Delårsrapport per augusti för Alingsås lasarett

Transkript

1 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer Al Alingsås lasarett Handläggare: Maria Gabrielsson Fredrikson Telefon: E-post: Till styrelsen för Alingsås lasarett Delårsrapport per augusti för Alingsås lasarett Förslag till beslut 1. Styrelsen för Alingsås lasarett godkänner delårsrapport per augusti Styrelsen för Alingsås lasarett noterar utfallet av åtgärderna enligt beslutad handlingsplan och ger förvaltningschefen i uppdrag att fortsätta arbetet i enlighet med planen Sammanfattning av ärendet Verksamhet Tillgängligheten för första läkarbesök inom vårdgarantin uppgår per augusti till 77 procent och 60 procent för behandling. Akutmottagningens måltal för 2017 avseende tid till läkare (TTL) är 55 procent och för total vistelsetid (TVT) 85 procent. Ackumulerat utfall för perioden avseende TVT är 65,5 procent (65,0 procent 2016) och TTL 47,8 (46,2 procent 2016). Produktion Inom öppenvården minskar antalet läkarbesök med 1,1 procent medan sjukvårdande behandlingar ökar med 4,3 procent jämfört med föregående år. För slutenvården minskar antalet vårdtillfällen med -1,8 procent medan antalet DRGpoäng ökar med 0,8 procent. Beläggningsgraden uppgick i augusti till i medeltal 102,6 procent att jämföra med 97,5 procent föregående år. Variation finns mellan områdena. Personal Personalomsättningen ligger per augusti ackumulerat på 9,9 procent och R12 på 10,3 procent, redovisat totalt för samtliga yrkeskategorier och både internt och extern i regionen. Kostnaden beräknas enligt en regional schablon uppgå till 10,5 mnkr. En hög personalomsättning inverkar negativt på verksamheten och är en fortsatt stor utmaning. Sjukfrånvaron uppgår per augusti till 6,3 procent jämfört med 7,4 procent år Ackumulerat är utfallet för perioden 7,6 procent att jämföra med 9,0 föregående POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON FAX E-POST Alingsås lasarett S Ringgatan ALINGSÅS Plan 6

2 Datum Diarienummer AL (2) år. Det är den långa sjukfrånvaron som minskar, vilket visar på att sjukhusets betydande insatser ger effekt. Antalet nettoårsarbetare var i juli 617 vilket är 36 fler än förra året. Det förklaras av fler vårdplatser på Medicinkliniken för att klara beläggningen på avdelningarna, en förstärkning av sjukhusets bemanningsservice och fler undersköterskor under sommarperioden. Ekonomi Det ekonomiska resultatet till och med augusti är -13,4 mnkr eller -12,3 jämfört med budget och 6,2 mnkr sämre än föregående år. De främsta avvikelserna mot budget återfinns på kostnadssidan avseende personalkostnader, köpt vård, medicinsk service, hjälpmedel och medicinskteknisk utrustning. Läkemedelskostnaderna ökar framförallt avseende cancerläkemedel. Åtgärder som nu vidtas är att återgå till lägre bemanning efter semesterperioden samt att fortsätta arbetet i enlighet med beslutad handlingsplan, med målsättning att minska bristkostnader. Prognosen sätts till -16,0 mnkr för helåret Beredning Information har skett i CSG, Central samverkansgrupp. Alingsås lasarett Martin Rösman Förvaltningschef Maria Gabrielsson Fredrikson Ekonomichef Bilaga Snabbfakta Alingsås lasarett augusti 2017 Regionens Månadsfakta Besluten skickas till Regionstyrelsen för kännedom Västra hälso- och sjukvårdsnämnden för kännedom

3 Delårsrapport Alingsås lasarett, augusti 2017 Alingsås lasarett Delårsrapport Augusti 2017

4 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Verksamhet Viktigaste händelserna under perioden Hälso- och sjukvårdens produktion/konsumtion Verksamhetens miljöarbete Inköp Mål och fokusområden Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Personal Chefsförutsättningar Sjukfrånvaro Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Ekonomiska förutsättningar Ekonomiskt resultat Åtgärder vid ekonomisk obalans Eget kapital Investeringar Bokslutsdokument och noter Bilagor Bilaga 1: Bokslutsdokument per Bilaga 2: Noter augusti Alingsås lasarett, Delårsrapport 2(35)

5 1 Sammanfattning Alingsås lasarett presterar vård av god kvalitet. Sjukhuset har akutvårdkedjan i fokus. Projektledare, arbetsgrupper och styrgrupp arbetar aktivt för att nå målen för tillgängligheten på akuten och många aktiviteter är i gång. Det genomsnittliga utfallet för andel patienter med TVT (total vistelsetid) inom 240 minuter för perioden januari till augusti visar en liten förbättring. Måluppfyllnad för 2017 var 65,5 procent att jämföra med 64,9 procent för Akutläkarprojektet löper på, men har under första delen av året inte varit fullt bemannade vilket har påverkat möjligheten att förbättra TTL (tid till läkare). Framtidens vårdbehov och befolkningsökningen inom sjukhusets upptagningsområde ställer nya krav. Sjukhusets långsiktiga arbete med arbetssätt och organisatorisk effektivitet i vårdarbetet hänger ihop med om- och tillbyggnaden av sjukhuset. Om- och tillbyggnationen är nu mer konkret, både byggdel och verksamhetsutvecklings-projektet som kallas för FAAVVo-projektet. (Framtidens Arbetssätt Alingsås lasaretts Vårdverksamhet i samklang med ombyggnation). Arbetet med patientinvolvering med utgångspunkt från patientens behov och fokus pågår inom flera delar av verksamheten, bland annat med telefonuppföljning efter hemkomst, närsjukvårdsteam, införande av personcentrerat arbetssätt, behandlingsplaner och skriftlig utskrivningsinformation. Närsjukvårdsteamet har på den korta tid det varit verksam visat att det går att göra skillnad för en grupp patienter som har stora vårdbehov genom att involvera både patient, vårdgrannar och närstående i planeringen av vården. Produktion Inom öppenvården minskar antalet läkarbesök med 1,1 procent medan sjukvårdande behandlingar ökar med 4,3 procent jämfört med föregående år. För slutenvården minskar antalet vårdtillfällen med -1,8 procent medan antalet DRG-poäng ökar med 0,8 procent. Beläggningsgraden uppgick i augusti till i medeltal 102,6 procent att jämföra med 97,5 procent föregående år. Variation finns mellan områdena. Variation finns mellan klinikerna. Beläggningsgraden under första kvartalet 2017 var 101 procent men har minskat till 95,9 procent i medeltal för perioden april-augusti Personal Personalomsättningen ligger per augusti ackumulerat på 9,9 procent och R12 på 10,3 procent, redovisat totalt för samtliga yrkeskategorier och både internt och extern i regionen. Kostnaden beräknas enligt en regional schablon uppgå till 10,5 mnkr. En hög personalomsättning inverkar negativt på verksamheten och är en fortsatt stor utmaning. Sjukfrånvaron uppgår per augusti till 6,3 procent jämfört med 7,4 procent år Ackumulerat är utfallet för perioden 7,6 procent att jämföra med 9,0 procent föregående år. Det är den långa sjukfrånvaron som minskar, vilket visar på att sjukhusets betydande insatser ger effekt. Antalet nettoårsarbetare var i juli 617 vilket är 36 fler än förra året. Det förklaras bland annat av fler vårdplatser på Medicinkliniken för att klara beläggningen på avdelningarna, en förstärkning av sjukhusets bemanningsservice och fler undersköterskor under sommarperioden. Ekonomi Det ekonomiska resultatet till och med augusti är -13,4 mnkr eller -12,3 mnkr jämfört med budget och 6,2 mnkr sämre än föregående år. De främsta avvikelserna mot budget återfinns på kostnadssidan avseende personalkostnader, köpt vård, medicinsk service, hjälpmedel och medicinskteknisk utrustning. Läkemedelskostnaderna ökar framförallt avseende cancerläkemedel. Åtgärder som nu vidtas är att återgå till lägre bemanning efter semesterperioden samt att fortsätta arbetet i enlighet med beslutad handlingsplan, med målsättning att minska bristkostnader. Prognosen för år 2017 sätts till -16,0 mnkr. Alingsås lasarett, Delårsrapport 3(35)

6 2 Verksamhet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden Fem öppnade vårdplatser inom internmedicin för att minska överbeläggningar och utlokaliseringar gav resultat med en bättre sommar inom medicinkliniken, medan platsneddragning inom Kirurg-/ortopedkliniken gav beläggningsproblematik. Beslut om utökat uppdrag för bemanningsservice (BMS) i syfte att minska övertid samt avlasta avdelningschefer. Om- och nybyggnationen börjar bli mer konkret, både byggdel och verksamhetsutvecklingsprojektet som är kopplat till detta, samt evakueringsutmaningen. De tre största utmaningarna för sjukhuset har under perioden varit: beläggning vårdproduktion särskilt inom opererande verksamhet kompetensförsörjning och arbetsmiljö Sommaren som helhet har varit över förväntan utifrån den preliminära utvärdering som gjorts. En fördjupad analys är under framtagande. Dock har kirurgi- och ortopediverksamheten haft en mer ansträngd sommar än Beläggningen på sjukhuset har sammantaget legat över regionens mål på 90 procent under hela 2017, även om de 5 extra vårdplatserna som öppnats på medicinkliniken har haft effekt på beläggningen särskilt inom medicinverksamheten. Utökning av 5 vårdplatser på medicinkliniken som gjordes under våren har fallit väl ut. Beläggningsgraden under första kvartalet januari till mars var 101 procent men har nu minskat till 95,9 procent i medeltal för perioden april-augusti. För att få ett effektivt flöde i vården, både akut och planerat, strävar sjukhuset efter att ha en beläggningsgrad på 90 procent målet Alingsås lasarett, Delårsrapport 4(35)

7 Tillgänglighet För de patienter som väntad på vård vid Alingsås lasarett per den sista augusti 2017 fördelade sig väntetiderna enligt följande: Tillgänglighet första besök För väntande på förstabesök är det inom gynekologi, urologi och skolbarnsutredningar hos logoped som de väntande i huvudsak återfinns. Köer finns även till skopiundersökningar. Inom gynekologiområdet är rekrytering av medarbetare genomförd, vilket innebär att prognosen är att vårdgarantin kommer att nås avseende väntetid på förstabesök till gynekologi. Ett produktionsplaneringsarbete har genomförts på Medicinkliniken, vilket har förbättrat tillgängligheten särskilt inom hjärtsjukvården. Efterfrågan på skopier, särskilt coloscopier, ökar till följd av införandet av standardiserade vårdförlopp vid cancermisstanke. Ett produktionsplaneringsarbete har genomförts gemensamt för både kirurg och medicinkliniken och det finns en plan för att kunna öka kapaciteten så att produktionen kommer i balans med efterfrågan under hösten. Tillgänglighet behandling Inom behandlingar återfinns de väntande i huvudsak inom allmänkirurgi och i viss utsträckning inom övrig ortopedi. Kökortningsavtal används inom övrig ortopedi och inom allmän kirurgi. Inom urologi och gynekologi pågår arbete med att flytta över vissa ingrepp till mottagningsingrepp för att kunna öka tillgängligheten då införandet av Orbit, operationsplaneringsstöd, genomförs under hösten och kommer att ta stora resurser i anspråk. Alingsås lasarett, Delårsrapport 5(35)

8 Tillgänglighet akutmottagningen Måltal 2017 för TTL (Tid till läkare) är 55 procent och för TVT (Total vistelsetid) 85 procent. Ackumulerat utfall jan-aug för TTL var 47,8 procent (46,2 procent 2016) och utfall TVT var 65,5 procent (65,0 procent 2016). Handlingsplan för akutmottagningen och akuta flöden har tagits fram som ett komplement till sjukhusets handlingsplan vad gäller Regionstyrelsens prioriterade områden se Förbättra akutvårdkedjan. Patientsäkerhet Den nya patientsäkerhetsorganisationen är på plats. Fokus är att arbeta med basala hygienrutiner/riktlinjer samt screening av riskpatienter.för mer detaljerad beskrivning av patientsäkerhetsarbetet se Minska antalet vårdskador och vårdrelaterade infektioner. Utfall per 30 augusti Alingsås lasarett patientsäkerhetsplan 2017: Alingsås lasarett, Delårsrapport 6(35)

9 Kvalitetsuppföljning Sjukhuset arbetar med kontinuerlig kvalitetsuppföljning i vårdprocesserna. Närsjukvårdsteamet fortsätter att förbättra kvaliteteten i vården för multisjuka äldre i vårt upptagningsområde. Förbättringsprojekt inom knä och höftprotesverksamhet har gett goda resultat och arbetssättet sprids vidare till gallvägskirurgi. Fortsatt goda resultat inom strokevården och inom diabetesvården ses även där fortsatt goda resultat avseende blodsocker nivåer. Men handlingsplan har tagits fram för att förbättra måluppfyllelsen avseende blodtryck och blodfetter. För utfall avseende kvalitetsindikatorer se Hälso- och sjukvårdens produktion/konsumtion Åtgärdsarbetet innebär dels att antalet vårdprestationer minskar samt att överföring från slutenvård till öppenvård pågår Läkarbesöken minskar med 1,1 procent jämfört med föregående år Antalet sjukvårdande behandlingar ökar med 4,3 procent jämfört med föregående år Slutenvårdstillfällen minskar med 1,8 procent jämfört med föregående år DRG-poängen ökar med 0,8 procent Antalet vårddagar fortsätter att minska och jämfört med föregående år minskar det ytterligare med -1,8 procent Medelvårdtiden fortsätter att minska och uppgår per augusti till 5,4 dagar Utskrivningsklara patienter med kommunalt betalningsansvar minskar betydligt Antalet slutenvårdsplatser har utökats under perioden beroende på hög vårdplatsbeläggning Öppenvård Öppenvården redovisar totalt en minskning av antalet läkarbesök med 1,1 procent jämfört med föregående år. Sjukvårdande behandlingar ökar sammantaget med 4,3 procent. Akutmottagningen ligger exkluderat nattjourmottagningen, som stängdes i februari 2016, på motsvarande nivå besök som föregående år. Akutmottagningen visar dock på ett högre utfall för perioden juni-augusti med 2,5 procent jämfört med förra året. Medicinkliniken ökar antalet besök både på mottagning som på den palliativa verksamheten. Kirurg- och ortopedkliniken minskar antalet besök med 3,0 procent. Ökning ses däremot inom gynmottagningen där en ökning av antalet läkare positivt påverkar möjligheten att förbättra tillgängligheten och korta köer. Alingsås lasarett, Delårsrapport 7(35)

10 Slutenvård Förra årets åtgärdsarbete innebar att antalet vårdplatser minskades på Medicinkliniken. Personalbrist på Kirurg- och ortopedkliniken innebar även där att antalet platser minskade och 5-dagarsvård infördes för delar av verksamheten. Under sommarperioden drogs ytterligare vårdplatser ner. Detta visade sig under våren 2017 få betydande konsekvenser med en mycket hög vårdbeläggning som följd. Det innebar då att Medicinkliniken fick i uppdrag att öppna upp fem vårdplatser. För perioden redovisas att antalet vårdtillfällen minskar med 1,8 procent, antalet vårddagar minskar med 1,8 procent och antalet DRG-poäng ökar med 0,8 procent. Medelvårdtiden ligger på 5,4 dagar medan antalet inläggningar från akutmottagningen ligger på samma nivå som föregående år. Case-mix-index, CMI vilket är ett mått på resursåtgången fortsätter att ökar och ligger per augusti på 1,01 (år 2016 CMI 0,98 och år 2015 CMI 0,93) vilket tyder på att tyngre patienter och mer vårdkrävande, idag får vård på sjukhuset. Samlat konstateras att produktionen av vård minskar ytterligare utifrån redan vidtagna åtgärder. Alingsås lasarett, Delårsrapport 8(35)

11 Behandling Inom opererande verksamheter ligger vårdproduktionen för elektiv vård under plan, vissa obalanser finns mellan produktfamiljer. Dock är utfallet något bättre än föregående år. 49 fler protesoperationer har genomförts tom augusti i år jämfört med föregående år. Elektiv produktion utifrån nuläget bedöms kunna bli bättre än föregående år, men tydliga åtgärder kommer att krävas i verksamheten för att nå produktionsmålen. Andelen akuta operationer ligger konstant, 19,6 procent i år jämfört med 19,7 procent föregående år. 2.3 Verksamhetens miljöarbete Klimatväxlingsprojektet där sjukhuset debiteras med avgifter för resande i egen bil eller med flyg pågår. Tyvärr ses en ökande trend av körning med privat bil. Granskning pågår och informationsåtgärder vidtas i organisationen för att bryta trenden. Alingsås har före sommaren fått ny leverantör för avfallshantering och samtal pågår för att säkerställa processen kring sopsorteringen, då framför allt plaståtervinningen. Textilsvinnet från Tvätteriet ligger något högt. Sjukhuset har utarbetat en rutin för användning av engångskläder istället för att skicka med patienter sjukhuskläder vid hemgång i de fall patienten inte har möjlighet att få egna kläder till sjukhuset inför hemgång. Sjukhuset kommer under hösten starta ett projekt för elektroniska kontroller av volymen personalkläder i förrådet. Syftet är att minska mängden kläder i förrådet och samtidigt säkerställa att rätt typ av kläder finns i förrådet vid rätt tid. Avdelningschefer och miljö- och kemikalieombud fyller i checklistor angående avfallshantering och energi, och statistiken visar att det finns goda förutsättningar och kunskaper inom området. Kemikalieinventering pågår, och kemikalieombuden kommer få en föreläsning om kemikalier och kemikaliehantering av representant av Hälsan och Arbetslivet. Inom måltidsområdet har sjukhuset inte nått upp till målet på 35 procent ekologiska livsmedel, men arbete pågår för att kunna nå målet. Svinnmätningar på icke uppäten mat från avdelningarna pågår. Ny miljöutbildning som är anpassad efter VGR:s miljöplan finns framtagen. Den kommer att bli tillgänglig på intranätet och ska genomföras av alla medarbetare innan årets slut. 2.4 Inköp Information om och diskussion kring ny regiongemensam inköpspolicy har genomförts i förvaltningsledningen och i avdelningschefsgruppen. Sjukhusets inköpscontroller har tydliggjort gällande rutin för inköpsanmodan och kontroll av avtalstroheten. Alingsås lasarett, Delårsrapport 9(35)

12 Alingsås lasarett ligger som nr 1 i leverantörstrohet i VGR, både i år och föregående år/augusti. Ovan resultat bedöms till en del bero på att Alingsås lasarett har bildat en inköpsgrupp, som arbetat med att strukturera upp inköp i syfte att sänka kostnaderna och skapa kostnadseffektiva inköp. Som redovisas ovan bedöms detta arbete ha lett till sänkta inköpskostnader och därmed minskat lagret. Kontroll av avtalstroheten görs 2 gånger per år och avvikelser omhändertas. Målet är 100 procent leverantörstrohet, vilket innebär att det finns en förbättringspotential. En djupare analys kan visa i vilka skeenden sjukhuset brister, exempelvis vilken typ av varor och tjänster det är som beställs utanför avtal. Alingsås lasarett, Delårsrapport 10(35)

13 3 Mål och fokusområden 3.1 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Arbetet med patientinvolvering med utgångspunkt från patientens behov och fokus pågår inom flera delar av verksamheten, bland annat med telefonuppföljning efter hemkomst, närsjukvårdsteam, införande av personcentrerat arbetssätt, behandlingsplaner och skriftlig utskrivningsinformation. Utvecklingen inom området går enligt plan förutom inom införandet av personcentrerat arbetssätt där arbetet ligger efter plan. Se mer utförligt om detta i avsnitt Utveckla ett personcenterat arbetssätt inom hälso- och sjukvården Verksamheten arbetar kontinuerligt med att sprida information om och öka användningen av journal via nätet för att patienter ska kunna ta del av sin journal. Efter förslag från invånarrepresentant i sjukhusets kvalitetsråd kommer information om journal via nätet läggas till på sjukhusets utskrivningsinformation. Närsjukvårdsteamet har på den korta tid den varit verksam visat att det går att göra skillnad för en grupp patienter som har stora vårdbehov genom att involvera både patient, vårdgrannar och närstående i planeringen av vården. Önskemål finns om utbyggnad med akutteam för att kunna bredda närsjukvårdsteamets verksamhet och ta en större del akuta insatser och därmed kunna möjliggöra för fler patienter att få sin vård i hemmet. 3.2 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Se beskrivning under 2.3 verksamhetens miljöarbete. 3.3 Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas FAAVVo-projektet (Framtidens Arbetssätt Alingsås lasaretts Vårdverksamhet i samklang med ombyggnation) fortsätter enligt plan. Delprojekt 1 Vårdavdelningsinriktining/-fördelning är avrapporterad och arbetet fortsätter nu i delprojekt 2 som handlar om de generella arbetssätten på vårdavdelning. Alingsås lasarett, Delårsrapport 11(35)

14 I delprojekt 2 har en tvärprofessionell arbetsgrupp tagit fram en processkarta för vårdavdelningens arbete. Parallellt har en grupp patienter som nyligen legat inne lagt sin processkarta. Utifrån denna gemensamma nulägesbild arbetas nu vidare med att bryta ner materialet till nya arbetssätt som ska testas under höst och kommande år. I delprojekt 3 är det fokus på de specifika delarna i arbetssätten, utöver de generella, som behöver tas fram för de vårduppdrag som olika avdelningar kommer att ha utifrån det som slagits fast i delprojekt 1. Involvering av patienter och invånare i förbättringsarbete Kvalitetsrådet har fortsatt invånarrepresentanter och i protesprocessen har patienter bjudits in för att medverka i förbättringsarbetet. IVA har fortsatt sin verksamhet med att ringa patienter efter dagkirurgiska operationer för att fånga in synpunkter som används till förbättringar i vårdprocessen. Utveckla kontaktvägar med patienter Kommunikationen med patienterna utgår i första hand fortfarande genom telefon- och brevkontakt. Arbetet med en mer digitaliserad kommunikation har startat, men sjukhuset har en lång väg kvar. Inom diabetesvården har de nya systemen för blodsockermätning gett möjligheter att kommunicera och följa blodsockervärden via nätet, här finns det stor utvecklingspotential. Att utveckla kommunikationsvägarna har betydelse dels för att göra det lätt för patienterna att komma i kontakt med sjukhuset, men också för att vara resurseffektiva och använda sjukhusets resurser på rätt sätt och få tid över för mer värdeskapande aktiviteter. Samverkan med vård i hemmet och mobila team Den mobila närvården i form av palliativt team och närsjukvårdsteam ger patienterna möjlighet att påverka vården i sin hemmiljö. Team, patient och närstående gör tillsammans en planering av vården där utgångspunkten har patientens fokus. Vårdplaneringsprocessen är i fokus både inför det stundande arbetet med anpassning till den nya betalningsansvarslagen, men också då det är en process där sjukhuset haft kvalitetsbrister när det gäller utlokaliserade patienter och vid sjukfrånvaro hos vårdplaneringsansvariga. Det har även funnits en variation i arbetssätt mellan klinikerna som inte gynnat processen som helhet. En sjukhusgemensam styrgrupp för processen har startats och uppdragshandlingar och organisationsrutiner ses över. Arbetet handlar om att kvalitetssäkra processen internt men också att samverka med vårdgrannar på ett tryggt och bra sätt för patienterna. Omsorgskoordinator Omsorgskoordinator finns fortsatt på akutmottagningen. Arbetet fortlöper med samtal och journalscreening av alla patienter, 65 år och äldre samt mångbesökare. Ofta rör det sig om patienter som har brister och behov i sin hemsituation, men kan också vara patienter som behöver återkopplas till primärvården av olika skäl. Omsorgskoordinatorn samverkar till största del med patienten och dess anhöriga men ibland direkt med biståndshandläggare eller primärvård. Även närsjukvårdsteamet och rehabmottagning är samverkansparter. Alingsås lasarett, Delårsrapport 12(35)

15 3.3.1 Uppfylla vårdgarantin Aktiviteter Ur sjukhusets handlingsplan för högprioriterade områden avsnitt Tillgänglighet Alingsås lasarett, Delårsrapport 13(35)

16 3.3.2 Utveckla ett personcentrerat arbetssätt inom hälso- och sjukvården För införande av personcentrerat arbetssätt (PCA) har sjukhuset under våren haft en förändringledare, men efter sommaren har detta utökats till två förändringsledare som bekostas av regionala projektmedel. Förändringsledarna deltar i det regionala införandeprojektet och arbetar lokalt på 40 procent. Ett pilotprojekt pågår på vårdavdelning 7 där tanken är att vidare spridning av arbetssätt kommer att ske via det större FAAVVo-projektet som handlar om arbetsformer i de nya lokalerna. Införande av behandlingsplan - PÅGÅR Studiecirklar och utbildning - PÅGÅR FAAVVo-projektet pågår - PÅGÅR Personcentrerat ledarskap PLANERAD Arbetet i pilotprojektet ligger inte helt enligt plan på grund av ett byte av förändringsledare. Med nya förändringsledare finns goda möjligheter att arbeta vidare enligt uppsatt plan och komma ikapp i tidplanen. Att komma längre med införandet av personcentrerat arbetssätt är viktigt för att få mer effektiva arbetssätt på vårdavdelningarna. Därmed läggs tillgängliga resurser på rätt saker och vårdens resultat blir hållbara över tid för sjukhusets patienter. Vårtiden blir rätt antal dagar utifrån diagnos och behov samt att onödiga återinläggningar undviks Förbättra akutvårdskedjan Alingsås lasarett handlingsplan för akutmottagningen och akuta flöden: Diarienr AL Alingsås lasarett, Delårsrapport 14(35)

17 Analys och kommentarer kring pågående arbete inom fokusområde akutvårdkedjan Det genomsnittliga utfallet för perioden januari till augusti visar en förbättring. Se figur under avsitt Måluppfyllnad för TTL 2017 var 48 procent jämfört med 46 procent Trenden för året har varit att förutom februari, april och maj så har sjukhuset haft bättre måluppfyllelse än Under juli månad överstegs målgränsen på 55 procent då resultatet var 56,41 procent. Akutläkarprojektet löper på, men har under första delen av året inte varit fullt bemannade på grund av föräldraledighet och randning. Detta har påverkat möjligheten att förbättra TTL. Det genomsnittliga utfallet för andel patienter med TVT inom 240 minuter för perioden januari till augusti visar en liten förbättring. Måluppfyllnad för 2017 var 65,5 procent att jämföra med 64,9 procent för Bristen på vårdplatser är en faktor som har stor påverkan eftersom patienterna stannar kvar längre på akutmottagningen innan de kommer till avdelning, vilket ger sämre TVTmåluppfyllelse. Det blev extra tydligt under sommarmånaderna då sjukhuset Alingsås lasarett, Delårsrapport 15(35)

18 hade färre vårdplatser öppna. För patienter som gick åter till hemmet var måluppfyllelse för TVT 65 procent medan för patienter som lades in var måluppfyllelse för TVT 57 procent. Sjukhuset har akutvårdkedjan i fokus, projektledare, arbetsgrupper och styrgrupp arbetar aktivt för att nå målen för tillgängligheten på akuten och många aktiviteter är i gång. Målsättningen är att de aktiviteter sjukhuset genomför under hösten kommer att resultera i bättre TVT än det sjukhuset redovisar per augusti. 3.4 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras Sjukhusets långsiktiga arbete med arbetssätt och organisatorisk effektivitet i vårdarbetet hänger ihop med om- och tillbyggnaden av sjukhuset och det verksamhetstutvecklingsprojektet som är kopplat till det kallas för FAAVVo-projektet (Framtidens Arbetssätt Alingsås lasaretts Vårdverksamhet i samklang med ombyggnation). Se beskrivning av detta under 3.4 Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas. Arbetet löper på enligt plan. Utökning av 5 vårdplatser på medicinkliniken som gjordes under våren har fallit väl ut. Beläggningsgraden under första kvartalet januari till mars var 101 procent men har nu minskat till 95,9 procent i medeltal för perioden april-augusti. Beläggningsgraden uppgick i augusti till i medeltal 102,6 procent att jämföra med 97,5 procent föregående år. För att få ett effektivt flöde i vården, både akut och planerat, strävar sjukhuset efter att ha en beläggningsgrad på 90 procent målet. IVA registrerar antalet patienter de vårdar på grund av platsbrist och de har varit jämfört med Att vårda patienter på en för hög vårdnivå är en suboptimering av sjukhusets resurser. Sekretariatet har påbörjat projekt Guldmicken optimal diktering och optimal textjournal efter en modell som SÄS (Södra Älvsborgs sjukhus) genomför i syfte att förenkla och frigöra administrativ tid. Effektiviteten inom protesverksamheten har fortsatt förbättras. När projektet Protesprocessen startade sommaren 2016 låg medelvårdtiden på 4,11 dygn. Nu ligger den på strax över två dygn. Arbetet med att genomlysa och förbättra effektivitet i medicinska processer på sjukhuset går vidare med gallvägsprocessen samt strokeprocessen. Alingsås lasarett, Delårsrapport 16(35)

19 3.4.1 Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner Under 2016 har flera nyckelpersoner avslutat sina sjukhusövergripande specialuppdrag för bland annat vårdhygien, inklusive basala hygien- och klädrutiner, trycksårs- och fallprevention. Sjukhusledningen fattade därför beslut under hösten 2016 att en ny patientsäkerhetsorganisation skulle byggas upp. En patientsäkerhetssamordnare får det övergripande sammanhållande ansvaret för patientsäkerhetsfrågor på avdelningarna och rapporterar in resultat på lokal-, regional- och nationell nivå. För att patientsäkerhetsfrågorna ska lyftas på sjukhuset ska patientsäkerhetsombud utses på avdelningar och mottagningar. Tjänsten som patientsäkerhetssamordnare tillsattes i början av Under våren och sommaren har patientsäkerhetsombud utsetts på avdelningar och mottagningar. Arbetet fortsätter under hösten 2017 att bygga upp den nya patientsäkerhetsorganisationen på sjukhuset. Sjukhuset genomför månadsvis punktprevalensmätning (PPM) avseende antibiotikabehandlade vårdrelaterade infektioner (VRI). Medelvärdet för 2016 var 6,7 procent. Medelvärdet för januari till och med juni 2017 var 5,6 procent. Sjukhusets mål för året är 4,5 procent. Regionens mål för VRI 2017 är 6 procent. Alingsås lasarett fortsätter att göra månatliga VRI-mätningar parallellt med användandet av infektionsverktyget. MJG (Markörbaserad journalgranskning) utgör en del av det fortlöpande kvalitetsarbetet. Bland annat kontrolleras varje månad andelen uppkomna trycksår på sjukhuset. I MJG registreras alla dokumenterade trycksår grad granskades 240 journaler. 13 trycksår grad 1-4 uppkom under vårdtiden, det vill säga 5,4 procent. Medelvärdet för januari juni 2017 var 5,8 procent. Sju registrerade trycksår noterades i 120 granskade journaler. Analysen visar att under ökad arbetstyngd finns brister i dokumentationen av trycksår, vilket leder till ett mörkertal. Under 2016 och 2017 har emellertid mycket information och fokus lagts på preventiv trycksårsbehandling och information. Vid PPM av trycksår mars 2017 hade Alingsås lasarett 6,5 procent förekomst av trycksår grad 2-4, vilket är en förbättring jämfört med 2016 då motsvarande siffra var 11,1 procent. VGR:s mål i patientsäkerhetsplan 2017 är 5 procent. Mobil intensivvårdsgrupp (MIG) finns på sjukhuset sedan Januari till och med augusti har det varit 43 MIG-larm varav 7 patienter har överflyttats till IVA. Alingsås lasarett nådde inte regionens mål på 72 procent följsamhet till basala hygienoch klädrutiner (BHK) vid punktprevalensmätningen i mars I endast 59 procent uppfylldes alla åtta stegen i BHK var siffran 66 procent. Tidigt våren 2017 startade ett intensivt arbete på Alingsås lasarett för att förbättra följsamheten till BHK. Ökat samarbete med Vårdhygien på SÄS har inletts, genom information till avdelningschefer på avdelningschefsmöte, föreläsning av vårdhygien på läkarlunch samt speciell föreläsning kring BHK under introduktionsutbildning för nyanställda och AT-läkare. Under september startar sjukhuset med månadsmätningar av följsamhet till BHK Halk- och fallolyckor registrerade i Medcontrol för januari augusti 2017 visar en minskning jämfört med tidigare års registreringar. Extrapoleras värdet 25 för vårdskada inträffat januari till och med augusti 2017 framkommer en minskning Alingsås lasarett, Delårsrapport 17(35)

20 jämfört med helår 2016 som var 53. För händelse där vårdskada kunnat inträffa är värdet 63 till och med augusti. För helåret 2016 var värdet 124. Under vecka 40 kommer sjukhuset att uppmärksamma balansveckan där halk- och fallrisk är i fokus. Ett flertal aktiviteter kommer att genomföras på sjukhuset på detta tema. Hittills har nio händelseanalyser påbörjats/slutförts och fyra Lex Maria anmälningar skickats in under Under 2016 gjordes sex händelseanalyser och två lex Maria anmälningar inkom 14 enskildas klagomål till IVO angående vården på Alingsås lasarett. Till och med augusti 2017 har det inkommit nio enskildas klagomål. Ärenden till patientnämnden rörande Alingsås lasarett sjönk kraftigt under Totalt registrerades 37 ärenden var siffran 53 ärenden. Till och med kvartal två 2017 har 25 ärenden registrerats. Fördelningen mellan klinikerna har legat mycket konstant. Dock har det under första halvåret 2017 varit en viss ökning inom kirurgi och ortopedi Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella jämförelser På det hela presterar Alingsås lasarett vård av god kvalitet och har goda resultat. Regionens benchmarkingrapport har visat att särskilt utmärkande är den höga kvaliteten vid Alingsås lasarett och att sjukhuset har lägre kostnad per producerad DRG jämfört med riksgenomsnittet. Se kommentarer kring patientsäkerhet och kvalitetsutfall i avsnitt 3.4 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras Återkoppling av registerdata regelbundet på klinik/team nivå - PÅGÅR Protesprocessen. Optimering av vårdkedjan runt höft- och knäprotespatienterna - PÅGÅR Gallvägsprocessen optimering och poliklinisering av vårdkedjan - PÅGÅR Strokeprocessen, genomlysning och optimering av vårdkedjan - PÅGÅR Ökad blodtrycksbehandling av diabetespatienter. Rutin finns och arbetet förstärks avseende detta för att diabetessjuksköterskorna självständigt ska kunna öka blodtrycksmedicinering för optimerad behandling - PÅGÅR Införande av standardiserade cancervårdförlopp - KLART Alingsås lasarett, Delårsrapport 18(35)

21 Ny patientsäkerhetsorganisation införd - KLART o Förstärkning av Basala Hygien- och klädrutiner - PÅGÅR o Förstärkt arbete med riskskattningar - PÅGÅR Skapa ett sammanhållet vårdsystem och förstärka den nära vården Uppstart samverkansorganisation Alingsås och Lerum PÅGÅR Införande av rutiner koppat till nya betalningsansvarslagen PÅGÅR Uppbyggnad av närsjukvårdsteam och mobil hemsjukvårdsläkare KLART o Tankar kring vidareutveckling av närsjukvårdsteam finns Omsorgskoordinatorer på akutmottagningen infört KLART Rehabkoordinator KLART Aktiviteterna inom området löper på enligt plan. Under hösten och vintern kommer arbetet med att ta fram rutiner för en förbättrad utskrivningsprocess kopplat till den nya betalningsansvarslagen att intensifieras. I detta arbete kommer den nya samverkansorganisationen (SAMLA) tillsammans med Alingsås kommun och Lerums kommun, att spela en viktig roll. 3.5 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras Alingsås lasarett arbetar kontinuerligt med aktiviteter för att förbättra karriär- och kompetensutvecklingen på sjukhuset. Sjukhuset ska under 2017 fortsätta arbetet med att implementera de regionalt beslutade karriärutvecklingsmodellerna. Planen för hösten är att ta hjälp av regionens nyrekryterade stöd till förvaltningarna för att säkra en god implementering. Nyexaminerade sjuksköterskor anställs in i Kliniskt basår. Sjukhuset har en arbetsgrupp som planerar för sjuksköterskornas första anställningsår, de handleds av erfarna sjuksköterskor med handledarutbildning och deltar i ett utbildningsprogram. 14 sjuksköterskor har tilldelats diplom efter att ha slutfört sitt kliniska basår. Sjukhuset annonserar efter nyexaminerade sjuksköterskor till kliniskt basår löpande under året för att anställa kontinuerligt. Sju sjuksköterskor började i mars och ytterligare åtta börjar i september. En rutin har tagits fram i samband med tillsättning av utbildningsbefattningar på sjukhuset. Syftet med utbildningsbefattningar är att säkerställa en patientsäker vård genom höjd kompetens. Att ha en utbildningsbefattning innebär att sjuksköterskan eller undersköterskan läser specialistutbildning på hel- eller halvtid med bibehållen lön. Fem sjuksköterskor tog specialistexamen i juni. Idag har sjukhuset tre undersköterskor som studerar specialistutbildning i akutsjukvård på yrkeshögskola och 9 sjuksköterskor som läser specialistutbildning på universitet/högskola med inriktning anestesi, operation, intensivvård, medicinsk vård eller vård av äldre. I februari månad ordnade sjukhuset en inspirationseftermiddag med temat God utbildningsmiljö i centrum där medarbetare presenterade forskning och utvecklingsarbete. I samband med eftermiddagen delades pris ut till årets hedersknölar, som är ett pris för bästa handledare för AT-läkare, verksamhetsförlagd utbildning, arbetsplatsförlagt lärande och lärande i arbetslivet. Alingsås lasarett, Delårsrapport 19(35)

22 Målet att alla medarbetare som handleder studerande och ny personal ska ha handledarutbildning nås inte, men kan förklaras av hög personalomsättning och att det är svårt att rekrytera personal med den kompetensen. För att nå målet prioriteras handledarutbildning i enlighet med avtal för verksamhetsförlagd utbildning och karriärutvecklingsmodeller. Alingsås lasarett anställer totalt 17 AT-läkare per år genom 2 intagningar och 4 starter. Generellt sett trivs sjukhusets AT-läkare bra, men Alingsås lasarett har två år i rad hamnat lågt i SYLF:s årliga AT-ranking. AT-läkarna önskar mer teoretisk utbildning och bättre handledning. Mer utbildning till exempel i trauma-/dålig patient-omhändertagande på Simulatorcentrum planeras nu. Att alla som handleder har en handledarutbildning säkras också för att förbättra arbetsmiljön för sjukhusets AT-läkare Satsa på ledarskap Hälften av avdelningscheferna avslutade Hållbart hälsofrämjande ledarskap med stöd av hälsoutvecklarna på Hälsan & Arbetslivet under våren. Övriga avdelningschefer startade denna utbildning i april och avslutar den i december. Sjukhusledningen skulle ha påbörjat Hållbart hälsofrämjande ledarskap i september men starten har senare lagts på grund av byte av sjukhusdirektör. Tre utbildningsdagar har genomförts av HR för sjukhusets chefer. En i försäkrings- och rehabiliteringsfrågor, en i kollektivavtalet Allmänna bestämmelser och tillhörande arbetsrättsliga lagar samt en i Västra Götalandsregionens rekryteringsprocess. För hösten planeras de två för första utbildningarna ovan att genomföras ytterligare en gång. Se även 4.1 Chefsförutsättningar Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt FAAVVo-projektet (Framtidens arbetssätt Alingsås Lasarett Vård verksamhet i samklang med ombyggnation) se beskrivning under 3.4 patientens ställning ska stärkas PÅGÅR Remissbedömning sjuksköterska KLART Skopisjuksöterska - KLART Översyn av administrativa arbetsuppgifter som görs av vårdpersonal som kan tas över av sekreterare- PÅBÖRJAD De uppgiftsväxlingar som sjukhuset har genomfört så här långt har följt 1-1-principen Utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling Förvaltningen erbjuder utbildningsbefattningar för grundutbildade sjuksköterskor. De sjuksköterskor som har avslutat sina utbildningar har fått nya arbetsuppgifter samt ny befattning och lönesättning. Målsättningen med utbildningsbefattningar är att få en bättre tillgång på specialistutbildade sjuksköterskor för att på så sätt utveckla verksamheten och patientsäkerheten. Se även avsnitt 3.5 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras. Alingsås lasarett, Delårsrapport 20(35)

23 3.6 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska Sjukfrånvaron är en av Alingsås lasaretts största utmaningar och är högt prioriterat både av sjukhusledning och styrelse. Sjukhuset har ett måltal på 5 procent sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid och utfallet för augusti månad är 6,3 procent jämfört med 2016 på 7,4 procent. Ackumulerat för året 7,6 procent jämfört med 9,0 procent samma period Det är främst långtidssjukskrivningarna som har minskat i enlighet med de aktiviteter som sjukhuset bedrivit de senaste åren, till exempel kraftsamlingen med Hälsan & Arbetslivet, hälsoanalyserna, Mobiliseringsinitiativet och normtal chef. De höga sjuktalen finns främst inom yrkesgrupperna undersköterskor och sjuksköterskor. Alingsås lasarett har gjort flera ansökningar utifrån regionens satsning på 15 miljoner för att ytterligare sänka sjukfrånvaron. Två avdelningar kommer dessutom att få riktat stöd från ISM (Institutet för stressmedicin) Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller Sjukhuset har i sin handlingsplan en målsättning att testa tre schemamodeller med verksamhetsanpassad bemanning fram till och med Pågår Vid sjukhusets operationsavdelning har en modell prövats med fasta schema för att förbättra arbetsmiljön. För de som har beredskap i sin tjänst ges en bättre möjlighet till återhämtning genom en arbetstidsförkortning. Testet har utvärderats under våren. Sammanställning av utvärderingen pågår. Planeras Medicinkliniken håller på att förbereda för att göra en test med en ny arbetstidsmodell som består av en del med fasta nätter och en del med rörligt schema vid avdelning 9. Rekrytering pågår för att ha full täckning för samtliga schemarader vilket är en förutsättning för testet. Vid ortopedavdelning 8 pågår förberedelser för att undersöka möjlighet att pröva en ny schemamodell för att förbättra arbetsmiljön, sänka sjuktalen och minska personalomsättningen. Ett arbete med att ta fram förvaltningsövergripande schemaregler pågår. Se även avsnitt Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro Klart Utbildning för chefer i rehabilitering och försäkringskunskap. Seminarium utifrån Hälsan & Arbetslivets samlade bild av hälso- och arbetsmiljöläget för samtliga chefer och skyddsombud från den centrala skyddskommittén. Alingsås lasarett, Delårsrapport 21(35)

24 Sjukhusets chefer inklusive representanter från HR har regelbundna soppluncher med teamet på Hälsan & Arbetslivet där uppslutningen är god. Dialogen rör det aktuella hälso- och arbetsmiljöläget med koppling till planerade insatser. Uppföljningssamtal angående det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet, SHAM, kopplat till arbetsmiljöguiden (regionalt verktyg som stöd för chefer), med respektive chef och skyddsombud av HR. Samlad bild har återkopplats på respektive lokal samverkansgrupp, LSG. Hållbart hälsofrämjande ledarskap del 2, reflektionsträffar för de chefer som gick hållbart hälsofrämjande ledarskap hösten 2016 med stöd av HR. Workshop med Försäkringskassan för samtliga chefer. Uppföljningsenkät angående screening av medarbetare som gjordes hösten 2016 inom ramen för Mobiliseringsinitiativet 2-21 maj. Samlad bild av den årliga uppföljningen av det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet, SHAM, för hela sjukhuset har återkopplats i central samverkansgrupp, CSG, innan sommaren. Pågår Grundutbildning i det systematiska hälso- och arbetsmiljöarbetet, SHAM, kopplat till Guiden för hälso- och arbetsmiljöarbete". Utbildning av instruktörer i förflyttningsteknik av ergonom från Hälsan & Arbetslivet. Specifika hjälpmedel används som instruktören sedan ska lära ut till sina arbetskamrater för att förebygga belastningsskador. Förbättrade rutiner för att få syn på och följa upprepad korttidsfrånvaro hos enskilda medarbetare i samarbete med Hälsan & Arbetslivet. Hållbart hälsofrämjande ledarskap för resterande avdelningschefer med hälsoutvecklare från Hälsan & Arbetslivet startade i april. Planeras Hälsoanalyser där respektive chef får reflektera och ge sin samlade bild av hälso- och arbetsmiljöläget med stöd av HR och Hälsan & Arbetslivet genomförs i höst. Medarbetarenkät i september. Utbildning i rehab- och försäkringskunskap i höst. Utbildning angående verktygslåda vid arbete med medarbetarenkäten i höst. Digitalt rehabiliteringsdokumentationssystem införs i höst. Seminarium kring diskriminering och mänskliga rättigheter med stöd av avdelningen för mänskliga rättigheter i VGR. Alingsås lasarett, Delårsrapport 22(35)

25 4 Personal 4.1 Chefsförutsättningar Alingsås lasarett arbetar för att nå normtalet för antal underställda medarbetare per chef och diagrammet nedan visar strukturen på verksamhets- och avdelningsnivå i mars avdelningschefer är inom normtalet underställda medarbetare per chef. Två av sjukhusets avdelningar har infört eller inför just nu gemensamt ledarskap. Sjukhusledningen ser även över andra alternativ än gemensamt ledarskap. Bland annat görs test av utökat chefsstöd på akutmottagningen och på sekretariatet. Dessa test kommer att utvärderas 2018 och förvaltningen planerar efter dialog förd med koncernstab HR att söka dispens för Akutmottagningen och Sekretariatet i avvaktan på dessa. Målet är att normtalet ska uppnås under 2017, förutom för Akutmottagningen och Sekretariatet, men bilden är levande och förändras ständigt. Vakanta chefstjänster på sjukhuset har tillsatts varav tre chefer har rekryterats externt. Teamledare har rekryterats på flera enheter för att på så sätt förbättra chefernas förutsättningar. Inom Kirurg-/Ortopedkliniken har antalet chefer minskat från två till en chef för klinikens specialistmottagningar. Förändringen genomfördes under 2016 och är nu anpassat till normtalet underanställda per chef. Ett antal chefer har blivit nominerade till regionens olika chefsutvecklingsprogram. Sjukhuset har tre medarbetare som går Chefskandidatprogrammet. Syftet med programmet är att göra sjukhusets potentiella chefer rustade för att kunna ta beslut om att vilja vara chef i Västra Götalandsregionen. Se även avsnitt Satsa på ledarskap 4.2 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron är en av Alingsås lasaretts största utmaningar och är högt prioriterat både av sjukhusledning och styrelse. Sjukhuset har ett måltal på 5 procent sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid och utfallet för augusti månad är 6,3 procent jämfört med 2016 på 7,4 procent. Ackumulerat för året 7,6 procent jämfört med 9,0 procent samma period Det är främst långtidssjukskrivningarna som har minskat i enlighet med de aktiviteter Alingsås lasarett, Delårsrapport 23(35)

26 som sjukhuset bedrivit de senaste åren, till exempel kraftsamlingen med Hälsan & Arbetslivet, hälsoanalyserna, Mobiliseringsinitiativet och normtal chef. De höga sjuktalen finns främst inom yrkesgrupperna undersköterskor och sjuksköterskor. Alingsås lasarett har gjort flera ansökningar utifrån regionens satsning på 15 miljoner för att ytterligare sänka sjukfrånvaron. Två avdelningar kommer dessutom att få riktat stöd från ISM (Institutet för stressmedicin). 4.3 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Sjukhuset planerar bemanningen på vårdavdelningarna utifrån beslutade bemanningstal, 1,4 per vårdplats. I sjukhusets kompetensförsörjningsplan för år 2017 planeras en bemanning med 631 tillsvidareanställda årsarbetare. Denna period har sjukhuset 617 nettoårsarbetare. Antal nettoårsarbetare har ökat från 581 till 617 i jämförelse med samma tid förra året. I antalet nettoårsarbetare ingår 536 tillsvidareanställda, 70 visstidsanställa och 11 timanställda. Under perioden augusti 2016 till augusti 2017 har 71 medarbetare slutat och 68 har rekryterats. Hög personalomsättning och sjukfrånvaro innebär ständiga inskolningar av nya medarbetare. Ingen nyrekrytering av medicinska sekreterare utan det är långtidssjukskrivna som är åter i tjänst. Bemanning av nyöppnade vårdplatser på Medicinkliniken för att klara beläggningen. En förstärkning av sjukhusets bemanningsservice, både sjuksköterskor och undersköterskor har rekryterats. Ökningen av läkare består av ST-läkare, som sjukhuset idag bedömer ha en för låg andel av bland annat för att klara utbildningsuppdraget. Specialistläkare för att täcka vakanser, kommande pensionsavgångar och för att möjliggöra komputtag så att inte jourberg byggs. Vikarierande underläkare under sommaren. Kliniken för akutmottagningen och administration har anställt tre ST-läkare varav en börjat i augusti i samband med införande av den nya akutvårdsprocessen. Även Medicinkliniken har rekryterat ST-läkare. Under en tvåårsperiod har de ökat från 4 till 13. I gruppen administrativ personal ingår en ny patientsäkerhetssamordnare, logistiker, projektadministratör för om- och nybyggnationen, administratör för passagesystemet, förändringar i regionala uppdrag samt bredvid gång vid rekryteringar. Alingsås lasarett, Delårsrapport 24(35)

27 Bilden visar antal nettoårsarbetare under åren Antalet nettoårsarbetare är summan av överenskommen sysselsättningsgrad enligt anställningsavtalen, justerad för eventuell ledighetsomfattning som sträcker sig över hela månaden. Antal anställda är 759, jämfört med 724 anställda samma period förra året. Bilden visar antal anställda under åren Här ingår tillsvidare-, månads och timanställda. Rekrytering av erfarna och specialistutbildade sjuksköterskor blir allt svårare. Rekrytering av sommarvikarier blir också allt svårare för varje år. Det har inte gått att rekrytera tillräckligt många sjuksköterskor. Medicinska sekreterare hade rekryterats som semestervikarier men fick tillsvidareanställningar på andra sjukhus. Undersköterskor har funnits i bra omfattning, men i slutet av våren var dessa också svåra att rekrytera. Bemanningsservice har varit fullbokade under hela sommaren och täckt för semestervikariat i verksamheten. Under sommaren har sjukhuset haft 7 feriepraktikanter anställda som fått inblick i arbetet i hälso- och sjukvården. Målet var att ta emot 14 feriepraktikanter men det fanns inte tillräckligt många som sökt Alingsås lasarett. En ny centraliserad rekryteringsmodell infördes som sköttes centralt i VGR, vilket tyvärr försvårade arbetet för Alingsås lasarett. Alingsås lasarett har fortfarande goda rekryteringsmöjligheter av medicinska sekreterare på tills vidare anställningar. Sjukhuset har deltagit i arbetsmarknadsdagar i Alingsås, Borås, Göteborg och Trollhättan för att attrahera nya medarbetare. Vid rekrytering har sjukhuset börjat använda kanaler i sociala medier efter sommaren, något som kommer att utvärderas under hösten. Alingsås lasarett, Delårsrapport 25(35)

28 Sjukhuset uppskattar det regionala profilarbetet inom ramen för arbetsgivarvarumärket som har gjorts och som vi kan ta del av i till exempel annonsering. Beslut har tagit i sjukhusledningen att Bemanningsservice ska avlasta sjukhusets chefer genom att anställa och boka timanställda på uppdrag på sjukhusets olika enheter. Rekryteringen av fler timanställda pågår. Vårdpersonal såsom sjuksköterskor, undersköterskor samt även medicinska sekreterare har under sommaren fått extra ersättning för när de arbetat extra timmar utöver ordinarie schema för att bemanna verksamheten. Sammanställning av dessa pass är inte klar förrän i september eftersom denna ersättning betalas ut i efterhand. Då det varit svårigheter att bemanna beredskapspass vid operation och röntgen med operations- anestesi- och röntgensjuksköterskor samt undersköterskor vid röntgen så har dessa yrkesgrupper fått extra ersättning under sommaren för extra beredskapspass utöver det ordinarie beredskapsschemat. Sammanställning är klar i september eftersom ersättning betalas ut i efterhand. Sjukhuset hoppas på positiv effekt av den höjda OB-ersättningen när det gäller bemanning av nätter. I jämförelse med samma tid förra året har den totala övertiden minskat med 0,3 procent. Mertiden har minskat med 0,9 procent och den kvalificerade övertiden minskat med 2,2 procent. Den enkla övertiden ökat med 11,8 procent. Bilden visar ackumulerat antal timmar övertid augusti månad 2017 i förhållande till augusti månad Den utförda tiden, det vill säga timmar enligt ordinarie arbetstid, har ökat med 2,4 procent. Det har periodvis varit överbeläggningar på vårdavdelningar vilket är en orsak till ökningen. Personalkostnaderna har ökat 4,2 procent (10,6 mnkr) i jämförelse med samma period förra året Det innebär ett överskridande av budget med 1 procent (2,4 mnkr). Kostnaden för mer- och övertidskostnaden har ökat med 9 procent (583 tkr) i förhållande till föregående år och är nästan dubbelt så hög som budget. Sjukkostnaderna har minskat i förhållande till föregående år med 11,4 procent. Enligt beslut i Regionstyrelsen så ska ob-ersättning för natt kl höjas med 100 procent för yrkesgrupper inom sjukvårdande verksamheter fr o m Det kommer att medföra en ökad kostnad för sjukhuset med ca 1 mnkr vilket ger en totalkostnad på ca 1,4 mnkr inklusive sociala avgifter för Alingsås lasarett, Delårsrapport 26(35)

29 Bilden visar personalomsättningen på Alingsås lasarett januari 2014 till och med augusti Personalomsättningen ligger per augusti ackumulerat på 9,9 procent och R12 på 10,3 procent, redovisat totalt för samtliga yrkeskategorier och både internt och extern i regionen. Måltalet för sjukhuset är 6 procent (gul linje i bilden). Under 2017 har 53 av sjukhusets medarbetare slutat, 33 av dessa är sjuksköterskor. Se även avsnitt Alingsås lasarett, Delårsrapport 27(35)

30 5 Ekonomiska förutsättningar 5.1 Ekonomiskt resultat SR02 Sammanställning RR Utförare Hälso-/sjukvård Det ekonomiska resultatet till och med augusti uppgår till -13,4 mnkr, vilket är - 12,3 mnkr sämre än budget och 6,2 mnkr sämre än föregående år. Bruttokostnadsutvecklingen mätt i rullande tolvmånadersuppföljning har sjunkit succesivt och uppgår till 3,0 procent att jämföra med augusti föregående år då det uppgick till 3,3 procent (januari ,6 procent). Åtgärdsarbete pågår för att nå verksamhet och ekonomi i balans, där flera åtgärder har genomförts tillsammans med det ständiga förbättringsarbetet. Prognosen för år 2017 sätts till -16,0 mnkr. Intäkter Intäkterna enligt vårdöverenskommelsen, VÖK uppnås Intäkter erhålls enligt TÖK med 50 procents ersättning utöver ersättningstaket Intäkter för tillgänglighetssatsning nås inte fullt ut Närliggande kommuner har idag inga betaldagar för utskrivningsklara patienter Intäkter för röntgenverksamheten uppnår inte plan HSS ersätter sjukhuset avseende ST-läkares randningskostnader på SU motsvarande 5 mnkr på helåret Såld vård Intäkter för vårdöverenskommelsen nås helt och visar samlat på en produktion över tak med 14,7 mnkr. Intäkter för tilläggsöverenskommelsen ersätts därmed med 50 procent av överskjutande produktion. Basvolymer och tillägg avseende tillgänglighetssatsningen och ortopediplan nås inte, vilket innebär att sjukhuset mister 3,2 mnkr för perioden. Patientavgifter Utfallet avseende patientavgifterna motsvarar 7,2 mnkr för perioden, vilket är 0,8 mnkr lägre än budget och 0,6 mnkr lägre än föregående års utfall. Det är en konsekvens av det minskade antalet vårdtillfällen. Övriga erhållna bidrag Erhållna bidrag redovisar ett utfall på 33,2 mnkr vilket är 9,0 mnkr bättre än budget. Det positiva resultatet beror på projektintäkter avseende mobil närvård men även beroende på redovisningsförändring mellan bidrag och övriga intäkter där ersättning för ATläkare, akutvårdsmedel och flyktingersättning enligt ändrade anvisningar från koncernen ska bokföras som bidrag och inte övrig intäkt. Försäljning av tjänster uppgår till 13,1 mnkr och ligger under budgeterad nivå med 1,8 mnkr. Det är inom röntgenintäkter som ersättningen minskar mot budget. Detta förklaras av ett mindre antal remisser än planerat från andra förvaltningar. Övriga intäkter Skillnad i redovisning mot budget beror på sent informerade ändringar från koncernkontorets budgetavdelning, se förklaring under erhållna bidrag ovan. Alingsås lasarett, Delårsrapport 28(35)

31 Kostnader Personalkostnaderna minskar men ligger fortsatt över budget Fortsatt hög kostnadsutveckling avseende läkemedel Kostnader för medicinsk service fortsätter att öka Om- och tillbyggnaden innebär ökade kostnader som inte finns i budget som exempelvis evakueringskostnader Personalkostnader Personalkostnaderna redovisar ett utfall för perioden på 265,5 mnkr vilket är ett överskridande mot budget på 2,4 mnkr. Det är ett utfall som förbättrats i jämförelse med tidigare månader. Kostnader för månadslön ligger per augusti under budgeterad nivå. Övertid ligger över budget men enbart 0,6 mnkr över föregående år, vilket även det är en förbättring. Kostnader för läkarjourer och sjukfrånvaro fortsätter att minska. Sociala avgifter ökar och ligger 2,0 mnkr över budgeterad nivå. Köpt vård Köpt vård har ett utfall på 13,5 mnkr vilket är 1,1 mnkr sämre än budget. Under köpt vård redovisas från och med 2017 kostnaden för avtalet med Närrehab (12,1 mnkr), vilket ligger helt i nivå med budget. Utöver ovanstående avtal återfinns kostnader för köpt vård enligt vårdgarantin, vilket ersatts med medel från HSS. Receptläkemedel Kostnaderna för receptläkemedel har ett utfall på 20,5 mnkr vilket är 0,5 mnkr sämre än budget eller 3 procent. Jämfört med föregående år är det en kostnadsutveckling på ca 1,0 mnkr, vilket beror på att ett relativt stort antal läkemedel bidrar med mindre ökningar. För TNF-alfa-hämmare ses en kostnadsminskning. Rekvisitionsläkemedel Kostnader för rekvisitionsläkemedel på sjukhuset uppgår till 13,7 mnkr vilket är i nivå med budget. Här redovisas lägre kostnader för Remicade och biosimilars jämfört med föregående år vilket beror på sänkta priser. Samtidigt ökar kostnaderna för cancerläkemedel. Verksamhetsanknutna tjänster Kostnaderna uppgår till 30,1 mnkr vilket är ett utfall 2,3 mnkr över budget, men 11,7 mnkr under förra årets nivå. Minskningen i förhållande till föregående år beror på en ändring i konteringsrutinerna när det gäller köp av Närrehab, se ovan under köp av tjänst. I posten verksamhetsanknutna tjänster ingår medicinsk service som har ett utfall på 17,8 mnkr, vilket är 2,2 mnkr eller 14 procent över budget. Laboratorietjänster ökar med 0,9 mnkr och röntgentjänster med 0,4 mnkr. Uppföljning avseende utfallet visar att kostnaderna generellt sett har ökat för alla typer av laboratorieundersökningar. Kostnader för patientkost och tvätt av patienttextilier ligger i nivå med föregående år. Här redovisas också apotekstjänster som har ett utfall på 2,2 mnkr och därmed ligger 0,5 mnkr över budget för perioden. Kostnader för köp av tjänst från andra förvaltningar redovisas under verksamhetsanknutna tjänster, där exempelvis köp av reumaläkare från SU genererar en hög kostnad. Övriga tjänster, inklusive konstultjänster Kostnaden för IT- och telefoni redovisar ett resultat på 10,5 mnkr för perioden vilket är ett utfall över budget på 0,8 mnkr eller 18,4 procent. Ökningen ligger 1,6 mnkr över föregående år och beror bland annat på vissa engångskostnader, som införandet av nytt sterilhanteringssystem, T-doc. Alingsås lasarett, Delårsrapport 29(35)

32 Material varor och tjänster Här redovisas ett utfall på 25,4 mnkr vilket är 0,3 mnkr över budget eller 7,6 procent. Som del redovisas här till exempel läkemedelsnära produkter, där system för långtidsmätning av blodsocker för diabetespatienter fortsatt ökar i kostnad. Lokal- och energikostnader Redovisar ett positivt utfall mot budget motsvarande 0,6 mnkr beroende på viss försening i om- och tillbyggnad. Räntor och avskrivningar Kostnader för räntor och avskrivningar uppgår till 5,9 mnkr vilket är 0,7 mnkr lägre än budget. Övriga kostnader Under övriga kostnader redovisas bland annat medicinsk teknisk utrustning, reparation av inventarier samt vissa tekniska hjälpmedel. Utfallet uppgår till 14,3 mnkr vilket är en ökning med 5,0 mnkr jämfört med föregående år. Differensen mellan åren förklaras till del av att kostnaderna för reparation och underhåll har omklassificerats från material och varor till övriga kostnader. Prognos Intäkter bedöms öka något mot budget då tilläggsöverenskommelsen med västra hälsooch sjukvårdsnämnden ger halv ersättning utöver ersättningstak. Utfall av tilläggsöverenskommelse kan dock påverkas negativt under hösten beroende på införande av nytt operationsplaneringssystem, ORBIT. Personalkostnaderna bedöms överskrida budget dels beroende på att dubbelbemanning skett i större utsträckning under sommarperioden samt att fler vårdplatser öppnats på grund av beläggningssituationen. Lönerörelsen med riktade satsningar, bedöms få ett högre utfall än vad som ligger i sjukhusets budgetutrymme. Läkemedel redovisade låga kostnader i början av året men bedöms hamna på ett utfall som ligger på 5 procent över föregående år. För läkemedelsnära produkter syns en fortsatt kostnadsökning motsvarade 27 procent över föregående år, ingen inbromsning av kostnaderna syns ännu. Kostnader för laboratorietjänster via andra sjukhus fortsätter att öka, där Alingsås lasarett inte erhållit möjlighet att göra extern upphandling. Samlat ligger flera redovisade poster över budget och föregående års utfall. Däremot pekar flera indikatorer på minskade kvalitetsbristkostnader där nämnas kan sjukfrånvaron som sjunker. Sjukhuset har även enligt plan gjort en satsning på fler vårdplatser vilket bedöms ge bättre förutsättningar både för patienter som för personal. Prognosen för helåret sätts till -16,0 mnkr. Alingsås lasarett, Delårsrapport 30(35)

33 Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall samt helårsbedömning Utfall t.o.m mnkr Budget t.o.m mnkr Utfall t.o.m mnkr Föränd ring utfall/ budget mnkr Föränd ring utfall/ utfall % Prognos per 1708 mnkr Budget t.o.m mnkr Utfall t.o.m mnkr Avvikelse prognos/ budget mnkr Förändri ng prognos/ utfall % Såld vård internt 351,4 352,9 335,4-1,5 4,8% 537,5 536,2 509,9-536,2 5,4% Såld vård externt 3,6 4,3 4,0-0,8-11,3% 5,5 6,5 5,6-6,5-1,6% Patientavgifter 7,2 8,0 7,8-0,8-7,9% 11,0 12,0 11,8-12,0-7,1% Driftbidrag från 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 nämnd inom regionen Övriga erhållna 33,2 24,2 6,4 9,0 49,0 36,3 29,1-36,3 68,5% bidrag Försäljning av 13,1 14,9 12,3-1,8 6,1% 21,0 22,4 19,2-22,4 9,2% tjänster Hyresintäkter 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0% 0,2 0,0 0,2 0,0 31,6% Försäljning av 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 material och varor Övriga intäkter 3,6 6,2 32,6-2,6-89,0% 6,0 8,5 34,9-8,5-82,8% Verksamheten intäkter 412,2 410,6 398,7 1,6 3,4% 630,2 622,0 610,7-622,0 3,2% Personalkostnader, -265,5-263,1-255,0-2,4 4,1% -407,7-400,0-389,3 400,0 4,7% inkl. inhyrd personal Köpt vård -13,5-12,4 0,0-1,1-20,0-18,6-18,4 18,6 8,8% Läkemedel -34,2-33,6-33,3-0,6 2,7% -52,0-50,0-50,5 50,0 3,0% Verksamhetsanknut -30,1-27,8-41,8-2,3-28,0% -45,1-41,4-44,3 41,4 1,8% na tjänster Övriga tjänster, inkl -10,5-9,7-8,9-0,8 18,4% -15,0-14,5-13,3 14,5 12,7% konsultkostnader Material och varor, -25,4-25,2-27,5-0,3-7,6% -37,6-37,6-43,3 37,6-13,2% inkl förbrukningsmtrl Lokal- och -25,8-26,4-24,6 0,6 5,0% -38,8-39,7-37,0 39,7 5,0% energikostnader Lämnade bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivningar -5,9-6,5-5,1 0,7 14,2% -9,5-9,8-7,9 9,8 20,6% Övriga kostnader -14,3-6,6-9,3-7,7 53,7% -20,0-9,9-13,8 9,9 45,3% Verksamhetens kostnader -425,3-411,3-405,6-14,0 4,9% -645,7-621,5-617,7 621,5 4,5% Finansiella intäkter/kostnader Bidrag, speciella beslut över budget -0,2-0,4-0,3 0,1-0,5-0,5-0,4 0,5 11,4% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat -13,4-1,1-7,2-12,3-16,0 0,0-7,4 0,0 Alingsås lasarett, Delårsrapport 31(35)

34 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans Följsamhet till beslutade åtgärdsplaner Alingsås lasaretts styrelse har tagit fram och beslutat om en handlingsplan i samband med åtgärdsarbetet för år Handlingsplanen redogör för de åtgärder och satsningar som sjukhuset beslutat vidta för att nå verksamhet i ekonomisk balans. Arbetet är långsiktigt och bedöms behöva fortgå under två år. I syfte att uppnå kostnadskontroll har följande identifierats: Arbete med personalomsättning Minskning av ohälsotal Genomföra uppgiftsväxling Produktions- och kapacitetsplanering För ökad effektivitet har följande identifierats: Vidareutveckling av sjukhusets närvårdsteam Arbete med att minska medelvårdtider Utöka dagvården med fler diagnosgrupper Nya arbetssätt i slutenvården Följande satsningar har identifierats för att nå såväl verksamhetsmässig som ekonomisk balans Öka produktionskapacitet i syfte att förbättra tillgängligheten inom prioriterade områden Värdera behov av vårdplatser utifrån effektiv bemanning och mål om 90 procents beläggning Utökning av ST-läkare Satsning på ledarskap Hälsofrämjande insatser Bakgrund Det som ligger till grund för de av styrelsen beslutade åtgärderna via handlingsplanen är det ägarstöd från år 2016 som via benchmarking visade: att särskilt utmärkande är den höga kvaliteten vid Alingsås lasarett och att sjukhuset har lägre kostnad per DRG-poäng jämfört med riksgenomsnittet Vidare arbetade sjukhuset med två fokusområden 1. Personalsituationen inkluderande arbetsmiljö, sjukfrånvaro och personalomsättning 2. Produktionsplanering för att förbättra tillgängligheten Ekonomisk uppföljning av åtgärderna Bruttokostnadsutvecklingen för sjukhuset kunde i samband med ovanstående åtgärder brytas och arbetet inom och med dessa delar har fortsatt under år Bruttokostnadsutvecklingen ligger mätt i rullande tolv på 3,0 procent nu i augusti att jämföra med 6,1 procent i januari 2016 och 3,3 procent samma tid föregående år. Personalkostnaderna mätt i rullande tolv hade i januari 2016 ett utfall motsvarande 8,3 procent och redovisar i augusti ett utfall på 2,0 procent. Uppföljning visar därmed på ett Alingsås lasarett, Delårsrapport 32(35)

35 positivt resultat där framförallt personalkostnaderna har bromsats upp. Ersättning från HSS har erhållits med 5,0 mnkr för helåret för att bidra till ST-utbildningens randningskostnader. Tilläggsöverenskommelse med västra hälso- och sjukvårdsnämnden, där sjukhuset ges möjlighet att få 50 procent ersättning utöver ersättningstaket bidrar positivt. Ekonomisk obalans utanför plan år 2017 Regiongemensamt beslut att i lönerevisionen för år 2017 kompensera vissa yrkesgrupper där ökningen innebär en merkostnad utöver budget Införande av nytt operationsplaneringssystem kan påverka produktionstakten under hösten 5.3 Eget kapital Alingsås lasarett hade vid ingången av år 2015 ett negativt eget kapital motsvarande - 22,8 mnkr. För år 2016 har sjukhuset tillåtelse att göra ett minusresultat motsvarande - 10,0 mnkr där resultatet blev - 7,4 mnkr. I samband med årsbokslutet ansökte Alingsås lasarett om att få det negativa ekonomiska resultat från år 2015 avskrivet, vilket har beviljats av regionen i samband med regionstyrelsens samt regionfullmäktiges beslut om bokslutet för år Alingsås lasarett, Delårsrapport 33(35)