsnivån. KULTURNÄMND (KN) 460 Kulturförvaltning (+ 164) Verksamheten förväntar sig en positiv avvikelse på 100 kkr mot den tilldelade ekonomiska ramen vid årets slut. Avvikelsen från tidigare prognos beror på att förvaltningen kommer stå för hela rekryteringskostnaden av ny förvaltningschef. Sedan tidigare beror även avvikelsen på att avskrivningarna förväntas bli lägre än budgeterat, eftersom verksamheten inte förbrukade sina investeringsmedel under Inom verksamheten förväntas negativa avvikelser bland annat på grund av minskade bidrag för medborgarservice samt högre utlåning av e-böcker. Dessa negativa avvikelser reduceras av att verksamheten har positiv avvikelse på personalkostnader på grund av vakanser, ledigheter samt frånvaro av ordinarie förvaltningschef. Periodens nettokostnad är cirka 230 kkr lägre i år, jämfört med motsvarande period under föregående år. Skillnaden beror främst på ökade intäkter i form av utvecklingsmedel för surrealistuppdraget, samt lägre lokalkostnader på grund av att nedläggning av en fritidsgård skedde under sommaren BARN- OCH UNGDOMSNÄMND (BU) 641 Grundskola/Barnomsorg ( ) Verksamhetsområdet förväntar sig en negativ avvikelse mot ekonomisk ram på kkr. Största orsaken till avvikelsen är att kostnaderna för varaktigt stöd är större på grund av det under året är fler barn/elever i behov av särskilt stöd. Verksamheten påpekar att den kommande etableringen av den fristående skolan Internationella Engelska samt planerad utökning av 11

14 den fristående skolan Vittra innebär en osäkerhet för vilka anpassningar verksamheten kommer att behöva göra i höst. Inom verksamheten finns ett antal poster där kostnaderna och intäkterna avviker från budget. Positiv intern budgetavvikelse finns bland intäkterna som prognostiseras att avvika med cirka kkr. Detta beror på högre intäkter för modersmålsundervisning, högre bidrag från Migrationsverket samt intäkter från Socialförvaltningen för ersättning av tjänst i samarbetet Ökade livschanser. Inom verksamheten finns ett antal poster där kostnaden överstiger den budgeterade nivån framförallt rör de sig till om lönekostnader i grundskola. Detta förklaras av att grundskolorna har svårt att anpassa sin bemanning efter budgeten under Verksamheten menar att det blir svårt för skolorna att anpassa bemanningen under vårterminen vilket innebär att den största anpassningen sker från höstterminen Övriga kostnader avviker med cirka -95 kkr. Nettoresultatet för rapporteringsperioden är kkr jämfört med kkr motsvarande period förra året. Intäkterna är kkr högre jämfört med föregående år. Detta beror på olika periodiseringar mellan åren. Lönekostnaden för perioden, kkr, innebär en ökning på 4,5 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Kostnadsökningen förklaras av sedvanliga löneökningar och av att personalen ökat inom förskola och fritidshem. Verksamhetens övriga kostnader visar på en ökning på kkr vilket till största del beror på fler barn och elever inom fristående verksamhet jämfört med föregående år. 649 Kulturskola +/- 0 (+/- 0) Verksamheten räknar i dagsläget att inte få någon avvikelse mot tilldelad ram. Periodresultatet kkr är 43 kkr högre jämfört med motsvarande period föregående år. Periodens personalkostnader är kkr. Föregående år var de under samma period kkr, en ökning med 538 kkr. Förändringen beror på att antalet årsarbetare under aktuell period i år är 3,66 högre än föregående år samt av avtalsmässiga löneökningar. UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMND (UAN) 130 Arbetsmarknadsåtgärder +/- 0 (+/- 0) Verksamheten prognostiserar i nuläget med att inte uppvisa någon avvikelse i förhållande till den beslutade budgetramen vid årets slut. Periodens nettokostnad uppgår till kkr vilket är kkr lägre än motsvarande period föregående år. Jämfört med samma period föregående år har intäkterna i form av statsbidrag från främst Migrationsverk och Arbetsförmedlingen ökat. 131 Ekonomiskt bistånd ( ) Verksamheten förväntas uppvisa en negativ budgetavvikelse på kkr i slutet av året. Avvikelsen beror helt på att bidrag till enskilda förväntas överskrida budget på grund av att antalet hushåll som erhåller försörjningsstöd ökar. Inströmningen av antal hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd är fortsatt hög. Antalet hushåll som erhåller ekonomiskt bistånd har ökat med 2,5 procent jämfört med samma period föregående år 12

15 Periodens nettokostnad uppgår till kkr, vilket skall jämföras med kkr motsvarande period föregående år. Nettokostnaden har ökat 9,1 procent jämfört med föregående år, vilket beror på att antalet försörjningsstödstagare ökat i förhållande till motsvarande period föregående år. 651 Gymnasieskola ( ) Verksamheten prognostiserar med att uppvisa ett underskott på kkr vid året slut. Prognosen är oförändrad sedan föregående ekonomirapport. Prognosen grundar sig på de planerade åtgärder angående organisation och personal som kommer att beslutas om under maj månad. Förslagets ekonomiska konsekvenser innebär i korthet att personalkostnaderna minskas med kkr under 2012 och kkr under I det prognostiserade resultatet har hänsyn tagits till 2011 års resultatbalansering på kkr. Periodens nettokostnad uppgår till kkr, vilket kan jämföras med kkr för motsvarande period föregående år. Nettokostnadsminskningen förklaras av organisationsförändringar samt periodiseringsskillnader mellan åren. 661 Vuxenutbildning + 61 (+/- 0) Vuxenutbildningen beräknar att erhålla en positiv avvikelse på 61 kkr i förhållande till sin tilldelade budget under Avvikelsen beror på minskade kapitalkostnader på grund av alla planerade investeringar inte genomfördes under Periodens resultat uppgår till kkr att jämföra med kkr motsvarande period föregående år. Att årets periodresultat är sämre än föregående år beror främst på lägre på intäkter då bidrag för yrkesvux erhållits i mindre skala än tidigare. 669 Uppdragsutbildning +/- 0 (+/- 0) Verksamheten prognostiserar för helåret kunna hålla sin tilldelade budgetram. Verksamheten har minskat och slutför nu endast pågående uppdrag då Uppdragsutbildningen ska avvecklas. SOCIALNÄMND (SN) 750 Social omsorg +/- 0 (+/- 0) Verksamheten räknar i dagsläget inte med att erhålla någon avvikelse i förhållande till den angivna budgetramen. Kostnaderna för externa placeringar har ökat markant och verksamheten har internt fördelat om budgetmedel utifrån vad som i höstas verkade rimligt. Detta kommer inte att räcka, därför har Socialnämnden begärt tilläggsanslag för att täcka kostnader för ökade volymer. Då dessa medel tillförs samt att förvaltningen arbetar med att se över rutiner och alternativa lösningar så antar verksamheten att budgeten kan hållas. Verksamheten påpekar dock att signaler pekar på att antal inkommande ärenden 2012 ser ut att slå alla rekord, det har under årets fyra första månader placerats cirka 40 procent fler indi- 13

16 vider än motsvarande period föregående år. Prognosen är just nu att budgeten kommer att överskridas med kkr. Inom familjehemsverksamheten beräknas ett underskott på nästan kkr. Även kostnader för psykiatriplaceringar ser ut att öka vilket kan leda till svårigheter att hålla budget och ett underskott på kkr beräknas relaterat till placeringar samt kkr för speciallösningar för en boende. HEMVÅRDSNÄMND (HN) 770 Äldreomsorg ( ) Verksamheten prognostiserar likt föregående ekonomirapport med en positiv avvikelse på kkr mot budgetram vid årets slut. Hemvårdsnämnden driver liksom i fjol utvecklingsprojekt finansierade av statliga bidrag (stimulansmedel), och dessa projekt är därmed kostnadsneutrala. Ovan nämnda projekt innebär dock stora budgetavvikelser inom respektive personalkostnader (-3,5 Mkr), övriga kostnader (-0,3 Mkr) och intäkter (+3,8 Mkr). I följande text beskrivs avvikelser utöver de avvikelser som avser dessa driftsprojekt. Intäkterna visar på ett överskott på cirka kkr gentemot budget. Den största delen av detta kan förklaras av att såld vård (inom verksamhetsområdena hemtjänst och hemsjukvård och förebyggande, HoF) till Region Halland sker i stor omfattning. Även inom äldreboendeverksamheten förväntas ett överskott. Verksamheten räknar med att den budgeterade lönekostnaden kommer att överskridas med cirka kkr. Hemtjänsten och HoF står för de relativt sett största avvikelserna, och det beror på den sålda vården. Inom förvaltningsledning/stab förväntas ett överskott på grund av tjänster som är vakanta delar av året. Ett överskott på 445 kkr är att vänta när det gäller kapitalkostnader. Större delen av investeringen i nytt tid- och insatsregistreringssystem görs innevarande år, men kapitalkostnadsmässigt har verksamheten budget som om investeringen redan vore slutförd. Övriga kostnader beräknas avvika negativt med kkr. Nämnden avsätter cirka kkr 2012 för köp av äldreboendeverksamhet av Attendo. För Andersberg och Patrikshill är ersättningsnivån inte nivåbaserad. Därmed är årskostnaden - vid full beläggning - enkel att förutse. För Nissastrand är ersättningen differentierad och kopplad till vårdtyngd. På denna post prognostiseras ett underskott på kkr. Avskaffandet av hemvårdsbidraget väntas ge något fördröjd ekonomisk effekt. Här förväntas ett underskott på 250 kkr. Periodens nettokostnader kkr är nästan kkr lägre än föregående år. Intäkterna är nästan detsamma som motsvarande period föregående år. Periodens lönekostnader ligger kkr lägre än motsvarande period föregående år. De lägre lönekostnaderna beror på att äldreboendena Andersberg och Patrikshill övergått i annan regi från den 1 april

17 Sjuklönerna är drygt 350 kkr lägre än motsvarande period föregående år och övertidskostnaderna är 567 kkr lägre än föregående år. Kostnaden för timanställda är nästan kkr lägre än motsvarande period föregående år och kostnaden för OB-tillägg understiger fjolårets motsvarande period med cirka kkr. Kostnaden för så kallade kryssdagar (årsarbetstidsavtalet för Kommunals medlemmar) uppgår till 122 kkr och är därmed 100 kkr lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Inom hemvårdsförvaltningen används kryssdagar främst i det särskilda boendet. Övriga kostnader är cirka högre än i fjol. Förändringen beror i stort på mer köp av verksamhet än i fjol; nämnden har i dagsläget 14 äldreboenden i egen regi medan tre drivs av Attendo. Sju externa leverantörer utför hemtjänst, och dessa står i dagsläget för cirka 9 procent av de beviljade hemtjänsttimmarna. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND (MH) 800 Miljö- och hälsoskyddskontor +/- 0 (+/- 0) Miljö och hälsoskyddskontoret prognostiserar i dagsläget att det inte kommer att ske någon avvikelse mot tilldelad budgetram. RÄDDNINGSNÄMND (RN) 880 Brandförsvar (+ 979) Verksamhetsområdet förväntar sig en positiv avvikelse på 979 kkr mot den ekonomiska ramen vid årets slut. Verksamheten räknar med att kapitaltjänstkostnaderna kommer att visa en positiv budgetavvikelse på 329 kkr under året då ett antal investeringar förskjutits i tiden samt att ombyggnad av BAS inte slutfördes under 2011, vilket medför en positiv avvikelse för hyra på 650 kkr. 15

18 PROGNOSSAMMANSTÄLLNING PER DEN SISTE APRIL (INVESTERINGSREDOVISNING) Investeringsredovisning i kkr HELÅRSPROGNOS HELÅRSBUDGET Fg års Netto Netto Budget- Diff mot netto Anslag Nämnd/Anslag Inkomst Utgift invest Inkomst Utgift budget avvikelse fg prog invest KOMMUNFULLMÄKTIGE 010 Kommunfullmäktige KOMMUNSTYRELSE 011 Kommunstyrelse Stadskontor Övrig gemensam verksamhet Skogsförvaltning Samhällsbyggnadskontor Kommunal Kollektivtrafik Färdtjänst BYGGNADSNÄMND 071 Byggnadskontor SERVICENÄMND 200 Servicekontoret administration Kontorsservice Städ- och måltidsservice IT-service Kommuntransport FASTIGHETSNÄMND 205 Fastighetskontoret administration Förvaltningsfastigheter

19 PROGNOSSAMMANSTÄLLNING PER DEN SISTE APRIL (SID 2) (INVESTERINGSREDOVISNING) Investeringsredovisning i kkr HELÅRSPROGNOS HELÅRSBUDGET FG HELÅR Netto Netto Budget- Diff mot Netto Anslag Nämnd/Anslag Inkomst Utgift invest Inkomst Utgift budget avvikelse fg prog utfall TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMND 320 Gator, parker och idrott LAHOLMSBUKTENS VA-NÄMND 540 VA-verksamhet KULTURNÄMND 460 Kulturförvaltning BARN- OCH UNGDOMSNÄMND 641 Grundskola/Barnomsorg Kulturskola UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMND 130 Arbetslivsmarknadsåtgärder Ekonomiskt bistånd Gymnasieskola Vuxenutbildning Uppdragsutbildning SOCIALNÄMND 750 Social omsorg HEMVÅRDSNÄMND 770 Äldreomsorg MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND 800 Miljö- och hälsoskyddskontor RÄDDNINGSNÄMND 880 Räddningstjänst Sum ANSLAG

20 ORSAK TILL BUDGETAVVIKELSER I INVESTERINGSREDOVISNING Investeringsredovisningen i kkr, siffrorna inom parentes avser senaste prognos I det följande kommenteras främst de nämnder och verksamhetsområden där avvikelser förväntas mot det totala nettoinvesteringsanslaget. KOMMUNSTYRELSE (KS) 299 Samhällsbyggnadskontor ( ) Verksamhetsområdet prognostiserar i dagsläget med en positiv avvikelse vid årets slut på kkr i förhållande till investeringsanslaget. Samhällsbyggnadskontorets förväntade avvikelse på inkomstsidan inom exploateringsverksamheten, kkr, beror på följande. Albinsro kkr (Senareläggning, överklagad detaljplan) Gasen kkr Övrigt kkr Summa kkr Samhällsbyggnadskontorets förväntade avvikelse på utgiftssidan inom exploateringsverksamheten, kkr, beror på följande: Albinsro kkr (Överklagad plan) Gullbrandstorp 1: kkr Sofieberg Norra kkr Trönninge 15: kkr Övrigt kkr Summa kkr Övrigt innefattar samhällsbyggnadsprojekt vilka kommer att byta verksamhet efter politiska beslut samt Hamnen, förändringsarbeten och övriga investeringar inom verksamhetens objekt. Kattegattgymnasiet kkr (objektet tillhör fastighetskontoret) Eldsberga ny idrottshall kkr (senarelagd) Hamnen, underhållsmuddring kkr kkr 18

21 Periodens investeringsnetto, kkr, är cirka kkr lägre än motsvarande period föregående år främst beroende på lägre investeringsinkomster i år. Periodens försäljningsinkomster finns inom projekten: Sofieberg Norra m fl Skedala 2:1 samt Tolarp Frösakull/Fammarp 3:10 Tomträtter Söndrums Företagspark Söndrum Ranagård Fyllinge Gyllebolet II Övriga kkr kkr 750 kkr 644 kkr 518 kkr 500 kkr 375 kkr kkr kkr Periodens investeringsutgifter finns inom följande projekt: Sofieberg Norra m fl Markförvärv Vapnö Klaragymnasiet Trönninge 15:42, privat hus Haverdal 37:5 (Skintan) Kistinge ny deponi Kårarp Industrimoråde Hamnen Kattegattgymnasiet Övriga kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr SERVICENÄMND (SE) 200 Servicekontoret administration (+/- 0) En avvikelse på kkr prognostiseras för verksamhetsområdet. Detta beror på att investeringsmedlen kommer att användas av andra verksamheter inom servicenämnden. 201 Kontorsservice (+/-0) Verksamheten prognostiserar en avvikelse med kkr mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Investeringsmedlen kommer att finansieras av den budgetram som finns på verksamhet 200. Investering görs i en ny tryckmaskin samt ett nytt hänvisningssystem för televäxeln. 202 Städ- och måltidsservice (+900) Av verksamhetsområdet investeringsbudget beräknas 900 kkr inte förbrukas under året då upprustning av köket på Hallägraskolan senarelagts till IT-service (+/- 0) Verksamheten prognostiserar en avvikelse på kkr mot investeringsramen. Prognosförändringen beror på att tidigare planerade investeringar försenats eller ersatts av billigare alternativ. Förseningen gäller främst elevdatorer och ökad datortäthet bland pedagoger. Surf- 19

22 plattor börjat ersätta investeringar i traditionella datorer vilket bidrar till minskade kostnader. Tidigare planerade byten till Mac datorer har ännu inte skett, och även här har surfplattor till viss del ersatt traditionella datorer. FASTIGHETSNÄMND (FN) 205 Fastighetskontoret administration (- 174) Verksamhetsområdet prognostiserar i dagsläget med att erhålla en negativ avvikelse på 174 kkr beroende på högre entreprenadkostnader för projekt krämaren. 209 Förvaltningsfastigheter ( ) Totalt sett förväntas en positiv avvikelse mot investeringsramen på kkr för verksamhetsområdet. Prognosen har förbättrats med cirka kkr beroende till största del på att utgifterna prognostiseras bli lägre inom projekten Sofiebergs äldreboende, kkr, samt Örjansskolan, kkr, än vad verksamheten beräknade vid föregående prognostillfälle. Den prognostiserade avvikelsen vid årets slut beror på senareläggning av följande projekt: Skolor kkr (Söndrum, Örjan, Enslöv) Äldreboende Sofieberg kkr Gruppbostäder kkr (Arenan, Stomgården) Utrustning storkök/städ kkr Daglig verksamhet kkr BAS kkr Förskolor kkr Övrigt kkr Summa kkr Periodens investeringsnetto kkr är kkr högre än investeringsnettot motsvarande period föregående år. De största investeringarna under perioden är: Gruppbostäder Förskolor Skolor Skedalahed IP Nytt äldreboende Sofieberg Utrustn kök/fsk/fritids Övrigt Summa kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMND (TE) 320 Gator, parker och idrott (+/- 0) Verksamhetsområdet beräknar under 2012 erhålla en positiv avvikelse på kkr i förhållande till investeringsramen. Byggstarten för södra infarten är osäker och beslut om tidsplanen saknas varför projekteringsinsatser och åtgärder senareläggs vilket medför en avvikelse på kkr. Projektet Centrumgator förväntas också bli försenat vilket medför en avvikelse på kkr. Om avtal kring samfinansiering kan träffas görs projektering under året med plane- 20

23 rat genomförande under Mindre avvikelser finns även inom följande projekt: kustvägen visar en avvikelse på kkr, skydd av vattentäkter kkr samt utrustning till nya idrottshallen i Eldsberga kkr. LAHOLMSBUKTENS VA-NÄMND 540 VA-verksamhet ( ) Verksamhetsområdet beräknar under 2012 erhålla en positiv avvikelse på kkr i förhållande till den förslagna budgetramen. Under vintern har konvertering till fjärrvärme skett. Syftet med denna åtgärd har varit att skapa förutsättningar för optimerad drift av gasmotor och/eller produktion av fordonsgas. Fortsatt utredning ska belysa förutsättningarna. Investeringsramen för detta bedöms ej utnyttjas fullt ut under KULTURNÄMND (KN) 460 Kulturförvaltning (+ 450) Verksamheten förväntar sig i dagsläget att investeringsanslaget inte kommer att förbrukas i sin helhet under året. En avvikelse på 250 kkr har tidigare redovisats på grund av att en fritidsgård i Oskarström inte beräknas bli färdigställd under Sedan föregående ekonomirapport har denna ramavvikelsen minskats med 200 kkr på grund av planerade inköp av mobil PAanläggning (bland annat bestående av högtalare och mikrofoner) samt mindre investeringar i lokalerna i Oskarström. Vidare bedöms det att Kulturnämnden inte kommer att förbruka 200 kkr avseende RFID-projektet. BARN- OCH UNGDOMSNÄMND (BU) 641 Grundskola/Barnomsorg ( ) Verksamhetsområdet beräknar under 2012 erhålla ett överskott på kkr. Avvikelsen beror på att nybyggnation av Söndrumsskolan samt vissa förskolor är försenade och därför inte kommer färdigställas under UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMND (UAN) 651 Gymnasieskola (+ 575) Verksamheten prognostiserar för helåret uppvisa ett överskott på 575 kkr. Överskottet beror på att investeringsanslaget till Nissaskolan inte behöver nyttjas då flytt av verksamheten i nuläget inte är tidsatt. SOCIALNÄMND (SN) 750 Social omsorg (+/- 0) Verksamheten räknar i dagsläget med att erhålla en avvikelse på 400 kkr i förhållande till den angivna budgetramen. Avvikelsen beror på att verksamheten inte räknar med att de kommer att utrusta nybyggd gruppbostad i tänkt omfattning eftersom byggnationen har blivit försenad. 21

24 RÄDDNINGSNÄMND (RN) 880 Brandförsvar ( ) Verksamhetsområdet förväntar sig att inte förbruka hela investeringsramen under året och ett överskott på cirka kkr förväntas vid årets slut. Den positiva budgetavvikelsen beror på att verksamheten har investeringsanslag, kkr, för utökning av räddningstjänst Väster som inte beräknas förbrukas under året. Verksamheten räknar med att de inte hinner genomföra ombyggnation av övningsplats vid Försvarsmaktens tekniska skola under året, vilket medför ett överskott på 246 kkr. Verksamheten räknar också med att investeringar i en tankbil, kkr, kommer att genomföras först under Verksamheten räknar med att vissa beställningar och leveranser inte kommer att hinnas med under 2012, +500 kkr. 22

25 PERSONALREDOVISNING För att säkerställa kommunens fortsatta attraktionskraft arbetar kommunens centrala personalenhet, tillsammans med förvaltningar och bolag, inom ett antal områden. Medverkan i "Employer Branding"-satsningar Tillsammans med Region Halland och övriga halländska kommuner har Halmstads kommun påbörjat arbetet med ett regionalt trainee-program. 750 ansökningar har kommit in och urval har påbörjats. I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting har fokusgrupper bildats bland undersköterskor, förskollärare och HR-medarbetare kring vårt arbetsgivarerbjudande. Halmstads kommun har medverkat på diverse mässor och arbetsmarknadsdagar under parollen Vi har 70 olika yrkesgrupper som gör skillnad. Bredden av yrken inom kommunen och lämplig kompetens samt de yrken som bedöms som Framtidsyrken presenteras på webben och i en intresseväckande folder. I samarbete med studentkåren och karriärcentrum på Högskolan i Halmstad har det anordnats Studentkväll med mer än 50 deltagare. Samarbetet har också bidragit till utvecklingen av konceptet Karriärkaffe där representanter från Halmstads kommun träffar studenter på schemalagd tid, cirka 150 studenter har deltagit. Morgondagens ledare tillsammans med Region Halland och övriga halländska kommuner har Halmstads kommun påbörjat arbetet med ett ledarprogram för interna kandidater som bedöms lämpliga för ledarrollen. Medarbetarundersökning Under 2011 genomfördes en kommunövergripande medarbetarundersökning inom Halmstads kommun. För att kommunen ska få full valuta för den genomförda undersökningen är det viktigt att resultatet följs upp i de olika verksamheterna. Det gäller att förbättra de faktorer som har relativt stor påverkan på Nöjd Medarbetarindex. Till exempel oro för omorganisationer och förändrade arbetsuppgifter, att minimera risken för att skadas eller bli sjuk på grund av arbetet, att bli bättre på att rätta till fel och briser i arbetsmiljön sam att skapa större nöjdhet med arbetsmiljön. Uppföljningsarbete och framtagande av handlingsplaner pågår inom kommunens olika verksamheter. Systematiska arbetsmiljöarbete SAM Ett omfattande utredningsarbete har gjorts för att arbetsgivaren ska kunna fullfölja sitt arbetsmiljöansvar enligt lagens mening. Därav genomfördes den 13 februari 2012 fördelning av arbetsmiljöuppgifter från Kommunfullmäktige till samtliga nämnder. Fördelning från nämnd till tjänstemannaorganisationen pågår och ska vara genomfört senast sista juni Planerad utbildningssatsning för förtroendevalda är beslutad och kommer att genomföras i september Arbetsmiljöutbildningar ska genomföras för chefer och skyddsombud med stöd av Previa. Genomförandet är planerat från och med hösten 2012 och kommer att pågå under hela Samverkansavtal Den 25 april undertecknades ett nytt samverkansavtal i Halmstads kommun. Avtalet utgår från det centrala samverkansavtalet Fas05 och stärker bland annat skrivningarna kring arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering. 23