VERKSAMHETSPLAN S Ö D R A Ä LV SB ORGS SJUKHUS. Fakta och inspiration inför året

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN S Ö D R A Ä LV SB ORGS SJUKHUS Fakta och inspiration inför året

2

3 Nya mål och nya ambitioner. Det sätter många av oss upp när ett nytt år ligger framför oss. Samma sak gäller även sjukhusets verksamhet. SÄS övergripande verksamhetsplan 2015 sammanfattas i den här foldern, med årets mål och mätetal, förbättringsprogram och ekonomiska förutsättningar. Som långsiktigt mål finns våra fem fokusområden. Når vi målen så innebär det att våra patienter får vård av fortsatt hög medicinsk kvalitet, god tillgänglighet till vården, vi ökar patientsäkerheten, vi minskar onödig väntan, stopp och strul och vi får en bättre arbetsmiljö. Nu är det vi alla tillsammans som ska göra jobbet - sjukhusledning, chefer och medarbetare med stöd av staberna. Alla mål är inte lika relevanta överallt. Kanske har en viss enhet andra idéer om vad som är viktigast att uppnå i arbetet på väg mot fokusområdena. Det är beslut ni själva tar på kliniker och enheter efter gemensamma diskussioner. Jag ser fram emot att följa arbetet under året. Thomas Wallén, sjukhusdirektör

4 Mål och mätetal Målen och mätetalen är de aktiviteter som på sjukhusövergripande nivå bedöms som allra mest relevanta att fokusera på. De samverkar och bildar en helhet som ska ge effekt på fokusområdena. Når vi dem vet vi att vi är på rätt väg. Den enkla medarbetarenkäten för sjuksköterskor ska ge ett nöjdhetsindex över 20 En tuff arbetssituation i kombination med svårigheter att rekrytera gör att vi behöver kraftsamla kring att förbättra arbetsmiljön, i synnerhet för sjuksköterskor som är den största personalgruppen. Den enkla medarbetarenkäten ska göras varje kvartal och på sikt omfatta alla anställda. Sjukfrånvaron ska minska med en procent jämfört med 2014 Den enkla patientenkäten ska ge ett nöjdhetsindex över 80 Det ekonomiska resultatet ska vara enligt regionfullmäktiges beslut Kvalitetsmätningarna enligt Kvartalen ska visa 100 procent grönt Den totala vistelsetiden på akutmottagningen, TVT, är ett mått på hur det akuta somatiska flödet fungerar i stort på sjukhuset. Det berör många vårdavdelningar och kräver olika insatser på olika ställen för att vi ska göra patienternas vårdtid så smidig och effektiv som möjligt. Den totala vistelsetiden på akutmottagningen ska vara mindre än fyra timmar för 90 procent av patienterna Överbeläggningar och utlokaliseringar ska vara mindre än tre procent Mer än 80 procent av patienterna ska ha en väntetid på mindre än 60 dagar för ett första besök eller behandling Utlokaliseringar och överbeläggningar ska vara så få som det bara är möjligt, både för patienternas och medarbetarnas skull. Under 2015 kommer en justering att göras av fördelningen mellan vårdplatser inom de medicinska och opererande specialiteterna för att få en bättre balans. Andelen vårdrelaterade infektioner enligt infektionsverktyget ska minska med tio procent Andelen trycksår som uppkommer på SÄS ska vara mindre än tre procent

5

6 Förbättringsprogram Förbättringsprogrammen är det strategiska stöd som ska hjälpa oss att uppnå årets mål och mätetal. Två av dem är direkt kopplade till vården, två av dem mer knutna till frågor om ledarskap, kompetensförsörjning och arbetsmiljö. Här är kort vad de handlar om, och några exempel på goda resultat. Utveckla arbetssätt öppenvård och utveckla arbetssätt slutenvård Helhetsgrepp istället för en mängd enskilda insatser. Det är tanken med de två nya förbättringsprogrammen om utvecklade arbetssätt inom öppen- respektive slutenvården. Många av aktiviteterna är kända sedan tidigare, men klinikerna får nu större möjligheter att prioritera vad som är viktigast och mest relevant för den egna verksamheten. Här är några exempel på vad det kan vara. För all vård: produktions- och kapacitetsplanering, schemaläggning och bemanning, dagligt förbättringsarbete och Gröna korset, rätt registrering och dokumentation, patientdelaktighet, SBAR, Audit, FaR och rökstopp För öppenvård: bokningsrutiner, arbetsrutiner för en effektiv mottagning, säkerställa rätt vårdnivå och vårduppdrag, avslut och överföring till primärvården För slutenvård: rondrutiner, vård- och behandlingsplan, trycksår och VRI, processrutiner, kvalitetsuppföljning, måluppföljning i det dagliga arbetet Kompetensförsörjningsprogram för sjuksköterskor Sjuksköterskornas arbetsmiljö och rekryteringen av nya sjuksköterskor är centrala frågor de närmaste åren. För att SÄS ska vara en attraktiv arbetsplats måste det finnas tydliga och varierande utvecklingsvägar som kopplas ihop med löneutvecklingen. En styrgrupp med representanter från verksamheten och andra samverkansparter ska bidra till att programmet blir väl förankrat. Utveckla ledarskapskompetenser Bra chefer, från enhetschefer och uppåt, är en förutsättning för en god arbetsmiljö och att medarbetarna kan påverka och utveckla verksamheten. Det kräver tydliga funktionsbeskrivningar om vad som förväntas av cheferna, men också stöd till dem så att de får möjlighet att göra ett bra jobb. För första linjens chefer är arbetsmiljöfrågor och att leda förändring och förbättring viktiga uppdrag.

7 Raka spåret HIA dagvård HIA har ändrat arbetssätt och rutiner för att ta hand om personer med förmaksflimmer, en patientgrupp som ofta behöver komma flera gånger för elkonvertering. Istället för att gå via akutmottagningen eller läggas in på vårdavdelning kommer nu patienterna direkt till dagvården. Det har gett ett bättre flöde och tryggare patienter som uppskattar att få vård snabbt och effektivt. God vård och nöjda patienter SÄS når mycket goda resultat i kvalitetsjämförelserna inom Västra Götalandsregionen, Kvartalen, och även i kvalitetsregister generellt. Vi får också mycket bra omdömen av patienterna vad gäller delaktighet, både i vår egen enkla enkät och i den senaste nationella patientenkäten. God medicinsk kvalitet och patientdelaktighet är grunden för allt vi gör och en bra utgångspunkt för årets arbete. Mentorskap för nyanställda Kraven på nyanställda sjuksköterskor är höga och behovet av snabb introduktion i arbetet är stort. Ortopedavdelningen E51 erbjuder nyutbildade sjuksköterskor en mentor bland mer erfaren personal för att få extra stöd det första året. Mentorn ska vara en samtalspartner och den nyanställdes behov styr vad man pratar om. Detta har gett tryggare nyutexaminerade sjuksköterskor och säkrad kompetens.

8 Fokusområden Våra mål på lång sikt. Vårdskador ska minimeras Med vårdskador menas lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom och dödsfall som hade varit möjliga att undvika. För patienterna innebär vårdskador onödigt lidande, för sjukhuset är det ett slöseri med resurser eftersom de leder till ökade kostnader, till exempel i form av längre vårdtider. Arbetet med att minimera vårdskador omfattar ett flertal åtgärder, både i den dagliga vården och genom en förbättrad patientsäkerhetskultur. Patientens delaktighet ska öka Vården ska ske i samråd med patienten. Det i sin tur förutsätter respekt för den enskildes vilja och att det finns en dialog mellan patienten, sjukvårdens personal och ibland även närstående. På gruppnivå är SÄS enkla patientenkät ett exempel på hur vi tar tillvara patienternas synpunkter. Ju större delaktighet, desto bättre blir följsamheten till vård- och behandlingsinsatser. Vård i rätt tid Patientens resa genom vårdprocessen ska ske enligt den enskildes behov kombinerat med de medicinska bedömningarna. Rätt tid är varken för tidigt eller för sent och innebär också att minimera stopp, strul och omgörningar. Detta fokusområde är centralt för att klara uppdraget att nå vård och ekonomi i balans och bygger i hög grad på metodiken att optimera flöden. Utveckla kunskapsbaserad vård Medarbetare på SÄS arbetar i en verksamhet som bygger på ett ständigt lärande. Att utveckla kunskapsbaserad vård handlar både om att säkerställa spridningen av ny kunskap och att bättre ta tillvara den kunskap vi själva genererar, inte minst genom medverkan i olika kvalitetsregister. Tätare återkoppling av resultaten i registren ska ligga till grund för lokalt förbättringsarbete. En bättre arbetsplats SÄS medarbetare är den i särklass viktigaste resursen för uppdraget att ge god vård. Arbetsmiljön ska ge möjlighet att utvecklas i sitt yrke, som specialist eller som chef. För att nå dit krävs en miljö där alla känner sig delaktiga och inkluderade och som har struktur för kompetensutveckling. En bättre arbetsplats innebär också ökade möjligheter att attrahera nya medarbetare.

9 X-matris SÄS verksamhetsplan har fått namn efter sin form, X-matris. I mitten finns visionen SÄS - mitt sjukhus. Årliga mål och mätetal och förbättringsprogram som stöttar målen är delar som tar oss mot de långsiktiga fokusområdena. I sin helhet ska verksamhetsplanen svara på frågorna: Vart vill vi gå? Vad gör vi åt det? Hur vet vi att vi är på rätt väg? Vem är berörd? Förutom den SÄS-övergripande matrisen gör varje klinik och stab en motsvarande plan med de viktigaste målen för den egna verksamheten, att användas som verktyg i det dagliga arbetet under året. Hur väl levererar förbättringsprogrammen mot måltalen? MÅL OCH MÄTETAL Hur arbetar den egna verksamheten för att uppnå mål och mätetal? FÖRBÄTT- RINGS- PROGRAM SÄS mitt sjukhus KLINIKER OCH ENHETER Hur mycket bidrar förbättringsprogrammen till att vi lyckas med fokusområdena? FOKUSOMRÅDEN Hur mycket arbetar den egna verksamheten mot de övergripande fokusområdena?

10 Ekonomi SÄS budget beslutas av sjukhusstyrelsen utifrån de förutsättningar som södra hälso- och sjukvårdsnämnden ger oss. Budgeten avspeglar också det vårduppdrag sjukhuset har, även det politiskt styrt. I budgeten för 2015 beräknas intäkterna till 3,4 miljarder kronor varav den allra största delen är skattepengar. De inkomster vi kan påverka själva är bland annat försäljningen av medicinsk service, till exempel röntgenundersökningar och provtagningar, såld vård till andra landsting och statliga pengar för god tillgänglighet, den så kallade kömiljarden. Även patientavgifter ger ett visst tillskott. Drygt 60 procent av våra intäkter går till personalkostnader. Några andra stora utgiftsposter är läkemedel, lokal- och fastighetskostnader, sjukvårdsmaterial och köpt vård av andra vårdgivare. En del av den kostnaden är för patienter som väljer andra vårdgivare än SÄS enligt reglerna om valfrihet i vården. personal 2,1 miljarder läkemedel 364 miljoner lokaler och fastigheter 260 miljoner sjukvårdsmaterial 152 miljoner köpt vård 42 miljoner övrigt 451 miljoner Investeringar SÄS lägger under året 60 miljoner kronor på investeringar i medicinteknisk utrustning. En av de större satsningarna är ny utrustning som förbättrar arbetsmiljön på centraloperation. Drygt 30 miljoner går till investeringar i fastigheter. Åtgärdsplan Regionstyrelsen har beslutat att ge extrapengar till sjukvården för att framförallt sjukhusen i regionen ska komma ifrån sina underskott och starta 2015 från ett bättre utgångsläge. SÄS har tilldelats 155 miljoner kronor. Trots det krävs fortsätta besparingsåtgärder för att komma i ekonomisk balans. Alla verksamheter deltar i det arbetet. Precis som föregående år handlar det bland annat om att minska kostnaderna för bemanningsföretag, läkemedel, sjukvårdsmaterial och köpt vård. Med bättre schemaläggning ska det också vara möjligt att i högre grad att ta ut jour-, komp- och semesterledigheter. Rent allmänt gäller kostnadsmedvetenhet och sparsamhet i det dagliga arbetet.

11 Det här händer också på SÄS 2015 SÄS körslag, mars-april Förra året gjorde körerna som deltog i premiäromgången av SÄS körslag succé med proffsiga arrangemang och stor sångglädje. Nu återkommer denna hälsofrämjande aktivitet och årets musikaliska tema är 80-talet. Också de andra förvaltningarna som finns i huset är välkomna att delta. Körslaget pågår v med final v 16. Kretsloppet, 19 september Som hälsofrämjande sjukhus är det självklart för SÄS att ha en aktiv del i Kretsloppet i Borås, löparfesten för både motionärer och elit. För tredje året i rad utmanar sjukhusledningen medarbetarna om att springa fortare än sjukhusdirektören. Även den enhet som har störst andel deltagare bland medarbetarna får pris. Forsknings- och kvalitetsdagar, oktober SÄS forsknings- och kvalitetsdagar är en samlingspunkt för att inspirera och sprida goda exempel på utvecklings- och förbättringsarbete. Dessutom utses vinnare av forskningspris, kvalitetspris, pris för bästa poster och bästa framförande vid föreläsning, priser som ska bidra till stolthet och arbetsglädje hos medarbetarna. Campus SÄS Under 2015 kommer all utbildningsverksamhet på sjukhuset att samlas vid nuvarande konferenscentrum. Syftet är bland annat att skapa ett nätverk för studenter och lärare inom olika professioner och att stärka den pedagogiska kompetensen. Invigningen av Campus SÄS sker preliminärt efter sommaren.

12 SÄS - mitt sjukhus Produktion Bl 1918 Fotomedia SÄS Postadress Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås Besöksadress SÄS Borås, Brämhultsvägen 53 SÄS Skene, Varbergsvägen 50 Telefon SÄS Borås, vx SÄS Skene, vx E-post sas@vgregion.se Internetadress