Tjänsteskrivelse. Rapport uppföljning intern kontroll Vår referens. Carina Hart Controller
|
|
- Maja Abrahamsson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum Vår referens Carina Hart Controller carina.hart@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport uppföljning intern kontroll SOFV Sammanfattning Nämnden antog plan för intern kontroll i februari månad. Planen innehöll 16 granskningsområden vilka har granskats under året genom totalt 24 granskningar. Rapportering av granskningarna har tidigare gjorts i samband med delårsrapport 1 och 2. Resterande granskningar presenteras i denna rapport sammans med tidigare granskningar för att ge en helhetsbild. Rapporten kommer att redovisas för Kommunstyrelsen. Förslag beslut Stadsområdesnämnd Väster föreslås besluta att godkänna föreliggande rapport över arbetet enligt internkontrollplan för Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Rapport uppföljning Intern kontroll Mall Uppföljning Intern kontroll Uppföljning intern kontroll SoN Väster Självskattning intern kontroll - Stadsområdesnämnd Väster Beslutsplanering Stadsområdesnämnd Västers arbetsutskott Stadsområdesnämnd Väster Ärendet Nämnden antog plan för intern kontroll i februari månad. Planen innehöll 16 granskningsområden vilka har granskats under året genom 24 granskningar. Rapportering av granskningar har tidigare gjorts i samband med delårsrapport 1 och 2 och visas, i denna för året sammantagna bifogade rapport, med grå text. De granskningar som tidigare inte rapporterats finns i svart text. Resultatet visar att i 9 av granskningarna finns små eller inga avvikelser, i 10 granskningar finns vissa avvikelser, medan det i 5 granskningar finns större avvikelser. Där avvikelser finns, har åtgärder genomförts, eller kommer åtgärder att genomföras. Ansvariga Gisela Green SIGNERAD
2 Uppföljning intern kontroll Stadsområdesnämnd Väster
3 1 Uppföljning av intern kontroll Stadsområdesnämnds Väster uppföljning avseende intern kontroll finns som bilaga denna rapport. Återrapportering av arbetet med intern kontroll har gjorts vid 3 fällen under året, vid nämndsmötena , samt Behandling av uppföljningsrapport intern kontroll i nämnd/styrelse Nämnd/styrelse Datum för behandling av årsrapport avseende intern kontroll Stadsområdesnämnd Väster Självskattning utifrån kommungemensamma kriterier för utvärdering av intern kontroll Stadsområdesnämnds Väster självskattning, utifrån kommungemensamma kriterier för intern kontroll, finns som bilaga denna rapport. Självskattningen bygger på för Malmö stad gemensamma bedömningskriterier, vilka beskriver de krav som ställs på ett ändamålsenligt system för nämnders och bolags internkontroll (IK)-arbete. Kriterierna består av fem kategorier vilka beskriver grunderna i IK-arbetet och förtydligas genom ett antal påståenden utifrån vilka bedömningen görs. Bedömningen av Stadsområde Västers system för Intern kontroll är att det fungerar fredsställande. Detta grundas på följande: Kontrollmiljö Ansvar och befogenheter för IK-arbetet är tydliggjorda och det finns förtydligat och beslutat om vem/vilken funktion som har ansvar för arbetet på olika nivåer. Vidare finns av nämnden antagna anvisningar för IK-arbetet, det finns en dokumenterad och kommunicerad tidplan/planering av arbetet över året, vidare finns en organisering och en arbetsstruktur för arbetet som bedöms effektiv och genomförande och uppföljning sker i enlighet med detta. En utvärdering av förvaltningens/nämndens organisering och arbetssätt sker varje år och i samband med detta ses anvisningarna för IK över och revideras vid behov. Förvaltningens ledningsgrupp, liksom verksamheternas respektive ledningsgrupper, tar ansvar för Internkontrollarbetet och frågor om intern kontroll behandlas kontinuerligt på mötena. Riskanalys En årlig dokumenterad riskanalys genomförs varje på respektive avdelning och riskerna bedöms utifrån sannolikhet och konsekvens. Riskanalysen dokumenteras och sammanställs för hela förvaltningen. Riskanalysen innehåller risker av varierande art, exempel risker som är knutna förtroende, ekonomi, administration och stödprocesser, HR och framförallt verksamheternas specifika risker. Riskerna är av både strategisk och operativ karaktär. Riskanalysen utgör underlaget för granskningar och åtgärder och bedömningar görs av vad som är viktigast. Nämnden blir involverad i riskanalysen genom att den presenteras i det material som läggs fram för beslut om godkännande. Stadsområdesnämnd Väster, Uppföljning intern kontroll 2(3)
4 Kontrollaktiviteter Det finns en relevant och konsekvent genomförd granskningsmetodik genom de definierade och dokumenterade metoder ( exempel sätt, urval, omfattning, frekvens etc.) som förtydligas en. Genomförandet av granskningar och åtgärder sker metodiskt och i passande omfattning i förhållande riskerna. Bedömning görs av kontrollkostnad i relation vinst/nytta, jävsproblematik/oberoende övervägs liksom åtgärdernas effektivitet. Alla planerade granskningar och åtgärder genomförs som planerats. Granskningarna dokumenteras i rapporter. Granskningar och åtgärder kommuniceras och av ansvariga chefer och medarbetarna blir involverade utifrån ansvar. Kommunikation och information Planering och uppföljning av IK-arbetet hanteras kontinuerligt av ledningsgrupperna och information om förvaltningens IK-arbete finns publicerat på Intranätet (KomIn). Nya chefer får på introduktionskursen information om IK-arbetet i förvaltningen och vad som förväntas av dem i detta avseende. Medarbetare har gång information på intranätet och genom sina chefer. Uppföljning/utvärdering Åtgärder föreslås och genomförs utifrån konstaterade fel och avvikelser i granskningarna. De upprättade granskningsrapporterna och åtgärderna används som en del i det reguljära kvalitetsarbetet och är därmed en integrerad del i förbättrings- och utvecklingsarbetet. Redovisning av IKarbetet; riskanalyser, granskningar och åtgärder, redovisas nämnden minst tre gånger om året i samband med DR1, DR2 och Årsanalysen. Resultaten rapporteras också ledningsgrupperna. Stadsområdesnämnd Väster, Uppföljning intern kontroll 3(3)
5 Uppföljning Intern kontroll Stadsområdesnämnd Väster Malmö Stad Detta är stadsområdesnämnds Väster rapportering av genomförda kontroller enligt nämndens internkontrollplan för. Denna rapport omfattar samtliga granskningar som genomförts under året. De granskningar som är markerade i grått har tidigare presenterats för nämnden, övriga är granskningar som genomförts efter senaste rapporteringen i september. Stadsområdesnämnd Väster
6 Rapportering av resultat av genomförda granskningar enligt IK-plan 1 Arbetsmiljö Säkra att chefer fångar det fördelade ansvaret och ämpningen av arbetsmiljörutiner. 2 Semester-uttag Säkra att alla anställda tar ut minst 20 semesterdagar enligt semesterlag och AB En gång i oktober/november. Intervjuer med avdelningschefer för Individ- och familjeomsorgen och Områdesutveckling samt med enhetschefer inom Vårdoch omsorg. I den semistrukturerade intervjun ställs samma frågor alla chefer utifrån ett fastställt formulär; Uppföljning och planering av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) på arbetsplatsnivå. Totalundersökning genom granskning och uppföljning av utdatarapporter från HRsystemet avseende semesteruttag understigande lagstadgade 20 dagar per semesterår. Rapportuttag har gjorts oktober Alla enhetschefer inom Vårdoch omsorg, avdelningschef Individ- och familjeomsorg och Områdesutveckling känner rutinen kring fördelning av arbetsmiljöansvar samt checklistan för planering och uppföljning av SAM på arbetsplatsnivå. Alla ämpar rutinen och delning av arbetsmiljöansvar sker först när mottagande chef genomgått Malmö stads centrala arbetsmiljöutbildning eller när det säkerställts att mottagande chef har den kompetens som krävs för ta ett ansvar över delade arbetsmiljöuppgifter. Vid första mätfället konstaterades 321 medarbetare ännu inte ha tagit ut 20 dagar. I fanns 125 medarbetare som under 2014 inte tagit ut 20 dagar. I resultatet finns avvikelseorsaker; föräldrale- - Vid ingången av fjärde kvartalet -14 meddelades chefer om de åtgärder verksamheten ska vidta. Inför sommaren i maj/juni kommer HR-avdelningen att informera chefer om gällande bestämmelser och maj 1 AB=Allmänna Bestämmelser 1
7 Rapportering av resultat av genomförda granskningar enligt IK-plan 3 Anställningsavtal Säkra att det finns korrekt skriftliga anställningsavtal enligt Lagen om AnställningsSkydd (LAS) 6c. och november 2014 samt. Anställningar som påbörjats under februari månad. Stickprovsundersökning för 10 arbetsplatser (sektioner) inom VoO, utifrån fastställt kontrollunderlag samt intervjuer med chefer. Anställningar som påbörjats under februari månad. Stickprovsundersökning för 10 arbetsplatser (sektioner) inom VoO, utifrån fastställt kontrollunderlag samt intervjuer med chefer. dighet, sjukskrivning, påbörjad anställning under året och felaktig inrapportering/beslutshantering. Av 10 granskade arbetsplatser har 5 haft totalt 14 påbörjade anställningar. Upprättande av anställningsavtal fungerar inte fredsställande. Avvikelser finns avseende brister i HR-system, rutinbeskrivningar och kunskaper hos anställande chefer. Av 10 granskade arbetsplatser har 6 haft totalt 20 påbörjade anställningar. Resultatet visade på vissa avvikelser varav vissa är beroende på brister i HR-systemet. En förbättring har skett sedan föregående granskning, men fortfarande finns vissa avvikelser. rutiner. Fortsatta granskningar genomförs i december. Redovisas DR1. HR-avdelningen har i -15 haft informationsträffar inför sommarrekryteringen inom vård och omsorg där bl.a. riktlinjer för anställningsavtal belysts. HRavdelningen kommer att återkoppla HR-service de brister som finns i HR-systemet, kontakta HR-service avseende dialog kring eventuell förändring av rutinbeskrivningarna, i maj/juni upprepa information anställande chefer. Informationsträff för anställande chefer har hållits i maj. Förbättringar i HR-systemet har införts i samarbete med HR-strategiska avdelningen. Fortsatt information kommer att ges under. maj 2
8 Rapportering av resultat av genomförda granskningar enligt IK-plan 4 Besökare på Apoteksgatan Säkra säkerhet för personal, besökare och egendom. 5 E-post-hantering och postlistor Säkra att allmänheten får den återkoppling som förvaltningen är skyldig att ge. Stickprov under två veckor i mars Kontroll av att besökare anmäler sig i receptionen och/eller är kända och att okända blir mötta/hämtade av kontorets personal. Stickprov under två veckor i oktober. Kontroll av att besökare anmäler sig i receptionen och/eller är kända och att okända blir mötta/hämtade av kontorets personal. Kontroll av inkommen och vidaresänd e-post under två veckor (vecka 24-25) i syfte att undersöka om personen som skickat e- post fått återkoppling inom 24 timmar från det att e-posten inkommit förvaltningen (gäller arbetsdagar). Under de två veckorna i maj passerade 197 personer receptionen. Av dessa var det 30 som varken var kända, anmälde sig receptionen eller blev hämtade. Kontrollen visar att det dagligen vistas personer, kända och okända, i lokalerna på Apoteksgatan som passerat receptionen utan att anmäla sitt ärende. 11 mejl inkom förvaltningens gemensamma epostlåda som krävde någon form av återkoppling. Samtliga mejlande fick en första bekräftelse inom 24 timmar om att förvaltningen tagit emot mejlet och att det skickats vidare för handläggning i de fall då detta krävdes. 4 mejl besvarades direkt av kommunikationsavdelningens registrator. 5 mejl besvarades av en handläggare inom Framtagande av tydliga rutiner. Tydliga rutiner för besök kommer övervägas av förvaltningens ledningsgrupp. maj Avdelningschef för Individ- och familjeomsorgen kommer att snarast under hösten säkerställa att samtlig personal inom verksamheten görs uppmärksamma på de regler som gäller avseende hantering av e-post och myndighetens serviceskyldighet i allmänhet. september 3
9 Rapportering av resultat av genomförda granskningar enligt IK-plan 6 Privata medel Säkra att privata medel hanteras enligt riktlinjerna Vårkontroll: två boenden. Kontroll enligt checklista. 24 timmar. En begäran om utlämning av handlingar besvarades inom 48 timmar. En fråga avseende ekonomiskt bistånd besvarades 9 arbetsdagar efter att mejlet inkom förvaltningen. Mejlet skickades 5 olika handläggare inom Individ- och familjeomsorgen innan det nådde en handläggare som svarade personen. Samma ärende hade tidigare hänvisats en annan förvaltning, men skickades baka Stadsområdesförvaltning Väster då frågan skulle hanteras här. Vårgranskningen visar för boende 1: avvikelser i form av ej uppklistrade kvitton, samt andra mindre avvikelser. Boende 2: Flera avvikelser, bl.a. i form av differenser mellan kassabok och börs. Under våren kommer utbildning att hållas för personalen avseende gällande riktlinjer för privata medel. Under våren kommer utbildning att hållas för personalen avseende gällande riktlinjer för privata medel. maj 4
10 Rapportering av resultat av genomförda granskningar enligt IK-plan 7 Kontanthantering Säkra att kontanthanteringen sker enligt riktlinjerna. 8 Daganteckningar och genomförandeplaner Säkra, genom identifikation av verksamheter, som har behov av vidare insatser för att uppnå dokumentationskraven enlig SoL 2, att dokumentationen sker enligt rådande krav. Höstkontroll: 2 boenden. Kontroll enligt checklista. Egen begärd kontroll. 1 gång under hösten. Oanmäld kontroll på Mathildenborgs restaurang. Urval/identifikation av två sektioner inom ordinärt boende som granskas utifrån upprättad mall. 75 brukarjournaler har slumpmässigt valts ut och granskats avseende kvalitet på innehåll i daganteckningar samt genomförandeplaner. Boende 3: Fåtal små avvikelser, god ordning. Boende 4: Fåtal små avvikelser, god ordning. Boende 5: Fåtal små avvikelser, god ordning. Rutin finns och följs. Inga avvikelser. Av de 75 granskade journalernas daganteckningar bedöms 12 hålla bra kvalitet, 36 godkänd kvalitet och 8 mindre bra kvalitet. 19 saknade helt daganteckningar. Dokumentation av kontaktman saknades i 50 journaler. Det fanns 42 upprättade genomförandeplaner som bedöms hålla god kvalitet. Avvikelserna bedöms bero på nytt datasystem och brist på Under hösten ska samtliga medarbetare inom ordinärt boende att få utbildning i upprättande och uppföljning av genomförandeplan. Sektionschefer ska i samband med att medarbetarna upprättat genomförandeplaner granska dessa innan de signeras. Sektionschefer ska ta upp vikten av dokumentation på arbetsplatsträffar och i medarbetarsamtal Sektionschefer ska se att med- sep- tember 2 SoL=Socialtjänstlagen 5
11 Rapportering av resultat av genomförda granskningar enligt IK-plan 9 Nyckelhantering inom ordinärt boende och säbo 3 Säkra att rutiner för nyckelhantering finns och att rutinerna följs. Två sektioner inom ordinärt boende har granskas utifrån upprättad mall, totalgranskning om 88 brukarjournaler avseende kvalitet på innehåll i daganteckningar samt i genomförandeplaner. Oanmälda besök görs i fyra grupplokaler för ordinärt boende och på fyra säbo. adekvat utbildning för omvårdnadspersonalen samt fortsatt stor omsättning bland sektionschefer. Kvaliteten på dokumentationen är mycket god. Av de 88 brukarjournaler som kvalitetsgranskades avseende anteckningar, upprätthöll 80 bra kvalitet, 7 godkänd kvalitet och 1 mindre bra kvalitet. Det fanns det 80 upprättade genomförandeplaner som alla höll godkänd kvalitet. Rutiner finns och följs. Inga avvikelser. arbetarna har tid för dokumentation. Nästa internkontroll kommer att riktas mot identifierade enheter. Sektionschefer ska se att nyanställda medarbetare och vikarier som arbetar 4 veckor eller minst 2 dagar i veckan ska genomgå Malmö stads utbildning i dokumentation. - september 3 Säbo=särskilt boende 6
12 Rapportering av resultat av genomförda granskningar enligt IK-plan 10 Lokala rutiner Säkra kännedom om lokala rutiner för uppföljning av korttidsvistelse. 11 Dokumentation enligt HSL Säkra att dokumentationen följer lagstiftningen samt att ICF 4 följs. 12 Barns Hälsa Säkra att familjehemsplacerade barn får sin hälsa undersökt. 1 gång i september/oktober. Intervjufrågor slupmässigt utvalda medarbetare angående uppföljning av korttidsvistelse. 1 gång i september. Kvalitetsgranskning av 50 slumpmässigt utvalda journaler inom hemsjukvård/rehab och HSL på särskilt boende. 1 gång i vår. Totalundersökning. Kontroll av, att vid överväganden och omprövningar av familjehemsplaceringar, setts att barnets hälsa undersökts professionellt. Samtliga intervjuade handläggare hade god kännedom om rutinerna, men det framkommer att resterande medlemmar i teamen inte alltid har kännedom. Ungefär 2 av 3 journaler uppfyller kraven, medan i en tredjedel saknas det viss eller väsentlig information. 54 barn/ungdomar under 18 år var placerade i familjehem i april. Alla 54 har regelbunden kontakt med tandläkare. 41 har genomgått hälsoundersökning. För 6 har noterats att hälsoundersökning bedömts inte behövas. Kunskapen inom teamen ska spridas alla teammedlemmar. Det ska ske genom genomgång av rutiner och arbetssätt samt genom interna dialoger. Samtlig HSL-personal har bjudits in en genomgång av journalgranskningen. Nya utbildningar och informationsträffar kommer att ges/hållas. Central utvecklingsgrupp, i vilken ingår medarbetare från stadsområdet, kring stödsystemen, fortsätter sitt utvecklingsarbete. Barn ska läkarundersökas inför placering; vid överlämnande från utredare barnsekreterare ska det kontrolleras att det har skett eller se att det görs läkarundersökning i inledningen av placeringen. maj 4 ICF= International Classification of Functioning 7
13 Rapportering av resultat av genomförda granskningar enligt IK-plan Nr 13 Utbildning Familjehem Säkra kvalitet i vården för familjehemsplacerade barn, och att förebygga avbrott av vården, genom att familjehemsföräldrar genomgått adekvat utbildning. 1 gång i november. Inventering av samtliga familjehem och hur många som gått utbildning (i förekommande fall båda föräldrar). Av 72 familjehem har 28 gått familjehemsutbildning, i 4 familjehem har endast ena parten gått utbildningen. Det är 10 familjehem som är anmälda att påbörja utbildningen i november. Fortfarande återstår det 30 stycken familjehem som inte har gått någon utbildning. I fem familjehem vet man inte om de har gått utbildning eller inte. Anledningar att inte fler har gått familjehemsutbildning är språkhinder, att utbildningsfällena inte har varit förenligt med vederbörandes arbetstider. Ett stort antal nuvarande familjehem är nyblivna familjehem. Krav på familjehemmen att genomgå utbildning kommer att vara en del i grundutredningen. Utbildningen ska ges på fler språk. 8
14 Rapportering av resultat av genomförda granskningar enligt IK-plan 14 Posthantering IoF Säkra att posthanteringen sker rättssäkert. 15 Nätverksmöten Säkra att nätverksmöten har hållits före familjehemsplaceringar. Genomgång av loggbok för perioden maj och med 21 augusti. Genomgång av inkomna avvikelser i systemet Flexite avseende posthantering. Genomgång av loggbok för perioden 21 augusti 6 november. Genomgång av inkomna avvikelser i systemet Flexite avseende posthantering. 1 gång i november. Totalundersökning. Framtagning av statistik över genomförda nätverksmöten i alla under 2014 aktuella ärenden om familjehemsplaceringar. Kontroll av loggbok fört för april, juli och 21 augusti ger inga anmärkningar. Loggbok för maj och juni går inte att finna. I avvikelsesystemet finns en rapporterad avvikelse gällande ett inkommit fax som inte har hanterats samma dag. Avvikelsen är rapporterad varför utredning kring händelsen ej är slutförd. Dokumentation av posthantering sker kontinuerligt och befintlig rutin efterföljs. En mindre avvikelse finns som rättats skyndsamt. 35 familjehemsplaceringar har genomförts under. 16 har rört ensamkommande barn, varför nätverksmöten inte kunnat genomföras eftersom det saknas nätverk. 18 nätverksmöten har genomförts under perioden november, men dessa har inte gjorts inför placeringarna Återkommande utbildning/information om rutinerna. Möjligheter ett avskilt rum där posthanteringen kan genomföras i lugn och ro, ska undersökas. Utbildning av tre medarbetare nätverksledare. Metoden ska lyftas fram som en viktig del i utredningsarbetet kring barnet. september 9
15 Rapportering av resultat av genomförda granskningar enligt IK-plan 16 Stölder/inbrott fritidsverksamheten Säkra att det finns dokumenterade rutiner för att förhindra inbrott och stölder. 1 gång i april. Kontrollera att det finns rutiner för att hantera lås, larm och säkerhet på biblioteken, Holma infocenter, mötesplatserna och fritidsgårdarna. utan har handlat om andra insatser. Av 14 granskade arbetsplatser fanns inget att anmärka på 12 av dem. På två enheter var personal kunniga om rutinerna, men visste inte var skriftliga rutiner fanns gängliga. För en enhet har nya skriftliga rutiner upprättats och gjorts gängliga. För en enhet håller nya skriftliga rutiner på att upprättas och göras gängliga. maj 10
16 SJÄLVSKATTNING UTIFRÅN GEMENSAMMA KRITERIER FÖR UTVÄRDERING AV INTERN KONTROLL I MALMÖ STAD STADSOMRÅDESNÄMND VÄSTER Kontrollmiljö Riskbedömning Kontrollaktiviteter Kommunikation/Information Uppföljning/utvärdering Ansvar och befogenheter Ledningsgrupperna hanterar Åtgärder vidtas vid tydliggjorda kontinuerligt intern kontroll-frågor konstaterade avvikelser Antagna anvisningar för intern kontroll Effektiv arbetsstruktur för arbetet med intern kontroll Handlingsberedskap avseende risker i verksamheten Ledningsgrupperna tar ansvar för fungerande kontrollmiljö Risker bedöms utifrån sannolikhet och konsekvens och dokumenteras Risker av varierande art Riskanalysen är underlag för åtgärder och granskningar Riskanalysen kommuniceras med nämnden/styrelsen Relevant och konsekvent genomförd granskningsmetodik Dokumenterade och kända Anpassade och utvärderade i förhållande riskanalys Oberoende i förhållande processen som granskas Tillräcklig informationsgång Introduktion av nya chefer Återkoppling förvaltnings- /bolagsledningen Återkoppling nämnden/styrelsen Tillfredsställande Förbättringsområde Behöver ses över omgående
Stadsområdesförvaltning Väster Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg 2013 SOFV-2014-265 Sammanfattning
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-03-04 Vår referens Eva Hansson Socialsekreterare Tjänsteskrivelse Eva.Hansson@malmo.se Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorg 2013
Läs merTjänsteskrivelse. Internkontrollplan andra halvåret 2013
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (3) Datum 2013-08-08 Vår referens Carina Hart Förvaltningscontroller carina.hart@malmo.se Tjänsteskrivelse Internkontrollplan andra halvåret 2013 SOFV 2013-313
Läs merRevisionsrapport. TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen. Linda Gustavsson Revisionskonsult. November 2013
Revisionsrapport Placering unga i av barn och familjehem Trelleborgs kommun Linda Gustavsson Revisionskonsult November 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning i 2.
Läs merLedningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig
Läs merRiktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003. Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003.
Riktlinje för synpunkts- och klagomålshantering VON 2013/02707 003 Riktlinjerna är antagna av vård- och omsorgsnämnden den 13 maj 2003. Reviderade av VOK-lg 2013-09-09, redaktionell ändring 2014-06-30
Läs merPatientsäkerhetsberättelse
Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad
Läs merUppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för nämnderna.
Rapport 1 (9) Datum 2013-03-12 Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410733135, 0708817135 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Till kommunstyrelsen Uppföljning av 2012 års interna kontrollplaner för
Läs merGranskning av intern kontroll
Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor
Läs merLedningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden
Läs mer2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB
2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-12 Ewa Sjögren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner
Läs mer2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir
2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN
Läs merFAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete
FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt
Läs merTjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE
Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet
Läs merBorlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Förebyggande brandskydd. Beslutad av kommunstyrelsen
Internkontroll 2015 - KS Förebyggande brandskydd Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Internkontroll 2015 - KS facknämnd Dokumenttyp Del av Kommunstyrelsens Interna kontroll
Läs merTillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Tillsynsenheten Karlstad 2013-02-22 Tillsynsrapport omsorgskonsulenter 2012 Omsorgskonsulenternas uppdrag Omsorgskonsulenter arbetar tillsammans med MAS, MAR och dietist
Läs merUppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete och handlingsplan 2015
SIGNERAD Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (2) Datum 2015-01-09 Vår referens Robert Johansson Arbetsmiljöspecialist robert.d.johansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete
Läs merKvalitetsberättelse för Lysekils kommun
Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande
Läs merPatientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-25 Carina Persson Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier
Läs merUppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB
SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120725 Proffssystern i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets
Läs mer2014 års patientsäkerhetsberättelse för:
2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig
Läs merHällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13
Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning
Läs merBESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen,
Iff'\ Inspektionen förvårdochomsorg BESLUT it'rs/ 2015-12-01 Dnr 8.5-8059/2015-71(9) Avdelning mitt Ylva Grahn ylva.grahngi vo.se Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping Vårdgivare Landstinget i Sörmland
Läs mer2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende
2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall
Läs merBorlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Kontrollområde: Tydlig rubricering av ärenden, Nämndservice. Beslutad av kommunstyrelsen
Internkontroll 2015 - KS Kontrollområde: Tydlig rubricering av ärenden, Nämndservice Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Internkontroll 2015 - KS facknämnd Dokumenttyp Del av
Läs merRiktlinjer för klagomål & synpunkter
Riktlinjer för klagomål & synpunkter 2 [7] Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Kvalitetsdefinition... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte... 3 4. Klagomål & synpunkter... 4 4.1 Vad är synpunkter
Läs merOlivia Hemtjänst AB - Södermalm Söderort 2015
Page 1 of 9 Olivia Hemtjänst AB - Södermalm Söderort 2015 Hemtjänstenhet: Olivia Hemtjänst AB - Södermalm Söderort Uppföljande stadsdelsförvaltning: Enskede-Årsta-Vantör Avtalspart/Nämnd: Olivia hemtjänst
Läs merUpphandling och inköp
www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor December 2014 Upphandling och inköp Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.
Läs merTjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorgen 2014, Stadsområdesförvaltning Väster. 2015-03-04 Vår referens
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-03-04 Vår referens Eva Hansson Planeringssekreterare Eva.Hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorgen
Läs merRevisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt?
BESLUTSUNDERLAG 1(2) Tomas Samuelsson 2014-03-06 LiÖ 2014-297 Landstingsstyrelsen Revisionsrapport egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande
Läs mer2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.
2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN
Läs merRiskhanteringsplan för internkontroll synpunkts- och klagomålshantering för bättre resultat i verksamheten
Riskhanteringsplan för internkontroll synpunkts- och klagomålshantering för bättre resultat i verksamheten Bakgrund/gällande regelverk Förvaltningslagen reglerar myndigheters serviceskyldighet. I den anges
Läs merPatientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad
Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20150227 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN
Läs merHemtjänstenhet: Hemtjänst och omsorg i Stockholm, HOMe's AB. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm. Avtalspart/Nämnd:
Hemtjänstenhet: Hemtjänst och omsorg i Stockholm, HOMe's AB Uppföljande stadsdelsförvaltning: Östermalm Avtalspart/Nämnd: Hemtjänst i och omsorg i Stockholm Verksamhetschef/enhetschef: Natalia Gladych
Läs merTjänsteskrivelse. Rapport - utvärdering av klagomål inkomna våren 2014
SIGNERAD 2014-09-10 Malmö stad Förskoleförvaltningen 1 (5) Datum 2014-09-24 Vår referens Sofi Lauenburg Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Sofi.Lauenburg@malmo.se Rapport - utvärdering av klagomål
Läs merTjänsteskrivelse. Brukarundersökning 2014
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2015-01-07 Vår referens Emil Svensson Utvecklingssekreterare emil.svensson@malmo.se Tjänsteskrivelse Brukarundersökning 2014 SOFS-2015-21 Sammanfattning
Läs merPatientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun
Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv
Läs merKvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015. Planera. Ansvarsfull Omsorg
Kvalitetsberättelse 2015 Kvalitetsberättelse Kvalitetsberättelsen är en sammanställning av Ansvarsfull Omsorgs kvalitetsarbete under 2015 Planera Förbättra Ansvarsfull Omsorg Genomföra Utvärdera Postadress
Läs merYttrande över granskningsrapport gällande revision av familjehemsvården för barn och unga
Allmänna utskottet 2012 11 13 78 10 Socialnämnden 2012 11 22 186 12 Dnr 2012/411 751 Yttrande över granskningsrapport gällande revision av familjehemsvården för barn och unga Bilagor: Granskningsrapport
Läs mer2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Växjö LSS
215 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 216 för Vårdgivare boende Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson 216-2-9 Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och
Läs merPatientsäkerhetsberättelse för vårdgivare
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,
Läs merPatientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd
Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-16 Inger Berglund, verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen
Läs merHSB Omsorg AB - Södermalm - hemtjänst 2015
Page 1 of 9 HSB Omsorg AB - Södermalm - hemtjänst 2015 Hemtjänstenhet: HSB Omsorg AB - Södermalm Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Avtalspart/Nämnd: HSB Omsorg AB - Södermalm Verksamhetschef/enhetschef:
Läs merSlutrapport internkontrollplan 2015
Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs 2016-01-08 1 (9) Socialförvaltningen Kvalitet och utveckling ÖFNES/2015:15 Elin Lindh /070-086 21 44/ Slutrapport internkontrollplan 2015 Överförmyndarnämnden
Läs mer2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.
2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad
Läs merRiktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetsorganisation för Malung-Sälens kommun.
Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete och säkerhetsorganisation för Malung-Sälens kommun. Antagna av kommunstyrelsen den 11 mars 2014, 29. 1. INLEDNING Malung-Sälens kommun ska, på demokratisk grund,
Läs merUppföljning av särskilt boende LSS
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 SN-2014/1110.722 1 (7) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Uppföljning av särskilt boende LSS Förslag till
Läs merTjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014
Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-12-16 Vår referens Anna Emelie Caroline Friholm HR-konsult Tjänsteskrivelse Emelie.Friholm@malmo.se Jämställdhetsplan 2014 FRI-2013-3236 Sammanfattning
Läs merEgenkontroll avseende riskhantering
Revisionsrapport Egenkontroll avseende riskhantering fungerar egenkontrollen med verktyget RH-check på ett tillfredsställande sätt? Eva Ogensjö Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal revisor
Läs mer2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem
2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån
Läs merAvrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-05-29 Diarienummer SCN-2015-0033 Socialnämnden Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015 Förslag till beslut Socialnämnden
Läs mer2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården.
2014 års patientsäkerhetsberättelse för Bäckagården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-06 Agneta Nilsson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN
Läs merRevisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden
REVISIONSRAPPORT 2014-11-18 KR 2014/ 0010-7 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:e revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2 Nämndens
Läs merGranskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland
www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Jenny Nyholm Sandra Feiff Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland Granskning av intern
Läs merTillsyn av vårdgivarens systematiska patientsäkerhetsarbete vid den allmänpsykiatüska slutenvården i Malmö.
Tg1 2013 v2.5 n W BESLUT Expedit rat lnspektionen för värd och omsorg 2015-07-30 Dnr 8.5-7644/2014-21 1(8) Avdelning syd Jill Franssohn _ii".fi'anssohi'l@ivo.sc Vårdgivarens dnr 1500855 Region 291 89 KRISTIANSTAD
Läs merPatientsäkerhetsberättelse för vårdgivare
BURLÖVS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2012-02-21 Ninette Hansson tf Medicinskt ansvarig sjuksköterska Mallen är framtagen
Läs merBorlänge kommun. Internkontroll 2015 - KS Riktlinjer för kontanthantering- rutin för kontanta inbetalningar. Beslutad av kommunstyrelsen
Internkontroll 2015 - KS Riktlinjer för kontanthantering- rutin för kontanta inbetalningar Beslutad av kommunstyrelsen Metadata om dokumentet Dokumentnamn Riktlinjer för kontanthantering- rutin för kontanta
Läs merVÄLFÄRDSFÖRVALTNINGENS LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE ENLIGT SOSFS 2011:9
Verksamhetsområde Kvalitet Förvaltning Välfärdsförvaltningen Fastställd av Humanistiska nämnden 2013-06-18 Omsorgsnämnden 2013-06-19 Dokumentnamn Välfärdsförvaltningens ledningssystem för systematiskt
Läs merLedningssystem för kvalitet
Beslut ks 2011-05-04 GPS Götenes Politiska Styrning Ledningssystem för kvalitet Från mål till årsredovisning Mot högre måluppfyllelse, utveckling och förbättring Kf:s planer Nationella planer, lagar Hur
Läs mer2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus
2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus Datum och ansvarig för innehållet Eva Magnusson KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner
Läs merGranskning av bisysslor 2013
Granskning av bisysslor 2013 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Norrköpings kommun Norrköpings kommun Granskning av bisysslor Innehåll 1. Sammanfattning... 2
Läs merEgenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin
D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt
Läs merÄldreomsorgens årsberättelse om lex Sarah 2012, egen regi
SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) HANDLÄGGARE Pernilla Jensen 08-535 312 04 pernilla.jensen@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgens årsberättelse om lex Sarah 2012, egen
Läs merBeslutsunderlag Tjänsteskrivelse Servicenämnden 2015-08-25 Ändring av delegationsordning Delegationsordning Servicenämnden 2015-08-25
Malmö stad Serviceförvaltningen 1 (3) Datum 2015-08-12 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Ändring av delegationsordningen SN-2015-948 Sammanfattning
Läs merKommunrevisionen. Granskning av Klagomålshantering 2006-03-22. Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige
Kommunrevisionen 2006-03-22 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av Klagomålshantering Kommunrevisionen har granskat rutinerna för klagomålshantering, vilka utgör del av kommunens övergripande
Läs merSlutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015
Stadsbyggnadsnämnden 2016-02-10 1 (2) Stadsbyggnadsförvaltningen Ekonomienheten SBN/2014:469 Mervi Nyqvist Stadsbyggnadsnämnden Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015 Förslag till beslut
Läs merKlagomålshantering. Karlskrona kommun
Klagomålshantering Karlskrona kommun FC 2006 Sammanfattning Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlskrona kommun granskat klagomålshanteringen. Granskningens syfte har varit
Läs merRutin gällande Lex Sarah
RUTIN GÄLLANDE LEX SARAH 2015-04 Ansvarig: Kvalitetschef Utfärdat av: Kvalitetsutvecklare Berörda verksamheter: Sociala verksamheten Version: 3/2015-04 Rutin gällande Lex Sarah Styrdokument Socialtjänstlagen
Läs merEksjö kommun. Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet. Revisionsrapport. KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson
ABCD Eksjö kommun Granskning av systematiska arbetsmiljöarbetet Revisionsrapport KPMG AB 2010-05-03 Lars Jönsson ABCD Eksjö kommun Rapport systematiskt arbetsmiljöarbetet 2010-05-03 Innehåll 1. Bakgrund
Läs merRapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared
sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Martin Christensen Kvalitetscontroller Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared September 2014 sida 2
Läs merInnehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2
KVALITETSPOLICY 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Kvalitetsdefinition... 2 2. Bakgrund...2 3. Syfte... 2 4. Mål... 3 4.1 Verksamhetsuppföljningar... 3 4.2 Information om den kommunala
Läs merPatientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS1, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Catharina Johansson
Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Catharina Johansson Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.
Läs merFörslag till internkontrollmoment i internkontrollplan 2016 SOCN
Socialnämnden 2015-12-01 1 (7) Socialförvaltningen Enheten för kvalitet och utveckling SOCN/2015:195 Elin Lindh /070-086 21 44/ 13 Förslag till internkontrollmoment i internkontrollplan 2016 SOCN GE VÅRD
Läs merBESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Västerås
/5-(e,.(7s BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2015-06-05 Dnr 8.5-26139/2014-81(7) Avdelning mitt Håkan Hult hakan.hultgivo.se Landstinget Västmanland Diariet Västmanlands sjukhus Landstingshuset ingång
Läs merKVALITETSBOKSLUT 2014
KVALITETSBOKSLUT [År] KVALITETSBOKSLUT 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Inledning I denna bokslutsrapport redogörs för de kvalitetsinsatser som genomförts inom socialförvaltningen i Ovanåkers
Läs merwww.pwc.se Revisionsrapport Granskning av placeringar i familjehem Gabriella Fredriksson Mars 2016 Trelleborgs kommun
www.pwc.se Revisionsrapport Gabriella Fredriksson Mars 2016 Granskning av placeringar i familjehem Trelleborgs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 4 2. Inledning... 5 2.1. Bakgrund... 5 2.2.
Läs merAnmälan av verksamhetsuppföljning av dagverksamhet för äldre med demenssjukdom 2011
SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDRE, FUNKTIONSNEDS ATTA OCH KULTUR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR.1.2.1.-651/11 SID 1 (7) 2011-12-09 Handläggare: Kristina Ström Telefon: 08-508 15 047 Kerstin Medin
Läs merRevisionsrapport. Internkontroll - Finspångs kommun år 2007. Ref R Wallin
Revisionsrapport Internkontroll - Finspångs kommun år 2007 Ref R Wallin 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...4 3. Syfte...4 4. Utgångspunkter...4 4.1 Metod...5 5. Resultat av granskningen...5 5.1 Servicenämnden...5
Läs merRegler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden
Regler för hantering av privata medel inom Socialnämndens verksamhetsområden Antagen i Socialnämnden 2008-10-29 145 Reviderad upplaga antagen i Socialnämnden 2013-02-20 20 2 (12) 2 (12) Innehållsförteckning
Läs merUppföljning 2014-03-21 Eveo AB
SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20140321 Granskare: Metod: Webbenkät, inntervju, granskning av rutiner genomgförandeplaner och socialdokumentation. Företagets representanter: Kayhan Utkutug,
Läs merGranskning av den interna kontrollen i lönehanteringen. Nynäshamns kommun
Revisionsrapport Sandra Feiff Jenny Nyholm Mars 2016 Granskning av den interna kontrollen i lönehanteringen Nynäshamns kommun Intern kontroll - Granskning av lönehanteringen Innehållsförteckning 1. Sammanfattande
Läs merVerksamhetsplan och budget 2010
SERVICEFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSOMRÅDE LÖNER Verksamhetschef: Ann-Christin Nordin Enhetschefer: Lena Thimm enhet 301 Maud Kalin enhet 302 Ingela Björklund enhet 303 Eva Andersen enhet 304 Verksamhetsplan
Läs merRevisionsrapport 2010. Landskrona stad. Granskning av intern kontroll
Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Granskning av intern kontroll Ann-Mari Ek Lennart Öhrström Mars 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Metod
Läs mer2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst
2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges
Läs merÖrebro kommun. Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen. KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13
Granskning av biståndshandläggning inom äldreomsorgen KPMG AB 8 december 2014 Antal sidor: 13 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent
Läs merVerksamhetsplan 2015
Verksamhetsplan 2015 2015-03-16 Verksamhetsområde Verksamhet för personer med funktionsnedsättning Diarienummer: VON 2014/1040 009 Verksamhetsområdets verksamhetsplan beslutad av vård- och omsorgsdirektör
Läs merVerksamhetsuppföljning Korttidsvistelse, korttidstillsyn Januari 2015
Verksamhetsuppföljning Korttidsvistelse, korttidstillsyn Januari 2015 Bakgrund Verksamhetsuppföljning för Korttidsvistelsen och Korttidstillsynen har genomförts under januari månad 2015. I verksamhetsuppföljningen
Läs merBarn och unga i familjehem
www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Robert Bergman Barn och unga i familjehem Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3
Läs merUppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014
2015-01-09 SID 1 (5) Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014 Bakgrund Verksamheten på Ametistens vård- och omsorgsboende drivs av Vardaga. Ametisten har 80 lägenheter uppdelade på fem våningar
Läs merHumanas Barnbarometer
Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,
Läs merwww.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp
www.ljungby.se Rapport Avtalsuppföljning hemtjänst LOV 2015 Sammanställd av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 4 Metod... 4 Resultat, kommentarer
Läs merÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA 3
ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA 3 ÅRSREDOVISNING INTERNKONTROLL 2009 SID 1 (11) 2010-01-21 ÅRSREDOVISNING INTERNKONTROLL 2009 Bakgrund I nämndens interna kontrollsystem och internkontrollplan beskrivs
Läs merUppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS
2014-09-05 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ekerö Serviceboende Adress: Tegelbruksvägen 3 D Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Anneli Westerlund, 073-660
Läs merTjänsteskrivelse. Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Vår referens
Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2015-01-07 Vår referens Maria Thögersen HR-konsult Maria.Thogersen@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 2014
Läs merSamverkan 2003-11-19 HÖGSKOLAN DALARNA 1(7)
HÖGSKOLAN DALARNA 1(7) Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Inledning Det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Högskolan Dalarna följer samverkansavtalet från 2003-05-09. Samverkansgrupper skall finnas
Läs merInspektionen för vård och omsorg IVO: Tillsyn av bostadssamordningen, Dnr 8.5-29206/2014
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2015-05-26 Diarienummer SCN-2015-0180 Socialnämnden Inspektionen för vård och omsorg IVO: Tillsyn av bostadssamordningen, Dnr 8.5-29206/2014 Förslag
Läs merPatientsäkerhetsberättelse för vårdgivare
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2011 2012-02-28 Anneli Kinnunen Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier
Läs merPatientsäkerhetsberättelse för vårdgivare
Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-10 Linda Wetterberg verksamhetschef Linnégården Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och
Läs merBasgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015
Basgranskning av byggnadsoch miljöskyddsnämnden 2015 KOMMUNREVISIONEN Revisionsrapport 1(8) KR-2015/0014 Handläggare, titel, telefon Christer Lordh, 1:a revisor 011-15 17 15 Revisionsrapport av byggnads-
Läs merRevisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av Karlskrona Kommuns förtroendevalda revisorer. Karlskrona kommun. Granskning av Överförmyndarnämnden
Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av s förtroendevalda revisorer Karlskrona kommun Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...3 1. Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.1. Syfte
Läs merVerksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10. Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015
Verksamhetschef: Annika Tumstedt 2016-03-10 Patientsäkerhetsberättelse för Kastanjens Äldreboende År 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt ansvar
Läs mer