Delårsrapport augusti Alingsås lasarett. Alingsås lasarett

Transkript

1 Delårsrapport augusti 2018 Alingsås lasarett Alingsås lasarett Delårsrapport augusti 2018 Augusti 2018

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Verksamhet Viktigaste händelserna under perioden Hälso- och sjukvårdens produktion/konsumtion Verksamhetens miljöarbete Inköp Tillkommande rapportering Akutsjukhusen - åtgärder för en ekonomi i balans Mål och fokusområden Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras Uppfylla vårdgarantin Förstärka primärvården och den nära vården Förbättra akutvårdskedjan Utveckla digitala vårdformer och tjänster Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner Minska antalet överbeläggningar Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser Den specialiserade vården ska koncentreras Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation Utveckla arbetsgivarvarumärket Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska...26 Alingsås lasarett, Delårsrapport augusti (39)

3 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Personal Chefsförutsättningar Hälsa och arbetsmiljö Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Nettoårsarbetare volymförändring jämfört med motsvarande månad föregående år Medarbetarenkät Ekonomiska förutsättningar Ekonomiskt resultat SR02 Sammanställning RR Utförare Hälso-/sjukvård Intäktsutveckling Kostnadsutveckling Åtgärder vid ekonomisk obalans Eget kapital Investeringar...39 Bilagor Bilaga 1: Noter Bilaga 2: Bokslutsdokument Alingsås lasarett, Delårsrapport augusti (39)

4 1 Sammanfattning Verksamhet Akutmottagningen har ökat antal besök med 4,8 procent jämfört med föregående år. Måluppfyllelse för TVT augusti månad är 66,6 procent att jämföra med 63,3 procent föregående år. Antal vårdtillfällen ökar med 3,0 procent. Inom öppenvården ses minskning av antal läkarbesök med 0,8 procent jämfört med föregående år, medan antal sjukvårdande behandlingar ökar med 2,5 procent. Vårdgarantin uppfylls inte fullt ut och viss försämring har skett under sommaren. 69 procent av patienterna som väntar på första besök får tid inom 90 dagar. Flest väntande över 90 dagar finns inom logopedi, kardiologi, urologi och gynekologi. Andel patienter med välgrundad misstanke om cancer med tid inom 14 dagar var i augusti procent. Inom behandlingar är tillgängligheten ett större problem än för förstabesöken. De väntande återfinns i huvudsak inom allmänkirurgi och inom övrig ortopedi. Andelen patienter som får sin behandling inom 90 dagar är 50 procent. Köp av vård används inom ortopedi och inom allmänkirurgi för att öka tillgängligheten. Personal Antal anställda per augusti uppgår till 744 vilket är en minskning med 14 jämfört med samma period föregående år. Antal nettoårsarbetare redovisas till 602 vilket är en minskning med 13. Den utförda tiden har ökat med 2,0 procent jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron uppgår ackumulerat per augusti till 8,3 procent att jämföra med 7,6 procent år 2017 och 9,0 procent år Ekonomi En stor utmaning för sjukhuset under perioden är den ekonomiska obalansen inkluderande ökad bruttokostnadsutveckling. Det ekonomiska resultatet per augusti är -10,6 mnkr och mot budget -10,7 mnkr. Resultatet är 2,8 mnkr bättre än föregående år. Intäkterna är 4,9 mnkr högre än budget och kostnaderna har ett resultat -15,5 mnkr sämre än budget. Bruttokostnadsutveckling uppgår per augusti till 8,1 procent. Åtgärder med syfte att vända bruttokostnadsutvecklingen är bland annat införande av anställningsprövning med selektiv rekrytering. Övrig åtgärd för att hantera svår kompetensförsörjningssituation och verksamhet i balans är en strukturförändring beslutad avseende vårduppdrag för en avdelning inom medicinkliniken. Ytterligare åtgärder för ekonomi och verksamhet i balans är ökad produktion via förstärkt planering. Alingsås lasarett, Delårsrapport augusti (39)

5 2 Verksamhet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden Tre viktiga händelser och/eller resultat att lyfta fram Sjukhuset har arbetat med att förtydliga prioriteringar i verksamheten för att nå en verksamhet och ekonomi i balans. Om- och nybyggnationsprojektet har nått halvtid. Både byggprojektet och verksamhetsutvecklingsprojektet som är kopplat till detta är prioriterade och påtagliga på sjukhuset. Stor utmaning med evakueringar och delar av verksamheten i provisoriska avdelningar. Omfördelning av vårduppdraget inom Medicinkliniken och överflytt av det palliativa slutenvårdsuppdraget till Kirurg-/Ortopedkliniken. De tre största utmaningarna för sjukhuset har under perioden varit: Arbetet med att nå ekonomi och verksamhet i balans har fortsatt under perioden. En viktig fråga är att bryta bruttokostnadsutvecklingen där utmaningen är att minska antal nettoårsarbetare och samtidigt bibehålla god arbetsmiljö. Förberedelser inför samverkanslagen Vårdproduktion under pågående om- och nybyggnation. Beläggning För att få ett effektivt flöde i vården, både akut och planerat, strävar sjukhuset efter att ha en beläggningsgrad på 90 procent. Beläggningen på sjukhuset har sammantaget legat över regionens mål på 90 procent en stor del av perioden. Se figur nedan. Kvartal ett och första semesterperioden under sommaren har varit mycket belastade ur beläggningsperspektiv. Inflödet av patienter till akutmottagningen ökar och är 4,8 procent högre januari tom augusti 2018 jämfört med samma period föregående år. Alingsås lasarett, Delårsrapport augusti (39)

6 Medelvårdtiden förlängdes något under första kvartalet på grund av influensa och hög beläggningsgrad med överbeläggningar och utlokaliserade patienter. Medelvårdtiden har efter detta stabiliserats och följer samma säsongsmönster som tidigare år och medelvårdtiden har minskat något jämfört föregående år. Se figur nedan. Medelvårdtiden per augusti är 5,16 dagar vilket är 1,5 procent lägre jämfört med samma period föregående år (5,24 dagar). Tillgänglighet Vårdgarantin uppfylls inte fullt ut och viss försämring har skett under sommaren men sjukhuset planerar hämta igen detta under hösten. 69 procent av patienterna som väntar på första besök får tid inom 90 dagar (andel inom 30 dagar 29 procent, 60 dagar 45 procent). Flest väntande över 90 dagar finns inom logopedi, kardiologi, urologi och gynekologi. Andel patienter med välgrundad misstanke om cancer med tid inom 14 dagar var i augusti procent. Inom gynekologiområdet är rekrytering av medarbetare genomförd under 2017 och produktionen har ökat för att nå tillgänglighetsmålen men remissinflödet ökar och köer finns Alingsås lasarett, Delårsrapport augusti (39)

7 kvar från tidigare underbemanningssituation vilket gör att verksamheten inte fullt ut når målen. Ett produktionsplaneringsarbete genomfördes 2017 på Medicinkliniken, vilket förbättrade tillgängligheten särskilt inom hjärtsjukvården. Dock finns sedan hösten 2017 svårigheter med läkarbemanningen, varför väntetiderna till både hjärtultrajud och kardiologbesök ökar. Köerna för återbesök ökar inom kardiologin vilket är bekymmersamt då det rör sig om kroniska sjukdomstillstånd med risk för försämring som behöver fångas i tid. Efterfrågan på skopier, särskilt koloskopier, ökar till följd av införandet av standardiserade vårdförlopp vid cancermisstanke. Vid remiss för skopiundersökning får 62 procent av patienterna tid inom 90 dagar (andel inom 30 dagar 30 procent, 60 dagar 46 procent), men det finns ett större problem med väntetider för återbesök och kontrollskopier. På logopedimottagningen har tillgängligheten varit bekymmersam och ett flertal insater för att förbättra detta har genomförts. Per den 30 augusti hålls vårdgarantin för alla patientgrupper som väntar på tid till logopedimottagningen förutom för skolbarnsutredningar där väntetiden ökar. Det var 126 skolbarn som väntat längre än vårdgarantins 90 dagar per augusti jämfört med 84 skolbarn i augusti 2017.Väntetiden för skolbarn är för närvarande månader. Orsaken till ökade väntetider är i huvudsak ökat remissinflöde. Remissinflödet har ökat totalt 23 procent sedan 2015 till Under januari-augusti 2018 har remissinflödet ökat ytterligare 9 procent jämfört med samma tid Andra bidragande orsaker till väntetider på logopedimottagningen är förändrade behandlingsriktlinjer inom strokevården, vilket tar mer logopedresurser i anspråk, och nytt screeningverktyg som införts på BVC avseende språkstörning. Tillgänglighet behandling Inom behandlingar är tillgängligheten ett större problem än för förstabesöken. De väntande återfinns i huvudsak inom allmänkirurgi och inom övrig ortopedi. Andelen patienter som får Alingsås lasarett, Delårsrapport augusti (39)

8 sin behandling inom 90 dagar är 50 procent (inom 30 dagar 26 procent, inom 60 dagar 36 procent). Köp av vård används inom ortopedi och inom allmänkirurgi för att öka tillgängligheten. Kompetensförsörjningsproblematik på operationsavdelningen begränsar sjukhusets operativa kapacitet. Processförbättrande åtgärder inom vissa vårdprocesser pågår för att förbättra flödet och kapaciteten utöver kompetensförsörjningsinsatser. Tillgänglighet akutmottagningen Antal sökande har ökat jämfört med 2017, 4,8 procent fler patienter sökte akutmottagningen under perioden januari till och med augusti 2018 jämfört med samma period Gällande ledtider på akutmottagningen ses en positiv trend under sommarmånaderna. Andel patienter som har triagerats inom 10 minuter (TTT) jan-aug 2018 är 49 procent (samma period procent). Måltalet är 65 procent. Ett högt patientflöde ses som en stor orsak men även ekonomiska effektiviseringsåtgärden att ta vissa lokala prover i triagen bidrar till förlängd tid. Systematiskt förbättringsarbete pågår för att förbättra TTT och sedan maj syns ett trendbrott med en förbättrad TTT. Förbättringen bör kunna bibehållas framöver. Måluppfyllnad tid till läkare max 60 minuter (TTL) för perioden januari- augusti 2018 var 48 procent. För 2017 var motsvarande siffra 48 procent (måltal 55 procent). Akutläkarprojektet har under 2018 till och med augusti inte varit fullt bemannade. Variationerna i antalet akutläkare samt det ökade inflödet av patienter påverkar TTL. Måluppfyllelsen för andelen patienter med Total vistelsetid (TVT) på max 240 min är 65 procent oförändrat jämfört med samma period Det är en långsiktig process att införa akutläkare. Delar av det förändrade arbetssättet utifrån testet "Akutmodell VGR" i november 2017 kan på grund av begränsade akutläkarresurser inte genomföras i den utsträckning som skulle behövas för att bibehålla testets positiva effekt på ledtider. Detta gäller streamteam (kan enbart schemaläggas vissa dagar i veckan) och ledningsläkarfunktionen som har tillämpats under sommaren med fortsättning under flera veckor i höst (denna funktion ger dock begränsad effekt på mottagningen). Alingsås lasarett, Delårsrapport augusti (39)

9 Handlingsplan för akutmottagningen och akuta flöden har tagits fram som ett komplement till sjukhusets handlingsplan vad gäller Regionstyrelsens högprioriterade områden se avsnitt Förbättra akutvårdkedjan. Patientsäkerhet Fokus i arbetet med patientsäkerhet är basala hygienrutiner/riktlinjer samt screening av riskpatienter. För mer detaljerad beskrivning av patientsäkerhetsarbetet se avsnitt "Minska antalet vårdskador och vårdrelaterade infektioner. Utfall per augusti Alingsås lasarett patientsäkerhetsplan 2018: Kvalitetsuppföljning Sjukhuset arbetar med kontinuerlig kvalitetsuppföljning i vårdprocesserna. Närsjukvårdsteamet fortsätter att förbättra kvaliteten i vården för multisjuka äldre i sjukhusets upptagningsområde. Förbättringsprojekt inom knä- och höftprotesverksamhet har gett goda resultat och arbetssättet sprids vidare till gallvägskirurgi, proktologi och bukväggskirurgi. Sjukhuset har fortsatt goda resultat inom strokevården och har nyligen fått utmärkelsen bästa strokeenhet i Sverige. Inom diabetesvården ses även fortsatt goda resultat avseende blodsockernivåer. Handlingsplan har tagits fram för att förbättra måluppfyllelsen avseende blodtryck och blodfetter. Inom den opererande verksamheten har man arbetat för att förbättra måluppfyllelsen för andelen höftfrakturpatienter som opereras inom 24 timmar och lyckats uppnå goda resultat. Antalet höftfrakturer som opererats inom 24 timmar är nu 88 procent (måltal 75 procent). Alingsås lasarett, Delårsrapport augusti (39)

10 För sjukhusets utfall avseende kvalitetsindikatorer se Sjukhuset har under året invigt nya mötes- och undervisningslokaler som är en del av sjukhusets om- och nybyggnadsprojekt. Dessa ger sjukhuset förbättrade möjligheter att driva arbetet med kvalitetsförbättringar. 2.2 Hälso- och sjukvårdens produktion/konsumtion Antalet vårdtillfällen ökar med 3,0 procent jämfört med samma period föregående år. DRG-poängen minskar med 1,3 procent, dock finns en eftersläpning i registrering vilket påverkar utfallet. Antalet vårddagar ökar med 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Medelvårdtiden är 5,2 dagar, vilket är i nivå med samma period föregående år. CMI (Case Mix Index) för augusti uppgår till 0,92 men även här påverkar sen registrering Antalet utskrivningsklara patienter med kommunalt betalningsansvar ökar jämfört med samma period föregående år. Läkarbesöken minskar med 0,8 procent jämfört med samma period föregående år Sjukvårdande behandlingar ökar med 2,5 procent jämfört med samma period föregående år Akutmottagningen har ackumulerat en ökning av antalet besök på 4,8 procent jämfört med samma period föregående år Öppenvården Prestationerna i öppenvården redovisar samlat en ökning med 0,3 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet läkarbesök har minskat med 0,8 procent och sjukvårdande behandlingar har ökat med 2,5 procent. Ökningen ses på mottagningar för gynekolog, öron, Alingsås lasarett, Delårsrapport augusti (39)

11 näsa, hals och logopedi, medan Kirurg- och ortopedmottagning och Medicinklinken har färre antal besök jämfört med föregående år. Akutmottagningen har ökat antalet besök med 4,8 procent jämfört med samma period förra året. Slutenvården Beläggningssituationen har varit ansträngd med ett högt söktryck via akutmottagningen under årets första månader, med både överbeläggningar och utlokaliserade patienter som följd. Medelbeläggningen för perioden är 94,19 procent. Antalet vårdtillfällen är 3,0 procent högre än föregående år. Planerade operationer har strukits på grund av det akuta inflödet av patienter och beroende på om- och tillbyggnadsarbetet med flera evakueringar under perioden. Kommunalt utskrivningsklara patienter har ökat under perioden. Produktion Inom vårdöverenskommelsens bas och tillägg finns variation i uppnådda volymer. Det innebär att Alingsås lasarett till och med augusti inte uppnår de avtalade volymerna inom framförallt allmänkirurgi och ortopedi. 2.3 Verksamhetens miljöarbete Alingsås lasarett arbetar utifrån miljöplan Se redovisning av arbetet under "Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska". 2.4 Inköp Implementering och efterlevnad av den regiongemensamma inköpspolicyn hanteras genom information och diskussion i förvaltningsledningen och i avdelningschefsgruppen. Sjukhusets inköpscontroller har tydliggjort gällande rutin för inköpsanmodan och kontroll av leverantörstrohet och avtalsföljsamhet. Alingsås lasarett genomför alla upphandlingar med hjälp av Koncerninköp. Kontroll av avtalstroheten görs två gånger per år för att tillse att inköpspolicy och inköpsrutiner efterlevs. Eventuella avvikelser omhändertas. 2.5 Tillkommande rapportering Akutsjukhusen - åtgärder för en ekonomi i balans Se rapportering under 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Alingsås lasarett, Delårsrapport augusti (39)

12 3 Mål och fokusområden 3.1 Västra Götaland ska sträva efter det hållbara samhället med tillväxt av jobb och företag i hela regionen Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Arbetet med patientinvolvering med utgångspunkt från patientens behov och fokus pågår inom flera delar av verksamheten, bland annat med telefonuppföljning efter hemkomst, närsjukvårdsteam, införande av personcentrerat arbetssätt, behandlingsplaner och skriftlig utskrivningsinformation. Utvecklingen inom området går enligt plan. Läs mer om personcentrerat arbetssätt i avsnitt förstärka primärvården och den nära vården" Verksamheten arbetar kontinuerligt med att sprida information om och öka användningen av journal via nätet för att patienter ska kunna ta del av sin journal. Närsjukvårdsteamet har visat att det går att göra skillnad för en grupp patienter som har stora vårdbehov genom att involvera både patient, vårdgrannar och närstående i planeringen av vården. Önskemål finns om att på sikt kunna bredda närsjukvårdsteamets verksamhet och ta en större del akuta insatser och därmed kunna möjliggöra för fler patienter att få sin vård i hemmet Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Alingsås lasarett är under om- och tillbyggnad till bättre anpassade lokaler. De nya flyglarna till vårdavdelningarna är mer anpassade efter miljökraven. Inflyttning sker successivt till och med Kunskapsspridning kring regionens resepolicy pågår. Sjukhuset har även ett par elcyklar för kortare transporter i närområdet. Arbete pågår i organisationen med checklistor för avfallshantering, läkemedelsavfall, energiförbrukning och farligt avfall. Miljöombuden har varit på Veolia på studiebesök för att få en bättre förståelse och kunskap om vikten av avfallssortering. I slutet av oktober kommer en extern föreläsare och pratar om hur vi kan minska energiförbrukningen på sjukhuset, och denna utbildning kommer vara tillgänglig för samtliga medarbetare. Sjukhuset har även börjat nyttja bytesfunktion Tage, som genom annonsering på hemsidan ger VGR:s möbler en ny chans på andra sjukhus/enheter. En del möbler från sjukhuset har redan kunnat skickas vidare. Västra Götalandsregionens miljöutbildning anpassad efter miljömålen för finns upplagd på Lärplattformen och samtliga medarbetare uppmanas att genomföra den, antalet utförda utbildningar kommer att följas upp vid årets slut. Alingsås lasarett, Delårsrapport augusti (39)

13 3.2 En sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet samt som alltid utgår ifrån den enskilda personens behov och erfarenheter Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras FAAVVo-projektet (Framtidens Arbetssätt Alingsås lasaretts Vårdverksamhet i samklang med ombyggnation) fortsätter enligt plan. Delprojekt 2 pågår och handlar om de generella arbetssätten på vårdavdelning. I delprojektet har en tvärprofessionell arbetsgrupp tagit fram en processkarta för vårdavdelningens arbete. Parallellt har en grupp patienter som nyligen legat inne lagt sin processkarta. Utifrån denna gemensamma nulägesbild har genomförs ett antal test av nya arbetssätt på olika avdelningar på sjukhuset. Införandet av personcentrerat arbetssätt och rutiner kopplade till den nya samverkanslagen ingår i delprojekt 2 och är med som en del i de nya arbetssätten. Testerna löper på enligt plan och under första till tredje kvartalet har det bland annat testats nya arbetssätt för rond, för överenskommelse med patienterna i form av vård och behandlingsplan, nya arbetssätt vid matutdelning samt planeringstavlor på vårdavdelningen för att kunna styra och leda på ett bättre sätt i dagliga arbetet. I delprojekt 3 är det fokus på de specifika delarna i arbetssätten, utöver de generella, Alingsås lasarett, Delårsrapport augusti (39)

14 som behöver tas fram för de vårduppdrag som olika avdelningar kommer att ha. Arbetet i delprojekt 3 styrs av byggprojektets tidplan kopplat till när de olika vårduppdragen kan ta sina nya lokaler i bruk och koordineras även med delprojekt 2. Delprojekt 3 har under de första tre kvartalen arbetat mycket med arbete för den kommande akutvårdsavdelningen. Involvering av patienter och invånare i förbättringsarbete Kvalitetsrådet har fortsatt invånarrepresentanter och i protesprocessen har patienter bjudits in för att medverka i förbättringsarbetet. IVA har fortsatt sin verksamhet med att ringa patienter efter dagkirurgiska operationer för att fånga in synpunkter som används till förbättringar i vårdprocessen. Utveckla kontaktvägar med patienter Kommunikationen med patienterna utgår i första hand fortfarande genom telefon- och brevkontakt. Arbetet med en mer digitaliserad kommunikation har startat, men sjukhuset har en lång väg kvar. Några av sjukhusets mottagningar, bland annat gynekologimottagningen och öron-, näs-, halsmottagningen har testat så kallad omvänd kallelse det vill säga att patienterna istället för att bli kallade får möjlighet att ringa in och få en tid som passar dem. Erfarenheterna är positiva. Att utveckla kommunikationsvägarna har betydelse dels för att göra det lätt för patienterna att komma i kontakt med sjukhuset, dels för att vara resurseffektiva och använda sjukhusets resurser på rätt sätt och få tid över för mer värdeskapande aktiviteter. Arbetet kring detta har under andra kvartalet skett när det gäller beredningsarbete för att utveckla kontaktvägarna med våra mottagningar. En större enkätundersökning har genomförts riktad till patienter som besökt våra mottagningar och förbättringsarbetet drivs vidare utifrån denna. Samverkan med vård i hemmet och mobila team Den mobila närvården i form av palliativt team och närsjukvårdsteam ger patienterna möjlighet att påverka vården i sin hemmiljö. Team, patient och närstående gör tillsammans en planering av vården där utgångspunkten har patientens fokus. Vårdplaneringsprocessen är i fokus inför det stundande arbetet utifrån den nya samverkanslagen. Omsorgskoordinator Omsorgskoordinator finns fortsatt på akutmottagningen. Arbetet fortlöper med samtal och journalscreening av alla patienter 65 år och äldre samt mångbesökare. Ofta rör det sig om patienter som har brister och behov i sin hemsituation, men kan också vara patienter som behöver återkopplas till primärvården av olika skäl. Omsorgskoordinatorn samverkar till största del med patienten och dess anhöriga men ibland direkt med biståndshandläggare eller primärvård. Även närsjukvårdsteamet och rehabmottagningarna i området är samverkansparter Uppfylla vårdgarantin Se avsnitt 2.1 " viktigaste händelserna under perioden" för redogörelse av aktuellt läge avseende tillgänglighet inom olika verksamhetsområden. Alingsås lasarett, Delårsrapport augusti (39)

15 Sjukhuset arbetar med följande aktiviteter för att öka måluppfyllelsen inom vårdgarantin: Produktions- och kapacitetsplanering- PÅGÅR o Etablerat arbetssätt inom de opererande verksamheterna och vidare spridning till medicinkliniken och senare även röntgenavdelningen pågår. Insatser pågår med veckonedbrytning för att stärka genomförandekraften i arbetet. Arbeta processorienterat i olika vårdprocesser för effektivare flöden- PÅGÅR o Arbete med protesprocessen har haft mycket goda resultat, arbetssättet sprids vidare till gallvägskirurgi, proktologiska ingrepp, viss urologi och bukväggsplastiker. Utveckla nya arbetssätt inklusive personcentrerat arbetssätt inom FAAVVo-projektet - PÅGÅR Delta i regional produktionsplanering- PÅGÅR Köp av vård inom allmän ortopedi och allmän kirurgi.- PÅGÅR Förstärka primärvården och den nära vården Alingsås lasarett arbetar med att patientens fokus ska lyftas in starkare i verksamheten, bland annat genom närsjukvårdsteam samt införande av personcentrerat arbetssätt (PCA). Införandearbetet rörande personcentrerat arbetssätt går ihop med sjukhusets stora projekt för nya arbetssätt i de nya lokalerna det så kallade FAAVVo-projektet som beskrivs under avsnitt "Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienterna ska förbättras". Inom ramen för införande av personcentrerat arbetssätt arbetar sjukhuset bland annat med följande aktiviteter: o Tvärprofessionella studiecirklar i personcentrerat arbetssätt med hjälp av förändringsledare i PCA. - PÅGÅR o Fortsatt test och utvärdering av vård- och utskrivningsplanen med hjälp av förändringsledare i PCA. - PÅGÅR o IVA arbetar med att öka patienter och närståendes delaktighet genom en kommunikationsapp samt utveckling av den dagbok som används sedan tidigare.- PÅGÅR o Daglig reflektion i team och förändringsledarstöd för att motivera alla yrkeskategorier och medvetandegöra personcentrerat arbetssätt. - PÅGÅR o Föreläsningar kring PCA för avdelningar, nyanställda på sjukhuset, sjukhusets verksamhetsutvecklingsenhet samt sjukhusets styrelse.- PÅGÅR o Förändringsledare samverkar med sjukhusets dokumentationsgrupp samt projektledare för lasarettet inför nya samverkanslagen- Trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.- PÅGÅR Förbättra akutvårdskedjan Fortsatt stort regionalt fokus på akutmottagningarnas förmåga att klara ledtidsmålet för 2018 att 90 procent av patienterna ska omhändertas inom 4 timmar. En styrgrupp för akutvårdkedjan finns där alla berörda verksamheter på sjukhuset finns representerade. För utfall avseende tillgänglighetsmålen för akutmottagningen se avsnitt 2.1 "Viktigaste Alingsås lasarett, Delårsrapport augusti (39)

16 händelserna under perioden. Sjukhuset arbetar efter handlingsplan för högprioriterade områden som togs fram under 2017 och som kontinuerligt reviderats i styrgruppen för akutvårdkedjan. Uppföljningen för akutmottagningen och akuta flöden per augusti 2018 är enligt tabell nedan. Alingsås lasarett, Delårsrapport augusti (39)

17 Utveckla digitala vårdformer och tjänster Alingsås lasarett är en del i Västra Götalandsregionens arbete med omställning av Hälso- och sjukvården och följer arbetet som görs inom digitaliseringsområdet. På sjukhuset pågår följande aktiviteter: Utveckla digitala kommunikationsvägar med våra patienter. o Öron-, näs-, halsmottagning och gynekologimottagning testar omvänd kallelse - PÅGÅR. o Enhetliga rutiner/utbud på sjukhusets mottagningar inom bokningar och kallelser.- PÅGÅR Under våren 2018 har enkät genomförts till patienter som varit på sjukhusets mottagningar för att fånga patienternas synpunkter och önskemål inom detta område. Förbättringsarbetet drivs vidare inom ramen för FAAVVo-projektet utifrån enkätens resultat. Sekretariatet arbetar även med projekt för enhetliga rutiner och utbud på mottagningarna inom sitt verksamhetsområde. Test av mobila enheter som surfplatta eller smartphone för registrering av vårdnära mätvärden på vårdavdelningen (del av FAAVVo-projektet) - PLANERAS Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras Sjukhusets långsiktiga arbete med arbetssätt och organisatorisk effektivitet i vårdarbetet Alingsås lasarett, Delårsrapport augusti (39)

18 hänger ihop med om- och tillbyggnaden av sjukhuset och verksamhetsutvecklingsprojektet FAAVVo (Framtidens Arbetssätt Alingsås lasaretts Vårdverksamhet i samklang med ombyggnation). Se beskrivning av detta under avsnitt "Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienten ska förbättras". Sjukhusets arbete med patientsäkerhet är en viktig del i det kvalitetshöjande arbetet och detta beskrivs under avsnitt "Minska antalet vårdskador och vårdrelaterade infektioner". IVA registrerar antalet patienter som vårdas på avdelningen på grund av platsbrist på övriga avdelningar, se figur nedan. Att vårda patienter på en för hög vårdnivå är en suboptimering av sjukhusets resurser var det färre antal per augusti, 114 stycken jämfört med samma period 2017 då det var 128 st. Sjukhuset fortsätter arbetet med att patienter ska vårdas på rätt vårdnivå och på rätt klinik. Se text om beläggningsgrad i avsnitt 2.2 "Viktigaste händelserna under perioden" Sekretariatet genomför projekt Guldmicken optimal diktering och optimal textjournal efter en modell som SÄS (Södra Älvsborgs sjukhus) genomfört tidigare, i syfte att förenkla och frigöra administrativ tid. Projektet pågår. Effektiviteten inom protesverksamheten har förbättrats via ett processbaserat arbetssätt och arbetssättet sprids nu vidare till andra diagnosgrupper Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner Ny patientsäkerhetsorganisation Den nya patientsäkerhetsorganisationen som byggdes upp under 2017 har vidareutvecklats under På varje mottagning och avdelning finns nu patientsäkerhetsombud. Patientsäkerhetssamordnaren som anställdes under våren 2017 har regelbundna möten varje månad med ombuden. I den nya patientsäkerhetsorganisationen har arbetet med huvudmålen för 2017 och 2018 fortsatt. Dessa mål är bland annat att arbeta med månadsmätningar av basala hygien- och klädrutiner, screening av riskpatienter, trycksår, fall och undernäring och införande av Din säkerhet på sjukhus. Alingsås lasarett, Delårsrapport augusti (39)

19 Gröna Korset På akutmottagningen har arbete enligt "Gröna Korset" metoden inletts. Metoden innebär dagliga avstämningar där patientsäkerheten belyses enligt en strukturerad metod. Erfarenheterna är positiva och fler avdelningar är intresserade. Måluppfyllelse i patientsäkerhetsarbetet Hygien- och klädrutiner Alingsås lasarett nådde inte regionens mål på 72 procents följsamhet till basala hygien- och klädrutiner (BHK) vid punktprevalensmätningen i mars Sjukhusets värde var 64 procent. Tidigt våren 2017 startade ett arbete på Alingsås lasarett för att förbättra följsamheten till BHK. Ökat samarbete med Vårdhygien på SÄS inleddes genom information till avdelningschefer på avdelningschefsmöte, föreläsning av vårdhygien på sjukhusövergripande läkarmöte samt speciell föreläsning kring BHK under introduktionsutbildning för nyanställda och AT-läkare. Från och med september 2017 följs BHK varje månad på alla avdelningar och mottagningar. Två variabler mäts. Korrekt följsamhet till klädregler med måltalet 100 procent, och handdesinfektion före patientkontakt med måltalet 80 procent. Alingsås lasarett, Delårsrapport augusti (39)

20 Vårdrelaterade infektioner Sjukhuset följer varje månad upp vårdrelaterade infektioner (VRI). Målvärdet för vårdrelaterade infektioner i patientsäkerhetsplanen 2018 är 5,5 procent. För Alingsås lasarett var medelvärdet för januari juli ,9 procent. En ökning har skett jämfört med motsvarande period 2017 som var 3,9 procent. Trycksår Vid den nationella punktprevalensmätningen i mars 2018 var förekomsten av trycksår grad 2-4 preliminärt 11,9 procent, målet är 4 procent. På Alingsås lasarett är ett av två huvudfokusområden för patientsäkerhetsarbetet 2018 att öka riskbedömningarna och få ner trycksårsfrekvensen. Alingsås lasarett, Delårsrapport augusti (39)

21 Markörbaserad journalgranskning (MJG) utgör en del av det fortlöpande kvalitetsarbetet på sjukhuset. I MJG registreras alla dokumenterade trycksår grad 1-4. Till och med juli månad är 140 journaler granskade. Under våren 2018 har sjukhuset arbetat med att förbättra kunskapen kring trycksår genom utbildning för sårombuden och övriga personal. Denna kommer under hösten att följas upp med en workshop kring förbyggande behandlingar. Fallvårdskador Halk- och fallolyckor registrerade i MedControl totalt 2017 visade på 98 händelser där vårdskada kunnat inträffa och 48 händelser där vårdskada har inträffat. Första två kvartalen 2017 jämfört med 2018 har antalet fallolyckor och halkolycka med vårdskada ökat enligt diagrammet nedan. Antalet halk-fall där vårdskada har inträffat har ökat från 27 till 42 händelser. En av patientsäkerhetsorganisationens huvudmål 2018 är att öka antalet riskbedömningar för fall och trycksår. Antibiotikaanvändning Arbetet med antibiotikaförskrivning fortgår och antibiotikaronder planeras att införas under Förhandling pågår på förvaltningsnivå med SÄS. Händelseanalyser och Lex Maria-anmälningar Under 2017 gjordes elva händelseanalyser och fem Lex Maria-anmälningar. Januari till och med augusti 2018 har sju händelseanalyser påbörjats och tre Lex Maria-anmälan har skickats in. Patientsäkerhetsplan 2018 utfall per 30 augusti Alingsås lasarett, Delårsrapport augusti (39)

22 Minska antalet överbeläggningar Sjukhuset strävar mot att nå en beläggningsgrad på måltalet 90 procent för att få effektiva vårdflöden på sjukhuset. Under första kvartalet har beläggningen legat högre under hela perioden. För detaljer se avsnitt 2.1 "Viktigaste händelserna under perioden". Ett stort arbete genomförs på sjukhuset tillsammans med kommunerna och primärvården inför den nya samverkanslagen som träder i kraft 24 september. Förhoppningen är att detta ska ge ett förbättrat arbetssätt vid vårdplaneringar och att patienterna när de är medicinskt färdigbehandlade snabbare ska kunna omhändertas i sin ordinarie vårdform. För att nå detta mål arbetar sjukhuset med följande aktiviteter: Flexibel bemanning via Bemanningsservice- PÅGÅR Strukturerad evakueringsplanering under byggtiden- PÅGÅR Utveckla och utöka närsjukvårdsteamets verksamhet- PÅGÅR Arbeta processorienterat i olika vårdprocesser för effektivare flöden- PÅGÅR Översyn av organisation, roll och mandat för vårdplatskoordinator- PÅGÅR Införande av rutiner kopplade till nya samverkanslagen- PÅGÅR Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser Alingsås lasarett presterar vård av god kvalitet och har goda resultat. Merparten av kvalitetsindikatorerna når mål eller nästan mål, och sjukhuset har tydliga handlingsplaner för det fortsatta kvalitetsarbetet. Alingsås lasarett har också nyligen fått utmärkelsen bästa strokeenhet i Sverige baserat på ufall ur kvalitetsregistret riksstroke där sjukhuset i flera år fått omnämnande för god strokevård, nu i år hamnat på första plats. Systematiskt arbete och nära styrning inom patientsäkerhetsområdet med månatlig uppföljning av utfall har gett förbättrade resultat. Regionens benchmarkingrapport har visat att särskilt utmärkande är den höga kvaliteten vid Alingsås lasarett och att sjukhuset har lägre kostnad per producerad DRG jämfört med riksgenomsnittet. Se kommentarer kring utfall i Alingsås lasarett, Delårsrapport augusti (39)

23 patientsäkerhet i avsnitt "Minska antalet vårdskador och vårdrelaterade infektioner" och kvalitetsutfall i avsnitt " Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras Återkoppling av registerdata regelbundet på klinik/team nivå PÅGÅR Protesprocessen. Optimering av vårdkedjan runt höft- och knäprotespatienterna PÅGÅR Gallvägsprocessen optimering och poliklinisering av vårdkedjan PÅGÅR Ökad blodtrycksbehandling av diabetespatienter. Rutin finns och arbetet förstärks avseende detta för att diabetessjuksköterskorna självständigt ska kunna öka blodtrycksmedicinering för optimerad behandling PÅGÅR Ny patientsäkerhetsorganisation införd KLART o Förstärkning av Basala Hygien- och klädrutiner PÅGÅR o Förstärkt arbete med riskskattningar PÅGÅR Den specialiserade vården ska koncentreras Alingsås lasarett är en aktiv del i Västra Götalandsregionens arbete med omställningen av hälso- och sjukvården. Alingsås lasarett deltar i arbetet med inriktning och vårdutbudsstruktur för sjukhusen i Göteborgsområdet. PÅGÅR Alingsås lasarett deltar i arbetet kring de så kallade "sällanvårdsområdena" som ska koncentreras PÅGÅR o Sjukhuset kommer att få uppdrag kopplade till ärrbråcksvård och urologi. Fortsatt etablering av arbetsformer för samverkansorganisation Alingsås och Lerum (SAMLA) PÅGÅR Införande av rutiner kopplat till nya samverkanslagen PÅGÅR Uppbyggnad av närsjukvårdsteam och mobil hemsjukvårdsläkare KLART o Vidareutveckling av närsjukvårdsteam pågår under 2018 Aktiviteterna inom området löper på enligt plan. Arbetet med att ta fram rutiner för en förbättrad utskrivningsprocess kopplat till den nya samverkanslagen pågår. I detta arbete spelar den nya samverkansorganisationen (SAMLA) tillsammans med Alingsås kommun och Lerums kommun, en viktig roll. 3.3 Västra Götalandsregionen ska erbjuda god arbetsmiljö för medarbetarna, kunna behålla och rekrytera rätt kompetens Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Alingsås lasarett arbetar kontinuerligt med aktiviteter för att förbättra karriär- och kompetensutveckling på sjukhuset. Se även avsnitt Satsa på ledarskap, Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt och karriärutveckling. PLANERAS Bashandledarträff introducerades i februari på sjukhuset av sjuksköterskornas Alingsås lasarett, Delårsrapport augusti (39)

24 PÅGÅR huvudhandledarorganisation. Syftet med bashandledarträffar är att bashandledarna på sjukhuset ska kunna mötas och reflektera över handledningssituationer tillsammans med huvudhandledarna. Bashandledarträffar kommer genomföras en gång per termin. I oktober anordnas en träff med sjukhusets APL kontaktpersoner och lärare för APL. Två sjuksköterskor startar i kliniskt basår under hösten. Sjukhuset arbetar fortsatt utifrån gällande riktlinje i samband med utbildningsbefattning för specialistsjuksköterskor och specialistundersköterskor. Totalt åtta utbildningsbefattningar har tillsats på sjukhuset med start hösten 2018, inom anestesi/operation/iva för undersköterskor samt inom operation och IVA för sjuksköterskor. Det är en ökad satsning på grund av brist på operationssjuksköterskor. Syftet med utbildningsbefattningar är att säkerställa en patientsäker vård genom höjd kompetens. Idag har sjukhuset tre sjuksköterskor som läser specialistutbildning på universitet/högskola med inriktning intensivvård, kirurgisk vård samt vård av äldre. En sjuksköterska läser utbildning med inriktning reflekterande handledning i omvårdnad. Flera sjuksköterskor går handledarutbildning och andra kompetenshöjande kurser. Målet att alla medarbetare som handleder studerande och ny personal ska ha handledarutbildning nås inte, detta kan förklaras av hög personalomsättning och att det är svårt att rekrytera personal med den kompetensen. För att nå målet prioriteras handledarutbildning i enlighet med avtal för verksamhetsförlagd utbildning och karriärutvecklingsmodeller. PILAs (Praktik, Introduktion, Lärande, Arbete) centrala funktion är att planera och samordna personalutskottets uppdrag gällande arbetsmarknadsinsatser och tidig kompetensförsörjning inom VGR. Antal PILA-insatser/förvaltning och bolag beräknas utifrån storlek. Alingsås lasarett har fått måltal om 4 platser gällande arbetsmarknadsinsatser under För närvarande gör en läkare på kirurg- och ortopedkliniken praktik inom ramen för PILA. KLART Under våren har sju sjuksköterskor avlagt specialistexamen inom vård av äldre, medicin, kirurgi, IVA, operation och anestesi. Tre undersköterskor har avlagt specialistutbildning inom akutsjukvård. Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege där Alingsås ingår har av Föreningen Vård- och omsorgscollege blivit granskat och återcertifierat för ytterligare en femårsperiod. Sedan årsskiftet har sjukhuset genomfört rekrytering till 8 AT-block som startar under kommande höst. Kliniskt basår. Under våren har 13 sjuksköterskor påbörjat sitt basår och 5 genomfört basåret och mottagit diplom. 12 feriepraktikanter har arbetat på sjukhusets olika avdelningar under sommaren. Alingsås lasarett, Delårsrapport augusti (39)

25 Fortsätta utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Alingsås lasarett arbetar kontinuerligt med aktiviteter för att förbättra karriär- och kompetensutveckling på sjukhuset. Se även avsnitt PLANERAD PÅGÅR KLART Införande av karriärutvecklingsmodellen för sjuksköterskor för kirurg/ortopedkliniken planeras med uppstartsmöte i verksamheten, utbildning för chefer, forma plan för fortsatt arbete och involvera medarbetare. Utbildning i karriärutvecklingsmodellerna planeras i oktober för HR-staben. Sjukhuset har fortsatt arbetet med att implementera de regionalt beslutade karriärutvecklingsmodellerna för att kunna erbjuda medarbetarna tydliga karriärvägar inom förvaltningen och VGR. Karriärutvecklingsmodellerna har en tydlig koppling till ny lön vid ny befattning, exempelvis utbildningsbefattningar för grundutbildade sjuksköterskor. Det finns en tydlig koppling mellan lönestege och uppgiftsväxling, exempelvis lönepåslag vid genomförd specialistutbildning till specialistsjuksköterska. Målsättningen är att med högre kompetens kunna utveckla medarbetare, verksamhet och patientsäkerheten. Gemensamma riktlinjer för sjukhuset angående hur tidigare arbetslivserfarenhet ska värderas, kommer att tas fram. Införandeplan av karriärutvecklingsmodellerna har tagits fram, där röntgenavdelningen och Kirurg-/ortopedkliniken utsetts att starta arbetet med införandet av karriärutvecklingsmodellen för sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor. Sjukhusets chefer har under våren erbjudits utbildning i rekrytering för att öka kompetensen inom området och på så sätt säkerställa alla steg i rekryteringsprocessen och öka kunskapen om rekryteringssystemet. ST-stegen har reviderats i samband med löneöversyn Löneökningarna har tydligare kopplas till att medarbetaren uppfyller kriterierna för ytterligare ett steg och utbildningsår under sin ST-tjänstgöring. Gemensamma riktlinjer för vad som ingår i huvudhandledaruppdrag för sjuksköterskor har tagits fram, samt tydliggjort gällande lönetillägg Stimulera uppgiftsväxling, nya arbetssätt och arbetsrotation Arbetet med att stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt är påbörjat men det finns ytterligare möjligheter i detta. I sjukhusets arbete med FAAVVo-projektet kommer detta arbete att drivas vidare i de delar som rör slutenvården. FAAVVo-projektet (Framtidens arbetssätt Alingsås Lasarett Vård verksamhet i samklang med ombyggnation) se beskrivning under avsnitt " Sjukvårdens förmåga att skapa mesta möjliga värde för patienterna ska förbättras" - PÅGÅR Alingsås lasarett, Delårsrapport augusti (39)

26 Översyn av administrativa arbetsuppgifter som görs av vårdpersonal som kan tas över av sekreterare - PÅBÖRJAD Sekretariatet planerar för införandet av "Guldmicken" samt fördjupning i arbetet med DRG. Förväntat resultat är förbättrad kvalitet på diktat med kortare diktattider och mer effektiv produktion. - PÅBÖRJAD Röntgenavdelning och IVA har växlat sjuksköterska mot undersköterska som koordinator. - PÅGÅR Operation har tagit in undersköterskor utöver sjuksköterskor i beredskapstjänstgöring - PÅGÅR Kartläggning och framtagande av nya arbetssätt för inköp och förrådshantering så kallade MIV (material i vården) - PÅGÅR PLANERAS PÅGÅR KLART Utveckla arbetsgivarvarumärket Sjukhuset kompetensförsörjningsgrupp planerar för kommande mässor under våren Kompetensförsörjningsgruppen kommer även ta fram förslag på aktiviteter för befintlig personal. Alingsås lasarett erbjuder karriärvägar och kompetensutveckling för sina medarbetare. Se även avsnitt Ambassadörer och chefer från sjukhuset har deltagit på student- och arbetsmarknadsmässor tillsammans med övriga förvaltningar i VGR under våren, bland annat Alarm i Göteborg, Stark-dagen i Borås, Estrad i Alingsås. Nytt jour/beredskapsavtal har tagits fram för operationsavdelningen. Det nya avtalet ska bidra till god återhämtning efter aktivt arbete på beredskap. De förbättrade förutsättningarna för personalen ska både bidra till att sjukhuset blir mer attraktiv som arbetsgivare, samt till att minska personalomsättningen Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Sjukfrånvaron redovisas även under avsnitt 4.2 Hälsa och arbetsmiljö Alingsås lasarett, Delårsrapport augusti (39)

27 Den fysiska arbetsmiljön påverkas på flertalet arbetsplatser av störningar från pågående byggprojekt som till exempel hög bullernivå. Sjukfrånvaron är en av Alingsås lasaretts största utmaningar och är högt prioriterat både av sjukhusledning och styrelse. Sjukhuset har ett måltal på 5 procent sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid och utfallet för augusti månad 2018 är 6,9 procent jämfört med augusti 2017 på 6,4 procent. Ackumulerat för året 8,3 procent jämfört med 7,6 procent samma period Det är främst långtidssjukskrivningarna över 60 dagar som ökat. Cirka en tredjedel är inte arbetsrelaterade. Cirka en tredjedel är en kombination arbetsrelaterat/privat och cirka en tredjedel är arbetsrelaterat. I vissa fall påverkar det övriga medarbetares arbetsmiljö när arbetet ska anpassas vid återgång till arbetet. Tidigare beviljades arbetsprövning som ersattes av Försäkringskassan vid tillbakagång i arbete, vilket aldrig ersätts av Försäkringskassan idag. De höga sjuktalen finns främst inom yrkesgrupperna undersköterskor och sjuksköterskor, men även sjukfrånvaron bland läkare och vårdadministratörer har stigit. Alingsås lasarett har gjort flera ansökningar utifrån regionens satsning för att ytterligare sänka sjukfrånvaron. Två avdelningar får även riktat stöd från ISM (Institutet för stressmedicin). PLANERAS PÅGÅR Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och utveckla det hälsofrämjande arbetet Utbildning kring Hållbart hälsofrämjande ledarskap planeras för sjukhusets ledningsgrupp med start hösten 2018 i Hälsan & Arbetslivets regi. Hälsoanalyser där respektive chef får reflektera och ge sin samlade bild av hälso- och arbetsmiljöläget med stöd av Hälsan & Arbetslivet planeras under hösten. Sambandsanalys utifrån Hälsan & Arbetslivets samlade bild av hälso- och arbetsmiljöläget på sjukhuset återkopplas till HR-chef och sjukhusdirektör i december. Seminarium kring Likabehandling för chefer och medarbetare i december. Sjukhuset har i sin handlingsplan en målsättning att testa två schemamodeller med verksamhetsanpassad bemanning fram till och med Alingsås lasarett, Delårsrapport augusti (39)

28 KLART Vid ortopedavdelning 8 testas för att förbättra arbetsmiljön, sänka sjuktalen och minska personalomsättningen. Vid sjukhusets operationsavdelning har man övergått till fasta scheman vilket upplevs positivt. Ett nytt beredskapsavtal för operation- och anestesisjuksköterskor och undersköterskor på operationsavdelningen har tagits fram och gäller från 1 oktober. En stor vikt har lagts på återhämtning för en god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv. Implementering av förvaltningsövergripande schemaregler pågår. Sjukhusets chefer inklusive representanter från HR har regelbundna soppluncher med teamet på Hälsan & Arbetslivet. Dialogen rör det aktuella hälso- och arbetsmiljöläget med koppling till planerade insatser. Grundutbildning i det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet, SHAM, kopplat till Guiden för hälso- och arbetsmiljöarbete" är obligatorisk för nya chefer och skyddsombud. Fortsatta träffar angående Hållbart hälsofrämjande ledarskap för de avdelningschefer som gått utbildningen tidigare Samlad bild av den årliga uppföljningen av det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet, SHAM, för respektive klinik återkopplades på LSG, lokal samverkansgrupp i april samt en samlad bild för hela sjukhuset på CSG, central samverkansgrupp, i maj. HälsoSAM, ett IT-system för att dokumentera arbetsanpassning och rehabilitering har införts. Förbättrade rutiner för att få syn på och följa upprepad korttidsfrånvaro hos enskilda medarbetare i samarbete med Hälsan & Arbetslivet. Handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten är framtagna och arbetas utifrån. Utifrån enheternas handlingsplaner har klinikernas prioriterade områden tagits fram. Utbildning för chefer angående VGR:s uppdaterade process i Arbetsanpassning och rehabilitering kopplat till HälsoSAM-verktyget i april. Alingsås lasarett, Delårsrapport augusti (39)

29 4 Personal 4.1 Chefsförutsättningar Arbetet med normtal chef löper på, antalet medarbetare förändras och behöver ständigt följas. 15 av 20 avdelningschefer är inom normtalet, det är en minskning med en chef sedan årsredovisningen. För två avdelningar har dispens sökts från regionen, vilka är godkända. Dessa två avdelningar önskar testa egna arbetssätt för att säkra chefens förutsättningar 4.2 Hälsa och arbetsmiljö Arbetsmiljön påverkas på flertalet arbetsplatser av störningar från pågående byggprojekt som till exempel hög bullernivå. Sjukfrånvaron är en av Alingsås lasaretts största utmaningar och är högt prioriterat både av sjukhusledning och styrelse. Sjukhuset har ett måltal på 5 procent sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid och utfallet för augusti måndad 2018 är 6,9 procent jämfört med augusti 2017 på 6,4 procent. Ackumulerat för året 8,3 procent jämfört med 7,6 procent samma period Det är främst långtidssjukskrivningarna över 60 dagar som har ökat. De höga sjuktalen finns främst inom yrkesgrupperna undersköterskor och sjuksköterskor, men sjukfrånvaron även stigit för läkare och vårdadministratörer. Alingsås lasarett, Delårsrapport augusti (39)

30 Alingsås lasarett har gjort flera ansökningar utifrån regionens satsning för att ytterligare sänka sjukfrånvaron. Två avdelningar får riktat stöd från ISM (Institutet för stressmedicin) i form av chefshandledning och utvecklingsdagar. Genom direktansökan har ledningsgruppen på Alingsås lasarett fått beviljat medel för utbildning angående hållbart hälsofrämjande ledarskap med stöd av Hälsan & Arbetslivet. Akutmottagningen har fått medel för optimering av schemaläggning/planering samt teamutbildning och grupphandledning för sektionshandledarna. 4.3 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Personalvolym och personalstruktur Antal nettoårsarbetare har minskat med 13 nettoårsarbetare från 615 i augusti 2017 till 602 i augusti Det är främst grupperna sjuksköterskor, läkare, administratör som har minskat. Antal anställda har minskat med 14 anställda från 758 i augusti 2017 till 744 i augusti Uppdelat i anställningsform är det är antalet visstidsanställda och timavlönande som har minskat. Alingsås lasarett, Delårsrapport augusti (39)

31 Bidragande orsaker till minskandet av nettoårsarbetare är: Selektiv rekrytering genom anställningsprövningar. Hög personalomsättning. Fortsatt svårt att rekrytera operationssjuksköterskor och sjuksköterskor med inrikting Alingsås lasarett, Delårsrapport augusti (39)

32 akutsjukvård. Mertid och övertid Mertiden har ökat med 77 timmar. Det motsvarar en ökning med 1,7 procent. Enkel övertid har ökat med 460 timmar, vilket är en ökning med 20,1 procent. Den kvalificerade övertiden har minskat med 842 timmar, det motsvarar en minskning med 7,4 procent. Utförda timmar enligt ordinarie arbetstid har ökat med timmar, vilket motsvarar en ökning på 2 procent jämfört med föregående år. Under första kvartalet genomfördes en utbildning för alla chefer och medarbetare på sjukhuset om övertid kopplat till kollektivavtalet allmänna bestämmelser (AB) En undersökning av övertid som betalas ut och som är generösare än kollektivavtalet AB genomfördes under januari Resultatet visade inget avvikande. Personalkostnader Personalkostnaderna har ökat med 8 procent (21,3 mnkr) i jämförelse med förra året. Det innebär ett överskridande av budget med 3,4 procent (9,4 mnkr). Kostnaden för mertid och övertid har minskat med 4,9 procent (350 tkr) i jämförelse med förra året. I förhållande till budget har dock kostnaderna för mertid och övertid överskridit med 16,8 procent (1 mnkr). Kostnaderna för sjukfrånvaro har ökat med 16,5 procent (454 tkr) i jämförelse med förra året. I förhållande till budget har kostnaderna överskridits med 24,9 procent (767 tkr) Kostnaden för timavlönade har minskat med 35,6 procent (1,5 mnkr) i jämförelse med förra året. Kostnaden för timavlönade utgör ca 1,3 procent av den totala lönekostnaden. Enligt beslut i Regionstyrelsen ska ob-ersättning för natt kl höjas med 100 procent för yrkesgrupper inom sjukvårdande verksamheter från och med Enligt beslut i Regionstyrelsen ska ob-ersättning höjas med 15 procent för undersköterskor i sjukvårdande verksamheter som arbetar obekväm arbetstid helg under perioden De två höjningarna har medfört en ökad kostnad för OB-ersättning med ca 45 procent (3,3 mnkr). Personalomsättningen på sjukhuset har ökat från 9,7 procent till 12,4 procent i jämförelse med samma period förra året. Inom yrkesgruppen sjuksköterskor har det skett en ökning i personalomsättning från 14,7 procent till 17,2 procent i jämförelse med samma period förra året. Inom yrkesgruppen undersköterskor har det också skett en ökning från 7,4 procent till 12,4 procent. Personalomsättningen har ökat bland läkare från 4,6 procent till 6,5 procent. Kostnaden för bemanningsföretag är 1,5 mnkr, det är en ökning med 968 tkr i jämförelse med förra året. Ökningen består av inhyrda specialistsjuksköterskor inom operation och IVA. Alingsås lasarett, Delårsrapport augusti (39)

33 4.3.1 Nettoårsarbetare volymförändring jämfört med motsvarande månad föregående år Beskrivning Personalgrupp Antal VÖK- TÖK- KoK Central Egen Ofinans Extern Nya eller utökade uppdrag Finansiering Avd ssk/usk 10 x x PCA ssk 40 % 1 x Närsjukvårdsteam ssk, läkare 2 x Avd 3, nya vpl ssk/usk 7 x Samverkanslagen ssk 20 % 1 x Akuten, sektionsledare ssk 5 x Teamledare sekr. med.sekr. 1 x Thyreoideapunktioner på ssk/usk 3 x röntgen Totalt Uppgiftsväxling Beredskap på usk 4 x operationsavd. Punktioner på röntgen usk 1 x Transportörakuten, finansiering ur projekt akutv kedjan Köpertjänst av Regionservice 1 X HSS Totalt Övertagande av verksamhet samt egen regi Totalt Normtal bemanning (10-35 underställda) Gemensamt ledarskap avdelningschef 3 x Totalt Övrigt Totalt 4.4 Medarbetarenkät Alingsås lasarett har valt att fokusera på frågorna utifrån "hållbart medarbetarengagemang": Styrning:Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete, Min enhets/avdelnings mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt, Jag är insatt i min enhets/avdelnings mål Ledarskap: Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete, Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare, Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser Motivation: Jag ser fram emot att gå till arbetet, Jag lär nytt och utvecklas i mitt dagliga arbete, Mitt arbete känns meningsfullt Alingsås lasarett, Delårsrapport augusti (39)

34 5 Ekonomiska förutsättningar 5.1 Ekonomiskt resultat Det ekonomiska resultatet per augusti är -10,6 mnkr och mot budget -10,7 mnkr. Resultatet är 2,8 mnkr bättre jämfört med samma period föregående år. Intäkterna redovisar ett resultat 4,9 mnkr högre än budget. Kostnaderna har ett resultat -15,5 mnkr sämre än budget. Personalkostnader har ett utfall på -9,4 mnkr jämfört med budget Övriga kostnader -6,2 mnkr jämfört med budget Bruttokostnadsutvecklingen i R12 ligger på 8,1 procent. Prognos för helår är -15,0 mnkr. Resultatet per augusti och prognos helår Augusti månads resultat är positivt. Ackumulerat resultat per augusti visar negativt resultat och ett betydande underskott i förhållande till budget. Åtgärder är vidtagna och har kompletterats med tillkommande beslut. Per augusti bedömer Alingsås lasarett helårsprognosen till -15,0 mnkr. Utöver den normala driften av både verksamhet och lokaler tillkommer särskilda kostnader för om- och tillbyggnadsprojektet. Dessa kostnader har styrelsen ansökt särskilda medel för hos regionstyrelsen. Om- och tillbyggnationens driftsekonomiska konsekvenser år 2018 Alingsås lasarett har ansökt till Regionstyrelsen om tilläggsfinansiering för högre driftskostnader i samband med om- och tillbyggnation av verksamheten. Om- och tillbyggnationen har medfört stor påverkan på verksamhet, arbetsmiljö och ekonomi. I delårsbokslut per augusti 2018 redogör Alingsås lasarett för kostnader som belastat perioden, samt prognos för helår. De kostnader som härrör om- och tillbyggnad av verksamheten är: hyreskostnader kapitalkostnader evakuerings- och inflyttningskostnader driftkostnader för projektledning Hyreskostnader Utökade hyreskostnader har beräknats med underlag från Västfastigheter. Eftersläpning på grund av förseningar i om- och tillbyggnationen har påverkat utfall Avstämning pågår med Västfastigheter om beräknad effekt kommande år. Alingsås lasarett, Delårsrapport augusti (39)

35 Kapitalkostnader Utfall och prognos av kapitalkostnader påverkas av genomförandetakt i beslutad investeringsplan. Omprövning och förändring av ursprunglig plan och systemhandling har medfört lägre påverkan på kapitalkostnader än beräknat. Avstämning pågår med tillsammans med Koncerninköp. Evakuerings- och inflyttningskostnader Sjukhuset har under året haft stor utmaning med evakueringar och delar av verksamhet i provisoriska avdelningar. Kostnader för evakuering och inflyttning har tagits fram tillsammans med berörda avdelningar. Det avser personalkostnader för planering och genomförande av evakueringar och inflyttning. Det avser även engångskostnader som uppstått på grund av evakuering och inflyttning. Sjukhusets vårdproduktion och intäkter har påverkats. Driftkostnader för projektledning Projektkostnader avser främst kostnad för projektledare och samordnare SR02 Sammanställning RR Utförare Hälso-/sjukvård Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall samt helårsbedömning Utfall t.o.m mnkr Budge t t.o.m mnkr Utfall t.o.m mnkr Avvik else utfall/ budge t mnkr Förän dring utfall/ utfall % Progn os per 1808 mnkr Budge t t.o.m mnkr Utfall t.o.m mnkr Avvik else progn os/ budge t mnkr Förän dring progn os/ utfall % Såld vård internt 378,1 376,9 351,4 1,2 7,6% 566,0 572,5 545,1-6,5 3,8% Såld vård externt 2,6 4,0 3,6-1,4-27,6% 4,0 6,0 4,9-2,0-17,9% Patientavgifter 7,3 7,3 7,2-0,1 1,2% 12,0 11,0 10,6 1,0 13,1% Driftbidrag från 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 nämnd inom regionen Övriga erhållna 36,0 37,0 33,1-0,9 8,9% 53,0 55,7 52,9-2,7 0,2% bidrag Försäljning av 19,9 14,0 13,1 5,8 51,9% 30,0 21,3 21,8 8,7 37,7% tjänster Hyresintäkter 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 Försäljning av 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 material och varor Övriga intäkter 2,7 2,4 3,6 0,3-24,9% 4,0 3,5 6,8 0,5-41,2% Verksamheten intäkter 446,6 441,6 412,0 4,9 8,4% 669,0 670,0 642,2-1,0 4,2% Personalkostnade -287,1-277,7-265,8-9,4 8,0% -431,0-424,2-413,5-6,8 4,2% r, inkl. inhyrd personal Köpt vård -4,1-2,1-13,5-2,0-69,6% -5,0-3,1-3,2-1,9 54,8% Läkemedel -38,3-34,7-34,2-3,6 11,9% -57,0-52,0-52,3-5,0 8,9% Verksamhetsank -42,3-42,4-30,1 0,1 40,7% -63,5-63,6-64,2 0,1-1,1% nutna tjänster Övriga tjänster, -11,3-13,6-10,5 2,3 7,0% -16,0-20,5-15,4 4,5 3,7% inkl konsultkostnader Material och -26,0-26,5-25,4 0,5 2,4% -40,0-39,8-39,1-0,2 2,4% varor, inkl förbrukningsmtrl Lokal- och -27,3-28,0-25,8 0,7 5,8% -41,0-42,1-39,4 1,1 4,1% Alingsås lasarett, Delårsrapport augusti (39)

36 Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat energikostnader Lämnade bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivningar -7,0-7,0-5,9 0,0 19,2% -10,0-10,5-9,2 0,5 9,2% Övriga kostnader -13,4-9,3-13,9-4,1-3,5% -19,9-13,9-20,8-5,9-4,6% Verksamhetens kostnader -456,8-441,3-425,2-15,5 7,4% -683,4-669,6-657,2-13,8 4,0% Finansiella intäkter/kostnade r Bidrag, speciella beslut över budget -0,3-0,2-0,2-0,1-0,6-0,4-0,4-0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat -10,6 0,1-13,4-10,7-15,0 0,0-15,4-15, Intäktsutveckling Intäkterna uppgår till 446,6 mnkr för perioden och är 4,9 mnkr högre än budget. Intäkterna har ökat med 8,4 procent jämfört med föregående år Det är vårdproduktion via tilläggsöverenskommelsen med västra hälso- och sjukvårdsnämnden som står för intäktsökningen jämfört med föregående år, då sjukhuset har öppet tak och får 50 procents ersättning för merproduktion. Inom bas och tillägg finns variation i uppnådda volymer vilket innebär att tillgängligheten inte nås samt att sjukhuset missar ekonomisk ersättning motsvarande cirka 16 mnkr. Såld vård internt Intäkter för vårdöverenskommelsen nås fullt ut och visar samlat på en överproduktion per augusti motsvarande 22,3 mnkr som erhålls i enlighet med TÖK. Dock når sjukhuset inte den fulla intäkten enligt bas och tillägg vilket innebär ett intäktsbortfall motsvarande 16 mnkr. Såld vård externt Intäkter för den externt sålda vården framförallt till andra landsting uppgår till 2,6 mnkr för perioden. Patientavgifter Utfallet avseende patientavgifter uppgår till 7,3 mnkr och ligger i nivå med budget och föregående års utfall. Övriga erhållna bidrag Bidragsdelen uppgår till 36 mnkr och ligger något under budget. Bidrag erhålls för bland annat AT-läkare, akutvårdssatsning och projektintäkter. Bidrag för flyktingmottagande har minskat för perioden. Försäljning av tjänster Intäkten uppgår till 19,9 mnkr och ligger 5,8 mnkr över budget, vilket framförallt beror på ökade röntgenintäkter Kostnadsutveckling Kostnaderna uppgår till 457,1 mnkr för perioden och överstiger budget med 15,6 mnkr. Kostnaderna har ökat med 7,4 procent jämfört med samma period föregående år Personalkostnader har ett utfall på -9,4 mnkr jämfört med budget Personalkostnadsutvecklingen i R12 uppgår till 8,7 procent Övriga kostnader har ett resultat på -6,2 mnkr jämfört med budget Alingsås lasarett, Delårsrapport augusti (39)

37 Bruttokostnadsutvecklingen i R12 ligger på 8,1 procent. Personalkostnader Personalkostnaderna redovisar ett utfall för perioden på 287,1 mnkr vilket är 9,4 mnkr över budget. Jämfört med föregående år har personalkostnaderna ökat med 8 procent. Störst budgetavvikelse är kostnaden för månadslön och därtill ökade sociala avgifter. Orsak är fler antal anställda som inte åtföljts av tillräcklig finansiering. Övertidskostnad är 1,1 mnkr över budget och är 0,3 mnkr högre än utfall föregående år. Kostnader för jour och beredskap är 0,5 mnkr över budget och 1,0 mnkr högre än utfall föregående år. Sjukkostnader är 0,8 mnkr över budget och 0,5 mnkr högre än föregående års utfall. Köpt bemanning uppgår till 1,5 mnkr och avser operationssjuksköterskor och IVA-sjuksköterskor samt viss läkartid inom anestesi och akutmedicin. Köpt vård Lasarettet har nyttjat möjligheten till köpt vård för patienter inom vårdgarantin till en kostnad av 4,1 mnkr för perioden. Patienter som skickats har remitterats till kirurgi, ortopedi, urologi, öron-näsa-hals och gynekologi. Behovet har varit att skicka till första besök, men också till direktoperationer och koloskopi. Läkemedel Kostnader för läkemedel uppgår till 38,3 mnkr vilket är 3,6 mnkr över budget och en ökning med 4,1 mnkr jämfört med föregående år. Kostnaderna tenderar att stiga och beror framförallt på ökningen inom cancerläkemedel. Verksamhetsanknutna tjänster Utfallet av verksamhetsanknutna tjänster uppgår till 42,3 mnkr vilket är i nivå med budget. Övriga tjänster, inklusive konsulttjänster Kostnaden för övriga tjänster redovisas till 11,3 mnkr vilket är 2,3 mnkr lägre än budget. Här redovisas till exempel kostnader inom IS/IT som hade vissa engångskostnader föregående år. Material, varor och tjänster Här ses ett utfall på 26,0 mnkr vilket är 0,5 mnkr lägre kostnad än i budget. Här ingår läkemedelsnära produkter där kostnaden fortsätter att öka. Lokal- och energikostnader Kostnaderna har ett utfall på 27,3 mnkr vilket ligger i nivå med budget. Räntor och avskrivningar Redovisade kostnader ligger i nivå med budget. Övriga kostnader Under övriga kostnader redovisas blanda annat medicinteknisk utrustning, inventarier samt vissa tekniska hjälpmedel. Utfallet uppgår till 13,4 mnkr vilket är en ökning mot budget med 4,1 mnkr. 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Sjukhuset har tidigare tagit fram med 2-årig handlingsplan Handlingsplanen för verksamhet och ekonomi i balans Handlingsplanen har sin utgångspunkt i den benchmarking som gjordes under år 2016 med särskilt konsultstöd från Ekan. Handlingsplanen omfattar: Arbete med att minska personalomsättningen Utökning av vårdplatser för att nå beläggningsmålen om 90 procent Satsning på läkarresurser på grund av låg andel ST-läkare Satsning på ledarskap Fortsatt satsning på hälsofrämjande åtgärder Test av nya arbetstidsmodeller för att minska sjukfrånvaron Alingsås lasarett, Delårsrapport augusti (39)

38 Arbete med uppgiftsväxling inom sjukhusets olika uppdrag Delar av åtgärderna har inte visat tydlig effekt. Styrelsen har därför beslutat om värdering och eventuell revidering av ingående aktiviteter i handlingsplanen. Syftet är att bromsa och vända den negativa kostnadsutvecklingen för att nå verksamhet och ekonomi i balans. Styrelsen för Alingsås lasarett har beslutat om ytterligare åtgärder utöver redan beslutade aktiviteter i Handlingsplanen för verksamhet och ekonomi i balans Besluten i sin helhet återfinns i styrelsens protokoll Alingsås lasarett, Delårsrapport augusti (39)