Delårsrapport 2013 Januari Augusti

Transkript

1 Delårsrapport 2013 Januari Augusti

2 Innehållsförteckning Ekonomisk analys 2 Ekonomisk redovisning Resultaträkning 4 Noter resultaträkning 5 Balansräkning 6 Noter balansräkning 7 Kassaflödesanalys 11 Driftredovisning 12 Budgetändringar 13 Projektredovisning, detaljerad 14 Investeringsredovisning, detaljerad 15 Förvaltningsberättelser Kommunens målarbete 17 Koncernövergripande styrkort Måluppfyllelse sammanställning Politiska organ 24 Kommunstyrelsen 25 Miljö- och byggnämnden 33 Tekniska nämnden 38 Barn- och skolnämnden Gymnasie- och utbildningsnämnden Socialnämnden 56 Bolagsberättelser Alfta-Edsbyns Fastighets AB 64 OKAB Näringsliv AB 71 Bollnäs-Ovanåker Renhållning AB 73 Helsinge Vatten AB 74 Helsinge Net Ovanåker AB 75 Övrigt Redovisningsprinciper 80 Ord och begrepp 81 Organisationsskiss 82

3 Ekonomisk analys Resultat Ovanåkers kommun redovisar för perioden januari augusti 2013, ett resultat på 25,3 mnkr (32,4). Resultatförsämringen jämfört med samma period 2012 beror på ökade nettokostnader för verksamheterna med 14,9 mnkr och då främst ökad pensionskostnad, genom förändringen av RIPS-räntan som bestämmer pensionsskuldens storlek, bättre skatteintäkter 9,2 mnkr och minskat finansnetto 1,4 mnkr. För 2012 och 2013 har kommunens intäkter för perioden påverkats av beslut om återbetalning från AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkringen(AFA). Kommunens skatteintäkter och nämndernas kostnader har påverkats av den skatteväxlingen om hemsjukvård från och med Prognos På årsbasis för 2013 beräknas kommunens nettointäkter öka med 3,0 % till 554,6 mnkr (538,7) och kommunens nettokostnader öka med 0,9 % till 548,9 mnkr (544,1), 2012 års siffror inom parantes. Resultatet beräknas bli positivt med 10,8 mnkr. Budget Nämndernas prognos mot budget beräknas ge ett överkott motsvarande ca 1,8 mnkr för Skatteintäkterna väntas bli knappt 2,2 mnkr bättre än budget. De finansiella intäkterna visar ett överskott på 0,2 mnkr mot budget. Finansiella mål Ovanåkers kommun klarar 4 finansiella mål Verksamhetens nettokostnader skall vara högst 99,0 % för Prognosen visar på 99,0 %. Resultatet skall vara positivt (>0 kr). Prognosen visar på 10,8 mnkr. Koncernens resultat skall vara större än 3,3 mnkr. Prognosen visar på 17,3 mnkr. Skattesatsen är oförändrad för 2013 med hänsyn till gjord skatteväxling med landstinget. Målet att de skattefinansierade investeringarna skall vara högst 15 mnkr i medeltal för 5 år, uppfylls inte. För 2013 är prognosen cirka 22,9 mnkr. Målet att de avgiftsfinansierade investeringarna skall vara högst 5 mnkr i medeltal för 5 år, uppfylls inte. För 2013 är prognosen cirka 6,0 mnkr. Delårsrapport Ovanåkers kommun Jan-Augusti 2013 Förändring % Kkr Utfall tom augusti Budget- prognos 2013 DRIFT helår 2012 Budget 2013 Prognos 2013 avvikelse / helår 2012 Kommunfullmäktige, revision och valnämd ,4% Kommunstyrelsen ,8% VA-verksamhet ,4% Miljö- och Byggnämnden ,9% Tekniska nämnden ,5% Barn och skolnämnden ,2% Gymnasie och utbildningsnämnden ,8% Socialnämnden ,4% Summa drift nämnder ,6% Projekt % Gemensamma kostnader/intäkter % Avskrivningar ,1% Verksamhetens nettokostnader ,9% Skatter och generella bidrag ,0% Nettokostnader/skatter %. 92,2% 93,9% 101,0% 99,6% 99,0% Mål 99,0% Finansiella intäkter % Finansiella kostnader % Kommunens nettointäkter ,4% SUMMA KOMMUNEN INVESTERINGAR % 5-års medeltal (skattefinansierade) Mål Ekonomisk analys

4 Placeringar Pensionsportföljen har utvecklats positivt 2013, marknadsvärdet var 50,9 mnkr per 31 augusti en ökning med 1,5 mnkr (3,0 %) från årets början. Övriga placeringar i kommunen var marknadsvärdet 71,3 mnkr per 31 augusti en ökning med 1,3 mnkr (2,8 %) från årets början. Båda portföljerna har avkastat 3,2 % realt hittills 2013, målet är 3,0 % realt på helår. Av nedskrivningarna på finansiella placeringar 2011 har inga återförts Investeringar Investeringsbudgeten uppgår 2013 till tkr varav tkr avser kommunens skattefinansierade verksamhet och tkr avser kommunens avgiftsfinansierade verksamhet (VA). Utgifterna för 2013 beräknas till tkr. Kvarvarande medel tkr och ytterligare tkr kommer behövas för att slutföra pågående investeringar under 2014 eller senare. Det betyder att prognosen för de pågående investeringarna pekar på ett underkott jämfört med budget på tkr. Nedan finns en tabell över dessa pågående investeringar med prognos och förväntad avvikelse vid årets slut. Investering Budget Prognos Avvikelse Fritidsgård Alfta Hissanpassningar Celsiusskolan träteknik* Celsiusskolan upprustning aulan Gyllengården ombyggnation dagverksamhet Alfta sim och sporthall Celsiusskolan kök *slutredovisades 2012, 250 tkr ytterligare i utgifter prognostiseras Ekonomisk analys

5 Resultaträkning Januari-augusti Tkr Not Verksamhetens nettokostnader Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Summa verksamhetens nettokostnader Finansiella poster Skatteintäkter Generella bidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT Verksamhetens nettokostnader i förhållande till skatter och generella statsbidrag 93,9% 92,2% Mål 99,0% 100,4% 4

6 Noter resultaträkning (Tkr) NOT 1 NOT 2 NOT 3 NOT 4 NOT 5 NOT 6 NOT VERKSAMHETENS INTÄKTER Redovisning enligt driftredovisningen AGS-KL och AVBF-KL återbetalning premier Interna poster enligt driftredovisningen Summa verksamhetens intäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER Redovisning enligt driftredovisningen Avskrivningar enligt driftredovisningen Interna poster enligt driftredovisningen Summa verksamhetens kostnader AVSKRIVNINGAR Planenliga avskrivningar mark och byggnader Planenliga avskrivningar maskiner och inventarier Summa avskrivningar SUMMA VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER SKATTEINTÄKTER Kommunalskatt Slutavräkning Preliminär slutavräkning SUMMA GENERELLA STATSBIDRAG, UTJÄMNING Statsbidrag/skatteutjämning Kommunal fastighetsavgift Kostnadsutjämning LSS Skatteväxling kollektivtrafik SUMMA FINANSIELLA INTÄKTER Ränta avseende placeringar, likvida medel och fordringar SUMMA FINANSIELLA KOSTNADER Räntekostnader Ränta på nyintjänad pensionsskuld SUMMA

7 Balansräkning Tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Pågående investeringar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner m.m Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Summa avsättningar och skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Poster inom linjen Ansvarsförbindelse pensioner Borgensåtaganden Soliditet 68,9% 70,4% Mål 60,0% 6

8 Noter balansräkning (Tkr) NOT 8 MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR Anskaffningsvärde vid årets ingång Ackumulerade avskrivningar vid årets ingång Ingående bokfört värde Årets investeringar Årets avyttringar Årets avskrivningar Utgående bokfört värde varav Markreserv Verksamhetsfastigheter Fastigheter för affärsverksamhet Publika fastigheter Fastigheter för annan verksamhet Övriga fastigheter Exploateringsfastigheter NOT 9 MASKINER OCH INVENTARIER Anskaffningsvärde vid årets ingång Ackumulerade avskrivningar vid årets ingång Ingående bokfört värde Årets investeringar Årets avskrivningar Utgående bokfört värde varav Maskiner Inventarier Bilar och andra transportmedel Konst Övriga maskiner och inventarier NOT 10 PÅGÅENDE INVESTERINGAR Anskaffningsvärde vid årets ingång Ingående bokfört värde Årets nettoförändring Utgående bokfört värde

9 Noter forts NOT 11 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Aktier OKAB (ägarandel 100%) OKAB (aktieägartillskott) Alfta-Edsbyns Fastighets AB (ägarandel 100%) Helsinge Net Ovanåker AB (ägarandel 100%) Helsinge Net AB (ägarandel 50%) Helsinge Net AB nedskrivet belopp Helsinge Vatten AB (ägarandel 40%) BORAB (ägarandel 33%) DELSUMMA Förenade Småkommuners Försäkrings AB (ägarandel 4,3%) Edsbyn Arena AB (antal aktier 20 st) Kommentus AB (antal aktier 23 st) 2 2 Kommuninvest ( andelar) Kommuninvest, förlagslån Fleruppgiftskommunalförbund Gävleborgs kreditgivarförening (20 andelar) Långfristiga fordringar SUMMA NOT 12 FORDRINGAR Kundfordringar Diverse kortfristiga fordringar Statsbidragsfordringar Avräkning skattekonto och mervärdesskatt Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter DELSUMMA Fordran koncernbolag SUMMA NOT 13 KORTFRISTIGA PLACERINGAR Förvaltade pensionsmedel Finansiella instrument, placeringar koncernen Nedskrivning kortfristiga placeringar SUMMA NOT 14 KASSA OCH BANK Koncernkonto Kassa, bank och plusgiro Depåkonto Telge Kraft AB och Nordpool SUMMA

10 Noter forts NOT 15 EGET KAPITAL Ingående eget kapital Periodens resultat ( ) SUMMA Varav VA kollektivets andel av eget kapital Varav öronmärkning för framtida pensionskostnader Avsatt pensionsreserv i balanskravsresultat NOT 16 AVSÄTTNINGAR Ingående avsättning pensioner Nya förpliktelser under året Varav Nyintjänad pension Ränte- och basbeloppsuppräkningar Årets utbetalningar SUMMA AVSÄTTNINGAR PENSIONER Återställningskostnader, deponi SUMMA AVSÄTTNINGAR NOT 17 KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Mervärdesskatt Källskatt, arbetsgivaravgifter och löneskatt Koncernkonto (av koncernföretag utnyttjat belopp netto) 218 Kassa, bank och plusgiro, (utnyttjat blopp netto) Skuld koncernbolag Övriga kortfristiga skulder Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Upplupen pensionskostnad individuell del Upplupen löneskatt individuell del Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter SUMMA

11 Noter forts NOT 18 ANSVARSFÖRBINDELSE PENSIONER Avsatt pensionsreserv i balanskravsresultat NOT 19 BORGENSÅTAGANDEN Borgensåtagande Alfta-Edsbyns Fastighets AB, aktuell skuld* Borgensåtagande pensionsskuld Alfta-Edsbyns Fastighets AB Borgensåtagnade Alfta Industricenter AB Borgensåtagnade Helsinge Net Ovanåker AB Borgensåtagande Egna hem, 37 st lån (2009: 47 st lån) Borgensåtagande Alfta Tennisklubb Borgensåtagande Region Gävleborg SUMMA * Ovanåkers kommun beslutade , Kf 92, att ställa borgen för Alfta-Edsbyns Fastighets AB upp till lånebeloppet tkr. Jämte därpå löpande kostnader och ränta. Ovanåkers kommun har i december 2000 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 274 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnda borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ovanåkers kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till tkr och totala tillgångar till tkr. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till tkr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till tkr. 10

12 Kassaflödesanalys Januari-augusti Tkr Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet Kassaflöde, förändringar i rörelsekapitalet Förändring förråd 0 0 Förändring kortfristiga fordringar Förändringar kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHET Nettoinvesteringar Försäljning av anläggningstillgångar Investering i finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHET Förändring långfristiga skulder 0 0 Förändring långfristiga fordringar Kassaflöde finansieringsverksamheten PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel och kortfristiga placeringar IB LIKVIDA MEDEL OCH KORTFRISTIGA PLACERINGAR UB Noter Kassaflödesanalys Tkr NOT 20 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITALET Periodens resultat Avskrivningar och nedskrivningar Förändringar avsättningar Justering ej likviditetspåverkande poster SUMMA

13 Driftredovisning 2013 (Kkr) Budget* Kostnad Intäkt Resultat Förbrukat Prognos Avvikelse DRIFT Kommunfullmäktige, revision och valnämnd % Kommunstyrelsen % VA Miljö- och byggnämnden % Tekniska nämnden % Barn och skolnämnden % Gymnasie och utbildningsnämnden % Socialnämnden % Summa drift nämnder % PROJEKT Summa projekt (internt-/blandfinansierade) % GEMENSAMMA KOSTNADER & INTÄKTER Växtkraft (kvarvarande medel) % Medel tilläggsbudgetering (kvarvarande medel) % Underhållsåtgärder Kostnadsökningar (kvarvarande medel) Pensionskostnader % AGS-KL o Avgiftbefrielseförsäkringen ( ) Kapitalkostnader % Befarad kundförlust Summa gemensamma kostnader/intäkter % Avskrivningar % KOMMUNENS NETTOKOSTNADER % SKATTER & GENERELLA BIDRAG Skatteintäkter % Inkomstutjämning % Kommunal fastighetsavgift % Kostnadsutjämning % Regleringsavgift/bidrag % Strukturbidrag % Kostnadsutjämning LSS % Slutavräkning 2012,korrigering % Preliminär slutavräkning % Skatteväxling % Summa skatter och generella bidrag % Verksamhetens nettokostnad i förhållande till skatter och generella statsbidrag 99,6% 99,0% Mål 99,0% 99,0% Skillnad mellan mål och budget FINANSIELLA INTÄKTER Finansiella intäkter % Summa finansiella intäkter % FINANSIELLA KOSTNADER Finansiella kostnader % Finansiell kostnad pensionsskuld % Summa finansiella kostnader % KOMMUNENS NETTOINTÄKTER % SUMMA DRIFTREDOVISNING * inkl. tilläggsbudgeteringar. 12

14 Budgetförändringar 2013 I budgetdokumentet (Mål och budget ) har ramar för respektive post fastställts. Beslut under året kan i vissa fall komma att förändra ramarna. Nedan beskrivs de förändringar som skett. Kommunstyrelsen tkr till tkr (varav projekt 50 tkr) tkr Fritidsgårdar till tekniska 204 tkr LEADER Hälsingebygden från Växtkraft 25 tkr Medborgardialog-nätverk för förtroendevalda från Växtkraft 20 tkr Processutb.barn- och ungdomspolitik från Växtkraft 30 tkr Insikt-en servicemätning av kommunens myndighetsutövning gentemot företag från Växtkraft 32 tkr Vägen till e-samhället från Växtkraft 500 tkr Världsarvet hälsingegårdar från Växtkraft 45 tkr Översyn av personaladministrativa funktionerna i hälsingland från Växtkraft 200 tkr Utvecklingsmedel Voxnabruk från Växtkraft 72 tkr Edsbyns närradio från Växtkraft -80 tkr Sommarjobb gymnasie- och högskolestuderande till teknsika nämnden -100 tkr Sommarjobb gymnasie- och högskolestuderande till socialnämnden 89 Sommarjobb gymnasie- och högskolestuderande från Växtkraft Tekniska nämnden tkr till tkr (varav projekt 300 tkr) 1108 tkr Fritidsgårdar från kommunstyrelsen 80 tkr Sommarjobb gymnasie- och högskolestuderande från kommunstyrelsen 26 tkr Sommarjobb gymnasie- och högskolestuderande från växtkraft 50 tkr LONA Levande Vatten från växtkraft 250 tkr Biosfärområde från växtkraft 450 tkr Underhåll allmänna lekplatser från underhållsåtgärder Växtkraft (kvarvarande medel) 1707 tkr till 154 tkr -204 tkr LEADER Hälsingebygden till kommunstyrelsen -25 tkr Medborgardialog-nätverk för förtroendevalda till kommunstyrelsen -20 tkr Processutb.barn- och ungdomspolitik till kommunstyrelsen -30 tkr Insikt- en servicemätning av kommunens myndighetsutövning gentemot företag till kommunstyrelsen -32 tkr Vägen till e-samhället till kommunstyrelsen -500 tkr Världsarvet hälsingegårdar till kommunstyrelsen -45 tkr Översyn av personaladministrativa funktionerna i hälsingland till kommunstyrelsen -200 tkr Utvecklingsmedel Voxnabruk från Växtkraft -72 tkr Edsbyns närradio till kommunstyrelsen -89 Sommarjobb gymnasie- och högskolestuderande till kommunstyrelsen -26 tkr Sommarjobb gymnasie- och högskolestuderande till tekniska nämnden -10 tkr Sommarjobb gymnasie- och högskolestuderande till socialnämnden -50 tkr LONA Levande Vatten till tekniska nämnden -250 tkr Biosfärområde till tekniska nämnden Underhållsåtgärder 450 tkr till tkr Underhåll allmänna lekplatser till tekniska nämnden Socialnämnden från tkr till tkr 100 tkr Sommarjobb gymnasie- och högskolestuderande från kommunstyrelsen 10 tkr Sommarjobb gymnasie- och högskolestuderande från växtkraft 13 Budgetförändringar 2013

15 Projektredovisning 2013 (Kkr) INTERNT FINANSIERADE PROJEKT; Budget Kostnad Intäkt Resultat Prognos Avvikelse BLANDFINANSIERING 142 Folkhälsoprojektet Flyktingar Levande Vatten (LONA) Biosfär steg Ombyggnad G:la Anneforsv Summa driftmedelfinansiering SUMMA INTERNT FINANSIERADE Nr EXTERNT FINANSIERADE PROJEKT; Budget Kostnad Intäkt Resultat Prognos Kommunstyrelsen 125 Drog- och BRÅ samordnare Läxverkstan Barnlitteratur, statsbidr Summa Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden 212 Växtkraft mål Summa Miljö- och byggnämnden Tekniska nämnden 180 Energieffektiv.projekt Utv.Sässman etapp Överloppsbyggnader Energiprojektet Sässmanområdet etapp Översvämningsportalen Vindkraftpolicy Summa Tekniska nämnden Barn- och skolnämnden 610 Cafeteria Handledare USA-studenter Lärarlyftet Läsa, skriva och räkna Förskolelyftet Studieresor, Alftaskolan Skapande skola EU miljöprojekt rotebergs skola Young talents Summa Barn- och utbildningsnämnden Gymnasie- och utbildningsnämnden 644 Högskolans EU-projekt Sydafrikaprojektet Grundtvig Comenius Summa Gymnasie- och utbildningsnämnden Socialnämnden 702 Stimulansmedel äldre Stödformer till anhöriga Värdighetsgarantier Nationella riktlinjer Senioralert/Palliat.reg Sponsring-vaccin mot utan Psykiskt funktionsnedsatta "Signaler" Summa Socialnämnden SUMMA EXTERNT FINANSIERADE

16 Investeringsredovisning 2013 (Kkr) Fastigheter Offentliga lokaler Budget * Nettoinvestering Prognos Budget 2013** Nettoinvestering 2013 Prognos 2013 Alftaskolan: Kokgryta Alftaskolan: Anpassningsåtgärd elev med särskilda behov Celsiusskolan: Träteknik Celsiusskolan: Kök Celsiusskolan: Upprustning aulan Celsiusskolan: Byte ventilation hus C, projektering Lillboskolan: Anpassn. arbetsrum Rotebergs skola: Larm Rotebergs förskola: Larm Runemo skola Larm Öjestugan: Byte ventilation Gyllengården: Dagverksamhet (ombyggnation kök och matsal) Gyllengården: Entré, belysning, duschrum m.m Gyllengården: Kontorslokaler hemsjukvård, resursen 775 m.m Kommunhuset: Värme och ventilation inkl.kyla, projektering Edsbyn bibliotek: Förändrad användning av museielokaler avdelningsförsk. Edsbyn, projektering Edsbyns museum - omlokalisering, projektering Fritidsgård Alfta Hissanpassningar Ventilation och värmeåtgärder samlingskonto Fritidsanläggningar Ridanläggning: Brandlarm Ön: Frekvensstyrning pumpar Ridanläggning: Dränering hästhage Alfta sim- o sporthall: Återinvestering Parkering Svenska Fönster Rösaberg golfbana fastigh Rösaberg golfbana mark Forsparken: Omklädningsrum inkl.ventilation Övriga lokaler Summa fastigheter Infrastruktur Gator-broar Reinvestering gator Trafiklösn. Norra Torget Mark Markförsörjning LBC området mark Mark Norra torget Edsbyn Edsbyn sydöstra industriområde Flexibel bostadsmarknad Övrig infrastruktur Scen Öjeparken Belysanl. rondell Alfta Summa infrastruktur IT IT-administration Datorer IT Hänvisningssystem växeln IT i skolan 1-1 teknikprogram alla sjuor gymnasieettor Datorvagn bärbara Personaldatorer BOS Personaldatorer GUN Datorer Arken Dator särskilt stöd alla sexor * inkluderar samtliga ej avslutade investeringar. ** årets budget plus kvarvarande budgetmedel från tidigare år. 15

17 Investeringsredovisning 2013 (Kkr) Budget * Nettoinvestering Prognos Budget 2013** Nettoinvestering 2013 Prognos 2013 Bildprojektorer BOS Trådlösa nätverk Skrivare Summa IT Övrigt Diariesystem/ärendehant Kommunal ledningsplats Trygghetslarm Bildprojektorer Soc m.m Konstinköp Julbelysning Edsbyn Julbelysning Alfta Sunnangården: Tilläggsutrustning kall mat Bredband i Långhed Långhed installation Långhed inst. inv.bidrag Långhed fiber Långhed fiber inv.bidrag Långhed kanalisation Långhed kanal. inv.bidrag Summa Övrigt SUMMA INVESTERINGAR Vatten och avlopp Vattenverk Radiokommunikation Avloppspumpstationer Utökadflödesmätn.nätet Svabensverk vv/hydrogeolo Reningsverk Långhed Edsbyns RV Ventilation Strosvedens vv/anslutn Ra Alfta Reningsverk VV byggnad Öjung VV byggnad Svabensverk Upprustning bef VA anläg Vattenledningar Reinvest.V-led.Viksjöfors Centrala Edsbyn Reinvestering Ryggesbo Reinvest. Kvarnbackarna Reinvestering Lobonäs Ombyggnation problemområd Sanering Alfta Strumpinfodring Homna SUMMA INVESTERINGAR VA SUMMA INVESTERINGAR TOTALT * inkluderar samtliga ej avslutade investeringar. ** årets budget plus kvarvarande budgetmedel från tidigare år. 16

18 Kommunens målarbete Sedan 2006 tillämpas principerna om målstyrning genom balanserade styrkort i Ovanåkers kommun. Dessa styrkort anger riktningen för hur den kommunala verksamheten ska bedrivas. Med en ambition att stärka samordning och helhetssyn arbetar kommunen med att ständigt utveckla stödet för planering och uppföljning. En gemensam styrmodell ger dessa förutsättningar. Målstyrning med balanserat styrkort Målstyrningen sker enligt modellen balanserade styrkort där inriktningsmålen är indelade i fem olika perspektiv (medborgare/kund, verksamhet & utveckling, medarbetare, ekonomi samt miljö). Kommunens styrmodell har som syfte att målstyrning är en medveten samordning och inriktning av verksamhetens delar mot gemensamma mål. Det är nödvändigt med en helhetssyn för nämnderna i sin verksamhetsplanering, att inte bara se till sina egna kärnverksamheters behov och intressen utan även ta ansvar för den samlade kommunala verksamhetens utveckling. Medborgare/ Kund Ekonomi Verksamhet & Utveckling Vision & Strategisk plan Medarbetare Miljö Ovanåkers vision: Ovanåkers kommun ska vara attraktiv för boende och företagande. Kommunen ska präglas av förnyelse, kultur och tradition. Människan ska ha arbete samt känna social och ekonomisk trygghet. Styrkort på alla nivåer Kommunfullmäktige respektive nämnderna har antagit styrkort för perioden Kommunfullmäktige har fastställt ett koncernövergripande styrkort som är vägledande för respektive nämnds styrkort. Utifrån visionen formas inriktningsmål, vilka delas in i olika perspektiv och blir utgångspunkter för framgångsfaktorerna och effektmålen. Måluppfyllelse Måluppfyllelsen utgörs av följande färgmarkeringar; - målet uppfyllt - målet delvis uppfyllt - målet ej uppfyllt Strategisk plan Den strategiska planen för Ovanåkers kommun beskriver ett antal prioriterade områden av betydelse för kommunens långsiktiga utveckling. Den ska även knyta samman och effektivisera utvecklingsarbetet i kommunen. Den strategiska planen förtydligar visionen och är länken mellan vision och målstyrning. Den visar vilka frågor som är viktiga för kommunen lokalt och regionalt. Den strategiska planen är en utveckling av styrmodellen som ska synliggöras i det koncernövergripande styrkortet under kommande år. Sammanställd måluppfyllelse En sammanställning av antalet effektmål inom varje perspektiv och hur måluppfyllelsen fördelats på resp perspektiv. Under respektive perspektivs sammanställning kan man också utläsa varje framgångsfaktors uppfyllelse. 17 Kommunens målarbete

19 Koncernövergripande styrkort Vision Ovanåkers kommun ska vara en trygg och tillgänglig kommun för unga och gamla. Med delaktighet skapar vi en framtidstro och ett företagarklimat för en hållbar och dynamisk kommun. Inriktningsmål i olika perspektiv Medborgare/Kund Ovanåkers kommun ska arbeta för en god folkhälsa och ge medborgarna stora möjligheter att vara delaktiga i kommunens utveckling samt få dem att känna ett gemensamt ansvarstagande för hela kommunen. Miljö Kommunen ska arbeta för en hållbar utveckling för framtida generationer. Ekonomi Ovanåkers kommun ska ha en ekonomi som är uthållig och i balans. Verksamhet och utveckling Kommunens verksamheter ska vara flexibla och förnya sig efter samhällets utveckling och individens behov. Framgångsfaktor Främja den sociala och fysiska tillgängligheten med gemensamma mötesformer/platser och en bra kommunikation i olika former. En politik som är delaktig och öppen. Arbeta för ett varierat och hållbart näringsliv och aktivt verka för ett gott samarbete mellan kommunen och näringslivet. Kommunens totala energianvändning och klimatpåverkan ska minska. Information och kunskap om miljökonsekvenser. Stärka den lokala kretsloppstanken både vad gäller varor och tjänster som resursåtervinning och återbruk. Långsiktighet och strategisk framförhållning i planeringen. Medborgarna ska få kunskap om och ha tillgång till god information om kommunens ekonomiska förutsättningar. Konkurrenskraftiga och ändamålsenliga verksamheter av god kvalitet. Kunskaper genom omvärldsbevakning. Fokus på verksamheternas mål och syfte. God arbetsmiljö Medarbetare Kommunens medarbetare ska känna Tydliga politiska mål och verksamhetsmål delaktighet och engagemang samt ges möjlighet att medverka i verksamheternas kvalitets- och Långsiktig och strategisk personalplanering. utvecklingsarbete. Målet ej uppfyllt Målet delvis uppfyllt Målet uppfyllt 18 Koncernövergripande styrkort

20 Uppföljning koncernövergripande styrkort Sammanställningen nedan visar antalet effektmål inom respektive perspektiv och hur måluppfyllelsen fördelats. Under respektive perspektiv går det att utläsa hur måluppfyllelsen inom respektive framgångsfaktor uppnåtts. Det är bara måluppfyllelsen för de framgångsfaktorer som definierats i det koncernövergripande styrkortet som redovisas nedan. Styrmodellen tillåter nämnderna och bolagen att definiera egna framgångsfaktorer vilket ger till följd att antalet effektmål inom respektive perspektiv inte kan summeras enbart via framgångsfaktorerna i det koncernövergripande styrkortet. Medborgare/Kund 4 Ovanåkers kommun ska arbeta för en god folkhälsa och ge medborgarna stora möjligheter att vara delaktiga i kommunens utveckling samt få dem att känna ett gemensamt ansvarstagande för hela kommunen Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Främja den sociala och fysiska tillgängligheten med gemensamma mötesformer/platser och en bra kommunikation i olika former Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt En politik som är delaktig och öppen 0 1 Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 8 Arbeta för ett varierat och hållbart näringsliv och aktivt verka för ett gott samarbete mellan kommunen och näringslivet Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 19 Uppföljning koncernövergripande styrkort

21 Miljö Kommunen ska arbeta för en hållbar utveckling för framtida generationer Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Kommunens totala energianvändning och klimatpåverkan ska minska Information och kunskap om miljökonsekvenser Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Stärka den lokala kretsloppstanken både vad gäller varor och tjänster som resursåtervinning och återbruk 1 Uppfyllt 2 5 Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 20 Uppföljning koncernövergripande styrkort

22 Ekonomi Ovanåkers kommun ska ha en ekonomi som är uthållig och i balans Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Långsiktighet och strategisk framförhållning i planeringen 0 Medborgarna ska få kunskap om och ha tillgång till god information om kommunens ekonomiska förutsättningar 5 9 Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 21 Uppföljning koncernövergripande styrkort

23 Verksamhet och utveckling 3 Kommunens verksamheter ska vara flexibla och förnya sig efter samhällets utveckling och individens behov Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Konkurrenskraftiga och ändamålsenliga verksamheter av god kvalitet Kunskaper genom omvärldsbevakning Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 7 Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Fokus på verksamheternas mål och syfte Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 22 Uppföljning koncernövergripande styrkort

24 Medarbetare 3 Kommunens medarbetare ska känna delaktighet och engagemang samt ges möjlighet att medverka i verksamheternas kvalitets- och utvecklingsarbete Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt God arbetsmiljö Tydliga politiska mål och verksamhetsmål Uppfyllt 2 Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 7 Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Långsiktig och strategisk personalplanering 1 Uppfyllt 3 5 Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 23 Uppföljning koncernövergripande styrkort

25 Politiska organ Kommunfullmäktige är Ovanåkers kommuns högsta beslutande organ. Kommunfullmäktiges 41 ledamöter väljs av medborgarna vart fjärde år samtidigt som riksdags- och kommunvalen. Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för att den kommunala servicen är likvärdig i hela kommunen, att lagar och förordningar följs och att skattemedlen används effektivt. Kommunfullmäktige beslutar om skatteuttaget, nivån på taxor och avgifter och fastställer budget för kommunens nämnder. Besluten i kommunfullmäktige verkställs av kommunens nämnder, styrelser och bolag. Driftredovisning augusti 2013 (tkr) Verksamhet Kostnad Intäkt Resultat Budget Prognos Kommunfullmäktige Revison Valnämnd Totalt Överskott 0 Kommunfullmäktige Ordförande: Tony Smith (S) Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, kommunens riksdag. Fullmäktige har 41 ledamöter samt ersättare och väljs av kommuninvånarna vart fjärde år. Kommunfullmäktige beslutar i stora övergripande ärenden, t.ex. budget, skatt, viktiga ekonomiska frågor, mål, riktlinjer och folkomröstningar i kommunen. Valnämnden Ordförande: Åke Jonsson (S) Valnämnden är lokal valmyndighet och ansvarar för genomförandet av allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige, val till europaparlament, samt folkomröstningar som riksdagen beslutar ska genomföras. Valnämnden ansvarar bl.a. för: o All röstning inom kommunen. o Att vallokaler finns. o Att valmaterial finns. o Hantering av förtidsröster. o Den preliminära rösträkningen. o Den s.k. onsdagsräkningen. o Att föreslå ändringar i valdistrikt till kommunfullmäktige. Valnämnden har nio ledamöter och lika många ersättare. Kommunfullmäktige väljer också ledamöter och ersättare i kommunens styrelse, nämnder, och bolag. Fullmäktige sammanträder sex gånger om året och sammanträdet är öppet för alla. Revision Ordförande: Nils-Erik Falk (C) Enligt kommunallagen ska revisorerna pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillfredsställande. Revisorerna ska årligen i revisionsberättelsen, uttala sig i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och nämnderna samt ledamöterna i dessa. För att möjliggöra bedömningar och skapa en tydlig grund för dessa anger kommunallagen att all verksamhet ska granskas årligen. 24 Politiska organ

26 Kommunstyrelsen Ordförande: Yoomi Renström (s) Förvaltningschef: Christer Engström Antal anställda: 73,75 (årsarbetare) Kommunstyrelsen prognosticerar ett underskott med ca tkr för helåret För 760 tkr av detta är det äskat tilläggssanslag från Kommunfullmäktige. Detta är ännu ej behandlat. Verksamhetens måluppfyllelse har varit god inom områdena medborgare/kund, medarbetare och verksamhet/utveckling. Inom områdena ekonom och miljö så finns fortfarande utvecklingsmöjligheter. Området medarbetare har förbättrats sedan tertialuppföljningen. Bristerna i måluppfyllese harfrämst koppling till att förvaltningen inte återbesätter föräldraledigheter i avsikt att minska det besparingskrav som åligger styrelsen. Viss betydelse har även några måls svaga koppling till styrelsens ansvarsområde. Driftredovisning augusti 2013 (tkr) Verksamhet Kostnad Intäkt Resultat Budget Prognos Kommun-styrelsen Kommunchef Personalavd Ekonomiavd Kostavd Kulturavd Näringlivskontor Service- och informationsavd Utvecklingsavd Räddningstjänst Fastighetsförvaltningen Totalsumma Underskott Driftprojekt ANDT Folkhälsosam Barnlitteratur Totalt projekt Verksamhetsbeskrivning Kommunstyrelsens roll är att leda och samordna planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter och ansvarar för samordningen inom den kommunala koncernen. I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår bland annat att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och jämställdhet mellan män och kvinnor i kommunen. Service ska präglas av kunskap, omvärldskännedom och lyhördhet gentemot kommuninvånarnas och förvaltningarna behov. Förvaltningen ska vara normbildare för kommunens administrativa rutiner. Kommunchefen har det yttersta ansvaret för att lägga förslag till och verkställa kommunstyrelsens beslut. Viktiga händelser Ett extra anslag från kommunstyrelsens Växtkraftmedel på 125 tkr har under sommaren tillskapat ytterligare 12 feriearbeten, 10 för gymnasieungdomar och 2 för högskolestuderande. (För total se nyckeltalen). Ett besökscenter för världsarvet Hälsingegårdar har förberetts under våren och öppnade den 17 juni. Den officiella invigningen genomfördes däremot den 25 maj. En politisk styrgrupp för integrationsfrågor infördes under mars månad. Denna ska bl. a ansvara för att formulera mål för integrationsverksamheten. Näringslivsråd med tolv representanter för det lokala näringslivet har bildats. En Handlingsplan för näringslivsarbetet på kort sikt har upprättats i avvaktan på ett nytt näringslivspolitiskt program. I och med att de centrala löneavtalen med de fackliga organisationerna allt mer går mot s.k. icke nivå bestämda avtal blir den lokala lönebildningen allt mer viktig. För att möta detta har personalavdelningen initierat utbildning för politiker och all anställda som kommer att äga rum under v 40 och 44. Under våren har också en medarbetarundersökning genomförts. Dessa genomförs vart annat år och detta är den fjärde i ordningen. Kommunstyrelseförvaltningen skall stödja kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med allmän 25 Kommunstyrelsen

27 Servicen mot de kommunala bolagen i kommunen har utökats i enlighet med tidigare fattade beslut om samordning av administration i koncernkommunen. I år ligger fokus på AICAB. En förändring har gjorts av budgetprocessen innebärande att en beredning även genomförs under våren vilket tagit ställning till äskanden och preliminära kostnadsökningar. Kommunstyrelsen/förvaltningen är ålagd besparings- /effektiviseringskrav vilka ännu inte är preciserade var i verksamheten de ska läggas ut. Därav så genomför förvaltningen flera tillfälliga personalminskningar där möjlighet ges. Effekter av det är för närvarande att införande av inköpssystem senarelagts och att andra arbetsuppgifter omfördelats inom förvaltningen. Ovanåkers Musikskola har påbörjat arbetet med en treårsplan som ska resultera i ett utökat samarbete med grundskolan och bättre användning av befintliga resurser, vilket i sin tur ska ge besparingsutrymme i framtiden. Musikskolan ingår även i år som part i Ovanåkers Skapande Skola projekt och man jobbar vidare med konst som försöksverksamhet. Fritidsgårdsverksamheten övergick från Kommunstyrelsen till Tekniska nämndens ansvarsområde från och med den 1 mars i år. Därmed är all fritidsverksamhets samlad under samma ansvar Utställningen om Alftafotografen Agnes Andersson invigs den 18 maj. Utställningen är permanent och återfinns i Agnes Anderssonrummet i Alfta Hembygdshus. Historiekällarn s verksamhet har upphört. Arbetsledningstjänsten har flyttats över till Näringslivskontoret och där omvandlats till en tjänst som verksamhetsansvarig för Besökscenter Ol- Andersgården i Alfta. Den boksamling som byggdes upp av Migranternas Hus, nu tillhörande Edsbyns bibliotek och som varit utlånad på långlån till en privat företagare, har i samband med detta delvis återlämnats Starten av arbetet mot en gemensam HR-organisation för Hälsinglands kommuner har förskjutitis något p g a svårighet att rekrytera lämplig projektledare. Projektstart planeras nu till årsskiftet. Ansvaret för fastighetsfrågor kommer att övergå från Kommunstyreslen till Tekniska nämnden från och med 1 oktober. CEMR deklarationens första handlingsprogram är avslutat. Det har avsett ett pilotprojekt kring jämställdhetsintegrering inom service och informationsavdelningen och dåvarande miljö och byggkontoret. Nästa handlingsprogram handlar om att jämställdhetsintegrera översiktsplanearbetet. Den förstärkning med en webbutvecklare som genomfördes under 2012 och finansierades via omfördelning av befintliga resurser har möjliggjort ett större fokus på webbplatsen och funktioner/tjänster på dessamma. Servicen har även kunnat utökas till flera bolag. Det betyder att vi förutom kommunens externa webb och intranät ansvarar vi även för Helsinge Vatten AB, Aefab, Helsinge Net Ovanåker AB och Hälsingerådets webbplatser avseende teknik.. Diskussioner förs med AICAB för att även ta över dem. Samarbete mellan kommunerna i Hälsingland när det gäller växel- och telefoni utreds. Prognos 2013 Kommunstyrelsens budget var vid ingången av 2013 underbalanserad med drygt 1,8 mnkr. Det arbete som genomförts för att ta fram anpassningsåtgärder har redovisats i särskild ordning till Kommunstyrelsen har till största delen resulterat i åtgärder som tillhör kategorin tillfälliga och ger endast effekt för Vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 augusti bedömdes det kvarstå ca 350 tkr för att uppnå balans för Denna obalans beslutade Kommunstyrelsen begära tilläggsanslag för hos Kommunfullmäktige. Något som i skrivande stund ännu ej är behandlat. Den prognos som nu uppvisas uppgår till ca tkr. Detta underskott förklaras av kostnaderna för besökscentrat för vårt världsarv, ca 400 tkr (äskat tilläggsanslag), kapitaltjänstkostnaden för att ombyggnationer vid Celsiusskolan blivit dyrare än beräknat, ca 250 tkr, pannhaveri vid Knåda skola, akuta underhållsåtgärder, dessa två ca 600 tkr och tidigare nämnda ca 350 tkr (äskat tilläggsanslag). För 2014 återstår cirka 1,2 mnkr av de inledningsvis nämnda besparings-/effektiviseringskravet på 1,8 mnkr obeaktat det ytterligare besparingsbehov som ålagts styrelsen då. Måluppfyllelse Medborgare/kund Måluppfyllelse: Grön Regelbundna frukostmöten hålls med näringslivet och ett näringslivsråd har bildats. Arbetet med att utveckla dialogen med invånarna via olika möten har för närvarande främst fokus på barn och ungdomar. Handikapp och tillgänglighetsplan ligger för närvarande under slutredigering. Verksamhet och utveckling Måluppfyllelse: Grön Projektstart för arbetet mot en gemensam personalfunktion inom Hälsingland har senarelagts till kommande årsskifte. Andra intressanta samverkansområden utgörs av gemensamt traineeprogram, marknadsföring av kommunala yrken, framtida ledare mm. 26 Kommunstyrelsen

28 Medarbetare Måluppfyllelse: Gul Förvaltningens sjukfrånvaro är låg om vi bortser från två långtidsjukskrivningar. Andelen heltidsfriska bedöms därför vara hög. Modell för att ta till vara medarbetarnas idéer är inte utarbetad. Ekonomi Måluppfyllelse: Gul Förbättringsområden har fått stå tillbaka på grund av frånvaro i form av föräldraledighet. Bland annat så har utveckling av den ekonomiska informationen inte påbörjats. Noteras bör att måluppfyllensen inte avser det ekonomiska utfallet. Miljö Måluppfyllelse: Grön Papperslösa sammanträden har inte uppnåtts. Tveksamt till kommunstyrelsens roll inom att öka kunskapen om alternativa energiformer i den verksamhet som den avsvarar för. Nyckeltal (prognos för 2013) Arbetsmarknadsåtgärder OSA/lönebidrag/ trygghetsanställningar Feriearbeten, Utlandspraktik Arbetsträning för långtids arbetslösa Coachning FAS 3 inom Jobb och utvecklings garantin Anmärkning 1 Extra anslag från Arbetsförmedlingen med 130 tkr. 2 Ny åtgärd. 3 Överenskommelse med Af saknas. Långtidssjukfrånvaro under året (-13). Under maj månad fattade Socialnämnden inriktningsbeslutet att kalla matlådor ska kunna levereras inom hemtjänsten. Beslutet innebär fler valalternativ för hemtjänsttagarna. Viss omställning kommer att krävas av Sunnangårdens kök. Under hösten kommer arbetet med att ta fram en kravspecifikation inför upphandlingen av diarie- och ärendehanteringssystem inledas. Andra områden som kommer att prioriteras under året är papperslösa sammanträden och utveckling av e-tjänster. Det senare och andra webbaserade funktioner är områden som behovet av internt stöd ökar inom. Samverka med Hudiksvall, Ljusdal och Nordanstigs kommuner när det gäller teknik för telefoni undersöks. Denna fråga berör olika delar av förvaltningsorganisationen. En utredning har påbörjats beträffande våra två centralarkiv då de inte uppfyller kraven för arkiv och det redan nu råder brist på utrymme. Möjligheten till gemensant arkiv för kommun, bibliotek och museum, s.k. ABM-samarbete, undersöks. Även samarbete med länet kring e-arkiv utreds. Framtid Fastighetsförvaltningen flyttas från och med den 1 oktober till tekniska nämnden där en resurs tillförs organisationen för att strategiskt arbeta med fastighetsfrågor. Funktionen kommer även att vara beställare av förvaltningsuppdraget vilket ligger på entreprenad hos det kommunala fastighetsbolaget AEFAB. Under maj påbörjas projekteringsarbetet inför en eventuell sammanslagning av Edsbyns museum och Edsbyns bibliotek. En i personalen från den avvecklade Historeikällarn får också delvis nya arbetsuppgifter i form av att skapa en webbaserad tillgänglighetsguide för Ovanåkers kommun. 27 Kommunstyrelsen

29 Styrkort Kommunstyrelsen 2013 Inriktningsmål i olika perspektiv Medborgare/Kund Ovanåkers kommun ska arbeta för en god folkhälsa och ge medborgarna stora möjligheter att vara delaktiga i kommunens utveckling samt få dem att känna ett gemensamt ansvarstagande för hela kommunen. Miljö Kommunen ska arbeta för en hållbar utveckling för framtida generationer. Framgångsfaktorer Främja den sociala och fysiska tillgängligheten med gemensamma mötesformer/platser och en bra kommunikation i olika former. En politik som är delaktig och öppen. Arbeta för ett varierat och hållbart näringsliv och aktivt verka för ett gott samarbete mellan kommunen och näringslivet. Kommunens totala energianvändning och klimatpåverkan ska minska. Besökare på kommunens hemsida skall öka och under 2013 skall en utvärdering föras ur ett användar- och informationsperspektiv. Revidera tillgänglighetsplanen 2013 samt inleda kontakter med affärsidkarna för att informera om och ge stöd i det gemensamma arbetet att göra kommunen så tillgänglig som möjligt. Kommunen skall genomföra möten med föreningarna för att diskutera eventuella gemensamma behov och samordningsmöjligheter. Kommunen skall genomföra någon form av medborgardialog 2 ggr/år samt ungdomsdialog 1 ggr/ år. Kommunens folkhälsoarbete ska under 2013 ha fokus på demokrati och människors delaktighet. Kommunen skall medverka vid och ansvara för regelbundna frukostmöten med företagarna Kommunen skall i samarbete med näringslivet se över utvecklade samarbetsformer eventuellt i form av ett näringslivsråd. Kulturavdelningen bör genom dialog med näringslivet utveckla kulturen och öka antalet kulturevenemang där företagen är involverade. Kommunen ska aktivt arbeta för att använda miljökrav vid upphandling. Kommunen ska öka kunskapen om alternativa energiformer främst i syfte att påverka kommunens egen energiförbrukning samt kostnader. Förbrukning av papper skall minska under Information och kunskap om miljökonsekvenser. Stärka den lokala kretsloppstanken både vad gäller varor och tjänster som resursåtervinning och återbruk. Tydlig information på hemsidan om återvinning och miljökonsekvenser. All personal ska få kunskaper om energianvändning på den egna arbetsplatsen. Förutsättningarna för lokala leverantörer att delta i kommunens upphandlingar ska förbättras. 28 Kommunstyrelsen