Tekniska nämndens investeringsplan 2016

Transkript

1 Tekniska förvaltningen Andreas Rudsvik, Tjänsteskrivelse Datum Tn/:41 Sida 1(1) Tekniska nämndens investeringsplan Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner förvaltnings förslag till investeringsplan. Sammanfattning Syftet med tekniska nämndens investeringsplan är att samlat redovisa avdelningarnas investeringsobjekt. Investeringsplanen innehåller också en kort analys och nulägesbeskrivning. Beslutsunderlag Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse Investeringsplan Skickas till Fastighetschef VA-chef Renhållningschef Gatuchef Andreas Rudsvik Teknisk chef KRISTINEHAMNS KOMMUN E-post Postadress 6A. Tekniska förvaltningen Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

2 TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Investeringsplan Sammanställd redovisning

3 (1/7) Fastighetsavdelningens investeringsplan (Belopp i tkr) Grundram investering Ej klart Nulägesbeskrivning Den styrande principen att ha tillgångarna i gott skick uppfylls inte. Det är ett mångårigt eftersatt underhåll och reinvestering som speglar dagens situation. Avdelningen har tagit fram underhållsplaner på huvuddelen av fastighetsbeståndet för att kunna få en bättre överblick och ta fram en mer långsiktig planering. Det är även så att hyresgästerna har ett eftersatt behov av att verksamhetsanpassa lokalerna utifrån dagens krav på bland annat arbetsmiljö och effektivitet. Analys Behovet av åtgärder är större än vad som ryms inom investeringsbudgeten. Trots att förvaltningen prioritera starkt inom sina respektive områden har vi på övergripande nivå fått göra många ytterligare prioriteringar. Detta resulterar att många åtgärder sett ur ett ekonomiskt perspektiv, kommer att få läggas på framtiden. Vid en analys av planerade åtgärder ser vi att reinvesteringarna ökar framförallt vad gäller installationer på grund av tidigare bristande underhåll. Vi ser också att det är mer omfattande och kostnadsdrivande reinvesteringar som det finns behov av att genomföra. Vi kommer inte att uppfylla principen att ha tillgångarna i gott skick men förbättringar kommer att ske efterhand som mer medel skjuts till samtidigt som det sker nyproduktion.

4 (2/7) Prio Objekt Anm 1 Räddningstjänsten UH plan 210 Krav enligt avtal BRT 2 MK 52 Fönster 300 Mycket dåliga fönster Byte/målning 3 Klinker golv Brogårdsskolan 300 Klinker spricker 4 Moduler Djurgårdsskolan 250 Vent moduler hus H 5 Gustavsbergs F-skola 340 Avloppsproblem 6 Tak Sirius, f-skola Läckage 7 Tak pav 5 SÖSK Läckage 8 Tak pav 4 SÖSK Läckage 9 Tak Herrgården, f-skola Läckage 10 Tallunden- f-skola 200 Baracken i dåligt skick 11 Cykelställ järnvägsstation 100 Många cykelstölder 12 UH planer Särskilda boenden UH Planer Förskolor UH planer Grundskolor UH planer gymnasiefastigheter Tak Stenstalidsshallen Ändrad energislag Björneborgsskola Flygel Gustavsviks herrgård Russinet f-skola 350 Akut åtgärd inför ombyggnad 2017/ Villa Älvkullen Nya hg åtgärder, ej skola 12 Kök Djurgårdsskolan 350 Åtgärder kök ökat elevantal 12 Rivning Källarbacken 2A Rivning, utlösen hg 12 Utemiljö Rådhuset 200 Krav hg, samprojekt gata 12 Lindströmska villan 500 Nya hyresgästanpassningar 12 Österviks ladan 200 Stomkompletteringar mm 12 Förvaltningsbyggnader UH Bostadsfastigheter UH Affärsfastigheter UH Gästhamnen UH Grundproblem Kaj V-hamn 12 Lantegendomar UH Regler o saner fastigheter Avvecklingsfastigheter Stenstalidshallen Start entreprenad Brogårdshallen inkl cafe Djurgårdshallen Södermalmshallen Mariebergshallen Järrnvägsstationen Verksamhetsanpassningar SOC/IFO Verksamhetsanpasningar SKOLA *Åtgärder från prio 12 ej rangordnade

5 (3/7) Gatukontorets investeringsplan (Belopp i tkr) Grundram investering Gatukontoret har ägar-, förvaltar- och utvecklingsansvar för kommunens fysiska trafikmiljö (torg, gator, GC-vägar, enskilda vägar m.m.). Därutöver finns ett ansvar för en mängd fasta anläggningar i det offentliga rummet som konstbyggnader (broar, kajer, tunnlar, strandskoningar m.m.), vattenavledning från allmän plats, industrispår m.m. Grundramen för gatukontoret ( tkr) ligger på samma nivå som. Nulägesbeskrivning Gatukontoret har många beröringspunkter med Kristinehamnarnas vardag. Den offentliga miljö och de anläggningar kommunen tillhandahåller ska vara attraktiva, tillgängliga, tillförlitliga, trygga och sammantaget syfta till att underlätta och förenkla Kristinehamnarnas vardag. Det pågående arbetet med att ta fram ett flertalet långsiktiga planer (trafikplan, översvämningsplan m.fl.) och inventeringar av tillgänglighet och skick/status på offentlig belysning och gators beläggning kommer ge en mer stabil grund för hur prioritering ska ske skapats. Nämnda planer och inventeringar visar på långsiktiga behov av särskilda insatser som inte ryms inom grundramen. Analys Med utgångspunkt av de kommande planerna samt de genomförda inventeringarna av gator och övrig infrastruktur prioriteras åtgärderna. Även tidigare uppdrag från nämnden tas med i prioriteringen. Medborgarförslag och synpunkter ger också en prioriteringsgrund liksom samverkan och samordning av arbeten i det offentliga rummet tillsammans med andra verksamheter inom kommunen och externa aktörer.

6 (4/7) Prio Objekt Anm 1 Trafikljus reinvestering 200 Årligen 2 Industrispår reinvestering 200 Årligen 3 Gatubelysning reinvestering Parkanläggningar reinvestering Broar reinvestering Renovering omklädningsrum Ishallen Utegym Björkvallen ink motionsspår Björkvallen/Vasallen 8 Träinklädnad båtbrygga Landa 50 9 Traktor Sopmaskin, mindre Gator, reinvestering Oförutsett Gångtunnlar klottersanering mm P-plats Skymningsbadplats Korsningen vid PRO/Västerlånggatan Trygghetsvandringar samt trygghetsskapande belysning centrum Upprustning/översyn Rådhusparken, Prostparken, Vågparken Landabron samt ev Svängbron (gästhamnen) 500 Fukt/mögelskador 300 Beslut fattade i TN GC Tallundsvägen Flytt av kommunala bryggor Vålösundet Utökning med en ny brygga i Vålösundet 150 Inklädnad och upprustning av betongbryggan. Fritidsavdelningen, skötsel fotbollsplaner Sopmaskin anpassad för GC-vägar. GC Östra Staketgatan Körbana Södra Staket GC Mossvägen Odenrondellen Trygghetsinriktad upprustning av gångtunnlar inkl viss belysning Upprustning i samband med badplats och korsning Sammanbinda GC Fältvägen med GC Ringvägen för att skapa en sammanhängande GC till Björkvallen/Ishallen. Direkt konsekvens av dp Vålösundet del Befintlig bryggkö 19 Korsningen Ringvägen/Fältvägen Cirkulationsplats, fyrfältsväg

7 (5/7) VA-avdelningens investeringsplan (Belopp i tkr) Grundram investering Nulägesbeskrivning VA-verksamhetens anläggningar är i en ålder där förnyelsebehovet ökar. Främst är det ledningsnätet som har ett eftersatt underhåll (reinvesteringsbehov). Många av de övriga anläggningarna är utbyggda samma tid och behöver också reinvesteras i. I dagsläget pågår nyinvestering i rörnätet i Vålösundet, samt på Sannakajen samt installation av UV desinfektionsanläggning i Sandköpings vattenverk. Pågående reinvesteringar är saneringsåtgärder, ombyggnad Fiskartorpet avloppsreningsverk, uppgradering av säkerhet kring vattenverk, samt uppgradering Landa pumpstation i form av konsultuppdrag för teknisk specifikation samt förfrågningsunderlag. Driftbudget tillåter vissa saneringsarbeten i form av servisbyten, men har inte utrymme för saneringsåtgärder. Analys Behovet av åtgärder är större än vad som ryms inom investeringsbudgeten. Flera större och kostsamma investeringar i produktions och reningsanläggningar måste ske de närmaste åren. Gäller främst förbättrad arbetsmiljö, miljötillstånd, säkerhet, energieffektivisering, underhållsåtgärder och teknikutveckling. Anläggningsvärdet för VA-kollektivet är idag kr och ny anskaffningsvärde uppskattas till kr. Gällande sanering, är det främst Länsstyrelsen som dels har krav på en väl formulerad saneringsplanering samt stort fokus på åtgärder som minskar breddning. VA-kollektivet har en målsättning att förnya ledningsnätet på 100 år. Styrande för denna målsättning är att minska breddningar, minska tillskottsvatten, minska fastighetsöversvämningar, minska energiförbrukningen, samt minska ut läckaget av rent dricksvatten. För att klara förnya nätet på 100 år krävs att vi byter 2000 m vattenledning, 1750 m spillvatten och 1300 m dagvattenledning per år. Idag använder vi en avskrivningstid på 33 år för investerat kapital i ledning. Medianvärdet på förnyelsetakt i Sverige var under åren ,4 % för spillvatten och dricksvatten samt 0,3 % för dagvatten, vilket av vår branschorganisation Svenskt Vatten uppfattas ligga för lågt. 0,4 % förnyelse i Kristinehamn motsvarar 800 m dricks och 800 m spillvattenledning. De utredningar och kartläggningarna som finns avseende VA-verksamheten utgör en bra grund och bidrar till bättre överblick över underhållsbehovet framåt. Utifrån kända problem och ökad kontroll på felrapporteringen av driftstörningar kommer förnyelseplaneringen kunna förbättras framöver. Än mer förbättrade underhållsplaner och mer långsiktiga förnyelseplaner för vattenledningsnät respektive spillvatten kommer kunna arbetas fram succesivt.

8 (6/7) Prio Objekt 1 Sanering Gjuterivägen Uppgradering Landa Pumpstation Fiskartorpet, bassänger Nolbygatan-Högåsgatan Oförutsett Anm Sanering för att förhindra massiv underhållsskuld Tillgänglighet på reservdelar pga ålder ej möjlig Söndervittrande processbassänger. Se sep rapport Sanering för att förhindra massiv underhållsskuld 6 Sanering Björnbovägen Omrörare slamtvätt Uppgradering pumpstationer Fastighetsunderhåll Slamplatta Fiskartorpet 300

9 (7/7) Renhållnings-avdelningens investeringsplan (Belopp i tkr) Grundram investering 0 0 Nulägesbeskrivning Renhållningens verksamhet styrs av den avfallsplan som är framtagen och fastställd av fullmäktige. Planen som skall revideras tar upp mycket av det som vi har framför oss. Den säger bland annat att matavfallssortering skall finnas i Kristinehamn och skall följa de nationella målen, vilket innebär för Kristinehamns del att vi måste öka andelen som är med och sorterar ut matavfall. Hushållsavfallet har ökat med i snitt 3 % per år i Sverige under de senaste 10 åren och man kan ännu inte se tecken på att trenden håller på att vända. Stora avfallsmängder innebär en enorm förbrukning av jordens resurser. Här kommer förvaltningen ha en viktig roll för att öka både återbruk och återvinning i kommunen så att vi tillsammans minskar avfallsmängderna. Förhållandet mellan konsumtion och avfallsmängder förändras genom miljömedvetna val och här måste förvaltningen skapa förutsättningar för att kristinehamnarna att kunna vara mer miljömedvetna. Just nu håller förvaltningen på med projektet ÅVC syd där byalag/näringsliv är delaktiga i projektet för att skapa rätt förutsättningar på landsbygden. Analys Kommunen kommer troligen inom kort att få ansvaret för insamlingen av förpackningsmaterial som idag samlas in av FTI på återvinningsstationerna i kommunen. När kommunen får ansvaret finns det en möjlighet att göra förändringar, vilket är den stora anledningen till att kommunerna får ansvaret, de skall bli enklare för kommuninvånarna att göra rätt. Insamlingsmålen av förpackningar har också ökats. Ett framtida system kräver en utbyggnad/förändring av det befintliga i någon form. Förvaltningen återkommer med äskande för dessa förändringar samt befintlig återvinningscentral, Strandmossen.