Nämndberedning preliminär budget Miljö- och byggnadsnämnden

Transkript

1 Nämndberedning preliminär budget 2013 Miljö- och byggnadsnämnden

2 Innehållsförteckning 1 Beredning resurstilldelning samt föreslagna budgetuppdrag Är beskrivna volymer korrekta? Beskriv annars nämndens syn på volymer Finns det någon tvingande förändring eller annan kommande förändring av liknande karaktär som ej tagits hänsyn till i det preliminära budgetförslaget? Vilka konsekvenser kan nämnden se av föreslagen resurstilldelning? Hur föreslår nämnden att eventuell föreslagen resursförstärkning ska användas och vilket resultat beräknar nämnden kunna åstadkomma? Förslag åtaganden Ansvarsfull ekonomisk politik Utbildning Omsorg Miljö och klimat Integration och kommunikation Återredovisning av utredningsuppdrag i budgetprocessen Miljö- och byggnadsnämnden, Nämndberedning preliminär budget (13)

3 1 Beredning resurstilldelning samt föreslagna budgetuppdrag 1.1 Är beskrivna volymer korrekta? Beskriv annars nämndens syn på volymer. Miljö- och byggnadsnämnden har inte en verksamhet som kompenseras för volymer. Under rubriken volymmått i den preliminära budgeten för 2013, så bör volymmåttet för nybyggnadskartor sänkas till 60 st, baserat på kunskap om de senaste årens för dessa. Volymmått för "Trafikövervakning - Utfärdade P-anmärkningar " ska helt tas bort från budgetförslaget. Skrivningen är kvar från förra mandatperioden då miljö- och byggnadsnämnden ansvarade för trafiknämndsuppgifterna. 1.2 Finns det någon tvingande förändring eller annan kommande förändring av liknande karaktär som ej tagits hänsyn till i det preliminära budgetförslaget? Nämnden känner, i nuläget, inte till någon tillkommande förändring som väsentligt kommer att påverka verksamheten Under 2011 antogs en ny plan- och bygglag att gälla och med den kom en rad förändringar och tvingande moment för kommunen som myndighet. Med den nya lagstiftningen följde också beslut om ny taxa i kommunen inom byggområdet såväl som inom den mät- och karttekniska verksamheten. Det finns fortfarande osäkerhet kring hur den nya taxan kommer att täcka verksamhetens behov av intäkter. Taxan och resursbehoven ska utvärderas under hösten Miljö- och byggnadsnämnden har sedan april 2012 utvecklat servicegraden och tillgängligheten till miljö- och byggnadskontoret genom att använda kommunens kontaktcenter. Då verksamheten för närvarande är under uppbyggnad finns det stor osäkerhet kring hur stort resursbehovet och kostnaden blir för kontaktcenters tjänster under 2013 och framåt. Budgetförslaget medger kostnader för motsvarande en tjänst och ska då täcka kostnaderna för miljö- och byggnadskontorets alla tre enheter. 1.3 Vilka konsekvenser kan nämnden se av föreslagen resurstilldelning? Miljö- och byggnämnden konstaterar, utifrån nu kända förutsättningar, att föreslagen ram täcker verksamheten under 2013 och innebär att verksamhet kan bedrivas med bibehållen eller med högre ambitionsnivå än den nuvarande. 1.4 Hur föreslår nämnden att eventuell föreslagen resursförstärkning ska användas och vilket resultat beräknar nämnden kunna åstadkomma? Miljö- och byggnadsnämndens ram har räknats upp med 1,5 % (0,2 mkr) avseende prisoch lönekompensation. Vidare har miljö- och byggnadsnämndens ram i budgetförslaget utökats med 0,7 miljoner kronor för att förstärka kontoret för utrednings- och kommunikationsinsatser. Miljö- och byggnadsnämnden kommer att under 2013 anställa en person med lämplig kompetens för dessa uppgifter. Miljö- och byggnadsnämnden, Nämndberedning preliminär budget (13)

4 Förstärkningen kommer att innebära att kansliet kan höja nivån på kvalitetsarbetet och uppföljningen inom nämndens verksamhet. Dessutom ska hela kommunikationsområdet förbättras. Med det avses informationsinsatser (hemsidor, material m.m.) såväl som strategisk kommunikation utåt m.m. Flera av de åtaganden som nämnden gör i budgetdokumentet är uppnåeliga med hjälp av de nya resurserna, som för kontorets övergripande verksamhet varit begränsade under lång tid. Miljö- och byggnadsnämnden, Nämndberedning preliminär budget (13)

5 2 Förslag åtaganden 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik Säkerställa ett effektivt resursutnyttjande med bibehållen eller förbättrad kvalitet Nämnden ska utifrån redan initierat sarbete kring ledningssystem implementera effektiva stöd- och styrprocesser. Nämnden ska under året analysera möjligheterna till att inom mandatperioden, och internt under 2013, starta samarbete(n) som kan bidra till högre effektivitet för respektive verksamhet (bättre resursutnyttjande med bibehållen kvalitet eller högre kvalitet). Arbeta för att radonsanering genomförs i flerbostadshus som har radonvärden över gällande riktvärden. Andel radonsanerade flerbostadshus av de som behöver saneras. Förbättra uppdateringen av kommunens kartdata. Öka andel tid som läggs på operativ tillsynsverksamhet. Antal inspektioner. Nämnden ska utifrån redan initierat sarbete kring ledningssystem implementera effektiva stöd- och styrprocesser. Miljö- och byggnadsnämnden behöver till exempel utveckla nyckeltal och mått för kontorets tre enheter m.m. Syftet är att jämföra med sig själv och med andra aktörer för att se att verksamheten bedrivs effektivt och med önskad kvalitet. Vidare syftar jämförelser med andra aktörer till att lära av goda exempel på andra håll. Åtagandet gäller alla nämnder i kommunen. Nämnden ska under året analysera möjligheterna till att inom mandatperioden, och internt under 2013, starta samarbete(n) som kan bidra till högre effektivitet för respektive verksamhet (bättre resursutnyttjande med bibehållen kvalitet eller högre kvalitet). Aktiviteter planeras i kommande handlings-/verksamhetsplan. Miljö- och byggnadsnämnden, Nämndberedning preliminär budget (13)

6 Åtagandet gäller alla nämnder i kommunen. Arbeta för att radonsanering genomförs i flerbostadshus som har radonvärden över gällande riktvärden. Miljö- och byggnadsnämnden agerar som myndighet för att fastighetsägare av flerbostadshus som upplåter bostäder åt andra ska säkerställa att radonvärdena ligger under gällande riktvärden. Ägare av villafastigheter har själva rådighet att åtgärda eventuella problem med radon. Det är relativt vanligt förekommande med markradon i Sollentuna kommun. Radon kan också härstamma från byggnadsmaterial. Lång tids exponering för höga radonhalter ökar risken för att få lungcancer. Förbättra uppdateringen av kommunens kartdata. Genom att kartera (dvs framställa kartdata utifrån flygbilder) i egen regi utifrån de flygfoton som köps in på årsbasis, kan uppdateringen ske kontinuerligt. Åtgärden är kvalitetshöjande då den medger löpande uppdatering i större omfattning än t ex fysisk mätning med GPS-mottagare eller motsvarande instrument medger. Kartan kan uppdateras oftare, vid behov, och till en lägre kostnad än om kartering görs via konsult. Detta ger i sin tur kommunen högre kvalitet på det kartmaterial som produceras och som ligger till grund för kommunens samhällsplanering, bygglovprövning och exploateringsåtgärder m.m. Öka andel tid som läggs på operativ tillsynsverksamhet. Med tillsyn menas kontroll av lagefterlevnad. Den kan vara både operativ och administrativ. Operativ tillsyn kan vara till exempel planerade projekt men också tillsyn föranledd av klagomål eller olyckor. Mycket av den viktiga tillsynen är administrativ och sker i det tysta, till exempel uppföljning av inspektioner, kontrollrapporter och arbete med beslut om sanktionsavgifter för de som inte följer lagstiftningen. För att hos verksamhetsutövare få verklig förståelse för regelverk, varaktig lagefterlevnad och strävan efter hållbara lösningar, så är personliga besök och diskussioner mer eftersträvansvärda. Miljö- och byggnadsnämnden vill se över hur nämnden kan frigöra mer tid för operativ tillsyn utan att göra avkall på de krav som ställs på nämnden som myndighet som till exempel administrativa uppgifter. Miljö- och byggnadsnämnden, Nämndberedning preliminär budget (13)

7 2.1.2 Kommunen ska vara en aktiv aktör mot näringslivet Minska handläggningstid vid myndighetsbeslut. Handläggningstid. Förbättra kommunikationen med näringslivet. Nöjd-Kund-Index. Enkät i egen regi. Minska handläggningstid vid myndighetsbeslut. Aktiviteter planeras i kommande handlings-/verksamhetsplan. Generellt är handläggningstid den viktigaste, eller en av de viktigaste, faktorerna för upplevd kundnöjdhet. Förbättra kommunikationen med näringslivet. Aktiviteter planeras i kommande handlings-/verksamhetsplan. En god kommunikation med näringslivet är viktig för en hög kundnöjdhet (NKI). Kommunikationen ska sträva efter att skapa förståelse för olika parters förutsättningar, roller och ansvar Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som skapar attraktiva arbetserbjudanden Uppmuntra till och underlätta för kompetens. Medarbetarenkät, frågor om kompetens. Utveckla former för att presentera verksamheten för framtida medarbetare. Utförda konkreta aktiviteter. Antal praktikanter. Uppmuntra till och underlätta för kompetens. Aktiviteter planeras i kommande handlings-/verksamhetsplan. Miljö- och byggnadskontorets befintliga medarbetare, liksom de som framöver behöver rekryteras till verksamheten, har för närvarande en god arbetsmarknad i regionen. För Miljö- och byggnadsnämnden, Nämndberedning preliminär budget (13)

8 att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare är lön, kompetens och flexibla villkor viktiga faktorer. Utveckla former för att presentera verksamheten för framtida medarbetare. Miljö- och byggnadskontoret bör till exempel utveckla rutiner för hur vi tar emot praktikanter och vidare hur vi marknadsför arbetsplatsen för studerande och lämpliga yrkesgrupper som är verksamma inom andra sektorer. Konkurrensen om framtida medarbetare är hård och marknadsföring av miljö- och byggnadskontoret som arbetsgivare är en strategisk åtgärd Medarbetare och chefer ska utveckla sig själva och kommunens verksamheter Initiativ och ansvarstagande för ska noteras och uppmärksammas. Dokumenterade initiativ. Beslut om genomförande. Initiativ och ansvarstagande för ska noteras och uppmärksammas. Exempelvis behöver rutiner utvecklas för att chefers och medarbetares initiativ och förslag ska hanteras på ett strukturerat sätt, återkopplas och senare eventuellt genomföras. För att ytterligare stimulera till en lösningsfokuserad förbättringskultur i verksamheten bör initiativ och förslag tas tillvara och uppmärksammas. 2.2 Utbildning Alla kommunens utbildningsverksamheter ska hålla en hög och jämn kvalitet Miljö- och byggnadsnämnden har prövat målet för nämndens verksamhet/budget och funnit att åtaganden mot målet inte kan prioriteras i budget Skapa förutsättningar för ett livslångt lärande Miljö- och byggnadsnämnden har prövat målet för nämndens verksamhet/budget och funnit att åtaganden mot målet inte kan prioriteras i budget Miljö- och byggnadsnämnden, Nämndberedning preliminär budget (13)

9 2.3 Omsorg Genom förebyggande arbete ge förutsättningar att leva ett tryggt och självständigt liv Identifiera enkelt avhjälpta hinder inom kommunens centrumområden. Antal identifierade hinder för X centrum. Identifiera enkelt avhjälpta hinder inom kommunens centrumområden. Miljö- och byggnadsnämnden har vid bygglovgivning och bygganmälan ansvaret över att tillgänglighet i fysisk bemärkelse uppnås vid byggnation. Vidare har nämnden ansvaret för tillsyn över att tillgängligheten förbättras i den befintliga offentliga miljön när det gäller så kallade enkelt avhjälpta hinder. I första hand avser åtagandet för 2013 ett inventeringsarbete för ett antal av kommunens centrumområden. Inventeringen ska leda till att respektive fastighetsägare anmodas att vidta åtgärder. Tillgängligheten i den offentliga miljön en mycket viktig faktor för att människor med funktionshinder ska kunna leva ett tryggt och självständigt liv Arbeta för en individuellt anpassad omsorg av hög kvalitet Miljö- och byggnadsnämnden har prövat målet för nämndens verksamhet/budget och funnit att åtaganden mot målet inte kan prioriteras i budget Miljö och klimat Minska utsläppen av växthusgaser från kommunens verksamheter och skapa förutsättningar för invånare och verksamma inom kommunens gränser att minska sina utsläpp av växthusgaser Aktivt ge information om energibesparande åtgärder. Antal samtal hos Energirådgivningen. Antal processer på MBK där information förmedlas. Vidta åtgärder gentemot Trafikverket i syfte att verket senast under 2013 ska redovisa ett åtgärdsprogram som visar hur trafikbuller och luftföroreningar från E4 och järnvägen ska minska i riktning mot gällande riktvärden och uppfyllda miljökvalitetsnormer. Underlätta för cykling genom att samverka över kommungränserna. Inkommet handlingsprogram. Att Sollentunas egna cykelvägnät finns på Tätortskartan under Miljö- och byggnadsnämnden, Nämndberedning preliminär budget (13)

10 Aktivt ge information om energibesparande åtgärder. Vid miljö- och byggnadsnämndens kontakter med verksamheter och privatpersoner ska relevant information om energieffektivisering, energieffektivt byggande och om olika handlingsalternativs klimatpåverkan förmedlas. Miljö- och byggnadskontoret verkar i många processer och sammanhang där lämpliga tillfällen ges för att sprida information och förmedla kontakt med energirådgivningen. Vidta åtgärder gentemot Trafikverket i syfte att verket senast under 2013 ska redovisa ett åtgärdsprogram som visar hur trafikbuller och luftföroreningar från E4 och järnvägen ska minska i riktning mot gällande riktvärden och uppfyllda miljökvalitetsnormer. Det föreslagna åtagandet kvarstår från mål i budget 2012 med verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden fullföljer målet med att följa att åtgärdsprogram redovisas och att där anges hur och när situationen ska förbättras. Kommunen har höga föroreningshalter och halter för partiklar på grund av omfattande trafikrörelser genom kommunen. Underlätta för cykling genom att samverka över kommungränserna. Sollentuna samarbetar med ett stort antal kommuner om den s.k. tätortskartan via Kommunförbundet Stockholms Läns Geodataråd (KSLs Geodataråd). Tätortskartan är en översiktlig karta över kommuner i länet. Tätortskartan är en tänkbar plattform att komplettera med kommunernas alla cykelvägar, då de flesta kommuner, inklusive Sollentuna, redan har egna cykelkartor. Sollentuna kommun ska som medlem i KSLs Geodataråd föreslå att tätortskartan kompletteras med länets cykelvägar. En förutsättning för att välja cykel som alternativ till bilen vid resor mellan kommuner i länet är att resvägar är kända och trygga att cykla på. 2.5 Integration och kommunikation Öka öppenhet och mångfald, så att barn, ungdomar och vuxna är trygga och engagerade Miljö- och byggnadsnämnden har prövat målet för nämndens verksamhet/budget och funnit att åtaganden mot målet inte kan prioriteras i budget Miljö- och byggnadsnämnden, Nämndberedning preliminär budget (13)

11 2.5.2 Öka möjligheterna för invånarna att vara delaktiga i kommunens Förenkla och förtydliga beslut och information från bygglovsenheten. Förändringen mellan resultat från enkät 2012 och Förbättra informationen från och tillgänglighet till miljö- och byggnadskontoret samt utöka kommunikationen med medborgare och företag. Resultat från servicemätning (kommunens kvalitet i korthet). Resultat från SBA undersökning (mått för tillgänglighet och information). E-tjänster. Synpunkter (system för hantering av klagomål på verksamheten). Förenkla och förtydliga beslut och information från bygglovsenheten. Miljö- och byggnadsnämnden har i budget 2012 med verksamhetsplan , ett mål som sträcker sig till år 2013 och som kvarstår här som åtagande i budget Det är viktigt att kunna förstå vad som gäller och vad en myndighet förväntar sig av en privatperson eller ett företag. En myndighet ska skriva korrekta och enkla texter som alla kan förstå. Förbättra informationen från och tillgänglighet till miljö- och byggnadskontoret samt utöka kommunikationen med medborgare och företag. Handlingsplanen ska konkretisera en rad aktiviteter som syftar till utökad kommunikation, bättre information från och tillgänglighet till miljö- och byggnadskontoret. Det ställs höga krav på en modern myndighet vad gäller tillgänglighet, information och service o.s.v, och därför behöver miljö- och byggnadsnämnden arbeta för ytterligare förbättringar inom dessa områden. Vidare bör nämnden arbeta med den strategiska kommunikationen för att ge medborgare och företag en god förståelse för regler och beslut och de motiv som besluten grundar sig på Utveckla den interna kommunikationen Utveckla och upprätthålla rutiner för att förbättra den interna kommunikationen inom förvaltningen och mellan förvaltningar i kommunen. Medarbetarenkäten (mått för samarbete och kommunikation). Medarbetarenkäten (mått utvecklade för samarbete och kommunikation Miljö- och byggnadsnämnden, Nämndberedning preliminär budget (13)

12 mellan förvaltningar). Utveckla det nya intranätet att bli den naturliga platsen för miljö- och byggnadskontoret att hämta förvaltningsintern information ifrån. Enkät om intranätet. Utveckla och upprätthålla rutiner för att förbättra den interna kommunikationen inom förvaltningen och mellan förvaltningar i kommunen. Avser rutiner och aktiviteter för att kontinuerligt och över tid upprätthålla en god dialog internt inom miljö- och byggnadskontoret såväl som mellan kontoret och andra förvaltningar i kommunen. Den interna kommunikationen är viktig såväl för hur verksamheten fungerar liksom för kunskapsöverföring och den allmänna trivseln på arbetsplatsen. Förvaltningen är också i samspel med flera andra förvaltningar där kommunikationen är avgörande för på vilket sätt kommunen åstadkommer resultat och hur nämnden som myndighet kan fullgöra sina tillsynsuppgifter. Utveckla det nya intranätet att bli den naturliga platsen för miljö- och byggnadskontoret att hämta förvaltningsintern information ifrån. Det nya intranätet blir ett verktyg för att förbättra kommunikation och information såväl mellan förvaltningar som inom miljö- och byggnadskontoret. Rutiner och intern information ska läggas ut på intranätet. Det nya intranätet kommer att ge förbättrade möjligheter att samla och söka information på ett ställe. Vidare ges ökade möjligheter till kommunikation. Miljö- och byggnadsnämnden, Nämndberedning preliminär budget (13)

13 3 Återredovisning av utredningsuppdrag i budgetprocessen Miljö- och byggnadsnämnden har inget uppdrag som ska slutredovisas i samband med denna budgetremiss. Miljö- och byggnadsnämnden, Nämndberedning preliminär budget (13)