Uppföljning av 2014 års internkontrollplan för vård- och omsorgsförvaltningen

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av 2014 års internkontrollplan för vård- och omsorgsförvaltningen"

Carl-Johan Eriksson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Vård- och omsorgsnämndens handling nr 7/2014 Vår handläggare Johanna Gustafsson, samordnande Godkänd av vård- och omsorgsnämnden , 33 Uppföljning av 2014 års internkontrollplan för vård- och omsorgsförvaltningen Hantering av privata medel Granskning av utförda/beviljade timmar Resultat: Rutinen har skickats till berörda enhetschefer och följs av personalen. Månadsvis Resultat: Såväl beviljade som utförda timmar varierar under. Ibland händer det att insatster har börjat utföras men beslutet från bistånd har dröjt vilket gör att utförda timmar har ökat, detta stäms av med bistånd. Inga egentliga oklarheter. Hantering av privata medel i hemtjänsten Granskning av utförda/beviljade timmar Riktlinje för hantering av privata medel framtagen. Även rutin för hur personal ska göra när brukare behöver hjälp med att handla är framtagen. Båda gäller även verksamheten för boendestöd. Kontroll görs månadsvis. Dubbelbemanning, mottagningstimme, avlösarservice och handledning redovisas separat. Om någon post sticker ut tar iassistent kontakt med aktuell utförare via telefon för att stämma av Uppföljning av hur alla utförare inom hemtjänsten lever upp till uppställda krav i förfrågningsunderlaget. Utredare i lednings- och verksamhetsstöd maj-december Resultat: Inga större synpunkter utan överlag uppfyller samtliga utförare uppställda krav enligt Förfrågningsunderlaget. Uppföljningsrapporten kommer att presenteras som ett separat ärende i nämnden. Uppföljning av samtliga utförare inom hemtjänsten Uppföljning har gjorts med samtliga utförare av hemtjänst med start i maj.

Månadsvis Resultat: Såväl beviljade som utförda timmar varierar under.

2 Arbetsmiljöarbetet Rutiner och riktlinjer Samordnare arbetsmiljö Resultat: Kvarstår. Inte påbörjad då ansvarig för arbetsmiljöarbete varit sjukskriven. Planering finns för att genomföra denna under Matilda Nilhage Pågår, beräknas bli klar med avvikelse Krisledningsorgan isation Anpassade till ny organisation. Kännedom i verksamheten om rutiner. Sakkunnig i Resultat: Under hösten 2014 genomfördes en planeringsdag med vof's utökade krisledningsgrupp. Rutiner och krisledningsdokument gicks igenom. En revidering av förvaltningens krisledningsorganisation har påbörjats. Johanna Gustafsson Pågår, beräknas bli klar med avvikelse Särskilda boenden äldre och funktionsnedsatta Nattinspektion av särskilda boenden Medicinskt ansvarig sjuksköterska 16/ Resultat:Oanmäld nattillsyn på 12 enheter + nattpatrull, särskilda boenden för äldre och funktionsnedsatta. Resultat presenteras av MAS på nämnden i april. Avgiftshantering Felaktig debitering till brukare Ekonom Löpande under Resultat: Inga felaktigheter Avgiftshantering Stickprov har gjorts under, totalt är 25 debiteringar kontrollerade. Inga felaktigheter upptäcktes. 2

Sakkunnig i Resultat: Under hösten 2014 genomfördes en planeringsdag med vof's utökade krisledningsgrupp. Rutiner och krisledningsdokument gicks igenom.

3 Upphandling Kontroll av att ramavtal/upphandlingar följs. mars, juni, september, november Resultat: Sammanlagt 28 granskade fakturor, 3 inköp utanför avtal. 1 av dessa rör specialprodukter som inte finns inom avtal. 3 köp av resor som attesterats av den person som har utnyttjat resan. Upphandling Stickprov har gjorts under där det stämts av om inköp gjorts med leverantör som det finns avtal med. Handkassor/inköp skort Kontroll av hantering och förvaring av handkassor och inköpskort. löpande under Resultat: Inköpskort används överlag korrekt. Det som kan anmärkas på är att inköpskort ibland används istället för köp mot rekvisition vilket försvårar uppföljningen av att köp görs där avtal finns. Handkassor har redovisats korrekt bortsett från en handkassa. Handkassor/inköpsk ort Lokal rutin för Vof framtagen som hjälp vid användning av inköpskort. Information till berörda vad kortet får användas till. 3

Upphandling Stickprov har gjorts under där det stämts av om inköp gjorts med leverantör som det finns avtal med.

4 Privata medel särskilt boende och gruppbostäder LSS Kontroll att uppsatt riktlinje kring hanteringen av privata medel följs. /enhetsch efer utförarsidan löpande under Resultat: Saknas överenskommelse hos många brukare att personal ska ta hand om pengar. Saknas pengar hos några och finns för mycket hos några. Tillämpningen av rutiner är bristfällig. Internkontroll ska göras av EC årligen och skicka till, detta har inte gjorts av samtliga EC. Privata medel på särskilt boende Återkoppling Under 2014 har samtliga boendes privata medel på säbo kontrollerats av iassistenter från Vof Återkoppling om resultatet till berörda chefer. Uppföljning kommer att göras under för att se att riktlinjer efterföljs. Representation Kontroll att hantering av representation sker enligt god redovisningssed. Samordnad mars, juni, september, november Resultat: Totalt granskat: 32 st 13 saknar både deltagarlista och syfte Representation Information till berörda. 4

Tillämpningen av rutiner är bristfällig. Internkontroll ska göras av EC årligen och skicka till, detta har inte gjorts av samtliga EC.

5 Brandsäkerhetsar betet Uppföljning av brandsäkerhetsrutinerna. Sakkunning i Resultat: Uppföljning och uppdatering av befintliga rutiner har gjorts med positivt resultat. Handbok SBA Under har "Handbok SBA" implementerats i verksamheten. Säkerhetssamordnaren har varit behjälplig vid de flesta tillfällena då handboken satts ihop. Det var en bra möjlighet att se vilka kunskaper som finns samt att tillföra nya. Hörmiljö Uppföljning av att rutiner kring hörslingor följs Sakkunning i Resultat: Egenkontroller, implementeringen av den nya rutinen har pågått unde hösten Egenkontrollerna förväntas ske fullt ut från och med januari Åtgärder för en bättre hörmiljö Under har alla hörslingor uppdaterats så att full funkton finns. En rutin har tagits fram samt att en utbildning har planerats in i februari

Det var en bra möjlighet att se vilka kunskaper som finns samt att tillföra nya.

Relevanta dokument

Internkontrollrapport Vård- och omsorgsnämnden 2017

Vård- och omsorgsnämndens handling nr 5/2018 Internkontrollrapport Vård- och omsorgsnämnden 2017 2018-02-14 Dnr VON/2016:76-049 Handläggare: Marie Myrbeck Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2018-03-01,