Delårsrapport augusti 2016 för Alingsås lasarett

Transkript

1 1 (2) Ärende 1 Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer AL , AL Alingsås lasarett Handläggare: Maria Gabrielsson Fredrikson Telefon: E-post: maria.gabrielssonfredrikson@vgregion.se Till styrelsen för Alingsås lasarett Delårsrapport augusti 2016 för Alingsås lasarett Förslag till beslut 1. Styrelsen för Alingsås lasarett godkänner delårsrapport till och med augusti Styrelsen för Alingsås lasarett noterar utfall av och godkänner redovisning av åtgärder för verksamhet och ekonomi i balans 3. Beslutet justeras omedelbart Sammanfattning av ärendet I rapporten för augusti beskriver förvaltningen utfallet av den hälso- och sjukvård som utförts för våra patienter, personalsituationen och den ekonomiska utvecklingen. Vi beskriver arbetet med våra åtgärder för att få verksamhet och ekonomi i balans, hur vi arbetar med våra processer och hur vi tagit hand om regionfullmäktiges mål. Vi har under arbetets gång analyserat utfallet och vill göra skillnad genom att lyfta fram tre viktiga delar för vårt fortsatta arbete: Patientinvolvering för bästa medicinska resultat God arbetsmiljö att vilja arbeta och utvecklas i Verksamhet i ekonomisk balans Alingsås lasarett har brutit den negativa trenden avseende kostnadsutvecklingen. Det ekonomiska resultatet till och med augusti uppgår till -7,2 mnkr, vilket är -6,4 sämre än budget och 2,4 mnkr bättre än föregående år. Sjukhuset har tillåtelse att gå med -10,0 mkr på helåret. Prognosen för helåret sätts till 12,0 mnkr. Bruttokostnadsutvecklingen mätt i rullande tolvmånadersuppföljning uppgår per augusti till 3,3 procent att jämföra med januari på 6,1 procent och med mars då det uppgick till 5,3 procent. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-POST Alingsås lasarett S Ringgatan ALINGSÅS Plan 6

2 Datum Diarienummer AL (2) Åtgärdsarbete för att nå ekonomi i balans är i fokus på sjukhuset, där flera åtgärder har genomförts tillsammans med det ständiga förbättringsarbetet. Ägarstöd enligt beslut från regionen i mars har påbörjats och två fokusområden har identifierats, vilka är personalsituationen samt produktionen. Två workshops kommer att genomföras i konsultföretaget Ekans regi under hösten, med koppling på förändringsarbete inför den fortsatta verksamheten och budgeten för år Åtgärdsarbetet har fått negativa konsekvenser i form av sämre tillgänglighet för patienterna. Tillgängligheten för första läkarbesök inom vårdgarantin uppgår till 82 procent och 74 procent för behandling. Sjukhuset har tidigare år klarat vårdgarantin. Produktionen av vård minskar jämfört med föregående år, där sammanvägda prestationer minskar med -6,7 procent. Minskning ses både inom öppenvården som inom slutenvården, vilket är en tydlig konsekvens av åtgärdsarbetet. Produktionsbortfallet inom opererande specialiteter är ett problematiskt område för ekonomin och även för uppfyllelse av vårdgarantin. Alingsås lasarett kommer sannolikt inte att kunna utföra hela tilläggsuppdraget för Beläggningen på sjukhusets vårdplatser uppgår för perioden till 97,4 procent att jämföra med snittet för VGR som ligger på 95,2 procent. Målvärdet är 90 procent. Personalvolymen minskade med -6 nettoårsarbetare eller -1,0 procent jämfört med augusti Minskning ses för sjuksköterskor och läkare medan antalet undersköterskor har ökat. Arbetsmiljön är i fokus på sjukhuset. Indikationer på att tydliga satsningar måste göras är bland annat sjukfrånvaron och personalomsättningen. Sjukfrånvaron var ackumulerat augusti 8,9 procent att jämföra med 7,9 procent samma period förra året. Projekt pågår tillsammans med Hälsan och stressmedicin, med en tydlig målsättning att förbättra arbetsmiljön och få ned sjukskrivningstalen. Beredning Information har skett i CSG, Central samverkansgrupp. Alingsås lasarett Hans Holmberg Förvaltningschef Bilaga Ekonomiskt utfall avseende åtgärdsplan 2016 Snabbfakta Alingsås lasarett augusti 2016 Besluten skickas till Regionstyrelsen för kännedom

3 Delårsrapport Augusti 2016

4 Sida 1(40)

5 Sida 2(40) Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING EN STARKARE REGION Prioriterade mål ETT KRAFTFULLT MILJÖARBETE Prioriterade mål FRAMTIDSTRO INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Prioriterade mål Fokusområden Produktion/Konsumtion EN ATTRAKTIVARE ARBETSGIVARE Prioriterade mål Fokusområden Sjukfrånvaro Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys EN BUDGET I BALANS Ekonomiskt resultat Åtgärder vid ekonomisk obalans Eget kapital Investeringar BOKSLUTSDOKUMENT OCH NOTER TILLKOMMANDE RAPPORTERING Påverkan till följd av den rådande flyktingsituationen... 39

6 Sida 3(40) 1. Sammanfattning I rapporten för augusti beskriver förvaltningen utfallet av den hälso- och sjukvård som utförts för våra patienter, personalsituationen och den ekonomiska utvecklingen. Vi beskriver arbetet med våra åtgärder för att få verksamhet och ekonomi i balans, hur vi arbetar med våra processer och hur vi tagit hand om regionfullmäktiges mål. Vi har under arbetets gång analyserat utfallet och vill göra skillnad genom att lyfta fram tre viktiga delar för vårt fortsatta arbete: Patientinvolvering för bästa medicinska resultat God arbetsmiljö att vilja arbeta och utvecklas i Verksamhet i ekonomisk balans Det ekonomiska resultatet till och med augusti uppgår till -7,2 mnkr, vilket är -6,4 sämre än budget och 2,4 mnkr bättre än föregående år. Sjukhuset har tillåtelse att gå med -10,0 mnkr på helåret. Prognosen för helåret sätts till 12,0 mnkr. Alingsås lasarett har brutit den negativa trenden avseende kostnadsutvecklingen. Bruttokostnadsutvecklingen mätt i rullande tolvmånadersuppföljning uppgår per augusti till 3,3 procent att jämföra med januari på 6,1 procent och med mars då det uppgick till 5,3 procent. Åtgärdsarbete för att nå ekonomi i balans är i fokus på sjukhuset, där flera åtgärder har genomförts tillsammans med det ständiga förbättringsarbetet. Ägarstöd enligt beslut från regionen i mars har påbörjats och två fokusområden har identifierats, vilka är personalsituationen samt produktionen. Två workshops kommer att genomföras i konsultföretaget Ekans regi under hösten, med koppling på förändringsarbete inför den fortsatta verksamheten och budgeten för år Åtgärdsarbetet har fått negativa konsekvenser i form av sämre tillgänglighet för patienterna. Tillgängligheten för första läkarbesök inom vårdgarantin uppgår till 82 procent och 74 procent för behandling. Sjukhuset har tidigare år klarat vårdgarantin. Produktionen av vård minskar jämfört med föregående år, där sammanvägda prestationer minskar med - 6,7 procent. Minskning ses både inom öppenvården som inom slutenvården, vilket är en tydlig konsekvens av åtgärdsarbetet. Produktionsbortfallet inom opererande specialiteter är ett problematiskt område för ekonomin och även för uppfyllelse av vårdgarantin. Alingsås lasarett kommer sannolikt inte att kunna utföra hela tilläggsuppdraget för Beläggningen på sjukhusets vårdplatser uppgår för perioden till 97,4 procent att jämföra med snittet för VGR som ligger på 95,2 procent. Målvärdet är 90 procent. Nationella patientenkäten har genomförts under våren och arbetet med att tolka och använda resultatet för att förbättra vården pågår. I resultatet ser man dessutom att patienterna önskar avskildhet i samtal i högre grad än vad som ges möjlighet till idag. Alingsås lasarett ser att detta kommer att kunna tillgodoses i högre grad i de nya lokaler som om- och tillbyggnationen kommer att ge. Arbetet med patientinvolvering med utgångspunkt från patientens behov och fokus pågår inom olika delar av verksamheten exempelvis inom närsjukvårdsteam, införande av personcentrerat arbetssätt, behandlingsplaner. Närsjukvårdsteamet har på den korta tid den varit verksam visat att det går att göra skillnad för en grupp patienter som har stora vårdbehov och en utökning och breddning av teamets verksamhet är önskvärt framöver.

7 Sida 4(40) Personalvolymen minskade med -6 nettoårsarbetare eller -1,0 procent jämfört med augusti Minskning ses för sjuksköterskor och läkare medan antalet undersköterskor har ökat. För att uppnå en optimal struktur inom läkargruppen skulle fler ST-block behövas. Dock fick inte Alingsås lasarett ta del av den regionala satsning på nya ST-block som gjordes inom ramen för ST-styrning. Arbetsmiljön är i fokus på sjukhuset. Indikationer på att tydliga satsningar måste göras är bland annat sjukfrånvaron och personalomsättningen. Sjukfrånvaron var ackumulerat augusti 8,9 procent att jämföra med 7,9 procent samma period förra året. Projekt pågår tillsammans med Hälsan och stressmedicin, med en tydlig målsättning att förbättra arbetsmiljön och få ned sjukskrivningstalen. Under innevarande år har 56 tillsvidareanställda avslutat sin anställning på Alingsås lasarett och 33 tillsvidareanställda nyrekryterats. Anledning till att medarbetare slutat sin anställning har främst varit att de valt att gå till andra förvaltningar inom Västra Götalandsregionen eller gått i pension. Störst personalomsättning finns bland sjuksköterskor och undersköterskor. I avgångsenkäter har det framkommit att medarbetare avslutat sin anställning bland annat för att de önskat andra karriärmöjligheter, mer kompetensutveckling eller andra anställningsvillkor avseende arbetstider och lön.

8 Sida 5(40) 2. En starkare region 2.1 Prioriterade mål Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Nuläge Sjukhuset har deltagit i Nationell patientenkät i sluten och öppen somatisk vård under våren och arbete pågår nu inom alla enheter med att sammanställa dessa resultat, identifiera det som fungerar bra och vilka förbättringsområden som finns. I den nationella patientenkäten ser man att patienterna önskar avskildhet i samtal i högre grad än vad som ges möjlighet till idag. Alingsås lasarett ser att detta kommer att kunna tillgodoses i högre grad i de nya lokaler som om- och tillbyggnationen kommer att ge. Arbetet med patientinvolvering med utgångspunkt från patientens behov och fokus pågår inom olika delar av verksamheten exempelvis inom närsjukvårdsteam, införande av personcentrerat arbetssätt, behandlingsplaner. Närsjukvårdsteamet har på den korta tid den varit verksam visat att det går att göra skillnad för en grupp patienter som har stora vårdbehov och en utökning och breddning av teamets verksamhet är önskvärt framöver. Sjukhuset arbetar för att involvera patienter och invånare i utvecklingsarbetet. I sjukhusets kvalitetsråd finns två invånarrepresentanter och i arbetet med att ta fram en målbild för framtidens arbetssätt har patienter involverats. Aktiviteter FAAVVo projektet (Framtidens Arbetssätt Akuta Vårdtillfällen på Vårdavdelning i samklang med ombyggnation) PÅGÅR Invånarnas pris på kvalitetsseminariet- KLART Uppbyggnad av närsjukvårdsteam- KLART min cancervårdplan - PLANERAS Föräldramedverkan i gruppverksamheter för barnlogopedi.- KLART Logoped med på vårdplaneringen för slutenvårdspatienter med logopedisk problematik. PLANERAS Röda korset volontärer på akutmottagningen - PÅGÅR Journal via nätet - KLART Utökning av drop-in tid röntgenavdelningen- PÅGÅR Bedsiderapport-projekt som efter utvärdering med patientenkät övergått i projekt kring säkrare rapportstruktur - PÅGÅR Införande av personcentrerat arbetssätt, inklusive arbete med vårdplaner till patient - PÅGÅR Akutmottagningen ringer upp slumpvis utvalda patienter för att ta del av deras upplevelse av vården som underlag för förbättringsarbete PLANERAS/ PÅGÅR Dagkirurgiska patienter rings upp i hemmet efter operation - PÅGÅR Utökning av patientgrupper för telefonuppföljning efter operation PLANERAS

9 Sida 6(40) Prognos Sammanställningen av nationell patientenkät pågår och resultaten kommer att sammanställas för att arbetssätt ska kunna spridas på sjukhuset. Detta material kommer också att användas i arbetet med att ta fram framtidens arbetssätt på de nya vårdavdelningarna. I framtiden bedöms fler patienter kunna involveras i förbättringsarbeten och att deras synpunkter kommer att vägas in på ett tydligare sätt. Sjukhuset har påbörjat denna utveckling men det finns mer kvar att göra. Alingsås lasarett ser också att vårdformer som närsjukvårdsteamet kommer att bli viktigare i framtiden. Verksamheten inom detta team behöver breddas och vidareutvecklas framöver. 3. Ett kraftfullt miljöarbete 3.1 Prioriterade mål Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Nuläge Skypemöten ökar avsevärt och sjukhuset deltar i MDT-verksamhet (multidisciplinära terapikonferenser) via videolänk. Vårdplaneringar görs via digitala möten. Även föreläsningar och utbildningar ges i ökande grad digitalt, vilket minskar mängden resor. Sjukhusets lustgasutsläpp är nere på låga nivåer. Centralt förbrukad lustgas 2016 fram till 31 augusti liter förbrukade sjukhuset l och ett arbete har gjorts sedan dess för att få ner konsumtionen. Aktiviteter Inga specifika aktiviteter pågår inom detta område. Prognos Digitala möten samt utbildningar via Skype kommer att fortsätta öka. Lustgasutsläppen kommer att vara fortsatt låga.

10 Sida 7(40) 4. Framtidstro inom hälso- och sjukvården 4.1 Prioriterade mål Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras Nuläge Sjukhuset har idag ett samarbete med psykiatrin och primärvård som i grunden fungerar väl. Då Alingsås lasarett inte bedriver psykiatrisk vård handlar mycket av arbetet inom detta område om att samverka och om att identifiera och lotsa patienter vidare. Aktiviteter Införande av rutiner för att omhänderta barn som anhöriga- PÅGÅR Prognos Inga stora förändringar väntas inom detta område. Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas Nuläge Kommunikationen med patienterna utgår i första hand fortfarande genom telefon och brevkontakt. En utökning har gjorts under året av antalet möjliga kontakter som patienterna kan ta med sjukhusets olika enheter via 1177 vårdguidens e tjänster (f.d. mina vårdkontakter). Från juni 2016 har patienterna tillgång till sin journal via nätet. När det gäller webbokning finns inga projekt avseende detta igång ännu. Skriftlig information vård- och läkemedelsberättelse ges i samband med utskrivning från sjukhuset, mer om detta under rubriken arbeta för en säkrare läkemedelsanvändning under 5.2 RF fokusområden. Arbetet med vårdplaner som tas fram tillsammans med patienten, som är den del av införandet av personcentrerat arbetssätt, pågår på medicinkliniken. Aktiviteter Information skickas om journal via nätet till samtliga som begär ut journalkopior på traditionellt sätt.- PÅGÅR Utveckla digitaliserade sätt att kommunicera kring blodsockerkurvor i diabetesvården - PLANERAS Vårdplaner som tas fram tillsammans med patient, del av införandet av personcentrerat arbetssätt - PÅGÅR.

11 Sida 8(40) Skriftlig hemgångsinformation på akutmottagningen- PÅGÅR Logopedmottagningen ingår i en pilotstudie gällande e-brev till patienterna. - PLANERAS Prognos Arbetet med en mer digitaliserad kommunikation med patienterna och invånarna har startat men är ännu i sin linda. Här finns stor utvecklingspotential. Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella kvalitetsregister och jämförelser Nuläge Uppföljningen av registerdata sker regelbundet inom respektive specialitet. Frekvensen styrs av tillgängligheten av data. Data från respektive områden presenteras på APT eller teammöte. Analys görs kring utfall. Inom vissa diagnosgrupper har en liten förvaltning som Alingsås lasarett små tal avseende antal patienter t.ex. inom colonkirurgi eller stroketrombolys, vilket ibland kan göra att det kan se avvikande ut när måluppfyllelse presenteras i Kvartalen. Inom exempelvis kardiologin har ansvariga läkare fått gå igenom de fall där avvikelser mot målvärde finns, för att säkerställa kvaliteten på vården. Vissa vårdkedjor exempelvis den för stroke har regionala delar och detta vägs in när sjukhuset granskar måluppfyllelse. På det hela presterar Alingsås lasarett vård av god kvalitet och har goda resultat. Nedan kommenteras visa utfall speciellt utifrån att vi sett en förändring eller förbättringspotential inom området. Strokevården har ökat sin måluppfyllelse och sjukhuset når målen avseende trombolysbehandling och vård på strokeenhet. Inom diabetesvården ligger måluppfyllelse avseende HbA1C-nivåer bra men resultaten efter kvartal 2 visar en försämring med färre patienter som når målblodtryck. Även måluppfyllelsen avseende kolesterolnivåer är inte helt tillfyllest, men när det gäller detta mål finns diskussion inom professionen avseende adekvat målnivå. Andelen patienter som opereras för höftfraktur inom 24 h sjunker och ligger nu på 64,5 procent (måltal 75 procent). Detta beror till största delen på nya perorala antikoagulantia mediciner s.k. NOAK, som en ökad andel patienter står på. Risken för blödning ökar, varför man får vänta med operation. Andel ifyllda rapporter till SIR, Svenska Intensivvårdsregistret, angående status vid inläggning minskar. Ett arbete kommer att göras på IVA för att öka denna rapportering. Oplanerade återinläggningar på IVA inom 72 timmar var 1 procent, vilket är bättre än SIRs mål < 3,0 procent. Ett område som behöver kommenteras särskilt är patientnöjdhet vad gäller proteser. VGR ligger generellt sett lägre än andra delar av landet vad gäller patienters tillfredsställelse med protesverksamhet. För Alingsås lasarett visar statistiken patientnöjdhet på ca 80 procent. Projektet kring protesprocessen kommer förhoppningsvis att avhjälpa detta.

12 Sida 9(40) Andel patienter som kommer åter till akutmottagningen inom 72 timmar ligger hittills i år på 6,64 procent (måltal 5 procent). Tolkningen av detta värde ska dock göras med försiktighet då planerade omkontroller/ återbesök till akutmottagningen finns med i denna statistik. Införande av öronmärkta tider för röntgen av patienter som utreds för misstänkt cancer via SVF (standardiserat cancervårdförlopp) har gjort att väntetiderna för denna patientgrupp har minskat. Genom ett standardiserat omhändertagande har patientsäkerheten ökat för patientgruppen. Dock kan vissa undanträngningseffekter ses på andra diagnosgrupper. Aktiviteter Återkoppling av registerdata regelbundet på klinik/team nivå - PÅGÅR Protesprocessen. Optimering av vårdkedjan runt höft- och knäprotespatienterna PÅGÅR Ökad blodtrycksbehandling av diabetespatienter. Rutin finns och arbete förstärks avseende detta för att diabetessjuksköterskorna självständigt ska kunna öka blodtrycksmedicinering för optimerad behandling PÅGÅR Röntgenavdelningen kommer att ansluta sig till NYSAM Röntgen (nyckeltalssamverkan). Detta kommer att ge både en egen uppföljning och en jämförelse av nyckeltal med andra sjukhus bland annat vad gäller antal undersökningar, resurser och produktivitet. - PLANERAS Införande standardiserade cancervårdförlopp- PÅGÅR Prognos Arbete pågår inom verksamhetsområden och team och förbättring kan ses inom flera områden. Sjukhuset kommer att bibehålla god kvalitet och inom vissa områden kunna förbättra den ytterligare. 4.2 Fokusområden Uppfylla vårdgarantin Nuläge För de patienter som väntade på vård vid Alingsås lasarett per den sista augusti 2016 fördelade sig väntetiderna enligt följande: Väntetid inom 30 dagar inom 60 dagar inom 90 dagar - till första läkarbesök 41 % 63 % 82 % - till behandling 39 % 55 % 74 % - till undersökning (endoskopi) 55 % 81 % 94 % Logopedmottagning Väntetid inom 30 dagar inom 60 dagar inom 90 dagar - till första besök - 24 % - 39 % - 63 % Återbesök Väntetid återstående tid kvar till måldat. överskridit med 0-30 dgr överskridit med >30 dgr - till återbesök läkare - 88 % - 6 % - 6 %

13 Sida 10(40) Tillgängligheten har försämrats under året. Försämringen beror på brist på egen bemanning samt översyn av avtal med SU. Till förstabesök läkare är det inom urologi och ortopedi samt internmedicin som väntetiderna finns. Inom medicinkliniken har ett produktionsplanerings-arbete startat och man har delvis redan sett en positiv effekt av detta. För behandlingar är väntetiderna för allmänkirurgiska oprioriterade patienter ökande till 5-6 månader och för urologi till 4-6 månader. Inom ortopedi är läget bättre, där är väntetiden 2-3 månader. Efterfrågan på endoscopiska undersökningar ökar, detta är delvis en följd av de standardiserade cancervårdförloppen. Även här beror den minskade tillgängligheten på bemanningsproblem och åtgärder enligt plan avseende externa avtal. IVA har neddragning av tre intermediärplatser sedan i februari, men trots detta har antalet respiratortimmar ökat och det är mycket sällan, i princip aldrig, att operationer får ställas in på grund av brist på IVA-platser. IVA:s platsneddragning märks dock på de övriga vårdavdelningarna som får ta hand om sjukare patienter. Avdelning 8 som vårdar ortopediska patienter har haft en neddragning av platser under våren på grund av bemanningsproblem. Det har hänt att patienter strukits och inte fått planerade ingrepp till följd av vårdplatsbrist. När det gäller max 14 dagars väntetid vid misstanke om cancer finns vissa mindre bekymmer, men på det stora hela fungerar det väl. Bekymmer finns framförallt inom urologi, men det handlar inte om några längre fördröjningar, endast dagar. Det är ganska små tal det handlar om per månad inom cancergarantin, varför den procentuella måluppfyllelsen blir låg även om det bara är enstaka individer som väntat längre än 14 dagar. I vissa diagnosgrupper finns särskilda tider avsatta för standardiserade cancervårdförloppen för att snabbt kunna boka in patienter som omfattas av dessa vårdförlopp. Inom logopediverksamheten hålls vårdgarantins 90 dagar för närvarande för samtliga patienter utom för skolbarnsutredningar. Detta trots att totala antalet inkommande remisser har ökat med ca 15 procent. Nästan hälften av alla utifrån kommande remisser gäller skolbarnsutredningar. Ökat remissinflöde tillsammans med att den resursförstärkning som gavs under 2015 för att korta köer inte längre finns, gör att produktionsplanen inte håller fullt ut. Utbyggnad till två CT-lab är nu klar och kommer att ge förbättrad tillgänglighet på röntgenavdelningen, vilket ska ge goda effekter på helheten för sjukhusets möjligheter att uppfylla vårdgarantin. Aktiviteter Vidare utveckling av produktionsplaneringen inom opererande specialiteter inklusive PRO Kap införande PÅGÅR Remissinflöde, förbättring av arbetsformer kirurgi och ortopedi: Standardbrevsvar - KLART, Förbättrat flöde från vårdgrannar - PÅGÅR Personalrekrytering, särskilt fokus på operation PÅGÅR Protesprocessen - optimering av vårdkedjan runt höft- och knäprotespatienterna - PÅGÅR Rutin införs där patienter rings upp för avstämning dagen före operation för att minska risken för oförutsedda strykningar- PÅGÅR SVF, Standardiserade cancervårdförlopp, införande delvis KLART delvis PÅGÅENDE Produktionsplanering Medicinkliniken: - KLART/ PÅGÅR (Hematologi- klar, Gastro-klar, Diab- pågår, Hjärtmottagningen-pågår, Klinfys- Pågår) Införande av DROP IN tider på röntgenavdelningen - KLART, Utökning av DROP IN tider - PÅGÅR Projekt inom logopedin kring att förbättra skolbarnsutredningar samt utöka antal medarbetare som har kompetens för dessa - PÅGÅR

14 Sida 11(40) Införa en koordinator på röntgenavdelning för att öka flödet, framförallt av tidskrävande undersökningar. - PÅGÅR Prognos Sammantaget är bilden att sjukhuset kommer att fortsätta ha vissa tillgänglighetsproblem, men att viss förbättring kan ske redan under hösten. Mycket energi läggs ner för att optimera sjukhusets processer för att klara tillgängligheten. Dock är rekrytering och remissinflöde inom vissa diagnosgrupper kritiska faktorer. Produktionen är en av de två frågor som kommer att vara i fokus under de workshops som ordnas under hösten utifrån sjukhusets tilldelade ägarstöd och det finns förhoppningar om att detta ska ge resultat. Från september kommer sjukhuset att ha fler vårdplatser öppna på ortopedisk vårdavdelning mån-fre och neddragning på helgen, enligt sjukhusets åtgärdsplan. Tillsammans med det arbete som görs i projektet protesprocessen, för att förbättra flödet för patientgruppen, ser sjukhuset möjligheter till förbättring av tillgängligheten för patientgruppen. På medicinkliniken är produktionsplaneringsprojekt initierat och man har redan sett en ökning av möjliga tider på 11 procent. Planeringen av klinfysverksamheten där hjärtultraljud ingår är nästa steg för att klara remissinflödet. Inom logopedin förväntar man sig ytterligare ökning av antalet skolbarnsutredningar och detta är lyft i samband med förhandlingarna avseende vårdöverenskommelse för Utveckla ett personcentrerat arbetssätt i hälso- och sjukvården Nuläge Sjukhuset arbetar med införande av personcentrerat arbetssätt och har ett pågående pilotprojekt inom ramen för det regionala projektet för införandet. Aktiviteter: En förändringsledare är utsedd och arbetar i det regionala projektet med införandet av ett mer personcentrerat arbetssätt. - PÅGÅR Medicinavdelning 7 är pilotavdelning i regionens satsning på att utveckla ett mer personcentrerat arbetssätt. - PÅGÅR Medarbetare har deltagit i GPCC:s program gällande personcentrerad vård. - KLART Medarbetarna på pilotavdelningen samt läkarna som tjänstgör på avdelningen har besvarat en enkät angående nuläget på avdelningen. - KLART Samtliga medarbetare på pilotavdelningen har deltagit i två utbildningsdagar med fokus på utvecklingen av ett mer personcentrerat. - KLART Fortsatt arbete med att skriva vårdplaner tillsammans med patient. - PÅGÅR Kontinuerliga avstämningar och planeringstillfällen mellan enhetschef och förändringsledare. PÅGÅR Kontinuerlig mätning av antalet skrivna vårdplaner. - PÅGÅR Mätning av patienters upplevelser av vården. - PLANERAD Omhänderta resultat från patientupplevelser i syfte att bedriva förbättringsarbeten. -PLANERAD. Telefonuppföljning efter dagkirurgiska operationer och efter akutbesök- PÅGÅR

15 Sida 12(40) Prognos Det har under första halvåret 2016 skett ett aktivt arbete för att utveckla ett mer personcentrerat arbetssätt på Alingsås lasarett. Utvecklingen av ett mer personcentrerat arbetssätt går hand i hand med sjukhuset övriga utvecklingsprojekt. Utmaningen framåt är att befästa och ytterligare sprida kunskapen om personcentrerat arbetssätt till medarbetarna för på så sätt bidra till en patientdriven vård. För att klara detta är planen att personcentrerat arbetssätt ska kopplas in som en del i sjukhusets större projekt kallat FAAVVo projektet (Framtidens Arbetssätt Akuta Vårdtillfällen i samklang med ombyggnation) för att på så sätt bli en del av sjukhusets nya arbetssätt. Förbättra akutvårdkedjan Nuläge Andel patienter som blivit triagerade inom 10 minuter (TTT) ligger på 46 procent, vilket är en försämring jämfört med En bidragande orsak till försämringen är att det idag är sjuksköterska i triage som registrerar patienter i vårdsystemen jämfört med förra året då det var en sekreterare. Under våren stängde även nattjourmottagningen för primärvårdspatienter, vilket ledde till schemaförändringar som minskade personaltillgängligheten. För att förbättra TTT pågår nu en aktivitet med undersköterska i triage. Tid till läkare (TTL) har försämrats jämfört med i fjol, 44 procent jämfört med 51 procent Den totala vistelsetiden (TVT) på 240 min har sjunkit från 74 procent till 66 procent. Det är sommarmånaderna som är sämre jämfört med föregående år. Det beror delvis på att vi förra året hade högre andel ST-läkare i tjänst under sommaren än i år. Även bristen på vårdplatser påverkar eftersom patienterna blir kvar längre på akutmottagningen innan de kommer upp till avdelning. Läkarna utreder mer för undvika inläggning. Redan i januari kunde vi se en minskning av sökande på 8 procent jämfört med månaden innan. Anledningen är att sjukhuset inte längre driver jourmottagningen åt primärvården. De patienter som kom till akutmottagningen då jourmottagningens tider var fullbokade och efter triage hänvisades till jourmottagningen hade en nära på 100-procentig måluppfyllelse av TVT. Eftersom de flesta av dessa patienter inte längre kommer till oss har vi tappat den höjningen av TVT. Sjukhuset har nu en, för akutmottagningen, mer korrekt siffra på TVT. Arbetet kring tillgängligheten på akutmottagningen är ett mångfacetterat och komplext arbete eftersom akutmottagningen inte rår över alla de faktorer som påverkar. Bristen på vårdplatser gör att patienter blir kvar och vårdas på akutmottagningen innan de kan läggas in på avdelning. Lång väntetid på undersökningar och svar från exempelvis röntgenundersökning, är andra orsaker till patientens väntetid på akutmottagningen. Akutläkarinförandet löper på enligt projektplan. För närvarande finns två läkare anställda, dock är handledarfrågan inte helt löst. Aktiviteter FAAVVo-projektet (Framtidens Arbetssätt Akuta Vårdtillfällen på Vårdavdelning i samklang med ombyggnation) PÅGÅR Sjukhusövergipande projekt som syftar till att förbättra och anpassa arbetssätten till kommande ombyggnation samt att förbättra flödet in till vårdavdelningarna för akut sjuka patienter

16 Sida 13(40) Förbättrad akutvårdkedja o Akutläkarinförande PÅGÅR o Akutvårdkedjanprojekt - PÅGÅR I detta projekt ingår flera delar som syftar till att förbättra arbetssätt och förkorta handläggningstiderna på akutmottagningen. Bland annat testas nya arbetssätt i triage, utökande patientnära analyser av blodprover för snabbare svar. Förbättringar i flödet till och från röntgen, bland annat införande av tal till text för snabbare röntgensvar samt en koordinator gemensam för röntgen och akuten är under genomförande. Dessutom planeras ett test med förändrad bemanning mer anpassad efter patientflödet. Prognos På akutmottagningen pågår arbetet kring Förbättrad akutvårdskedja , en regional satsning med målsättning att öka tillgängligheten på akutmottagningarna (TVT 90 procent av patienterna på 4 tim ska vara uppnått 2018) samt införande av fasta läkare och akutläkare på akutmottagningarna. Förbättringsarbetet sker två delprojekt och aktiviteter pågår. En styrgrupp har bildats och startar i oktober. Sjukhuset ligger i nuläget under sitt lokala TVT-mål, men har förhoppningar att de insatser som görs i detta projekt ska få effekt. Antalet akutläkare kommer att öka, ytterligare 2 är anställda och startar sina anställningar inom de närmaste månaderna. Goda förhoppningar finns att handledarskapet avseende de blivande specialisterna i akutmedicin ska vara löst inom kort. Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner Nuläge En ny patientsäkerhetsorganisation är under införande på Alingsås lasarett. Tidigare har ansvar för olika patientsäkerhetsfrågor varit fördelat mellan flera olika uppdragstagare. I den nya organisation kommer patientsäkerhetsfrågorna att vara mer samlade och arbetet koordineras av en patientsäkerhetssjuksköterska som i sin tur arbetar mot patientsäkerhetsombud med övergripande ansvar för att koordinera patientsäkerhetsarbetet på varje enhet. Den nya organisatoriska strukturen är beslutad och rekrytering pågår. Sjukhuset genomför månadsvis punktprevalensmätning avseende antibiotikabehandlade vårdrelaterade infektioner (VRI). Medelvärdet för 2015 var 4,8 procent. Alingsås lasarett lokalt uppsatta mål 2015 var 5,0 procent. Medelvärdet för januari till och med juni 2016 var 6,6 procent. Sjukhusets uppsatta mål för i år är 4,5 procent. För 2016 har sjukhuset haft höga VRI-värden de första månaderna av året, för att under andra kvartalet uppvisa likvärda siffror som Alingsås lasarett fortsätter att göra månatliga VRI-mätningar parallellt med användandet av infektionsverktyget. Varje månad analyseras andelen uppkomna och utläkta trycksår på sjukhuset. I markörbaserad journalgranskning registreras alla dokumenterade trycksår grad 1-4. Medelvärdet för 2015 blev att 10,4 procent av patienterna drabbades av trycksår under vårdtiden, där majoriteten var grad 1. Januari till och med juni 2016 är 120 journaler granskade. Sju trycksår har uppkommit, och 5 sår har läkt ut under vårdtiden. Medelvärdet för januari juni 2016 är att 5,8 procent av patienterna på Alingsås lasarett har drabbats av trycksår under vårdtiden. Dock bör noteras att under ökad arbetstyngd dokumenteras inte alla trycksår. För basala hygien- och klädrutiner (BHK) nådde Alingsås lasarett inte upp till regionens mål på 72 procent vid PPM-mätning i mars I 66 procent uppfylldes alla sju stegen i basala hygien- och klädrutiner. Föreläsning kring BHK finns nu med för nyanställda på sjukhuset. Även avdelningschefer har ökat informationen kring basala hygien- och klädrutiner på APT etc.

17 Sida 14(40) Fem händelseanalyser och tre Lex Maria anmälningar gjordes Under 2016 har hittills en Lex Maria anmälan skickats in och tre händelseanalyser initierats inkom 21 enskildas klagomål till IVO angående vården på Alingsås lasarett. Till och med augusti 2016 har det inkommit nio enskildas klagomål. Sedan början av 2015 har IVO riktat kritik mot vården på Alingsås lasarett i ett ärende. Ärenden till patientnämnden rörande Alingsås lasarett ökade kraftigt under 2014, totalt registrerades 70 ärenden. Mellan har antalet ärenden endast varierat mellan st/år återgick dock nivån till 53 ärenden. Under de två första kvartalen 2016 finns 21 ärenden registrerade. Fördelningen mellan klinikerna har legat mycket konstant var jourmottagningen överrepresenterad. Denna verksamhet har från 2016 flyttats över till primärvården. Avvikelser kring fallolyckor har ökat från 97 till 111 under samma period januari till augusti 2016 jämfört med Dock har allvarliga vårdskador i samband med fall minskat under samma period från 32 till 27. Den tolkning som görs av detta resultat är att medarbetarna är mer benägna till att skriva avvikelser, och det preventiva arbetet för att förebygga fallolyckor går åt rätt håll. Aktiviteter Kontinuerligt patientsäkerhetsarbete utifrån patientsäkerhetsplanen -PÅGÅR Här ingår Avvikelsehantering, händelseanalyser, kontinuerlig uppföljning av statistik angående vårdrelaterade infektioner, beläggning, trycksår och strukturerad journalgranskning enl. metoden markörbaserad journalgranskning. Resultatet av mätningar och uppföljning visualiseras på anslagstavlor och förbättringstavlor på avdelningarna. Ny patientsäkerhetsorganisation införs på sjukhuset. PÅGÅR Införande av SVF, Standardiserade cancervårdförlopp Delvis KLART, Delvis PÅGÅR Förbättrade rutiner på röntgenavdelningen för prioritering av remisser- KLART Bemanningsservice med erfaren personal stöttar upp i upplärning av ny personal på enheter med hög personal omsättning så att introduktion i arbetssätt kring omvårdnaden säkerställs - PÅGÅR Införande av MIG (Mobil intensivvårdsgrupp) enl. ProACT- PÅGÅR Innebär ett strukturerat sätt att identifiera patienter som är i riskzonen för att bli kritiskt sjuka i tid och ett strukturerat sätt att koordinera åtgärder runt dessa patienter. Detta kommer att leda till att patienter som är svårt sjuka och sviktar i vitala parametrar kommer att få vård tidigare, vilket leder till lägre morbiditet och mortalitet. Minimera tid med urinvägskateter - PÅGÅR Uppföljning av tillämpning av strålskydd röntgenavdelningen. - PÅGÅR Prognos Systematiskt arbete pågår för att minska mängden vårdskador och vårdrelaterade infektioner. MIGteam samt en ny patientsäkerhetsorganisation är på väg att införas varför prognosen är att detta arbete kommer att stärkas. Arbeta för en säkrare läkemedelsanvändning Nuläge Sjukhuset arbetar för att patienter ska ha en korrekt läkemedelslista när de skrivs in, vårdas och skrivs ut från slutenvården. Att så inte alltid är fallet idag beror på att uppgifter ska inhämtas från många olika källor. När patienterna skrivs ut är det viktigt att de får bra och tydlig information kring läkemedel samt eventuella förändringar som skett. 64 procent av patienterna får i medeltal vård- och läkemedelsberättelse som utskrivningsinformation när de lämnar sjukhuset. I denna siffra räknas sjukhusets

18 Sida 15(40) palliativa avdelning bort då många av dessa patienter avlider, varför utskrivnings-information inte är aktuell. Förbättringspotential finns i detta arbete och frekvensen har varit högre tidigare. Utöver utskrivningsinformation får 68 procent av patienterna som vårdats inneliggande en läkemedelsgenomgång. De enkla läkemedelsgenomgångarna är i absolut majoritet. De fördjupade är ca 5-10 per månad totalt. Sjukhuset strävar efter att patienterna ska ha adekvat medicinering. Som en del i sjukhusets arbete med denna fråga genomfördes nyligen två föreläsningar med geriatrikprofessor Yngve Gustafsson från Umeå, där frågan kring läkemedel som är olämpliga till äldre belystes. Tyvärr finns i nuläget ingen tillgänglig statistik kring frekvensen av olämpliga läkemedel till äldre för Alingsås lasarett. Aktiviteter Utbildning i Pascal för samtliga läkare KLAR Framtagande av rutin för utlämnande av läkemedel i samband med hemgång - KLAR Pascal utbildning ingår numer i introduktionen av AT läkare KLAR Projekt med apotekare för att stärka arbetet med korrekt läkemedelslista i slutenvården - PLANERAS Införande av slutenvårdsdos - PLANERAS Förtydligande av postoperativ smärtlindringsordination vid dagkirurgiska ingrepp - PÅGÅR Minimera avvändandet av olämpliga läkemedel till äldre - PÅGÅR Prognos Sjukhuset arbetar med att öka kvaliteten på informationen kring läkemedel för de patienter som vårdas på Alingsås lasarett. För att förbättra informationen rörande patienter vid utskrivning finns planer på att i arbetet med vårdplaner, som är en del av införandet av personcentrerat arbetssätt, koordinera dessa med utskrivningsinformationen framöver. Den nya patientsäkerhetsorganisationen för sjukhuset ska ge möjlighet till förstärkning i informationsarbetet kring läkemedel vid utskrivning. Skapa ett sammanhållet vårdsystem Nuläge Alingsås lasarett vill medverka till att skapa ett sammanhållet vårdsystem och har deltagit i ett studiebesök hos hälsostaden Ängelholm för att lära från dem. Det finns en god samverkansanda mellan sjukhus, primärvård och kommun genom den s.k. niopunktsgruppen som idag är den enda vårdsamverkan som är organiserad i närområdet. Gruppen träffas regelbundet och ett antal handlingsplaner finns framtagna för att främja vård över gränserna. Störst fokus läggs på mobila team inom både specialistvården och primärvården. En första utvärdering av närsjukvårdteamets arbete visar mycket goda resultat, där man ser en minskning av antalet slutenvårdsdygn och vårdkontakter efter inskrivning i närsjukvårdsteamet. Omsorgskoordinatorer finns på akutmottagningen och uppföljning visar att de hittills år förhindrat 18 inläggningar i slutenvården. Förutom dessa tydligt mätbara insatser så har de dagligen gett ett mervärde till vården i form av koordineringsarbete runt patientgruppen med komplexa vårdbehov. Aktiviteter En interimsstyrelse finns för att skapa en tydlig struktur för vårdsamverkan i Mitten Älvsborg -PÅGÅR Skapa rutiner för vårt Närsjukvårdsteam som ger patienterna trygghet och kommunens personal förutsättningar att vårda patienten i hemmet istället för på sjukhus.- PÅGÅR

19 Sida 16(40) Utökad samverkan och läkare/läkarkontakt vid patienter med stora vård och omsorgsbehov -PLANERAS Omsorgskoordinatorer på akuten - PÅGÅR MIG (mobil intensivvårdsgrupp) kommer att öka samarbetet mellan IVA och vårdavdelningarna. Utbildning i september-oktober. - PÅGÅR Prognos Arbetet i närsjukvårdsteamet och samverkan i niopunktsgruppen fungerar bra. Vilja finns att fördjupa och vidareutveckla i syfte att stärka arbetet med omställningsområdet den nära vården. 4.3 Produktion/Konsumtion Prestationer Åtgärdsarbetet innebär att antalet vårdprestationer minskar. Sammanvägda prestationer har minskar med -6,7 procent mot föregående år och ligger nu 1,5 procent över budget att jämföra med 7,8 procent vid delårsredovisningen mars. Minskningen är lika stor både för kvinnor som för män. Från och med januari bedriver inte sjukhuset jourmottagningen kvällstid åt primärvården i närområdet, vilket motsvarade ca besök årligen. Nattjourmottagningen för primärvårdspatienter stängdes i mitten av februari Flera vårdplatser har stängts under perioden med en ytterligare sänkning under sommaren Akutmottagningen har minskat antalet besök medan antalet akuta operationer ligger kvar en hög nivå, där andelen akuta operationer till och med augusti låg på 19,7 procent vilket är en ökning mot tidigare 17,2 procent. Inom röntgenverksamheten har antalet undersökningar som skickas till TMC ( telemedicinsktcentrum) för granskning och utlåtande minskat från 804 till 231 jämfört med föregående år. Detta betyder att större del av produktionen klarats av med egna resurser. Öppenvård Från årsskiftet upphörde sjukhusets åtagande avseende jourmottagningen klockan samt helger, då avtalet sagts upp med Primärvården. Volymen jourbesök motsvarade besök årligen, dessa tas idag omhand via primärvårdens egen regi. Stängningen av nattjouren i mitten av februari, innebär att antalet besök har minskat med motsvarande. Undantaget besöken på nattjouren ligger antalet läkarbesök ligger på samma utfall som år Däremot har antalet sjukvårdande behandlingar minskat med 17 procent jämfört med samma period förra året. Den största minskningen av sjukvårdande behandlingar ses för Akutmottagningen med en halvering av antalet besök. Minskning ses även för gynmottagningen, medicinmottagningen samt logopedmottagningen. Närsjukvårdsteamet kan visa på goda patientresultat med effekter som bättre kvalitet på vården, bättre omhändertagande och att besök på akutmottagningen för dessa patienter har minskat. Antalet DRG-ersatta läkarbesök har ökat med 3,5 procent och antalet DRG-ersatta övriga besök med 43,6 procent jämfört med augusti i fjol.

20 Sida 17(40) Slutenvård Det pågående åtgärdsarbetet innebär att antalet vårdplatser har minskats. Beroende på personalbrist skedde under våren en tidigare stängning än vad som hade planerats inom Kirurg- och ortopedkliniken. För sommarperioden beslutades det att dra ner fler platser än vad som i första läget hade planerats för. Nu till hösten kommer ortopedavdelningen införa 5-dagars vård som en ytterligare åtgärd. För perioden redovisas därmed att antalet vårdtillfällen minskar med -8,3 procent, antalet vårddagar minskar med 6,0 procent och antalet DRG-poäng minskar med -3,0 procent. Medelvårdtiden ökar marginellt från 5,3 till 5,4 dagar medan antalet inläggningar från akutmottagningen minskar med -11,4 procent. Case-mix-index, CMI vilket är ett mått på resursåtgången ökar från 0,93 till 0,98 vilket tyder på att tyngre patienter och mer vårdkrävande, idag får vård på sjukhuset. Beläggning Beläggningen på sjukhusets vårdplatser uppgår till och med augusti i medeltal till 97,4 procent att jämföra med VGR som ligger på 95,2 procent. Målnivån är 90 procent. För en effektiv och säker vård bör beläggningsgraden inte överstiga 90 procent. Det är även en betydande faktor till hur man som vårdanställd upplever sin arbetsmiljö. Arbetet för att nå en balans mellan verksamhet och ekonomi har inneburit färre vårdplatser på vårdavdelningar och IVA, både av ekonomiska och bristande tillgång av personal. Intensivvårdsavdelningens platsneddragning av intermediärvårdplatser har påverkat hela sjukhuset, med följden att det finns mindre kapacitet för att hantera de sjukaste patienterna. Alingsås lasarett har en mycket hög beläggning som innebär ökad risk för patienter och dess vård samt anställda och dess arbetsmiljö. Året hittills präglas av överbeläggningar samt utlokalisering av patienter. Patienterna har ökad medicinsk tyngd med ökad CMI från 0,93 till 0,98 samt varannan patient är över 80 år.

21 Sida 18(40) Tillgänglighet Tillgängligheten till förstabesök läkare inom 90 dagar är god inom allmänkirurgi, gynekologi och öronnäsa-hals. Till förstabesök läkare var i augusti 193 patienter till ortopedi och 28 patienter till urologi väntande över 90 dagar, här ses därmed en försämring som beror på brist på både egen bemanning och översyn av avtal med SU. Tillgängligheten till behandling inom 90 dagar är god inom gynekologi, ortopedi och urologi. Till behandling var i augusti 112 patienter till allmänkirurgi och 15 patienter till öron-näsa-hals väntande över 90 dagar. Även här beror den minskade tillgängligheten på bemanningsproblem och åtgärder enligt plan avseende externa avtal. Produktions- och kapacitetsplanering Införandet av ProKap sker på kirurg- och ortopedkliniken i samarbete med anestesikliniken. Arbetet omfattar produktfamiljerna enligt den så kallade PK-rapporten vilket innebär proteser, övrig ortopedi, allmänkirurgi, urologi, gyn och öron-näsa-hals. Förarbeten är gjorda i systemet och verifiering av data pågår. Planen är att använda det från i höst med planering av produktion, schemaläggning och beslutsmöte för besök och behandlingar. PK-rapporteringen kommer därefter att ske genom ProKap och dubbelrapporteras fram till att data är kvalitetssäkrad. Prognos produktion Inom Internmedicin är prognosen oförändrad slutenvårdsproduktion och en viss mindre ökning av öppenvårdsproduktion utifrån det produktionsplaneringsarbete som görs. Gynekologi kommer att ligga strax under plan beroende på bemanningsproblem under våren men dessa är nu avhjälpta. Öron näs och hals har också en produktion i balans med plan. Produktionsbortfallet inom opererande specialiteter är ett problematiskt område för ekonomin och även för uppfyllelse av vårdgarantin. Under september och oktober kommer arbetet med produktionsuppföljning att ändra form och det är möjligt att prognosen kan bli mer positiv utifrån detta. Alingsås lasarett kommer sannolikt inte att kunna utföra hela tilläggsuppdraget för 2016.

22 Sida 19(40) 5. En attraktivare arbetsgivare Flera av de aktiviteter som genomförs på sjukhuset har bäring på flera mål och fokusområden. I delårsrapporten ges exempel på aktiviteter som kan härledas till arbetet med att nå följande mål: Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska; Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller; Sänka sjukfrånvaron. 5.1 Prioriterade mål Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter: Utveckla arbetsformerna för att sprida erfarenhet och kunskap från vidareutbildning samt systematisera internutbildning. I början av året anordnade Utbildningsrådet en inspirationseftermiddag med temat God utbildningsmiljö i centrum, där medarbetare presenterade resultat från sina förbättringsarbete, magisteruppsatser och en avhandling. Syftet var att sprida erfarenheter och kunskap från utbildningar och forskning. I samband med inspirationseftermiddagen delades pris ut till bästa handledare för arbetsplatsförlagt lärande (apl/lia), verksamhetsförlagd utbildning (vfu) samt årets Hedersknöl (AThandledarpris). I verksamheten återrapporteras löpande utbildningar och andra kompetensutvecklingsinsatser på APT eller liknande möten. Kirurg- och ortopedkliniken har ett treårigt rullande kompetensutvecklingsprogram för personalen på slutenvårdsavdelningarna och på mottagningen. Dessa sköts huvudsakligen internt med inslag av föreläsare från sjukhusets andra kliniker. Internutbildningsinsatser sker löpande i verksamheten. Till exempel har polisen föreläst om droger på Akutmottagningen. Arbete pågår med att implementera den karriärutvecklingsmodell som tagits fram för sjuksköterskor Västra Götalandsregionen. Karriärutvecklingsmodell för undersköterskor och medicinsk sekreterare håller på att tas fram regionalt och Alingsås lasarett bidrar i detta arbete. Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter: Fortsatt arbete med hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap. En introduktion för chefer och skyddsombud i Guide för Hälsa och Arbetsmiljö genomfördes i feb. - KLART Uppföljning av det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet har gjorts via en enkät i jan/feb. - KLART Funktionsbeskrivning har tagits fram för Avdelningschefer. - KLART Alla verksamhetschefer ska ha en levande dialog utifrån funktionsbeskrivningen för avdelningschefer på utvecklingssamtalet - PÅGÅR Funktionsbeskrivning för Teamledare (tidigare Biträdande avdelningschef) arbetas fram. PÅGÅR

23 Sida 20(40) Utbildningen Hållbart ledarskap med Hälsoutvecklare från H&A startades i augusti för drygt hälften av förvaltningens avdelningschefer. Denna innehåller utvecklingsinsatser kring hälsofrämjande ledarskap/medarbetarskap som tagits fram av ISM och utgör en del av projektet Mobiliseringsinitiativet. - PÅGÅR Inför utbildningen ovan gjordes screening av samtliga avdelningschefer med gott resultat. - KLART Under utbildningen ovan görs en screening av medarbetare på de aktuella avdelningarna, med syfte att hitta eventuella medarbetare i riskzonen. - PÅGÅR Alla nya chefer och skyddsombud deltar i den regiongemensamma grundutbildningen för Hälsa och arbetsmiljö. - PÅGÅR Kommunikationen i linjen har utvecklats genom ett chefsstöd (i powerpoint-format) efter ledningsgruppens möten, för att samma information ska spridas inom samtliga verksamhetsområden. - KLAR Utbildning i förvaltningens uppdaterade samverkansavtal och AFS Organisatorisk och social arbetsmiljö ska genomföras den 26 sept. Utbildningen riktar sig till samtliga chefer och skyddsombud på LSG- och CSG-nivå. - PLANERAS Utbildning i förvaltningens uppdaterade samverkansavtal och den nya AFS:en Organisatorisk och Social arbetsmiljö genomförs den 26 okt samt den 6 dec. Utbildningen riktar sig till skyddsombud på avdelningsnivå. - PLANERAS Sjukhusets ledningsgrupp genomgår ett utvecklingsprogram under året. - PÅGÅR Arbetet med normtal chef och chefers förutsättningar fortsätter. - PÅGÅR Samtliga chefer erbjuds Hälsoanalyser av sin enhet en gång per år tillsammans med representant från Hälsan & Arbetslivet och HR-funktionen för att få stöd och reflektion i det löpande hälsooch arbetsmiljöarbetet med koppling till statistik, medarbetarenkät/ handlingsplan, uppföljning av det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet, mm. - PÅGÅR Introduktion i HBTQ samt normmedvetenhet genomförs för medarbetare på sjukhuset den 7 december. - PLANERAS Ett arbete om hälsofrämjande arbetsplats har startats på Kliniken för akutmottagning och administration. - PÅGÅR 5.2 Fokusområden Satsa på ledarskap Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter: Kompetensutveckling inom hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap Under året har 5 medarbetare nominerats till assessment. Se även föregående stycke Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska. Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter: FAAVVO-projektet med delprojekt FAAVVo-projektet pågår, där nya arbetssätt arbetas fram. Protesprocessen, projekt som till delar gör en översyn av arbetssätten i processen.

24 Sida 21(40) Utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter: Introduktion, regiongemensam för sjuksköterskor. God utbildningsmiljö, utbildningsgruppen En regiongemensam insats är att nyutbildade sjuksköterskor anställs på ett kliniskt basår som säkerställer deras möjlighet att få stöd och hjälp att utvecklas i sin yrkesroll samt känna sig trygga i sin profession. Alingsås lasarett har 14 sjuksköterskor som ingår i kliniskt basår. Syftet med den fördjupade introduktionen är bland annat att säkra kompetensförsörjningen av sjuksköterskor. En utvärdering har gjorts under året av sjukhusets förvaltningsgemensamma introduktionsutbildning för nyanställda inom samtliga yrkeskategorier. Detta har resulterat i en något förändrad och utvecklad modell av introduktionen och som prövas med start under hösten. Sjukhuset har utbildningstjänster för sjuksköterskor. Under innevarande år går 14 sjuksköterskor specialistutbildningar inom kirurgi, operationssjukvård, internmedicinsk vård, vård av äldre, intensivvård och akutsjukvård. Arbete pågår med att implementera den karriärutvecklingsmodell som tagits fram för sjuksköterskor i Västra Götalandsregionen. Karriärutvecklingsmodell för undersköterskor och medicinska sekreterare tas fram regionalt och Alingsås lasarett bidrar i detta arbete. 15 sjuksköterskor har under våren gått enstaka kurser på högskola/universitet med ersättning från sjukhusövergripande medel under våren, som en del i kompetensutveckling och karriärutvecklingsmodell. Sjukhuset har även utbildningstjänster för undersköterskor. Tre undersköterskor från vårdavdelningar påbörjar en specialistutbildning med inriktning mot akutsjukvård som finanserias av regionala medel. I början av året anordnade Utbildningsrådet en inspirationseftermiddag med temat God utbildningsmiljö i centrum, där medarbetare presenterade resultat från sina förbättringsarbete, magisteruppsatser och en avhandling för att sprida erfarenheter och kunskap från utbildningar och forskning. I samband med inspirationseftermiddagen delades pris ut till bästa handledare för arbetsplatsförlagt lärande (apl/lia), verksamhetsförlagt utbildning (vfu) samt årets Hedersknöl. Under året har 5 medarbetare nominerats till assessment. I årets AT-ranking, som Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) genomför, gör Alingsås lasarett en kraftig tillbakagång och återfinns nu på plats 63. En av de sista placeringarna i listan. Innan sommaren bildades ett AT-råd på sjukhuset som består av en AT-läkare från varje startgrupp. Syftet med gruppen är att driva långsiktiga förändringar och förbättringar och ta till vara på kunskapen hos de som genomfört AT-tjänst på sjukhuset. AT-rådet kommer att träffa sjukhusledningen kontinuerligt för att diskutera förbättringar och utvecklingsmöjligheter.

25 Sida 22(40) Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter: Arbete utifrån handlingsplanerna efter medarbetarenkäten. Arbete med Medarbetarenkäten Handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten har arbetats fram på enhetsnivå, vilka följs upp i hälsoanalyserna hösten 2016 med respektive chef. Handlingsplaner från enheterna lämnades till HR i mars. - KLART Prioriterade områden från Alingsås lasarett har arbetats fram i workshop med samtliga klinikledningar: Målkvalitet, Hälsofrämjande Ledarskap/Medarbetarskap samt Socialt klimat.- KLART De övergripande aktiviteterna har bakats in i 2016 års verksamhetsplan. - PÅGÅR Målkvalitet: Att utveckla kommunikationen i linjen genom ett chefsstöd (i powerpoint-format) efter ledningsgruppens möte för att samma information ska spridas inom samtliga verksamhetsområden. - KLART Att visualisera målen och ha en regelbunden avstämning på alla nivåer så alla kan följa med i utvecklingen utifrån de mål som ska nås. PÅGÅR Att kommunicera målen genom populärutgåva av årets verksamhetsplan som komplement till de regelbundna avstämningarna på APT - PÅGÅR Socialt klimat: Gemensamma aktiviteter som stärker sammanhållningen t.ex. Blodomloppet och Running lights PÅGÅR Ledarskap/Medarbetarskap: En introduktion för chefer och skyddsombud i Guide för Hälsa och Arbetsmiljö genomfördes i feb. - KLART Uppföljning av det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet gjordes via en enkät i jan/feb. KLART Funktionsbeskrivning har tagits fram för Avdelningschefer. KLART Alla verksamhetschefer ska ha en levande dialog utifrån funktionsbeskrivning för avdelningschefer på utvecklingssamtalet - PÅGÅR Funktionsbeskrivning för Teamledare (tidigare Bitr. AC) arbetas fram just nu.- PÅGÅR Utbildningen Hållbart ledarskap med Hälsoutvecklare från H&A startades i augusti för drygt hälften av förvaltningens avdelningschefer. Denna innehåller utvecklings-insatser kring hälsofrämjande ledarskap/medarbetarskap som tagits fram av ISM och utgör en del av projektet Mobiliseringsinitiativet. - PÅGÅR Inför utbildningen ovan gjordes screening av samtliga avdelningschefer med gott resultat. - KLART Under utbildningen ovan gör en screening av medarbetare på de aktuella avdelningarna. - PÅGÅR Alla nya chefer och skyddsombud deltar i den regiongemensamma grundutbildningen för Hälsa och arbetsmiljö. - PÅGÅR Att utveckla kommunikationen i linjen genom ett chefsstöd (i powerpoint-format) efter ledningsgruppens möte för att samma information ska spridas inom samtliga verksamhetsområden. KLART

26 Sida 23(40) Utbildning i förvaltningens uppdaterade samverkansavtal och AFS Organisatorisk och social arbetsmiljö genomförs den 26 sept. Utbildningen riktar sig till samtliga chefer och skyddsombud på LSG- och CSG-nivå. - PLANERAS Utbildning i förvaltningens uppdaterade samverkansavtal och den nya AFS:en Organisatorisk och Social arbetsmiljö genomförs den 26 okt samt den 6 dec. Utbildningen riktar sig till skyddsombud på avdelningsnivå. PLANERAS Sjukhusets ledningsgrupp genomgår ett utvecklingsprogram under året. - PÅGÅR Arbetet med normtal chef och chefers förutsättningar fortsätter. - PÅGÅR Samtliga chefer erbjuds Hälsoanalyser av sin enhet en gång per år tillsammans med representant från Hälsan & Arbetslivet och HR-funktionen för att få stöd och reflektion i det löpande hälso- och arbetsmiljöarbetet med koppling till statistik, medarbetarenkät/handlingsplan, uppföljning av det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet, mm. - PÅGÅR Introduktion i HBTQ samt normmedvetenhet genomförs för medarbetare på sjukhuset den 7 dec. PLANERAS Ett arbete om hälsofrämjande arbetsplats har startats på kliniken för akutmottagning och administration. PÅGÅR På sjukhusets operationsavdelning prövas en modell med fasta schema för att förbättra arbetsmiljön. För de som har beredskap i sin tjänst ges en bättre möjlighet till återhämtning genom en arbetstidsförkortning. Testet ska utvärderas våren PÅGÅR På medicinkliniken pågår ett arbete med att ta fram ett förslag till nytt schema, där en del består av fasta nätter och en del är rörlig. Detta med förhoppningen om en positiv inverkan på sjuktalen och personalomsättningen. - PÅGÅR Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro Alingsås lasarett ska arbeta med följande aktiviteter: Fortsatt arbete med hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap, genom att skapa arenor för tvärprofessionell dialog. Sopplunch med sjukhusets chefer, HR och teamet på Hälsan & Arbetslivet genomförs två gånger per termin. Utbildningsinsatser där samtliga medarbetare är inbjudna. Årets utbildningsinsats blir en introduktion om HBTQ. Arbetet med hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap redovisas under rubriken Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska

27 Sida 24(40) 5.5 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron är en av Alingsås lasaretts största utmaningar och är högt prioriterat för både sjukhusledning och styrelse. Sjukhuset har ett måltal på 5 procent sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid och utfallet för augusti månad är 8,9 procent jämfört med 7,9 procent samma period Denna ökning orsakas främst av långtidssjukskrivningar. De höga sjuktalen finns inom yrkena undersköterskor, sjuksköterskor och vårdadministratörer. Sjukhusledningen har beslutat att tillsammans med Hälsan & Arbetslivet göra en kraftsamling för att bryta den negativa trenden av ökad sjukfrånvaro. Detta sker genom ett gemensamt projekt med följande aktiviteter: Hitta medarbetare i riskzon genom screening på de enheter där chefen går utbildningen Hållbart ledarskap på Hälsan & Arbetslivet. - PÅGÅR Proaktiva insatser på arbetsplatsen med stöd av Hälsan & Arbetslivet. - PÅGÅR Stärka kompetensen i förflyttningsteknik genom att införa ett nytt koncept där förflyttningsombuden får gå instruktörsutbildning för Ergonom på Hälsan & Arbetslivet för att själva kunna ge utbildning på sin enhet. - PÅGÅR Säkerställa arbetsmiljö och ergonomi i samband med nybyggnation på sjukhuset med stöd av Ergonom och Arbetsmiljöingenjör på Hälsan & Arbetslivet.- PÅGÅR Utredning och rådgivning för en effektiv rehabprocess med stöd av Hälsan & Arbetslivet och HR. - PÅGÅR Se över att det finns tydliga och aktiva rehabiliteringsplaner på alla som är långtidssjukskrivna. - KLART Förtydliga rutiner vid korttidsfrånvaro och konsekvent följa dessa. PÅGÅR Insatser angående tidig rehab där några enheter följer rutinen fullt ut. - PÅGÅR Soppluncherna på Hälsan & Arbetslivet för sjukhusets chefer genomförs 2 gånger per termin där det sker en dialog kring samarbetet med Hälsan & Arbetslivet för att arbeta mer hälsofrämjande och förebyggande. - PÅGÅR Mobiliseringsinitiativet: Alingsås lasarett är en bland 5 förvaltningar som ingår i detta projekt. som är ett samarbete med Försäkringskassan. - PÅGÅR Syftet med projektet är att genomföra ett antal försök med insatser som kan förebygga sjukfrånvaro och minska risken för stressrelaterad psykisk ohälsa, som är den sjukfrånvaroorsaken som ökar mest. Insatserna som testas ska kunna användas i större skala, både inom och utanför VGR. Försöksverksamheten på Alingsås lasarett bakas in i den kraftsamling som görs med Hälsan & Arbetslivet för att minska sjukfrånvaron. Efter 6-12 månader görs en uppföljning. Detta projekt hakar i FHV NySam-projektet som avslutades under våren där Alingsås lasarett utvecklat samarbetsformerna med chef, HR och Hälsan & Arbetslivet. Nysam-gruppen med en avdelningschef från respektive verksamhetsområde fortsätter att träffas tillsammans med teamet på Hälsan&Arbetslivet samt HR-specialist för att fortsätta utveckla arbetet med hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande arbete. - PÅGÅR Sedan många år tillbaka kartläggs orsaken till långtidssjukfrånvaron 2 gånger/år. Senaste analysen visade att den stressrelaterade ohälsan fortfarande är den största orsaken till sjukfrånvaron. - PÅGÅR

28 Sida 25(40) 5.6 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Personalvolym och personalstruktur Alingsås lasarett har 723 anställda och 581 nettoårsarbetare, i båda dessa ingår tillsvidareanställda, visstidsanställda och timanställda. Nettoårsarbetare visar faktisk anställning justerad med ledighetsomfattning över hel månad. Strikt anställningsprövning före beslut om rekrytering tillämpas, på grund av att sjukhuset har för höga personalkostnader i förhållande till budget. Sjukhuset arbetar med standardiserade bemanningstal. Det är sjukhusdirektören som fattar beslut innan ersättningsrekrytering får ske. Antal nettoårsarbetare på Alingsås lasarett under åren I jämförelse med samma period föregående år har sjukhuset minskat med 6 nettoårsarbetare. Personalstrukturen har i denna jämförelse förändrats då sjuksköterskegruppen minskat och undersköterskegruppen ökat. Under året har däremot personalstrukturen inte förändrats nämnvärt, förutom undersköterskor och administration som minskat något i nettoårsarbetare. Nyckeltalet nettoårsarbetare kan i verksamheten upplevas som för hög på grund av regionala och sjukhusövergripande uppdrag som sjukhusets medarbetare har. Antal nettoårsarbetare per yrkeskategori i augusti 2016 och augusti 2015.

29 Sida 26(40) Enligt sjukhuset kompetensförsörjningsplan för 2016 görs en beräkning av behovet av antal årsarbetare. Årsarbetare är antalet anställda som är månadsavlönade och summan av de anställdas sysselsättningsgrad. I kompetensförsörjningsplanen är det efterfrågade behovet 619 tillsvidareanställda årsarbetare för I augusti månad har sjukhuset 596 tillsvidareanställda årsarbetare. Under året har det varit verksamhetsövergång av Närvårdskansliet till Sjuhärads kommunalförbund samt stängning av sjukhusets nattjourmottagning för primärvårdspatienter. Sammanlagt åtta medarbetare var berörda som gått över till annan verksamhet. En första ST-läkare har anställts vid akutmottagningen med basspecialitet Akutsjukvård och ytterligare två är på väg in. Under förväntas ett ökat rekryteringsbehov av sjuksköterskor, undersköterskor och läkare med anledning av pensionsavgångar och personalomsättning. Vi har under året haft en svårighet att rekrytera inom vissa grupper läkare, ST-läkare och specialistsjuksköterskor. För att uppnå en optimal struktur inom läkargruppen skulle fler ST-block behövas. Dock fick inte Alingsås lasarett ta del av den regionala satsning på nya ST-block som gjordes inom ramen för STstyrning. Under innevarande år har 56 tillsvidareanställda avslutat sin anställning på Alingsås lasarett och 33 tillsvidareanställda nyrekryterats. Anledning till att medarbetare slutat sin anställning har främst varit att de valt att gå till andra förvaltningar inom Västra Götalandsregionen eller gått i pension. Ett antal medarbetare har valt att söka ny anställning utanför Västra Götalandsregionen. Störst personalomsättning finns bland sjuksköterskor och undersköterskor. I avgångsenkäter har det framkommit att medarbetare avslutat sin anställning bland annat för att de önskat andra karriärmöjligheter, mer kompetensutveckling eller andra anställningsvillkor avseende arbetstider och lön. Sjukhuset går över till en ny regional avgångsenkät för medarbetare som avslutar sin anställning, i syfte att kvalitetssäkra processen och finna förbättringsområden i verksamheten. Alingsås lasarett arbetar med att attrahera nya medarbetare. Under året har sjukhuset bland annat deltagit på arbetsmarknadsdagar i Borås, Göteborg, Trollhättan och Alingsås. En grupp med avdelningschefer från sjukhusets kliniker och HR-chef arbetar med åtgärder för att klara bemanningen. Inför sommaren var bemanningssituationen avseende sjuksköterskekompetens skör. Sjukhuset hade svårigheter att rekrytera sjuksköterskor utifrån verksamhetens behov. För att kunna bemanna sjukhusets avdelningar under sommaren har sjuksköterskor arbetat extra timmar. Alingsås lasarett tillämpade regionens avtal om särskild ersättning för dessa timmar. I sommar har Alingsås lasarett haft 13 feriepraktikanter anställda som fått inblick i arbetet i hälso- och sjukvården. Personalkostnadsanalys Antalet nettoårsarbetare har minskat med 6 i jämförelse med samma period förra året. Antal anställda har ökat med 2 och det är timanställda som står för ökningen. Personalkostnaderna har ökat med 1,5 procent i jämförelse med samma period förra året. Det innebär överskridande mot periodens budget på 2,8 mnkr (1,1 procent). Personalkostnaderna har ökat på grund av att kostnad för lön och sjukersättning har ökat. Fler orsaker är att januari månad bär storhelgsersättningar för december månad som utbetalas i januari. Februari månad har 29 dagar 2016 vilket ger en högre kostnad än för motsvarande månad föregående år.

30 Sida 27(40) Den arbetade tiden har minskat med 2,6 procent i jämförelse med föregående år. Utförd tid under jour och beredskap har ökat med 1,2 procent. Efter ett beslut i sjukhusledningen har verksamheterna påbörjat och delvis genomfört ett arbete med reglering av innestående jourtimmar överstigande 200 timmar enligt särskilt regionalt jouravtal. Det har skett genom att timmar överstigande 200 timmar har utbetalats kontant eller löneväxlats. För några medarbetare med stort antal innestående jourtimmar har en plan lagts för uttag av dessa i ledighet under ett år. Totalt har mer- och övertid minskat med 6,8 procent i jämförelse med samma period förra året. Den kvalificerade övertiden har minskat med 16,1 procent. Mertid och enkel övertid har ökat med 16,8 procent respektive 14,5 procent. Den totala kostnaden för mer- och övertid för perioden har minskat från 6,9 mkr till 6,5 mkr, detta beror främst på att den kvalificerade övertiden är dyrare än enkel övertid och mertid. Orsaker till ökningen av mertid och enkel övertid har varit personalomsättning och svårigheter att rekrytera sjuksköterskor, vilket medfört att befintlig personal har arbetat extra arbetspass på mer- och övertid. En hög sjukfrånvaro har också varit en orsak. Bemanningsservice och timanställd personal arbetar på vakanta tjänster och täcker även vid annan frånvaro. Med då det inte finns tillgänglig extrapersonal måste även ordinarie personal täcka vid sjukfrånvaro. Ersättning för obekväm arbetstid ges till arbetstagare enligt gällande kollektivavtal. Kostnaderna för obekväm arbetstid under perioden har minskat i jämförelse med samma period förra året, från 7,8 mkr till 7,4 mkr. Detta kan bero på minskad verksamhet med färre antal vårdplatser på bland annat avdelning 8 och 7 samt stängning av sjukhusets nattjourmottagning. Det har också varit färre vårdplatser under sommaren, vilket har påverkat bemanningen.

31 Sida 28(40) 6. En budget i balans 6.1 Ekonomiskt resultat Det ekonomiska resultatet till och med augusti uppgår till -7,2 mnkr, vilket är -6,4 sämre än budget och 2,4 mnkr bättre än föregående år. Bruttokostnadsutvecklingen mätt i rullande tolvmånadersuppföljning uppgår till 3,3 procent att jämföra med delårsbokslut i mars då det uppgick till 5,3 procent. Åtgärdsarbete för att nå ekonomi i balans är i fokus på sjukhuset, där flera genomgripande åtgärder har genomförts tillsammans med det ständiga förbättringsarbetet Åtgärdsarbetet har fått negativa konsekvenser i form av sämre tillgänglighet för patienterna Ägarstöd enligt beslut från regionen i mars har påbörjats och två fokusområden har identifierats, vilka är personalsituationen samt produktionen Två workshops kommer att genomföras i konsultföretaget Ekans regi under hösten, med koppling på förändringsarbete inför den fortsatta verksamheten och budgeten för år 2017 Tillåtet resultat för år 2017 är -10 mnkr, då arbete med personalkostnaderna har relativt lång ställtid innan effekt kan uppmätas Prognosen för år 2016 sätts till -12,0 mnkr Intäkter Intäkterna enligt vårdöverenskommelsen, VÖK uppnås Ortopediplanen nås enligt budget Tillgänglighetsintäkterna nås inte Intäkterna för utskrivningsklara patienter har åter ökat jämfört med förra året Intäkter för röntgenverksamheten har via satsningar även de ökat jämfört med 2015 HSS har beslutat om en engångsersättning avseende ST-läkare motsvarande 5 mnkr på helåret till sjukhuset för höga randningskostnader på SU

32 Sida 29(40) Intäkterna för perioden uppgår samlat till 398,7 mnkr, vilket är 3 mnkr över budget och 2,7 procent över föregående års utfall. Specialdestinerade statsbidrag redovisas enligt en förändring från koncernen under övriga bidrag varför det uppstår en differens mot budget. Patientavgifterna uppgår till 7,8 mnkr vilket är en minskning jämfört med föregående år på -0,5 mnkr och en konsekvens av förändrade verksamheter. Såld vård internt uppgår till 335,4 mnkr och ligger 6,4 mnkr under budget. Överproduktion finns redovisad mot vårdöverenskommelsen men tillgänglighetssatsningen nås inte vilken ligger budgeterad här. Såld vård externt har ett utfall på 4,0 mnkr vilket är 0,5 mnkr under budget och 0,3 mnkr under föregående års utfall. Intäkter från kommunerna avseende utskrivningsklara patienter har dock ökat med 90 procent för perioden och uppgår till 1,5 mnkr. Patienter från andra landsting har däremot minskat. Försäljning av varor, material och tjänster ligger 1,6 mkr över budget och uppgår till 12,3 mnkr. Ökningen beror framförallt på att externa röntgenintäkter ökat jämfört med föregående år. Övriga intäkter uppgår till 38,9 mnkr mot budgetens 29,3 mkr. Här redovisas ersättning för AT-läkare och ST-läkare. Akutvårdssatsningen samt ersättningen för närvårdsteamet från HSS. Sjukhuset har fått särskild ersättning för ökade flyktinginsatser motsvarande 1,0 mnkr samt ersättning för standardiserade vårdförlopp och ordnat införande. Enligt HSS beslut har sjukhuset även fått en engångsersättning avseende randningskostnader för ST-läkare motsvarande 5 mnkr på helåret Kostnader Bruttokostnadsutvecklingen uppgår till 3,3 procent vilket visar på en sänkt nivå (januari 6,1 %, mars 5,3 %) och en nedåtgående trend Personalkostnaderna går nedåt och redovisar ett plus under augusti månad Ökade kostnader för bemanningsföretag under januari och februari på grund av förnyad upphandling, då samverkan med VHSN fördröjde stängning av nattjouren Kostnaderna för regionservice ökar betydande för sjukhuset trots en återbetalning då regionservice som förvaltning visar plusresultat Om- och tillbyggnadsprojektet innebär ökade kostnader, vilket måste tas inom ram då ingen extra finansiering erhålls. De samlade kostnaderna uppgår till 405,6 mnkr vilket är 9,3 mnkr över budget eller 2,3 procent att jämföra med bokslut mars som låg på 5,0 procent över budget. Det motsvarar en ökning på 2,0 procent jämfört med utfallet föregående år. Personalkostnaderna uppgår till 254,9 mnkr inklusive bemanningsföretag, vilket är 2,7 mnkr över budget eller 1,0 procent. Bemanningsföretag köptes in för jourmottagningen natt under januari och halva februari. Åtgärdsplanen godkändes inte förrän under slutet av januari, vilket ledde till att ny upphandling krävdes. Den upphandlingen innebar en fördubblad kostnad jämfört med föregående år. Sjukhuset har inga kostnader för köpt vård. Kostnaderna för läkemedel uppgår till 33,3 mnkr vilket är 2,6 mnkr lägre än budget men 2,9 mnkr eller 9,7 procent högre än föregående år. För receptläkemedel har TNF-alfahämmare och cancerläkemedel ökat med omkring 1,0 mnkr vardera mot förra året. Även kostnaden för hjärtkärlläkemedel har ökat. Största delen av kostnadsökningen förklaras av ett fåtal läkemedel som ökat i användning.

33 Sida 30(40) Vad gäller läkemedelsnära produkter ökar Libre-mätare, vilket är i enlighet med intentioner och riktlinjer, men detta åtföljs inte av den avsedda minskningen för CGM-mätare (system för långtidsmätning av blodsocker). Konsekvensen blir att kostnadssänkningen inte faller ut För rekvisitionsläkemedel så ligger kostnaden för Remicade, som används vid reumatiska sjukdomar, lägre än föregående på grund av prissänkningar. Lokalkostnaderna uppgå till 24,6 mkr vilket är 0,9 mkr lägre än budget. Pågående ombyggnation, bland annat på röntgenverksamheten, gör att kostnaden bedöms uppgå till budgetnivån på helåret. Material, varor och tjänster har ett utfall på 79,6 mnkr vilket är ett överskridande mot budget på -6,5 mnkr. Överskridandet beror på köp av verksamhet från framförallt SU, där flera avtal idag är uppsagda och omförhandling pågår. Här redovisas också kostnader mot regionservice där bland annat städkostnaden ökat med 1,5 mnkr jämfört med förra året beroende på nya regionala städriktlinjer med högre städfrekvens. Tvingande köp av administrativa tjänster påverkar också utfallet avseende regionservice. Övriga kostnader uppgår till 7,9 mnkr vilket är 4,2 mnkr högre än budget och 0,8 mnkr högre än föregående års utfall. Avskrivningar uppgår till 5,1 mnkr. Projektet om- och tillbyggnad av Alingsås lasarett påverkar resultatet med -1,0 mnkr och är till största delen ofinansierat. Det rör sig om personalkostnader, flytt- och evakueringskostnader, konsultkostnader med mera. 6.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Arbetet med åtgärder för att nå ekonomi i balans är i fortsatt fokus på Alingsås lasarett. Samverkan kring åtgärderna har enligt regionens beslut skett med Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden under början av året. Alingsås lasaretts styrelse och sjukhusledning har ett mycket starkt krav från regionen att bryta kostnadsutvecklingen. Gemensamt med Västra hälso- och sjukvårdsnämnden har Alingsås lasarett begärt att få två år på sig att dra ned personalkostnaderna, då arbete med verksamhetsförändringar har relativt lång ställtid innan effekt kan uppmätas. Det har beviljats av regionen och tillåtet resultat för år 2017 är -10 mnkr. Ägarstöd enligt beslut från regionen i mars har påbörjats och två fokusområden har identifierats, vilka är personalsituationen samt produktionen. Ägarstödet är begränsat till att enbart handla om kostnadseffektiviseringar och kostnadsneddragningar. Utvärdering av om sjukhuset har samma eller likvärdiga förutsättningar som övriga sjukhus, i enlighet med vår vårdöverenskommelse finansieringsmässigt, ingår inte i uppdraget. Två workshops kommer att genomföras i konsultföretaget Ekans regi under hösten, med koppling på förändringsarbete inför den fortsatta verksamheten och budgetarbetet för år Effekter av åtgärdsarbetet har bland annat visat att vårdproduktionen minskat betydligt samt fått negativa konsekvenser i form av sämre tillgänglighet för patienterna. I samband med åtgärderna har Västra- hälso- och sjukvårdsnämnden aviserat att man i verksamhetsförändringar har för avsikt att minska den ekonomiska ersättningen. Det innebär stora svårigheter i att bedriva ett effektivt förändringsarbete. Det ger en oklar signal när man i VÖK för år 2016 från båda parter är ense om att vården vid sjukhuset inte fullt ut är finansierad, men vid godkända verksamhetsförändringar återkommer från nämndens sida med avisering om minskad ersättning.

34 Sida 31(40) Ett gemensamt uppdrag mellan beställare och utförare formulerades vid ett presidiemöte i början av maj Uppdraget innebar att ta fram åtgärder som både beställare och utförare skulle kunna godkänna. Det arbete som pågått i dialogmöten under våren och sommaren har inte lett till några förslag utan parterna har enats om att invänta resultatet av det ägarstöd som genomförs. Följsamhet till beslutade åtgärdsplaner och övriga beslut Nedan redovisas vidtagna åtgärder till och med augusti månad: Verksamhetsförändringar Jourmottagningen bedrivs inte via Alingsås lasarett från och med januari 2016 Nattjourmottagningen är nedlagd från mitten av februari Vårdplatsreduceringar har skett på Medicinkliniken samt Kirurg- och ortopedkliniken Tekniska vårdplatser har stängts på IVA Fem-dygns vård införs på del av avdelning från hösten 2016 inom Kirurg- och ortopedkliniken Översyn av läkemedel och behandlingshjälpmedel pågår kontinuerligt och förändringar verkställs löpande och i dialog med verksamheten Satsningen på barnlogopedin är avslutad Akutmottagningen har minskat öppettiderna Antalet vårdplatser under sommaren minskades ytterligare än vad grundplaneringen för 2016 angav Avtal med andra vårdgivare Avtal är uppsagt med SU avseende urologi, diskussion om framtida samverkan pågår Förhandlingar pågår avseende avtal inom ÖNH och reumatologi med SU Produktions- och kapacitetsplanering Utvecklingsarbete pågår för att säkra tillgänglighetssatsningarna Dialog förs med SU för att förbättra processen avseende patientflöden inom tillgänglighetsområdet Arbetsmiljö Projekt för att minska sjukfrånvaron pågår tillsammans med Hälsan- och stressmedicin Ekonomisk uppföljning av åtgärderna Specifik uppföljning per åtgärd till och med augusti visar på ett utfall motsvarande -5,5 mnkr. Detta efter att kostnaderna i början av året snarare ökade än minskade. Bruttokostnadsutvecklingen låg i januari mätt i rullande tolv på 6,1 procent och ligger nu i augusti på 3,3 procent. Personalkostnaderna mätt i rullande tolv hade i januari ett utfall motsvarande 8,3 procent men har i augusti gått ned till 3,8 procent. En utvidgad uppföljning visar därmed på ett betydligt bättre resultat där framförallt personalkostnaderna har bromsats upp. I jämförelse med januari månads bruttokostnadsnivå har kostnaderna beräknats ha sänkts med ca -20 mnkr. Bruttokostnadsutvecklingen har minskats men även externa intäkter har ökat. Intäkter för utskrivningsklara patienter från kommunerna har ökat med 0,7 mnkr och externa röntgen intäkter har ökat med 1,0 mnkr. Engångsersättning från HSS har erhållits med 5,0 mnkr för helåret för att bidra till ST-utbildningens randningskostnader.

35 Sida 32(40) 6.3 Eget kapital Alingsås lasaretts har ett negativt eget kapital vid ingången av år 2015 motsvarande -22,8 mnkr. Regionfullmäktige har beslutat att sjukhuset i enlighet med regelverket ska återställa det, vilket betyder att det ska vara återställt inom en period av tre år från den tidpunkt då det uppstod. 6.4 Investeringar För 2016 disponerar sjukhuset 4,0 mnkr i ram för fastighetsrelaterade investeringar och 22,5 mnkr för utrustning. Det är en höjning av ramen för utrustning år 2016, då förvaltningen lyft vissa investeringsbehov som är av patientsäkerhetsmässig karaktär, där övervakningsutrustning kan nämnas. Avseende övervakningsutrustningen finns det inga gällande avtal, vilket i nuläget kraftigt fördröjer den nödvändiga investeringen Flera andra utrustningsinvesteringar kommer att verkställas under hösten. Framtidens akutsjukhus med närvårdsprofil Genomförandefasen av om- och tillbyggnationen startade i januari Ett förberedande skede där man skapat yta för kommande byggnationer är slutfört. Lokaler har byggts för ortopedteknisk avdelning, omklädningsrum samt en administrativ enhet för anestesikliniken. En administrativ paviljong har anskaffats och dockats till sjukhuset. Evakuering av apotek, delar av röntgen, delar av avdelningarna samt för administrativ personal har genomförts för att kunna ansluta nya huskroppar till det befintliga sjukhuset. Sanering av korridorer pågår. Första spadtaget togs i mars då man startade markarbetet för en av de nya huskropparna på framsidan av sjukhuset. Byggnation av kök och restaurang och laboratorium har startat och pågår. Lokalerna kommer tas i drift kontinuerligt och hela projektet beräknas vara klart år Sjukhuset arbetar intensivt med att planera de kommande faserna, gå igenom och specificera utseende, funktion och utrustning till de nya lokalerna.

36 7. Bokslutsdokument och noter Sida 33(40)

37 Sida 34(40)