Södermalms stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen. Handläggare Annegret Wallin Telefon: Månadsrapport per februari 2019

Transkript

1 _ Stckhlms Södermalms stadsdelsförvaltning Eknmiavdelningen Dnr Sida 1 (6) Handläggare Annegret Wallin Telefn: Till Södermalms stadsdelsnämnd Månadsrapprt per februari 2019 Förvaltningens förslag till beslut 1. Nämnden gdkänner förvaltningens förslag till månadsrappoli per februari Ann-Christine Jenven stadsdelsclirektör Sammanfattning MånadsrappOli per februari med helårsprgns visar på en budget i balans före resultatöverföring ch en budget i balans efter resultatöverföring. Individ- ch familjemsrg prgnstiserai' ett undersktt m 10,0 mnkr, arbetsmarlmadsåtgärder ett undersktt m 0,5 mnkr ch stöd ch service till persner med funktinsnedsättning ett ; undersktt m 6,0 mnkr. Äldremsrg prgnstiseraj.' ett översktt m 5,0 mnkr, fårskla ett översktt m 1,5 mnlcr ch övrig verksamhet ett översktt m 10,0 mnla. Övriga verksamhetsmråden prgnstiserar en budget i balans. Sjukfrånvarn för december 2018 är 7,45 prcent får rullande '12 månader. Bakgrund Södermalms sladsdelsförvallning Eknmiavdelning Medbrgarplatsen 25, plan 7 Bx Stckhlm Växel stckhlm.se Förvaltningen tar månadsvis fram en eknmisk uppfåljning med prgns för helårsutfall för nämndens verksamhet. Föreliggande prgns är baserad på bkslut 2018, faktisk bkförda kstnader ch intäkter till ch med februari månad samt en bedömning av utvecklingen resterande del av året.

2 Stckhlms Dnr Sida 2 (6) Eknmis/d resu ltat Ttalt beräknas en budget i balans efter resultatdispsitiner.,,. Nettkstnader ( mnkr ) per v erksamhet Budget inkl prest förändr P,rgns nett Avvikelse februari,---, Avvikelse bkslut 2018, Namnd ch förvaltningsadm. 69,3, Individ- ch familjemsrg 188,1 69,3 0,0 198,1-10,0 3,1-10,1 Eknmiskt bistånd 61,4 61,4 0,0 0,4 Arbetsmarknadsåtgarder 21,7 Stöd ch servic e till persner med fun ktinsnedsättning 438,2 22,2 '-0,5 444,2-6,0-1,0-12,0 Äldremsrg 1 039, ,8 5,0 15,0 Stadsmiljöverksamhet inkl kapital 47,1 47,1 0,0-0,9 Barn, kultur ch fritid 22,8 22,8 0,0 0,9 Förskla 448,0 446,5 1,5 6,4 Övrig verksamhet 10,0 TOTAL T ARETS RESULTAT 2346,4 Resultatdispsitiner Ingående resullatfnd Utgående resultatfnd 0,0 10,0 2346,4 0,0 19, ,0 1,8 17,6-1 9,4 RESULTAT EFTER FONDÖVERFÖRINGAR 0,0 0,0 Månadsrapprt per februari med helårsprgns visar på en budget i balans före resultatöverföring ch en budget i balans efter resultatöverföring, Alla verksamhetsmråden förutm individ- ch familjemsrg, arbetsmarknadsårgärder samt stöd ch service till persner med funktinsnedsättning prgnstiserar en budget i balans eller ett översktt, Nämnd ch administratin Nämnd ch administratin prgnstisera!' en budget i balans Individ- ch familjemsrg Verksamhetsmrådet individ- ch familjemsrg prgnstiserar ett undersktt m 10,0 mnlu. Budgetunderskttet hänfor sig till externa placeringsåtgärder inm verksamhetsmrådena vuxen samt barn ch ungdm. Av underskttet avser största delen insatser inm vuxen scialpsykiatri där HVB-placeringar utgör den största kstnaden. Månadsrapprt per februari 201 9

3 _ Stckhlms Dnr Sida 3 (6) Ett arbete har påböljats med att se över insatserna inm Södermalms egen öppenvård för att bättre matcha behven hs barn ch ungdmar ch på så vis få ner kstnaderna för den köpta öppenvården ch på sikt minska behvet av HVB-placeringar. Vad gäller HVB-placeringar inm verksamhetsmrådet scialpsykiatri har förvaltningen intensifierat arbetet med att följa upp placeringar. Detta för att se vilka brukare sm har förbättrat sina funktiner ch därmed kan flytta till benden med lägre mhändeltagandenivå. På silet innebär det en lägre kstnad för förvaltningen. Vidare arbetar förvaltningen tillsammans med andra stadsdelsförvaltningar för att förhandla m priser för individuella avtal. Det pågår även ett arbete med att se över nuvarande bendefrmer inm scialpsykiatrin i förvaltningens egen regi i syfte att kunna minska kstnaderna för externa HVB-placeringar. Intäkterna för ensamkmmande flyktingbarn är svårprgnstiserade, berende på eftersläpning av infrmatin från Migratinsverket när barn ch ungdmar sluivs upp i ålder eller får svenslct medbrgarskap. I dagsläget finns inte heller tillräckligt med benden sm har dygnspriser sm mtsvarar de belpp sm erhålls i det nya systemet. Prgnsen för ensarnkmmande flyktingbarn visar dck på en budget i balans. Eknmiskt bistånd Verksamhetsmrådet eknmiskt bistånd prgnstiserar en budget i balans. Arital hushåll för januari 2019 blev 458 ch februari uppgår preliminfut till 455. De två första månaderna visar båda på en ökning av antal hushåll j ämfört mt genmsnittet år 2018 sm uppgick till 444 hushåll. Medelantalet hushåll påverkas av ett ökat inflöde av nyanlända persner sm finansieras av ökade intäkter från Migratinsverket. Infrmatin m kstnadsutvecklingen av eknmislct bistånd finns i bilaga 1. Arbetsmarknadsåtgärder Verksamhetsmrådet arbetsmarknadsåtgärder prgnstiserar ett budgetundersktt m 0,5 mnlcr. Underskttet hänför sig till nya rutiner från Arbetsförmedlingen sm böljade gälla under december Bidrag betalas inte längre ut för de semesterdagar sm varje enskild persn inm arbetsmarknadsinsats tjänar in under ett år. Underskttet baseras på nuvarahde antal persner inm arbetsmarlcnadsinsatser. Månadsrapprt per februari 2019

4 _ Stckhlms Dnr Sida 4 (6) Stöd ch service till persner med funktinsnedsättning Verksamhetsmrådet stöd ch service till persner med funktinsnedsättning prgnstiserar ett undersktt m 6,0 mnla'. Budgetunderskttet hänförs till insatserna persnlig assistans ch bende enligt Scialtjänstlagen (SL). F örldaringen till underskttet inm persnlig assistans är Försäkringskassans restriktivare bedömning. Förvaltningen har tillsatt en grupp sm kntinuerligt ser över samtliga ärenden ch kstnader samt arbetar aktivt med att återsöka medel från F örsäkringskassan i persnlig assistansärenden. Under året räknar förvaltningen med att få 1,0 mnkt tillbaka utöver de 5,0 mnlu" sm redan ligger i prgnsen. En anledning till underskttet inm verksamhetsmrådet är ökade kstnader för bende inm SL då det salmas demensbende enligt LSS. För dessa platser erhåller inte förvaltningen budgetmedel. Förvaltningen arbetar aktivt med att söka bende enligt LSS för att minska underskttet. En annan åtgärd för att minska underskttet är att förvaltningen arbetar med att förhandla m priser på individuella avtal. Ytterligare en åtgärd för att minska underskttet är förvaltningens arbete med att följa upp kstnader för perntransprter inldusive uteblivna resr sm belastar förvaltningen. Äldremsrg Verksamhetsmrådet äldremsrg prgnstiserar ett översktt m 5,0 mnlu. Antal persner inm vård- ch msrgs bende har minskat ch ligger i januari på 761 persner vilket är samma nivå sm hösten Beställaren prgnstiserar ttalt ett översktt m 5,0 mnlu för minskade kstnader inm vård- ch msrgsbende. För januari månad är antalet hemtjänstinsatser 2094 jämfört med budgeterat antal m Utföraren inm hemtjänst i egen regi, Södeltjänst, prgnstiserar ett budgetundersktt m 5,0 mnlu. Enheten arbetar al(tivt med att minska sina kstnader genm en effektivare persnalplanering. Centrala kstnader inm äldremsrg prgnstiserar ett översktt m 5,0 mnlu. Stadsmiljö Stadsmiljö prgnstiserar en budget i balans. Månadsrapprt per februari 2019 Barn, kultur ch fritid Verksamheten barn, kultur ch fritid prgnstiserar en budget i balans både före ch efter resultatöverföring. Verksamheten har en resultatenhet, Södermalms parklekar.

5 _ Stckhlms Dnr Sida 5 (6) Sammantaget överförde resultatenheten ett översktt m 0,3 mnh från år 2018 till år 2019, Resultatenheten prgnstiserm' en förändrm' resultatfnd, Förskla Verksamhetsmrådet förskla prgnstiserar ett översktt m 1,5 mnlu såväl före sm efter resultatöverföring, Överskttet hänförs till de centrala kstnaderna, Antalet inskrivna barn exklusive KÖV (kmmunövergripande verksamhet) vm' i januari barn vilket är 24 barn fårre j ämfölt med j anum'i 2018, Förvaltningen har fem förskleenheter vm'av samtliga är resultatenheter. Sammantaget överförde resultatenheterna ett översktt m 19,1 mnlu från år 2018 till år 2019, Försklans resultatenheter prgnstiserm' en förändrad resultatfnd, Övrig verksamhet Under övrig verksamhet finns avsatta medel m 10,0 mnlu' för förutsedda kstnader. Verksamheten prgnstiserm' ett översktt m 10,0 mnlu', Sjukfrånvar Sjukfrånvarn rullande 12 på Södermalm foltsätter minska ch är i december 7,45 %, Rullande 12 för samtliga stadsdelsförvaltningmna är i december 7,43 %, Sjukfrånvar rullande lz-månader - SÖOERMAlhiSSOF AlLASTAOSOElAR..., , R,"" "' '" - 7.6% 7,4% 7.2% 7. 6,8% 6,6%! " " ;:..!'l.. " " " "!!! 1l c II.. :il.b El g i g- ]..2,! i " g-.,!il!il i i ] g- ]. i i!i c. g " g- II. ".2, 8 i Månadsrapprt per februari 2019 Uppföljning av sjukfrånvm' ch kvalitetssähing av stadens rehabiliteringsprcess görs kntinuerligt, Arbetet med att hitta knstruktiva lösningm' i de långa sjukskrivningm'na har intensifierats under hösten ch böljm ge gda resultat.

6 Stckhlms Dnr Sida 6 (6) Förvaltningen frtsätter med det systematiska, främjande ch f6rebyggande arbetet för gd arbetsmiljö ch hälsa på alla stadsdelens arbetsplatser. Hälsfrämjande arbete ch sänkt sjukfrånvar har tmder hösten varit ett förvaltnings övergripande tema i HAMN (hälsa ch arbetsmiljönätverket). Där har chefer, hälsinspiratörer ch skyddsmbud utifrån temat tagit fram nyckelfaktrer att j b ba med framöver. Enheter med särskild hög persnalmsättning ch hög sjukfrånvar ges ett utökat stöd. Ärendets beredning Månadsprgnsen har utarbetats av eknmiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar. Ärendet har behandlats i pensinärsrådet, ungdmsrådet ch f6rvaltningsgruppen den 11 mars ch i rådet för funktinshindersfrågr den 12 mars. Bilagr 1. Uppföljning av eknmiskt bistånd 2. Uppföljning av antal persner i vård- ch msrgbende 3. Uppföljning av inshivning inm förskleverksamheten 4. Sjukfrånvar Månadsrapprt per februari 2019

7 Kstnad för eknmiskt bistånd * Bilaga 1 jan feb mar ar.1r maj jun jul aug sep kt nv dec Ar Ar Ar Helår Kstnad för eknm iskt bistå nd per må nad / I I OJ c <O CD -- N -" <O <..V -...j OJ :A" "O CD... 3 w' :::l W. I ",;,', jan feb mar apr maj jun jul aug sep kt nv År 2017 År 2018 År 2019 dec * Belppen är peridiserade ch inhämtade från verksamhetssystemet Paraplyet. Belpp i kursiv stil avser preliminär kstnad.

8 Bilaga 2 Antal persner placerade i vård ch msrgsbende Āntal 2017 Jan Feb Mar Apr Antal Antal Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nv Dec Medel L 790 Q) r:: 780 Q) 770 c..... ni r- r:: 750 <{ N N N N N -..j -..j -..j -..j -..j c... s: s: c... (f) OJ. (1) :> "U N N N N N -..j (lo (lo (lo (lo Z c... s: s: c... OJ < :>. N N (lo (lo (f) Z (1) "U < N (O c... OJ :> 795 r r:: c.. cg (I) N -> CD Antal persner med hemtjänst i rdinärt bende =-- Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nv Dec Medel Antal Antal 2018 Antal Varav kmmunal regi Kmmunalt % 28% 28% 28% 28% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27%

9 Inskrivning kmmunal förskleverksamhet (exkl. KÖV) Ar Ar Ar Andel kmmunala!j jan feb mar apr maj jun jul aug sep kt nv dec S itt l 'f31lJ7 47,4% 47,4% 16 Bilaga 3 udget =------I--_ Ar = Ar Ar jan feb mar apr maj jun jul aug sep kt nv dec

10 1'-1 Stckhlms Bilaga 4 Sjukfrånvar Södermalms SDF Ttal sjukfrånvar 12, 00 Sjukfrånvar ttalt Södermalm 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nv Dec _ 2019 Varav krttidssjukfrånvar 4,50 Sjukfrånvar Södermalm Varav krttids dag ,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 ' 0,50 0,00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nv Dec

11 _ Stckhlms Bilaga 4 Sjukfrånvar Södermalms SDF Jämfört med staden Ttal sjukfrånvar Sjukfrånvar ttalt per månad - SÖDERMALMS SOF ---Övriga 3 innerstadsdelsförvaltningar Stadsdelsförvaltningar 10,0, ,O t_ j ,O c_ ,-- '\ ',,' I, \... ". \ " \, \, 7, _.H G ,0 t_ ;-_f'' _':_\ ,O t ,0 t_--,---,---r--.--,----,,--y--,------,---,---,----,---,---r--,--,--, -y--,------,---,---,----,---,---, Varav krttidssjukfrånvar Krttidssjukfrånvar - SÖDERMALMS SOF --- Övriga 3 innerstadsdelsförvaltningar Stadsdelsförvaltningar 4,, ,OO t_ j' , t---l<-, I! -\ , tl.:.--._ _.1!_--::'='"m,-_j.:----_'_}( g r.:;;\'r_-_ir , t_----7r r ,OO ,._ ,, t _\, -S \r l,oo t l O,