Internkontrollplan för socialnämnden 2012 SN-2011/338

Transkript

1 Rolf Samuelsson Ordförandeförslag Diarienummer Socialnämndens ordförande SN-2011/338 Socialnämnden Internkontrollplan för socialnämnden SN-2011/338 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att fastställa förslag till internkontrollplan för socialnämndens verksamheter. Rolf Samuelsson

2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer SN-2011/338 Socialnämnden Internkontrollplan för socialnämnden SN-2011/338 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att fastställa förslag till internkontrollplan för socialnämndens verksamheter. Bakgrund Enligt kommunallagen ansvarar nämnd för att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Socialnämndens plan för internkontroll gällande kvalitet är en del av nämndens hela internkontroll. socialchef

3 SOCIALNÄMNDENS PLAN ÅR FÖR INTERNKONTROLL GÄLLANDE KVALITET Enligt kommunallagen ansvarar nämnd för att se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. Socialnämndens plan för internkontroll gällande kvalitet är en del av nämndens hela internkontroll. Återkommande uppföljning och utveckling Vad Avseende Utförs av Rapportering Kvalitetsredovisning för år 2011 Vård och Omsorgs kvalitet utifrån verksamhets- och brukarperspektiv på uppdrag av socialchef Vår Framtagande av utvecklingsområden inför års internoch budgetplan utifrån kvalitetsredovisning, årsberättelse och bokslut för år 2011 Avser även vara underlag för 2013-års Plan för internkontroll gällande kvalitet Utförs i form av seminariedagar juni. Ansvariga är socialchef och nämndordförande Sammanställning och information i nämnd inför internbudget 2013 Särskilda uppdrag för år Vad Avseende Utförs av Rapportering Granskning av Boendestödet Granskningen avser belysa kedjan från beställning till utförande Hösten Organisationsöversyn VoO Fas 1, enligt SN beslut Agnetha Öberg Åsa Franzén februari System för förbättrinsförslag Ledningsgruppen MAS hösten

4 Vad Avseende Utförs av Rapportering Värdighetsgaranti Äldreomsorgens kvalitetsdeklaration ska ersättas av värdighetsgaranti enligt lagen Enhetschefer Infoansvarig Samordnare höst Implementering av kvalitetssystem för Vård och omsorg Fortsatt implementering. Fas 2 Kostnadsgranskning Tre områden ska kostnadsgranskas under o Hemtjänsten o o Hemsjukvården Nya boendena, inklusive flytt Därtill ska KPB anv inom Ifo och ÄH Ekonom kommunstyrelsen Utvärdering och revidering av Kvalitetsdeklarationer Avser Ifo och handikappomsorg Verksamhetschef höst Utveckling och revidering av nyckeltal Fortsatt arbete med revidering av nyckeltal Ekonom Uppföljning av externa utförare Enligt bifogad plan MAS nämnd vintern

5 Tidplan för uppföljning av utförare i Knivsta kommun Verksamhet Årlig uppföljning Fördjupad uppföljning 1 Fördjupad uppföljning 2 Hemtjänst Start kommunens Hemtjänst Start externa Äldreboende Start Vilhelm Äldreboende Start Estrid Start St Maria Start Lyckåsen Start Dadelvägen Start 2017 Hälleby Socialpsykiatrin Start Boendestöd Socialpsykiatrin Start träffpunkten Daglig verksamhet Start Särskild uppföljning* Samrek Start Fröhuset Start Lyckträffen Start Strandgården Start Personlig assistans Start Rehab Start Anhörigstödet Start Hjälpmedelsverksamheten Start * Med anledning av i tillsynen uppdagade brister, stora utvecklingsbehov eller inkomna klagomål. Anledningen kan även vara önskemål om särskilt riktade uppföljningar. synen genomförs av verksamhetscontroller i samarbete med medicinskt ansvarig sjuksköterska eller annan av förvaltningschefen utsedd person.