Årsrapport Bilaga 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsrapport 2013. Bilaga 1"

Transkript

1 Årsrapport 2013 Bilaga 1

2 Läsanvisning Med utgångspunkt från nämndens uppdrag enligt reglemente och kommunfullmäktiges budget har uppföljningen under året ägt rum vid tre tillfällen i så kallade uppföljningsrapporter för perioderna till och med mars, augusti och oktober. Nämndens årsrapport 2013 avslutar uppföljningen av årets verksamhet och utgör grunden för en samlad uppföljning och analys av året som gått samt en utgångspunkt för bedömning och formulering av framtida strategiska frågor inför arbetet med nämndens budget Årsrapporten utgör också underlag för Göteborgs Stads samlade årsredovisning och bokslut 2013 samt för stadsledningskontorets underlag för budget I årsrapporten sammanfattas slutsatserna från årets uppföljningsrapporter kompletterat med utveckling under resten av året om det på ett väsentligt sätt har förändrat eller tillfört slutsatserna något. Årsrapporten är uppbyggd för att skapa en SDN-gemensam rapportstruktur som medger jämförbarhet över tid och mellan nämnder. I avsnitt tre redovisas en kort sammanfattning av måluppfyllelsen för kommunfullmäktiges och stadsdelsnämndens prioriterade mål och uppdrag. Några mål och uppdrag har kompletterats med en fördjupad uppföljning. Bedömning av måluppfyllelse görs utifrån följande kriterier: Grön = God Utveckling åt rätt håll/stark trend/om mätetal finns - tydlig ökning Gul = Viss Utveckling åt rätt håll/svag trend/om mätetal finns - ökning. Röd = Ingen Utveckling åt fel håll/ingen alt svag trend/om mätetal finns - ingen ökning alt. minskning. Blå = Svårbedömt Viktiga resultat och framtidsfrågor för nämndens kärnverksamheter redovisas i avsnitt fyra. Framtidsfrågorna redovisas i form av interna och extern faktorer för att nå god måluppfyllelse. Med intern avses sådant som nämnden till övervägande del rår över själv eller har möjlighet att påverka genom samverkan med andra. Med extern avses sådant som nämnden själv inte kan påverka eller endast har mycket begränsad möjlighet att påverka. SDN Lundby, Årsrapport (40)

3 Innehållsförteckning 1 Uppföljning av nämndens uppdrag - sammanfattning Förvaltningsövergripande Analys av årets utfall - Befolkningsramen Analys av årets utfall - resursnämndsuppgifter Värdering av eget kapital Nettokostnads-, lönekostnads- och personalvolymsutveckling Utveckling inom personalområdet Personalstruktur Kommunikation Övrig utveckling inom personalområdet Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag Ej verkställda SoL/LSS-beslut Anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah Intern kontroll Nationella minoriteter Sponsring Synpunktshantering Resultat enligt organisationsstrukturen Uppföljning av kommunfullmäktiges budget Sammanfattande resultat av uppföljningen av kommunfullmäktiges prioriterade mål Kompletterande uppföljning av vissa av kommunfullmäktiges prioriterade mål Jämställdheten i stadens verksamheter ska öka Skillnaderna i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper och delar av Göteborg ska minska Det hållbara resandet ska öka Arbetsmarknadsinsatser för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska minska Upphandling av tjänster med sociala hänsyn ska öka Sammanfattande uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag Kompletterande uppföljning av vissa av kommunfullmäktiges uppdrag Full behovstäckning i förskolan Andelen elever med godkända betyg ska öka Implementeringen av Göteborgsmodellen för ökat självbestämmande inom hemtjänsten ska drivas vidare och följas upp SDN Lundby, Årsrapport (40)

4 3.4.4 Andelen miljömåltider ska öka till minst 50 procent under mandatperioden Av den arbetade tiden i Göteborgs Stad ska max fem procent utföras av timanställd personal. Gäller för mandatperioden Under 2014 ska minst 50 procent av stadens tjänsteupphandlingar göras med sociala hänsyn Uppföljning av nämndens verksamhet per verksamhetsområde Utbildning Redovisning av resultat Viktiga framtidsfrågor Äldreomsorg Redovisning av resultat Viktiga framtidsfrågor Hälso och sjukvård Redovisning av resultat Viktiga framtidsfrågor Individ och familj Redovisning av resultat Viktiga framtidsfrågor Funktionshinderverksamhet Redovisning av resultat Viktiga framtidsfrågor Kultur och fritid Redovisning av resultat Viktiga framtidsfrågor Bokslut Sammanfattande analys Resultaträkning Balansräkning Uppföljning av lokala folkhälsoavtal mellan HSN och SDN SDN Lundby, Årsrapport (40)

5 1 Uppföljning av nämndens uppdrag - sammanfattning På vägen mot att förverkliga visionen om en sammanhållen stadsdel har vi kommit långt inom en del områden och mindre långt inom andra. Samverkan och uthållighet är viktiga framgångsfaktorer, liksom att fortsätta utveckla det befolkningsinriktade arbetet. Förvaltningen mobiliserade för att vända ekonomin Inför 2013 var den ekonomiska situationen bekymmersam och för en budget i balans krävdes kostnadsanpassningar på 77 mkr. Trenden under 2012 var ökande kostnader och svårigheter att få effekt av planerade åtgärder främst inom sektor Individ- och familjeomsorg samt Funktionshinder och sektor Äldreomsorg samt Hälso- och sjukvård. Trots tuffa förutsättningar lyckades nämnden vända utvecklingen. Resultatet för 2013 slutade på plus 387 tkr, vilket är 5,9 mkr bättre än det budgeterade resultatet. Det är framför allt sektor Individ- och familjeomsorg samt Funktionshinder som förbättrat sitt resultat och uppvisade i december 2013 ett plusresultat på 3,5 mkr. Även Kultur och Fritid samt Intern Service uppvisar ett plus på 1 mkr. Sektor Utbildning och sektor Äldreomsorg- samt Hälso- och sjukvård kämpar fortfarande för att nå ekonomisk balans. Det finns en rad åtgärder planerade som bedöms kunna få effekt under 2014, bland annat effektivare bemanningsprocesser. CHEFiOS satte fokus på chefers förutsättningar Förvaltningen har varit med i CHEFiOS, som är ett forskningsbaserat projekt om chefers förutsättningar inom offentlig sektor. Resultatet visar att en stor del av SDF Lundbys chefer riskerar ohälsa på grund av sitt arbete. En rad åtgärder har genomförts eller planeras för att förbättra chefernas förutsättningar. Generellt positiv måluppfyllelse men för skolan är utmaningen stor Stadsdelsnämnden har i budget 2013 fastställt 17 prioriterade mål, varav 10 är direkt kopplade till kommunfullmäktiges prioriterade mål. Resterande är lokala nämndmål. Till detta finns också 12 uppdrag. Måluppfyllelsen har utvecklats positivt för nästan alla av nämndens prioriterade mål och uppdrag, men det är en stor utmaning att öka andelen elever som får godkända betyg. Trots att antalet barn fortsätter öka i snabb takt har nämnden för andra året i rad nått full behovstäckning i förskolan samtidigt som kvaliteten har ökat. Både förskola och skola har kommit långt i det systematiska kvalitetsarbetet och nämnden har goda förhoppningar om att elevernas kunskaper skall öka. Fortsatt minskade kostnader för försörjningsstöd Inom individ- och familjeomsorg samt funktionshinderverksamheten har samverkan såväl internt som externt bidragit till goda resultat. Kostnaderna för försörjningsstöd har fortsatt minskat och vi ser ett trendbrott i att antalet långtidsberoende av försörjningsstöd har sjunkit. Mer öppen och tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet Under året har nämnden ökat tillgängligheten till kultur genom att ha en kulturmånad med aktiviteter på samtliga torg i stadsdelen, och i år också i Frihamnen. Resultatet av att slå ihop fritidsverksamheten till en mer central plats i stadsdelen har inneburit ett bredare utbud av fritidsaktiviteter för barn- och ungdomar och utökade öppettider. Inte tillräckligt nöjda brukare Brukarenkäter ger både ris och ros till våra verksamheter. Resultat för hemtjänst visar på successivt allt nöjdare brukare, men bemötandet behöver förbättras i flera av våra verksamheter. Det ger anledning att göra djupare analyser. Även svarsfrekvensen behöver bli bättre. SDN Lundby, Årsrapport (40)

6 En sammanhållen stadsdel Den stora utmaningen för nämnden är att skapa en sammanhållen stadsdel. I Lundby finns stora socioekonomiska variationer och till stor del följer dessa skillnader gränserna för nya respektive äldre flerbostadsområden. Utmaningen är att få det äldre Lundby att hålla samman med det nya. Nämnden har ökat sina kunskaper om sociala skillnader i hälsa och livschanser. För att kunna följa utvecklingen och grad av måluppfyllelse behövs bättre statistik på primär- eller mellanområdesnivå samt på fler bakgrundsvariabler, exempelvis utbildningsnivå och etnicitet. Inom arbetet med Vision Älvstaden finns tydliga strategier för hur det fortsatta arbetet ska bedrivas i samverkan med andra. Fattigdomsprojektet, som bedrivs tillsammans med övriga stadsdelar på Hisingen och andra samarbetspartners, ska under 2014 leda till en social målbild och konkreta åtgärder för det fortsatta arbetet. Det kan redan nu konstateras att arbetet kommer ta lång tid och kräva uthållighet. SDN Lundby, Årsrapport (40)

7 2 Förvaltningsövergripande 2.1 Analys av årets utfall - Befolkningsramen Utfall Aktuell budget Avvikelse Utfall 2012 Nettokostnad Kommunbidrag Resultat Eget kapital Lönekostnad exkl arvoden Arbetad tid (årsarbetare) Lönekostnad per årsarbetare Resultatet för SDN Lundby 2013 blev 0,4 mkr (387 tkr), vilket är 5,9 mkr bättre än nämndens budget som medgav att 5,5 mkr av eget kapital användes. Det finns stora variationer mellan sektorernas resultat (se avsnitt 2.7). Sektor Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, men även sektor Utbildning (område skola) har ett sämre ingångsläge för 2014 än när budget för 2014 planerades. Sektor individ- och familjeomsorg som startade året med ett högt kostnadsläge har genomfört ett stort förändringsarbete under året och fick ett ekonomiskt plusresultat med 3,5 mkr. Årets resultat är 2,4 mkr bättre än senaste prognosen i uppföljningsrapport Analys av årets utfall - resursnämndsuppgifter Resursnämndsuppgift Årets resultat Aktuell budget Resultatavvikelse Utgående Eget kapital Resultat 2012 Hisingens regionbibliotek Värdering av eget kapital Befolkningsramen fastställde kommunstyrelsen stadsdelsnämndernas egna kapital och beslutade om riktlinjer för nivån på det egna kapitalet. SDN Lundby tilldelades ett eget kapital med 40 mkr. Samtidigt gjorde KS bedömningen att det egna kapitalet för Lundby bör vara i intervallet mellan 30 och 50 mkr. Med 2013 års resultat uppgår det egna kapitalet för befolkningsramen 44,6 mkr, vilket är inom det rekommenderade intervallet. Resursnämndsuppgifterna Med 2013 års resultat uppgår det egna kapitalet för resúrsnämndsramen 840 tkr, vilket är inom det rekommenderade intervallet. 2.4 Nettokostnads-, lönekostnads- och personalvolymsutveckling År 2012 År 2013 Nettokostnadsutveckling 7,2 % 5,4 % Lönekostnadsutveckling (exkl arvoden) 9,9 % 7,5 % Personalvolymsutveckling 6,4 % 4,9 % SDN Lundby, Årsrapport (40)

8 Lundby är den mest expanderande stadsdelen i Göteborg och nettokostnaderna ökar framförallt inom förskola (16,5 procent), skola (12,3 procent) och Kultur och fritid (10,8 procent). En mer detaljerad redovisning återfinns i tabeller i avsnitt fyra. Den största delen av expansionen sker i egen regi och påverkar därmed personalvolym och lönekostnadsutveckling. Kostnaden för försörjningsstöd minskar för fjärde året i rad uppgick minskningen till 10,1 procent finns ett utrymme för nettokostnadsökning med 6,7 procent. Stadsdelen har fortsatt en expansion och framförallt i åldrarna 1-16 år. 2.5 Utveckling inom personalområdet Personalstruktur År 2011 År 2012 År 2013 Antal tillsvidareanställda på heltid Antal tillsvidareanställda på deltid Antal tidsbegränsat anställda Antal timavlönade Totalt antal anställda Antalet anställda i förvaltningen fortsätter öka men inte i samma takt som tidigare år och uppgår 2013 till personer. Det är en ökning med 144 personer jämfört med Andelen tillsvidareanställda med heltid har ökat från 59 procent 2011 till 66 procent Mellan 2012 och 2013 har ökningen varit liten. Antalet tidsbegränsat anställda är fortsatt hög. Orsaken är att skola och förskola expanderar och där anställs nyutexaminerade lärare på tidsbegränsade anställningar på introduktionsår enligt skollagen. En annan anledning är att vissa verksamheter (främst äldreomsorg och funktionshinderverksamhet) använder månadsvikariat istället för att anställa timavlönade Kommunikation Särskild fråga: Att stadens chefer är goda ledare med hög kommunikativ förmåga är avgörandeför kvaliteten och effektiviteten i verksamheterna liksom för arbetsmiljön. Hur arbetar ni för att ge förutsättningar för chefernas kommunikativa uppdrag, och vid behov stödja chefernas kommunikation? För att stärka organisationen i att nå ökad måluppfyllelse har förvaltningen pekat ut fem interna strategiskt långsiktiga utvecklingsområden som också finns med i stadsdelsnämndens budget. Ett sådant område är "chefernas kommunikativa förmåga skall stärkas". Arbetet med budgetmålet sker både lokalt och i samverkan med övriga stadsdelar och stadsledningskontoret. Strategierna har varit att stärka förutsättningar, ge anpassat och personligt stöd och att utbilda. SDN Lundby, Årsrapport (40)

9 Lokalt arbete Stärkta förutsättningar Att våra kommunikationskanaler fungerar bra är en viktig förutsättning, som avlastar cheferna i deras informationsansvar. Intranätet har utvecklats vidare i samarbete med övriga stadsdelar, Intraservice och stadsledningskontorets kommunikatörer. Lundby har haft representant i referensgruppen för Intranätets utveckling, samt i stadsdelarnas styrgrupp för intranätet. När det gäller webben har de flesta av förvaltningsredaktörerna gått klarspråksutbildning under året. Vissa av cheferna har fått nya mallar för veckobrev, enligt önskemål. Några av sektorscheferna har börjat göra egna nyhetsbrev, så kallade Sektorsnytt. Chefernas nyhetsbrev Intranytt får fortsatt gott betyg av cheferna. Där samlas viktig information och det finns en tydlig indikation som sorterar vad cheferna måste informera vidare om till medarbetarna. De gemensamma chefsmötena får högt betyg av cheferna. Sektorerna får kontinuerlig hjälp med att ta fram broschyrer, uppdatera information på hemsidan och informera med nyheter på intranät och hemsida. En handbok för sociala medier har tagits fram, samt en rutin kring detta. Kommunikatörerna har stöttat HR i kommunikationen om CHEFiOS. HR och kommunikation har också samarbetat kring att skapa nya aktiviteter för introduktion av nyanställda. Arbetet som inleddes 2012 med att göra en lättillgänglig beskrivning av budget- och uppföljningsprocessen och ta fram relevanta, lättanvända stöd/verktyg har fortsatt. Kommunikatörerna har också gjort en rutin för att säkra informationsflödet i förvaltningen. Anpassat och personligt stöd I början av året gjordes en analys av medarbetarenkät och andra utvärderingar för att ta reda på vilka kommunikationsinsatser som är angelägnast att göra inom respektive sektor. Sektorerna har sedan kommit olika långt i arbetet med att göra en övergripande kommunikationsstrategi för 2013/2014. Exempel på planerade aktiviteter är stöd till cheferna att frigöra tid på arbetsplatsträffar för dialog, vilket är något som analysen av medarbetarenkäten indikerar behövs. Chefer har fått personligt stöd i specifika frågor efter behov med alltifrån Treserva och nytt högstadium på Lindholmen, till kulturmånad och sociala medier. Lundby har uppmärksammats i media vid en rad tillfällen under året i skilda frågor. Cheferna har fått mediecoachning vid behov, vilket är en uppskattad möjlighet. Utbildning I den personliga kontakten mellan kommunikatör och chef sker ett ständigt lärande. När det gäller utbildningar, har kommunikatörerna bland annat bjudits in av chefer inom sektor IFO-FH att hålla utbildning om kommunikation för medarbetargrupper. Stadengemensamt arbete Förvaltningen har deltagit i en referensgrupp för stadens nya kommunikationsprocess samt i workshops om Göteborgs Stads kommunikationsstrategi, som beslutats av kommunfullmäktige. Båda dessa verktyg är viktiga plattformar för verksamheterna i deras kommunikation. Jämställdhetsperspektivet Kommunikatörerna strävar efter att förvaltningen ska ha en objektiv kommunikation som utgår från ett normkritiskt, inkluderande förhållningssätt och en strävan att låta alla perspektiv komma till tals. Detta är en utgångspunkt i arbetet med att coacha och stötta chefer. SDN Lundby, Årsrapport (40)

10 2.5.3 Övrig utveckling inom personalområdet Under perioden oktober 2012 till januari 2014 deltar Lundby i CHEFiOS, ett forskningsbaserat nyttiggörande-projekt. Resultaten av den kartläggning som forskarna genomförde visar att en stor andel av Lundbys chefer riskerar ohälsa på grund av arbetet. Forskarnas slutsatser, tillsammans med det arbete som genomförts i ledningsgrupper och förvaltningsledning, har resulterat i att följande områden lyfts som prioriterade att jobba vidare med: Glappet mellan strategisk och operativ nivå i förvaltningen samt roller och ansvar i chefsuppdragen Relationer mellan sektorer och Intern Service Målkonflikt mellan budget i balans och mål för brukare i nationella och kommunala styrdokument Administrativa paketet ; stödfunktionerna, mängden IT-system, Fastighet, IT/telefoni, Uppföljningar/granskningar etc. En del åtgärder är genomförda och ytterligare planeras. Nu behöver ledningsgrupperna arbeta med att identifiera vad förvaltningen själva kan påverka och vad som behöver lyftas som gemensamma frågor för Göteborgs Stad. 2.6 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag Ej verkställda SoL/LSS-beslut SoL-beslut LSS-beslut Antal beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdag Antal beslut där verkställigheten avbrutits och inte återupptagits inom tre månader från avbrottet Individ- och familjeomsorg 1 gynnande beslut men insatsen ej påbörjad efter val från den enskilde att avbryta kontakten med socialtjänsten Funktionshinder 2 beslut om insats enligt LSS som inte är verkställda (Bmss). 1 beslut om insats enligt LSS som avbrutits och inte blivit verkställt igen (ledsagarservice) 1 beslut om bistånd enligt SoL som avbrutits och inte blivit verkställt igen (bostad med särskild service enligt SoL). Orsaken till att beslut om bostad med särskild service (både SoL och LSS) ej är verkställt beror på att det saknas lämpliga objekt att erbjuda/finns inte bostäder. Orsaken till att beslutet om ledsagarservice inte är verkställt beror på att det saknas lämplig person för uppdraget. Äldreomsorg 4 beslut som ej verkställts inom tre månader: I samtliga ärenden har den enskilde fått erbjudande om lägenhet på särskilt boende men tackat nej I ett ärende har även medboende beviljats plats på särskilt boende SDN Lundby, Årsrapport (40)

11 2.6.2 Anmälningar enligt Lex Maria och Lex Sarah Kvartal Antal anmälningar enligt Lex Maria 0 Antal anmälningar enligt Lex Sarah 1 Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder - kvartal En anmälan av Lex Sarah har skett under kvartalet. Anmälan har berört psykiskt lidande för en brukare vid bostad med särskild service. Åtgärden har varit vägledning av personalgrupp kring förhållningssätt, bemötande och målgruppskunskap. Helår 2013 Totalt antal anmälningar enligt Lex Maria 0 - varav avslutade Totalt antal anmälningar enligt Lex Sarah 12 - varav avslutade 10 Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder - helår 2013 Sju anmälningar enligt Lex Sarah. Varav fem ärenden har anmälts som risk för allvarligt missförhållande inom myndighetsutövning och är avslutade ärenden inom inspektionen för vård och omsorg. Två ärenden har anmälts som allvarligt missförhållande och är ej avslutade ärenden. Det ena ärendet berör myndighetsövning och det andra ärendet har skett vid bostad med särskild service. Åtgärder i verksamheten: Uppdatering av rutiner för att säkerställa rättssäkerhet i handläggningsprocessen. Tydliggörande av uppdrag. Handledning och säkerställande av bemötande, förhållningssätt och målgruppskunskap. Äldreomsorg - helår 2013 Fem anmälningar enligt Lex Sarah varav en har anmälts allvarligt missförhållande. Ärendet rör hantering av privata medel. Samtliga är avslutade ärende hos inspektionen för vård och omsorg. Åtgärder i verksamheten: Säkerställa hanteringen av privata medel på samtliga särskilda boende Gällande larmrutin har förtydligats Handledning samt implementering av den nationella värdegrunden Säkerställa kvaliteten på den sociala utförardokumentationen Intern kontroll Stadsdelsnämnden beslutade om en intern kontrollplan för år Förvaltningen har genomfört granskning av de riskområden som anges i den interna kontrollplanen. De iakttagelser som framkommit vid granskningen visar på en rad utvecklingsområden. Dessa ska ses som underlag för förbättringar i syfte att kvalitetssäkra verksamhetens processer så att de styr mot de mål och uppdrag som anges i budget, verksamhetsplaner, lagstiftning, reglemente och övriga styrdokument. Granskningen visar också att det redan har genomförts mycket utveckling. Den interna kontrollen har bidragit till verksamhetsutveckling och en ökad medvetenhet om vikten av rutiner och dokumentation i organisationen. SDN Lundby, Årsrapport (40)

12 De viktigaste iakttagelserna och bedömningarna av genomförda granskningar presenteras kortfattat nedan: Det finns rutiner för i stort sett alla de granskade riskområdena, men rutinerna behöver i allmänhet utvecklas avseende begriplighet och dokumentation. Kunskap om att rutinen finns och efterlevnad är ett ständigt pågående arbete (kulturpåverkande aktiviteter/förhållningssätt). Dokumentation är ett generellt förbättringsområde. Åtgärdsförslag finns i alla fall där det har konstaterats avvikelser. Oftast pågår det redan eller har planerats för ett utvecklingsarbete, vilket indikerar en ökad proaktivitet jämfört med tidigare granskningar. Inom myndighetsutövningen/biståndsbeslut hanteras åtgärderna i särskild ordning. Detta med anledning av den tillsyn som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomfört. Förslag till åtgärder har beslutats av stadsdelsnämnden i ett separat ärende Nationella minoriteter Särskild fråga: Beskriv hur ni arbetar med nationella minoritetsfrågor inklusive finskt förvaltningsområde. Om det inte finns något arbete kring detta, beskriv varför. Staten och alla offentliga myndigheter har ett juridiskt ansvar för att nationella minoriteter ska kunna bevara och utveckla sitt språk och sin kultur. Minoritetspolitikens syfte är att ge skydd för de nationella minoriteterna, att stärka deras möjligheter till inflytande och att stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. Nedan redovisas några av de olika insatserna som sektorerna arbetar med: Sektor Äldreomsorg- samt Hälso- och sjukvård Sektorn har under året deltagit i en staden gemensam kartläggning av antal medarbetare som talar finska samt hur många brukare som får insatser på finska. Resultat: 14 medarbetare har språkkompetens i finska och nio brukare får helt eller delvis insatser på finska. Det finns bland annat medarbetare på träffpunkterna som kan tala finska och stadens broschyr kring anhörigstöd finns också tillgänglig på finska. Sektor Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder Sektorn erbjuder tolkstöd inom myndighetsområdet till de som har behov, för att möjliggöra begriplighet och delaktighet vid handläggningsprocessen. Stadens broschyr kring anhörigstöd finns tillgänglig på finska. Sektor Kultur och Fritid samt Intern service Biblioteken anordnar regelbundna sagostunder på finska. Sektor Utbildning Arbetet med att utveckla den språkliga miljön pågår bland annat inom ramen för nämndens lokala mål om att barn i förskolan som inte har svenska som modersmål skall erbjudas modersmålsstöd. I stadsdelen finns en fristående Sverigefinsk förskola/skola Sponsring Under 2013 har inga sponsringsåtaganden fattats i SDN Lundby Synpunktshantering En rutin och en blankett har upprättats och alla arbetsplatser har fått ut material under SDN Lundby, Årsrapport (40)

13 hösten. Implementeringsarbetet har påbörjats och skall utvärderas i slutet av En sammanställning av de synpunkter som inkommit till förvaltningen skall återkopplas till nämnden i ordinarie uppföljningsrapportering. Varje sektor skall arbeta vidare med analys av de inkomna synpunkterna. Under året har medborgarkontoret hjälpt brukare att överklaga 28 beslut, 27 från socialtjänsten och en från arbetsmarknadsenheten. Under 2013 inkom totalt 117 synpunkter, beröm och klagomål. De fördelar sig enligt följande: Antal inkomna klagomål: klagomål på förskolan 10 klagomål på grundskolan 7 klagomål på IFO/FH 6 klagomål på äldreomsorgen 3 klagomål på biblioteken 2 klagomål på kylan i Granngården 2 klagomål på trafiken/tekniska frågor 2 klagomål Göteborgs Stad webbplats 8 övriga klagomål Antal inkomna synpunkter: 30 5 synpunkter gällande skolan 4 synpunkter gällande förskola 4 synpunkter gällande äldreomsorg 3 synpunkter gällande IFO FH 2 synpunkter gällande trafik 12 övriga Antal inkomna förslag: förslag på förbättringar/ utveckling av skolans verksamhet 8 förslag på utveckla torg/ byggnation 2 förslag på utveckling av verksamhet för äldre 6 övriga Antal inkomna beröm: 5 2 beröm till äldreomsorgen 1 beröm till biblioteken 1 beröm till IFO FH 1 övriga SDN Lundby, Årsrapport (40)

14 2.7 Resultat enligt organisationsstrukturen Resultat i tkr per sektor/avdelning Nämndbidrag Årets resultat Budgeterat resultat Utgående eget kapital Utbildning Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder Kultur och Fritid samt Intern service Förvaltningsgemensamt SUMMA Sektor Utbildning Sektorns resultat är ett underskott med 10 mkr. Underskottet återfinns under område skola. Den främsta orsaken till underskottet är att kostnaden för specialplaceringar ökade kraftigt under hösten. Kostnaden har också ökat då inflyttade elever i äldre åldrar tenderar att stanna kvar i sin ursprungsskola. Under året har dessutom ett flertal enheter haft en budget i obalans vilket bidragit till underskottet och dessutom medfört att ersättningen till fristående skolor fått räknas upp motsvarande. Både område förskola och område Språkcentrum har positiva ekonomiska resultat. Område förskola har byggt ut antalet förskolor och alla barn har kunnat erbjudas plats i tid. Språkcentrum har haft en stor ökning av beställningar och har ökat intäkterna medan kostnaderna endast ökat marginellt. Cirka 4 mkr av överskottet har återbetalats till köpande stadsdelsförvaltning och utbildningsförvaltningen. Sektor Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård Sektorns resultat är ett underskott med 13,2 mkr. Antalet personer över 90 år har varit fler än befolkningsprognosen förutsåg. Antalet personer på äldreboende har därmed också varit fler än budgeterat. Kostnaden för att producera en äldreboendeplats har ökat mer än index. Det är framförallt merkostnader då fler är månadsanställda och arbetar heltid men också ett resultat av en ökad omsorgstyngd. Arbetet med att optimera schemaläggningen pågår. Kostnaden för hälso- och sjukvårdsinsatser har också ökat under året. Sektor Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder Sektorns ekonomiska resultat är ett överskott med 3,5 mkr. En stor förklaring till det positiva resultatet är sänkt kostnad för försörjningsstöd med cirka 7 mkr, vilket beror både på kvalitativt utvecklingsarbete och ett minskat inflöde. Utöver det har boendekostnader för barn och unga minskat med cirka 6 mkr. Den främsta anledningen är ett systematiskt arbete med att ge klienterna rätt insats bland annat i form av kommunalt kontrakt eller lägenhet via Stadsmissionsprojektet. Inom funktionshinderverksamheten har kostnaderna för daglig verksamhet sjunkit med cirka 1,4 mkr på grund av effektivare processer. Under året har fokus varit på det systematiska kvalitetsarbetet, vilket bland annat gjort att fler nu får rätt insats och vi har effektivare processer i utförandet. Sektor Kultur och fritid Sektor kultur och fritid redovisar sammantaget ett överskott med 1 mkr Det är framförallt område Intern Service som har ett överskott på 0,9 mkr som till stor del SDN Lundby, Årsrapport (40)

15 beror på ökad produktion inom måltid/kök. Förvaltningsgemensamt Den förvaltningsgemensamma reserven har varit cirka 12 mkr under året. Alla förvaltningsgemensamma anslag och stödfunktioner har bidragit med positiva resultat, det vill säga en medveten återhållsamhet med tanke på det ekonomiska läget vid årets början. SDN Lundby, Årsrapport (40)

16 3 Uppföljning av kommunfullmäktiges budget Stadsdelsnämnden har i Budget 2013 fastställt totalt 17 prioriterade mål varav 10 är direkt kopplade till kommunfullmäktiges prioriterade mål och resterande är lokala nämndsmål. Stadsdelsnämndens särskilt prioriterade mål är: Skolan ska öka barns och elevers möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper, förmågor och värden. I takt med att förskolan byggs ut skall kvaliteten öka. Äldres inflytande över sin vardag öka. I det här avsnittet lämnas en kort sammanfattande redovisning dels avseende måluppfyllelsen för stadsdelsnämndens prioriteringar och dels för de mål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget som inte har prioriterats av stadsdelsnämnden. För vissa av kommunfullmäktiges mål och uppdrag redovisas en kompletterande uppföljning. Stadsdelsnämnden lyckas väl när det gäller kultur, fritid, förskolan, näringslivsklimatet och göteborgarnas bostadsbehov. Inom andra områden är bedömningen att verksamheten är på väg åt rätt håll, men det krävs dels ett långsiktigt och uthålligt arbete dels en utvecklad samverkan med andra inom och utanför stadsdelsförvaltningen. Det mål som inte alls uppfylls återfinns inom miljö- och upphandlingsområdet. 3.1 Sammanfattande resultat av uppföljningen av kommunfullmäktiges prioriterade mål Mål Göteborgarnas livschanser ska utjämnas Tidigt förebyggande och rehabiliterade insatser ska öka när det gäller barn och unga samt vuxna med missbruksproblem Integrationen mätt utifrån integrationsstyrkortets strategiska Sammanfattande resultatredovisning Under 2013 blev förstudien "Goda livschanser" godkänd för ESF-finansiering. Målet är att utjämna skillnader i livschanserna för invånarna på Hisingen genom att skapa en samsyn kring hälsa, boende, utbildning och sysselsättning. Seminarier med politiker och dialoger med medborgare sker under Fokus ligger på jämlikhet och social hållbarhet. Långsiktiga satsningar behövs på tidiga insatser och förebyggande arbete samt riktade insatser mot grupper som har störst behov samt med metoder som ger bäst reslutat. En grupp har tydligt identifierats i och med stadens inventering av personer med psykisk ohälsa som visar på 421 identifierade individer med varierande behov i Lundby. Utgångspunkten har varit socialsekreterarnas bedömningar av personer med väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter inom viktiga livsområden. Arbetet har pågått med att starta en familjecentral inom Fyrklöversområdet. Idag finns personal på plats från SDN i Öppna förskolans verksamhet. Projektledare samt familjepedagoger förbereder starten och införandet. Förebyggande arbete bedrivs varje termin i form av stödgruppsverksamhet, där stöd ges till barn vid separation eller skilsmässa. Den samverkan som krävs med HSN för att kunna starta familjecentral, har under slutet av året avstannat då HSN dragit sig ur valet av lokal. Kurator finns vid MVC/BVC för att stödja barn och föräldrar i Lundby t.ex. genom information, samtal eller att vara en länk till socialtjänsten. Resursenheten Barn och Ungdom genomför föräldrastödsutbildningar i syfte att stödja föräldrar med både barn och ungdomar. Förebyggande arbete bedrivs även genom uppföljningsansvaret genom att följa upp ungdomars sysselsättning tills de fyller 20 år och erbjuda åtgärder vid behov. Styrkortet för integration är under utveckling och som ett led i arbetet identifieras tydliga mål. Integrationsarbetet bör kopplas samman med arbetet för allas lika rättigheter och möjligheter och omfatta hela staden för att nå ökad måluppfyllelse. Andelen försörjningsstödberoende minskar och i Lundby tenderar även Bedömning av måluppfyllelse Viss Viss Viss SDN Lundby, Årsrapport (40)

17 områden ska öka Jämställdheten i stadens verksamheter ska öka Skillnaderna i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper och delar av Göteborg ska minska Barns fysiska miljö ska bli bättre Skolan ska öka barns och elevers möjligheter att inhämta och utveckla kunskaper, förmågor och värden långtidsberoendet att minska, vilket är ett trendbrott i staden. De tre största orsakerna till bidragsberoende är arbetslösheten, arbetshinder med sociala skäl (där ingår personer med missbruksproblematik) och sjukskrivna utan ersättning. Förvaltningen har riktade insatser mot målgruppen med utrikes bakgrund via EU-projekt Idé (I dialog för egenmakt), ett arbetsmarknadsprojekt riktat med kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. När det gäller nöjdhet eller valmöjligheter gällande boendet i styrkortet syns ingen stor förändring. För Lundby har denna fråga en strategisk vikt då det är vitalt att ha strategier som syftar till att integrera de nya bostadsområdena med de gamla. Det påbörjade Älvstaden arbetet ger förvaltningen goda möjligheter i det fortsatta arbetet. Medvetenheten om jämställdhet och genus är hög inom flera verksamheter. En kartläggning av resursfördelning utifrånkön har genomförts och slutsatsen är att den faktiska resursfördelningen inte motsvarar könsfördelningen i målgruppen samt dess behov och prioriteringar på ett jämställt och likvärdigtsätt. För långsiktiga hållbara effekter är det är viktigt att jämställdhetsarbetet integreras som en naturlig del i den ordinarie verksamhetsutvecklingen. Som ett led i detta arbete och för att stimulera till ökad verksamhetsutveckling har förvaltningen redan planerat att grunda en årlig kvalitets/- utvecklingsmässa. Målet behöver angripas strukturellt, men under 2013 har flera viktiga insatser gjorts för att på stadsdelsnivå kunna utjämna skillnaderna på sikt. Kartläggning över det drogförebyggande arbetet har identifierat utvecklingsområden av främjande karaktär och stadens inventering av personer med psykisk ohälsa med varierande behov av stöd är två exempel på att stadsdelen kommer att angripa målet såväl med universella som riktade insatser. Förvaltningen har börjat att inom och tillsammans med andra lokala aktörer analysera de skillnader i hälsa som finns inom Lundby och de strukturella faktorer som har betydelse för bland annat minskad segregation och minskat utanförskap, för att komma fram till vilka faktorer som kan påverkas. Detta behöver fortsätta och kommer bland annat att ske inom förstudien "Goda livschanser". Stadsdelsförvaltningen beviljades av Park och naturförvaltningen/trygg vacker stad, tre mkr till upprustning av mötesplatser under året. Särskilt fokus lades på dialog med barn och ungdomar. Alla förskolor har arbetat med att skapa kreativa och språkliga miljöer. Särskilt fokus under året har varit entréernas fysiska och språkliga miljö. Satsning på elevers inre fysiska miljö har genomförts på några skolor. En skolgård har byggts och rustats upp under året. Det pågår flera aktiviteter, men önskvärda effekter och en ökad måluppfyllelse kommer kunna uppnås först på längre sikt. Arbete pågår med att skapa samsyn kring mål och inriktning på alla nivåer. Förvaltningens arbete har fokus på att skapa en god och stimulerande lärandemiljö i både förskola och skola. Viss Viss Viss Viss Skolan ska i ökad omfattning kompensera för elevers olika förutsättningar på såväl elevnivå som mellan olika skolor Det pågår flera aktiviteter, men önskvärda effekter och en ökad måluppfyllelse kommer kunna uppnås först på längre sikt. Aktivt arbete bedrivs med tidiga och förebyggande insatser inom barnoch elevhälsan. Arbetet med de gemensamt framtagna fokusområdena: systematiskt kvalitetsarbete, pedagogiskt ledarskap och det kompensatoriska uppdraget fortgår. Viss SDN Lundby, Årsrapport (40)

18 Unga göteborgares möjligheter till en rik och meningsfull fritid ska öka Unga göteborgare ska ges ökade möjligheter att påverka frågor som rör dem Äldres inflytande över sin vardag ska öka Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en klimatneutral stad Staden ska bättre möta göteborgarnas bostadsbehov Resurshushållningen ska öka Det hållbara resandet ska öka Den biologiska mångfalden ska främjas Göteborgarnas näringslivsklima t ska förbättras Arbetsmarknad sinsatser för grupper långt ifrån arbetsmarknaden ska öka Resultatet från senaste enkätundersökningen visar att barn och unga i Lundby är aktiva och nöjda med sin fritid. En bidragande orsak är den pröva-på-verksamhet barn i årskurserna 3-6 får möjlighet till under både höst- och vårtermin. Elevenkäten visar att den upplevda delaktigheten sakta ökar med undantag för pojkar och flickor i åk 2 där värdet sjunker mellan 2012 och Hemtjänstens resultat i brukarundersökningen 2013 kring hur nöjda brukarna är med helheten låg över snittet i staden. Detta samt den ökande andelen genomförandeplaner och forum för dialog och information ligger till grund för bedömning av måluppfyllelse. Aktiviteter som pågår för att öka måluppfyllelsen är fördjupad intern och extern samverkan, systematiskt kvalitetsarbete i kombination med implementeringen av socialtjänstlagens värdegrund kring den äldres rätt till värdigt liv och välbefinnande samt fortsatt arbete med vård- och genomförandeplaner. Aktiviteterna förväntas ge effekt på längre sikt. Förvaltningen har påbörjat arbetet enligt stadens gemensamma miljöprogram, klimatstrategi och förvaltningens miljöledningssystem. Dessa strategier kommer att ligga till grund för förvaltningens fortsatta klimatarbete. Fortsatt ökat deltagande i arbetsgrupper för detaljplaner samt ökat genomförande av medborgardialoger. Genomfört systematisering av medarbetares erfarenheter och kunskaper om Lundbybornas förutsättningar och behov inom arbetet med lokal kunskapsbas. Avslutat EU-projektet SMS - Sociala aspekter och Medborgardialog i Stadsplaneringen. Intensifierat arbetet med Älvstaden bland annat genom bildandet av en intern arbetsgrupp. Bedömningen är att sortering av avfall finns i alla lokaler där det är praktiskt och tekniskt möjligt. En transportutredning har genomförts med syfte att utveckla lösningar och rutiner för ett mer kostnadseffektivt och miljöanpassat resande. Reseregler och rutiner för resande har förnyats och förtydligats så att resor i tjänsten är klimatvänliga och säkra. Inköp av ekologiska produkter främjar den biologiska mångfalden. Det är därför viktigt att fortsätta arbetet med att öka andelen miljömåltider och ekologiska livsmedel samt att allt kött som serveras ska var ekologiskt. Förvaltningen har projekt och samarbeten med näringslivet, som skapar förutsättningar för dialog. Bland annat arbetar förvaltningen med andra offentliga aktörer, näringsliv och fastighetsägare fram en strategisklokal utvecklingsplan som ska säkra en rad områden fram till år2020. Inom Arbetsmarknadsenheten pågår samverkan med företag, vilket ger deltagare möjligheter till praktik och arbetslivserfarenhet. Arbetsmarknadstorget och Försörjningsstödsenheten har samverkat med Arbetsförmedlingens insats, Eductus för 70 personer. Genom Arbetsmarknadsenheten har ca 300 personer fått tillgång till arbetsfrämjande insatser. Projekt Partnerskap, Dialog och Samverkan, har inneburit minskade kostnader för arbetsmarknadsinsatser samtidigt som prestationerna förbättrats. Nya former för samverkan mellan privat och offentlig verksamhet har möjliggjorts. Från november godkänns God Viss Viss Viss God Viss Viss Ingen God Viss SDN Lundby, Årsrapport (40)

19 Tillgängligheten till kultur ska öka Osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor ska minska Upphandling av tjänster med sociala hänsyn ska öka insatserna som arbetsmarknadsåtgärder genom AF och möjliggör beslut om aktivitetsstöd för deltagarna. Projektansökan för andra halvåret 2014 har beviljats. Samverkan med lokala företagare för att möjliggöra arbetsintegrerade placeringar för personer som har beslut om daglig verksamhet, har ökat under året. Det ger fler individuella lösningar samt ett mer kvalitativt inslag till den dagliga verksamheten. Genom ett antal olika aktiviteter såsom kulturmånaden och även arrangemangen i Flunsåsparken har tillgängligheten till kultur ökat. Dessutom har verksamheten inom Kulturlager medverkat till att bredda möjligheterna till eget kulturskapande. Under 2013 fick socialsekreterare, undersköterskor och förskollärare i förskola störst del av satsningen för att nå jämställda och konkurrenskraftiga löner. Efter satsningen har skillnaderna i medianlön jämfört med målnivåerna minskat för socialsekretarebefattningen med 20 % och för förskollärarbefattningen med 40 %. Förvaltningen gör få egna upphandlingar där det skulle vara möjligt att kräva sociala hänsyn. Upphandlingsbolaget har startat ett projekt som skall stödja och inspirera stadsdelarna. God Viss Ingen Stadsdelsnämndens lokala mål Mål Satsningen på nya metoder och insatser på hemmaplan med individen i centrum ska fortsätta Tillgången på bostäder, arbete och meningsfull sysselsättning ska öka för personer med funktionsnedsättning För att kunna bibehålla ett eget boende krävs ett utvecklat och samordnat boendestöd I takt med att förskolan byggs ut skall kvaliteten öka Sammanfattande resultatredovisning Inom Barn och Ungdom Resursenheten bedrivs insatser för sektor IFO på hemmaplan. Enheten ger stöd till barn och ungdomar samt deras föräldrar. Enheten ger individuella insatser utifrån de behov som finns. Enheten bedriver familjeförskola till föräldrar med mer omfattande behov av stöd och hjälp i sin föräldraroll. Föräldrastödsutbildning erbjuds i syfte att stödja föräldrar. Stödgruppsverksamhet bedrivs vid öppna förskolans verksamhet till barn som genomgår separation eller skilsmässa. Inom bostad med särskild service har tre bostäder under året öppnats och en bostad har stängts. Som ett resultat har under 2013 fyra personer med funktionsnedsättning erbjudits möjlighet att leva och bo som andra i sin hemkommun. Under 2014 startas ytterligare en bostad med särskild service i Lundby. Antalet brukare i arbetsplatsförlagd daglig verksamhet har dubblerats under Arbetsmarknadstorget och Försörjningsstödsenheten har samverkat med Arbetsförmedlingens insats, Eductus för 70 personer. Genom Arbetsmarknadsenheten har ca 300 personer fått tillgång till arbetsfrämjandeinsatser. Projekt Partnerskap, Dialog och Samverkan har inneburit minskade kostnader för arbetsmarknadsinsatser samtidigt som prestationerna förbättrats. Nya former för samverkan mellan privat och offentlig verksamhet har möjliggjorts. Projektansökan för 2014 har beviljats planeras sysselsättningsinsatser för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden pga missbruk tydliggörs nya uppdraget med boendestödets basuppdrag och att utveckla och specialisera boendestödet. Ny organisation av sektorns utförarverksamheter har genomförts för att fler brukare ska kunna få ta del av boendestödsinsatser. Missbruksinsatser och behovet av sysselsättningsinsatser har identifierats och en förändring av nuvarande insatser har därför inletts där lågtröskelverksamhet med sysselsättningsinriktning kommer att startas upp under första halvåret Kvalitetshöjandearbete kring barns utveckling och lärande pågår. Arbetet kring medarbetarnas förhållningssätt, kunskap och medvetenhet fortgår så att det överensstämmer med förskolans uppdrag. Många förskolor har kommit långt i det Bedömning av måluppfyllelse Viss Viss Viss God SDN Lundby, Årsrapport (40)

20 Mål Andelen elever som deltar i ämnesundervisning i minst matematik och engelska på modersmål ska öka Barn i förskolan, som inte har svenska som modersmål, ska erbjudas modersmålsstöd Andelen miljömåltider ska öka till minst 40 procentunder 2013 Sammanfattande resultatredovisning systematiska kvalitetsarbetet. Det pågår flera aktiviteter. Önskvärda effekter och en ökad måluppfyllelse kommer kunna uppnås först på längre sikt. Skolorna och Språkcentrum samverkar för att utveckla metoder och arbetssätt för ökad måluppfyllelse. Utöver den traditionella studiehandledningen används IKT som verktyg i undervisningen. Arbetet med att utveckla den språkliga miljön pågår. Förskolorna har fokus på interkulturellt förhållningssätt och på aktiviteter och insatser som utvecklar den språkliga miljön för hela barngruppen. På grund av det ansträngda ekonomiska läget under början av 2013 minskade andelen inköpta ekologiska livsmedel. Under andra halvåret har dock inköpen ökat och andelen ekologiska livsmedel uppgår totalt till 26 % för hela förvaltningen. Bedömning av måluppfyllelse Viss God Ingen 3.2 Kompletterande uppföljning av vissa av kommunfullmäktiges prioriterade mål Jämställdheten i stadens verksamheter ska öka Medvetenheten om jämställdhet och genus är hög inom flera verksamheter. Sektor Utbildning har ett fungerande jämställdhetsarbete som under året fördjupats med HBTQ-utbildningar och projektet Tjejkraft/Killkraft och Kulturskolan är med i ett genusprojekt Kulturskola på lika villkor. Arbetsmarknadsenheten arbetar systematiskt med genusperspektivet och jämställdhetssäkrar sina arbetssätt genom att fokusera på huruvida handläggarna tillskriver män respektive kvinnor olika aktiviteter utifrån sina omedvetna värderingar. EU-projektet Idé har arbetat med att jämställdhetsintegrera projektet under året för att säkerställa ett jämställt bemötande och arbetsätt. En kartläggning av resursfördelning utifrån kön har genomförts. Samtliga kostnader, utöver faderskapsutredningar, för barn och unga 0-12 år 2011 och 2012 har granskats. Utifrån genomförd analys av statistiken tillsammans med bedömningar från ansvariga chefer är slutsatsen att den faktiska resursfördelningen inte motsvarar könsfördelningen i målgruppen samt dess behov och prioriteringar på ett jämställt och likvärdigtsätt. För långsiktiga hållbara effekter är det är viktigt att jämställdhetsarbetet integreras som en naturlig del i den ordinarie verksamhetsutvecklingen. Som ett led i detta arbete och för att stimulera till ökad verksamhetsutveckling har förvaltningen redan planerat att grunda en årlig kvalitets/- utvecklingsmässa Skillnaderna i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper och delar av Göteborg ska minska År 1 År 2 Mått Kvinnor Män Kvinnor Män Barnhälsoindex (2012) 82 Rökt cigarett 13 år eller yngre (2013) 18 % 13 % SDN Lundby, Årsrapport (40)

21 År 1 År 2 Berusningsdebut 13 år eller yngre (2011 resp 2013) Narkotikadebut bland ungdomar i årskurs 9 (2011 resp 2013) Narkotikadebut bland ungdomar år 2 i gymnasiet (2011 rsp 2013) 12 % 10 % 3 % 3 % 5 % 7 % 4 % 10 % 22 % 21 % 15 % 17 % Medellivslängd (2006 resp 2012) 82,4 76,1 82,6 77,9 Psykisk hälsa (2010 resp 2013) 74 % 81 % 76 % 81 % Högkonsumtion av alkohol, vuxna (2006 resp 2013) 12 % 26 % 13 % 22 % Tobaksanvändning, vuxna (2006 resp 2013) 23 % 32 % 20 % 30 % Fallskador bland äldre, 80+ ( resp ) 25 % 17 % 20 % 13 % Lundbys befolkning har generellt en god hälsa, medellivslängden har ökat, tobaks- och alkoholanvändning har gått ner förutom narkotikadebut hos män. Detta följer i stort sett utvecklingen i Göteborgs stad. Barnhälsoindexet visar att Lundby ligger i nivå med stadens genomsnittliga siffror, med varken låga eller höga siffror på några av indikatorerna. Förvaltningen har idag inga klara siffror på skillnader inom Lundby utifrån barnhälsoindexet, men kan anta att de följer samma mönster som de vuxnas socioekonomiska situation. Den upplevda psykiska hälsan i åldersgruppen är lägre i centrala Lundby än i övriga mellanområden. Kvinnor upplever generellt sämre psykisk hälsa än männen. Ungdomar (16-24 år) upplever högre grad av psykisk ohälsa än övrig befolkning och förvaltningen kan se att cirka en tredjedel av de unga i centrala Lundby och Kärrdalen/Slättadamm uppger att de har nedsatt psykiskt välbefinnande, den tredje högsta siffran i staden. Siffrorna ovan visar på hälsoutfall utifrån levnadsvanor. Skillnader i hälsa avgörs av hälsans bestämningsfaktorer där socioekonomiska data också är viktiga. För att kunna följa utvecklingen och grad av måluppfyllelse behövs bättre statistik på primär- eller mellanområdesnivå samt på fler bakgrundsvariabler exempelvis utbildningsnivå och etnicitet Det hållbara resandet ska öka En transportutredning har genomförts för ett mer kostnadseffektivt och miljöanpassat resande. I samarbete med Gatubolaget kommer förvaltningen att utveckla styrning och kontroll för användning av tjänstebilar och drivmedelskort. För att öka andelen kollektivresor erbjuds alla anställda möjlighet att köpa årskort för kollektivtrafik via arbetsgivaren. Resepolicy och reserutiner har reviderats och uppdaterats enligt de riktlinjer som är gemensamma i staden i syfte att öka andelen miljövänliga tjänsteresor. Sedan några år tillbaka har förvaltningen tagit ut en avgift för personalparkering, avgiften har successivt höjts. Avgiften går till miljöfrämjande åtgärder, som till exempel cykelgarage och duschar, allt för att underlätta att ta cykeln till jobbet. Samtliga tjänstefordon är miljöbilar. Nuvarande fordonspark kommer successivt att anpassas till de nya, skärpta reglerna för miljöbilar. Genom dessa åtgärder minskas utsläpp och förbrukning av fossila bränslen. Förvaltningen har också införskaffat SDN Lundby, Årsrapport (40)

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

KVALITETSBOKSLUT 2014

KVALITETSBOKSLUT 2014 KVALITETSBOKSLUT [År] KVALITETSBOKSLUT 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Inledning I denna bokslutsrapport redogörs för de kvalitetsinsatser som genomförts inom socialförvaltningen i Ovanåkers

Läs mer

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde.

Trygghetsaspekter i din kommun visar på förbättrade resultat. Din delaktighet och kommunens information är ett förbättringsområde. I Kommunens Kvalitet i Korthet redovisas resultat inom några viktiga områden som är intressanta för invånarna. Resultaten har ambitionen att beskriva kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Läs mer

Målet är delvis uppnått

Målet är delvis uppnått Lärande- och kulturnämndens alla verksamheter visar genom sina resultat på att goda förutsättningar kombinerat med varierad undervisning, lärandeformer och förhållningssätt ger barn, elever och ungdomar

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Eskilstuna kommun Granskning av anhörigstöd Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL 2015-11-06. Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289. Beslut Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-11-06 65 Verksamhetsplan och internbudget 2016 för socialnämnden SN-2015/289 Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå socialnämnden att fastställa

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Sektorsredovisning 2014 Lärande och stöd

Sektorsredovisning 2014 Lärande och stöd Sektorsredovisning 2014 Lärande och stöd Innehållsförteckning VISION OCH UPPDRAG 2014... 3 SEKTORNS PRIORITERADE OMRÅDEN 2014... 3 RESULTAT... 4 UPPDRAG 2014... 4 INTERN KONTROLL... 11 SAM... 11 HME...

Läs mer

Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan 2014-2016

Barn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan 2014-2016 Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Plan för Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad av Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad Diarienummer BUOK2013:178 126 Kontrollstation

Läs mer

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10

Värmdö kommun. Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport. Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 ABCD Värmdö kommun Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning Revisionsrapport Audit KPMG AB 13 december 2011 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte

Läs mer

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411 BESLUT Datum 2015-06-09 Diarienummer 2015/SON0072 Sida 1(6) Sociala omsorgsnämnden Eva Claesson, Tfn 0734-32 70 20 Mottagare Kommunstyrelsen Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer:

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd

Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd Bakgrund och avsikt Social resursförvaltning beviljade under 2014 drygt sju miljoner kronor i ekonomiskt stöd till sociala företag. Dessa företag

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 2015-05-11 HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I GRUNDSKOLAN 2015-2018 GOD UTBILDNING I TRYGG MILJÖ 1. INLEDNING Ulricehamns kommun behöver förbättra resultaten i grundskolan, särskilt att alla elever

Läs mer

Ansökan från Kooperativet Fjället avseende överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap för ungdomsverksamhet

Ansökan från Kooperativet Fjället avseende överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap för ungdomsverksamhet Tjänsteutlåtande Utfärdat 2014-05-26 Diarienummer N131-0259/14 Sektor Kultur och fritid Hasse Ohlson Telefon 031-365 27 05 E-post: hasse.ohlson@angered.goteborg.se Ansökan från Kooperativet Fjället avseende

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Lextorpsskolans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Inventering av forum för samverkan och delaktighet inom

Inventering av forum för samverkan och delaktighet inom Tjänsteskrivelse 1 (9) 2015-10-05 Bildnings- och omsorgsförvaltningen Handläggare Eva Westlund Utvecklingsledare/utredare 033-430 56 11 eva.westlund@bollebygd.se Dnr : 67608 Bildnings- och omsorgsnämnden

Läs mer

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd

Tertialrapport nämnd april 2015. Utbildningsnämnd Tertialrapport nämnd april 2015 Utbildningsnämnd 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Utbildningsnämndens ansvarsområden är pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem, Gymnasieskola,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Läs mer

BiLD KVALITETSREDOVISNING. Verksamhetsövergripande

BiLD KVALITETSREDOVISNING. Verksamhetsövergripande BiLD KVALITETSREDOVISNING Verksamhetsövergripande 2013 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET BUDGETENHET Verksamhetsövergripande TIDSPERIOD 2013 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Verksamhetsövergripande Verksamhetsövergripande

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun Tillsyn i Borlänge kommun har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under Hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2014/2015 Stråningstorpsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... 3 Skolans syfte och

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014

Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Viktiga händelser under året... 3 2 Mål och resultat... 4 2.1 Förbättra servicen till medborgare och företagare

Läs mer

Revisionsrapport. 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson. Arvika kommun

Revisionsrapport. 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson. Arvika kommun Revisionsrapport 0500601 Granskning av Enhetlighet i biståndsbedömning för försörjningsstöd Christina Svensson Arvika kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning/bakgrund...3 2.1 Metod/genomförande...3

Läs mer

Bilaga 35. Kvalitetsplan. Socialförvaltningen Falköpings kommun

Bilaga 35. Kvalitetsplan. Socialförvaltningen Falköpings kommun Bilaga 35 Kvalitetsplan Socialförvaltningen Falköpings kommun Antagen av socialnämnden 2005 Reviderad 2011 Innehåll Sida Inledning...3 Våra utgångspunkter...3 Kvalitets- och målstyrningsprocessen...4 Kvalitetssystem...4

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Kvalitetsberättelse 2015

Kvalitetsberättelse 2015 Ronneby Kommun Kvalitetsberättelse 2015 Socialförvaltningen Sofia Wildros, Kvalitetsutvecklare 2016-02-17 1 2 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Processer/rutiner... 4 2. Mål 2015...

Läs mer

Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Åsebro Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. LENA ANDERSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 Åsebro År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 34 33 3 Kommunbidrag

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Göteborgsregionens kommunalförbund. Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23

Göteborgsregionens kommunalförbund. Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 2015-04-23 Göteborgsregionens kommunalförbund Kartläggning av förstelärare (grundskola) inom Göteborgsregionen 215-4-23 Innehåll Bakgrund 3 Ale 4 Alingsås 5 Göteborgs Stad 6 Härryda 7 Kungsbacka 8 Lerum 9 Mölndal

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet

Ledningssystem för kvalitet Beslut ks 2011-05-04 GPS Götenes Politiska Styrning Ledningssystem för kvalitet Från mål till årsredovisning Mot högre måluppfyllelse, utveckling och förbättring Kf:s planer Nationella planer, lagar Hur

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015 Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...

Läs mer

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun

www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun www.pwc.se Granskning av missbruksvården Lena Brönnert November 2013 Mjölby kommun Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Sammanfattning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Sammanfattning Barnen i de granskade förskolorna

Läs mer

Åsen Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Åsen Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Åsen Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. LENA ANDERSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 Åsen År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 58 45 8 7 Kommunbidrag

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax:

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Bilaga 5 Sid.1

Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Bilaga 5 Sid.1 Sid.1 Uppföljning av målen i kommunfullmäktiges budget 2007 (Används som underlag till stadens årsredovisning 2007. Respektive nämnd bifogar förteckningen i nämnden verksamhetsberättelse. Mål som inte

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15

Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15 Kvalitetsrapport för Grangärde/ Säfsen skolområde läsåret 2014-15 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN Saxdalens förskola Ansvarig förskolechef under året Carola Michaelsdotter, skriven av Ulrika N Eriksson Innehåll

Läs mer

Under 2015 ska samtliga verksamheter genomföra den kommunövergripande miljöutbildningen vid APT. Respektive chef ansvarar för detta genomförande.

Under 2015 ska samtliga verksamheter genomföra den kommunövergripande miljöutbildningen vid APT. Respektive chef ansvarar för detta genomförande. Verksamhetsplan 2015 FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt

Läs mer

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun

Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Revisionsrapport Familjehem Mora kommun Inger Kullberg Cert. kommunal revisor December 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och revisionell bedömning 1 1.1 Rekommendationer 1 2 Bakgrund 2 3 Uppdrag

Läs mer

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-11-20 DNR SN 2011.069 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Slutrapport till

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Ulriksdalsskolans. Verksamhetsplan 2014-2015

Ulriksdalsskolans. Verksamhetsplan 2014-2015 Ulriksdalsskolans Verksamhetsplan 2014-2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Miljö- och byggnämnden Året har präglats av hög personalomsättning inom delar av organisationen. Det är svårt att rekrytera rätt kompetens varför det har funnits ett generellt

Läs mer

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete

Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Revisionsrapport Elevhälsans uppdrag, organisation och arbete Viktor Prytz Trelleborgs kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Revisionsfråga...2 2.2. Revisionskriterier...2

Läs mer

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Antagen: 2011-11-25 1 INLEDNING Samverkande parter i förbundet är Vänersborgs och Melleruds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Lextorpsskolans fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Sida 1 av 7 Ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Så här hanterar du det elektroniska ansökningsformuläret Innan du börjar fylla i

Läs mer

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadskontoret 2015 2015-04-08

Verksamhetsplan. Verksamhetsplan för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadskontoret 2015 2015-04-08 Verksamhetsplan 2015-04-08 Verksamhetsplan för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadskontoret 2015 AVN 2015/0058-1 012 Antagen av chef för arbetsmarknadskontoret den 8 april 2015 ARBETSMARKNADSKONTORET 2 (21)

Läs mer

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun

Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Mål och visioner för Barn- och utbildningsnämnden i Torsby kommun Vision - En yngre befolkning - En kommun med ett starkt varumärke, framtidstro och en positiv självbild - Förverkliga ett gott liv för

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2014-01-30 Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut om

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan Indianberget läsåret 2014-15. Ansvarig förskolechef Carola Michaelsdotter

Kvalitetsrapport för förskolan Indianberget läsåret 2014-15. Ansvarig förskolechef Carola Michaelsdotter 0 Kvalitetsrapport för förskolan Indianberget läsåret 2014-15 Ansvarig förskolechef Carola Michaelsdotter 1 2 Innehåll Styrkort 2014-2015... 1 KVALITETSARBETE... 2 MÅL... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 Medarbetarperspektivet...

Läs mer

Kvalitetsuppföljning för halvåret, läsåret 2014/2015 Årsbokslut 2014. Kvalitetsuppföljning ht 2014

Kvalitetsuppföljning för halvåret, läsåret 2014/2015 Årsbokslut 2014. Kvalitetsuppföljning ht 2014 Förskola/Skola Kvalitetsuppföljning för halvåret, läsåret 2014/2015 Årsbokslut 2014 Stenhamra och Uppgårdskolan Rektor: Lillemor Bergquist Tel: 08-124 57 804 1. Inledning Kvalitetsuppföljning ht 2014 Uppgårdskolan

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete

FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN. Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete FAGERSTA KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Ledningssystem för Systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsplan 2013-2014 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 2 Varför ett ledningssystem för kvalité?... 2 Utgångspunkt

Läs mer

Utbildningsnämndens budget och nämndplan 2013

Utbildningsnämndens budget och nämndplan 2013 Utbildningsnämndens budget och nämndplan 2013 Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Utbildningsnämnden Beslutsdatum 2012-11-21 Ansvarig sektor kultur och fritid Sektor utbildning, Gäller för Förskola,

Läs mer

Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014

Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014 Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Håksbergs förskola Ansvarig förskolechef Lena Hellman Innehåll KVALITETSARBETE... 0 MÅL... 0 FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Ange datum. 1 (6) DELÅRSRAPPORT 2014 NÄMND: Socialnämnd FÖRVALTNING: Socialförvaltning Ordförande: Bo Brantmark Förvaltningschef: Lena Landström VERKSAMHET Vård och omsorg har ansvar för kommunens vårdboenden,

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Den här broschyren är en sammanfattning av redovisningen för kalenderåret 2006.

Den här broschyren är en sammanfattning av redovisningen för kalenderåret 2006. Vad är en kvalitetsredovisning? Enligt lag ska Lycksele kommun varje år göra en kvalitetsredovisning för förskola, skola och fritidshem. Där ska vi skriva om vi har nått målen för undervisningen. Om något

Läs mer

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Hållbar stad öppen för världen Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Beslutad i kommunfullmäktige 2015-06-11 www.goteborg.se Göteborgs Stads program för full

Läs mer

Granskning av ekonomiskt bistånd

Granskning av ekonomiskt bistånd KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-11-21 Rev 2013-12-03 Diarienummer UAN-2013-0522 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Granskning av ekonomiskt bistånd Förslag

Läs mer

Tillgänglighet i vården Rapport 12-10

Tillgänglighet i vården Rapport 12-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-03-22 Rev/10049 Revisorerna Johan Magnusson Tillgänglighet i vården Rapport 12-10 Tillgänglighet i vården Bakgrund Landstingets revisorer ansvarar för att genomföra årlig granskning

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01 Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna Rapport KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Bakgrund 2 4. Syfte och avgränsning 2 5. Revisionskriterier 3 6.

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se

Socialnämnden. Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun. Revisionsrapport. www.pwc.se www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Andersson Revisionskonsult Carl-Magnus Stenson Cert. kommunal revisor Socialnämnden Granskning av verksamhetsberättelse Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Nämndberedning preliminär budget 2013. Miljö- och byggnadsnämnden

Nämndberedning preliminär budget 2013. Miljö- och byggnadsnämnden Nämndberedning preliminär budget 2013 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Beredning resurstilldelning samt föreslagna budgetuppdrag... 3 1.1 Är beskrivna volymer korrekta? Beskriv annars

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Beslut efter tillsynsinspektion av förskolan Sköntorpsgården den 29 november 2012

Beslut efter tillsynsinspektion av förskolan Sköntorpsgården den 29 november 2012 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (17) 2013-04-30 Handläggare: Somia Frej Inspektör: Inga-Lill Hjerpe Lindgren Inspektör: Liselott Svensson Till KulTurKrabaten

Läs mer

1 Uppföljning av nämndens uppdrag - sammanfattning... 4 2 Förvaltningsövergripande... 6

1 Uppföljning av nämndens uppdrag - sammanfattning... 4 2 Förvaltningsövergripande... 6 Årsrapport 2014 SDN Innehållsförteckning 1 Uppföljning av nämndens uppdrag - sammanfattning... 4 2 Förvaltningsövergripande... 6 2.1 Analys av årets utfall - Befolkningsramen... 6 2.2 Analys av årets utfall

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Plan för systematiskt kvalitetsarbete Äldreomsorg Funktionshinderverksamhet Individ- och familjeomsorg Socialpsykiatri Systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2015

Förvaltningsberättelse 2015 Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Förvaltningsberättelse 2015 Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl E-post registrator_buf@gotland.se Bankgiro 339-8328

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen Elisabeth Jonsson Höök Ärendenr BUN 2016/63 GVN 2016/38 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 15 mars 2016 Barn- och utbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Global Bridge i Sverige AB Rålambsvägen 22 112 59 Stockholm 1 (9) Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Engelska skolan Kungsholmen (f.d Stockholms Engelska skola) i Stockholms kommun Beslut

Läs mer

Rapport om fastighetskontorets arbete med att anskaffa bostäder och att vara mellanhyresvärd 2012

Rapport om fastighetskontorets arbete med att anskaffa bostäder och att vara mellanhyresvärd 2012 Rapport om fastighetskontorets arbete med att anskaffa bostäder och att vara mellanhyresvärd 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAG... 4 2 REMISSER... 4 3 ANSKAFFADE

Läs mer

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan Att förändra framgångsrikt Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan INNEHÅLL ATT FÖRÄNDRA FRAMGÅNGSRIKT 3 Så fungerar matriserna 3 Exempel förtydligade

Läs mer

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten

Granskning av kultur- och fritidsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Lisa Åberg Granskning av kultur- och fritidsverksamheten Torsås kommun Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Avgränsning... 1 1.4. Metod... 1

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

BUDGET 2014 - tillgänglighet

BUDGET 2014 - tillgänglighet BUDGET 2014 - tillgänglighet Visstidsanställning av personer med funktionsnedsättning 5 mnkr Alfa: information och vägledning om sysselsättning, studier, praktik och arbete till personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2014

Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Org.nr 222000-2774 Innehåll Uppdrag... 3 Samordningsförbundet Välfärd i Nacka ska verka för att...

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport augusti 2013

Ekonomisk månadsrapport augusti 2013 Kommunstyrelsens kontor 2013-09-17 Ekonomisk månadsrapport augusti 2013 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Eksjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen Beslut Eksjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer