Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdeshandlingar
|
|
- Helena Svensson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdeshandlingar Kompletterande utskick
2 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare Ewa-Marie Ås Dnr: KFN/:21 Kultur- och fritidsnämnden Informations- och frågestund (KFN :21) Ärendebeskrivning Utbildning i att hantera Minipaddan. Johannes Wikman, kommunikationsstrateg på kommunledningskontoret, rapporterar om heliga Birgitta-projektet. Maria Röstberg, avdelningschef KVK, informerar om lokalförsörjningsplanen. Kristina Klempt (FP) informerar om konstnärsbesöket från Gran Canaria. Övrig information Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av informationen. 1
3 Tjänsteutlåtande Avdelningschef Maria Röstberg Dnr: Fax KFN/:35 Kultur- och fritidsnämnden Delårsrapport 2 Kultur- och fritidsnämnden Ärendebeskrivning Kultur och fritidsnämnden uppvisar till och med augusti en budget i balans genom ett nollresultatet och prognostiserar för ett nollresultat också för helåret. Nämnden arbetar aktivt med att endast ta i anspråk 2,1 mkr av de avsatta 4,2 mkr som finns i projektbudget för Vega och kulturhuset. et kommer av att nämnden under hösten 2012 genomfört ett antal besparingsåtgärder som på lång sikt förbättrat nämndens ekonomiska läge. Nämnden har under året sett över sitt lokalbestånd och lämnat två gymnastiksalar, vilket innebär minskade kostnader för så väl hyra, underhåll och städ. Utöver detta har den genomförda städupphandlingen inneburit att nämndens städkostnader minskat. Nämnden har också överskott under ledning och personal på kundvalskontoret. Nämnden uppvisar en god måluppfyllelse under flera perspektiv. För kundperspektivet har nämnden redan uppfyllt mål om mångfald och aktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Inom miljöområdet har en av nämndens utförare, Medley, anslutit sig till Klimatavtal Väsby. För ekonomiperspektivet har nämnden uppnått budget i balans. Inom medarbetarperspektivet är medarbetarundersökningen som ligger till grund för nyckeltalen ännu inte genomförd. Under året har nämnden genomfört konkurrensutsättning av fritidsgårdarna. Intresset från marknaden visade sig vara mycket stort, och anbud inkom från fyra olika aktörer. I augusti beslutade nämnden om tre nya aktörer som kommer att driva fritidsgårdarna från och med 1 januari 2014: Unga Örnar, Ungdom Väsby AB och Stockholms Stadsmission. Under hösten kommer utförare och beställare att arbeta tillsammans för att säkra en smidig verksamhetsövergång. Nämnden har arbetat mycket med att hitta nya sätt att främja och mäta kvalitet inom sina verksamhetsområden. Detta arbete kommer även fortsättningsvis att vara i fokus. Ett av nämndens kvalitetsstyrmedel är ersättningssystemen. Nämnden har därför infört en unik prestationsersättning, med en så kallad "kvalitetskrydda", i den genomförda fritidsgårdsupphandlingen. Det innebär att utförarna får extra ersättning om de har nöjda kunder, det vill säga ett bra resultat på Nöjd-Kund-Indexmätningarna som genomförs årligen. Nämnden planerar att införa liknande kvalitetskryddor på övriga verksamheter. Syftet med 1
4 "kvalitetskryddan" är att just ge något extra till den utförare som levererar en verksamhet med kvalitet och vars kunder är nöjda. Nämnden kommer också att arbeta vidare med att införa kvalitetsgarantier för samtliga verksamheter, och näst på tur under året är Vega. Kundvalskontorets förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden antar Delårsrapport 2 och översänder den till kommunstyrelsen för slutligt antagande. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen Kundvalskontoret Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret Bilaga: Delårsrapport 2 2
5 Delårsrapport 2 Kultur- & fritidsnämnden
6 1 Sammanfattning Nya leverantörer av fritidsgårdar Under har nämnden genomfört konkurrensutsättning av fritidsgårdarna. Intresset från marknaden visade sig vara mycket stort, och anbud inkom från fyra olika aktörer. I augusti beslutade nämnden om tre nya aktörer som kommer att driva fritidsgårdarna från och med 1 januari 2014: Unga Örnar, Ungdom Väsby AB och Stockholms Stadsmission. Under hösten kommer utförare och beställare att arbeta tillsammans för att säkra en smidig verksamhetsövergång. Ekonomi Nämnder har under hela haft en ekonomi i balans, och arbetar aktivt för att endast behöva ta i anspråk hälften av projektmedlen för Vega. De avsatta projektmedlen är 4,2 mkr, men nämnden siktar på och prognostiserar att endast behöva 2,1 mkr. Nämnden har genom beslut under 2012 och arbetat för att säkra sin ekonomiska plattform, bland annat genom minskade lokalkostnader, mindre städkostnader och ökad säkerhet i prestationsersättningssystemen. Dessa beslut har rustat nämnden väl ekonomiskt för året och för åren som kommer. Utveckling av kvalitet Nämnden har arbetat mycket med att hitta nya sätt att främja och mäta kvalitet inom sina verksamhetsområden. Detta arbete kommer även fortsättningsvis att vara i fokus. Ett av nämndens kvalitetsstyrmedel är ersättningssystemen. Nämnden har därför infört en unik prestationsersättning, med en så kallad "kvalitetskrydda", i den genomförda fritidsgårdsupphandlingen. Det innebär att utförarna får extra ersättning om de har nöjda kunder, det vill säga ett bra resultat på Nöjd- Kund-Indexmätningarna som genomförs årligen. Nämnden planerar att införa liknande kvalitetskryddor på övriga verksamheter. Syftet med "kvalitetskryddan" är att just ge något extra till den utförare som levererar en verksamhet med kvalitet och vars kunder är nöjda. Nämnden kommer också att arbeta vidare med att införa kvalitetsgarantier för samtliga verksamheter, och näst på tur under året är Vega. 2 Ansvarsområde Ordförande: Kontorschef: Kristina Klempt Eva Dahlgren Kultur- och fritidsnämnden kan genom att vara lyhörda, möta sina kunder och noga följa omvärlden planera för samt vidmakthålla funktioner som sätter Upplands Väsby på kartan. Inom nämndens ansvarsområde ligger följande uppgifter: Kulturverksamhet (bibliotek, musikskola, Gunnes gård, ungdomskultur, allmänkultur, konst, föreningar, bidrag). Fritidsverksamhet (idrottsanläggningar, friluftsanläggningar, föreningar, bidrag). Kultur- & fritidsnämnden, Delårsrapport 2 2(19)
7 Ungdomsverksamhet (fritidsgårdar, Vega, vänortsutbyte). 3 Uppföljning av målen 3.1 Kund - nöjd väsbybo Väsbyborna ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar har god tillgänglighet, inbjuder till delaktighet och att alla får ett gott bemötande Väsbyborna ska uppleva att de tjänster nämnden finansierar har god tillgänglighet, inbjuder till delaktighet och att alla får ett gott bemötande. Målet kan ej bedömas Nyckeltal 2012 Mål T2 Följs upp i NKI Bibliotek ÅR NKI Fritidsgårdar ÅR NKI Gunnes Gård ÅR Andelen nöjda kunder i musikskolan, i procent en för nyckeltalen är ännu inte färdigställda, utan tillgängliggörs under hösten/vintern. en blir desamma som målnivåerna. Nämnden har satt höga NKI-mål för året, i syfte att sikta mot ytterligare förbättringar. Handlingsplan Uppföljning och handlingsplaner NKI NKI har minskat något för fritidsgårdarna, framför allt är det Runbygården som fått sämre resultat 2012 än En handlingsplan har begärts in av Väsby Välfärd och godkänts av nämnden. NKI för bokbussen är extremt högt på 97, medan NKI för huvudbibliboteket har minskat med 13 mellan 2011 och En handlingsplan har begärts in från Väsby Välfärd och godkänts av nämnden, där det framgår hur verksamheten planerar att arbeta bla. a. med bemötande, tillgänglighet och hemsida. NKI för Gunnes gård och musikskola är fortsatt mycket högt. Kommentar 93 ÅR Ett externt företag är anlitat för att genomföra alla NKI-undersökningar. et presenterar i verksamhetsberättelsen. Kultur- & fritidsnämnden, Delårsrapport 2 3(19)
8 Kvalitetsutveckling NKI för kultur- och fritidsnämndens verksamheter är generellt mycket högt. Där NKI har minskat från 2011 till 2012 arbetar nämnden med att direkt kräva in handlingsplaner och följa upp verksamhetens resultat. Som ett led i att stimulera verksamheterna att ytterligare lyfta bemötandefrågor och kundnöjdhet planerar nämnden att från och med 2014 införa prestationsersättningar där hög kundnöjdhet resulterar i extra ersättning. Detta är ett unikt system som väntas ytterligare öka nöjdheten i verksamheterna. Det har redan införts i upphandligen av fritidsgårdsverksamhet med start 2014, där en viss kvalitetskrydda betalas ut till de utförare som har ett NKI över 70. Som ett led i att följa kommunmedborgarnas önskemål och behov har nämnden arbetat med medborgardialoger, bland annat i anslutning till planeringen av nytt kulturhus och i forumet Ung i Väsby. För att vidga vår målgrupp planeras nya grepp för medborgardialoger i samband med föreningsmässan i oktober. Istället för att besökarna tillfrågas om kultur- och fritidsfrågor, kommer de att tillfrågas om social- och äldrefrågor - detta som ett steg i att hitta "nya" och "oväntade" målgrupper att ha dialog med. Beroende på utfallet i denna pilotdialog kommer eventuellt kultur- och fritidsdialog hållas i ett annat, mer oväntat forum för att tjänstemän och politiker ska få synpunkter från en helt annan målgrupp än vanligt. Upphandlingen av fritidsgårdar som genomföredes under hösten var en så kallad kvalitetsupphandling, där anbudsgivarna poängsattes utifrån erbjuden kvalitet. Syftet var att säkerställa attraktiva och högkvalitativa verksamheter som ska följa ungdomarnas behov. Hur fritidsgårdarna planerar att arbeta för att erbjuda just det som ungdomarna efterfrågar var en viktig del i anbudsförfarandet. Samtliga anbud som inkom höll en hög kvalitet, vilket bådar gott inför kommande verksamhetsstart Utbudet av välfärdstjänster ska präglas av valfrihet och mångfald av utförare som erbjuder hög kvalitet. Utbudet av bostäder ska präglas av flera aktörer och upplåtelseformer. Målet är uppfyllt Nyckeltal Mångfalden av utförare inom kultur- och fritidsområdet ska säkerställas 2012 Mål T2 Följs upp i Antal externa samarbetspartners ÅR Antal verksamheter/aktiviteter i ÅR Kultur- & fritidsnämnden, Delårsrapport 2 4(19)
9 Nyckeltal annan regi 2012 Mål T2 Följs upp i Nämndens externa samverkanspartners ökar sakta med säkert utifrån målsättningen att främja en mångfald av aktörer inom nämndens ansvarsområden. Avtal finns för allt från skötsel och drift av motionsspår, till kioskverksamhet i våra sporthallar. Nytt för 2012 var samarbetet med ett stort antal av kommunens kulturföreningar i arrangerandet av Strindbergsevent samt Väsby Hockeys drift av uterinken i Vilundaparken. Under har ytterligare två avtal slutits: ett med orienteringsklubben om tillhandahållande av kartmaterial till grundskolor i kommunen och ett med Bollstanäs sportklubb som hädanefter kommer att ansvara för ungdomsutbytet med Väsbys polska vänort. Under har nämnden genomfört en konkurrensutsättning av kommunens fyra fritidsgårdar. et blev tre nya aktörer som driver fritidsgårdar från och med 1 januari Det nystartade företaget Ungdom Väsby AB driver Runbygården, Unga Örnar driver Smedbygården samt Grimbogården och Stockholms Stadsmission driver Väsbygården. Därmed har nämndens verksamehter i annan regi förbubblats, från de tidigare tre utförarna Medley, Stockholm Wintergames och SISU till ytterligare tre. Nämndens mångafaldsmål anses därmed vara väl uppfyllda för. Handlingsplan Konkurrensutsättningsplan Mångfald av utförare säkerställs bland annat genom att konkurrensutsätta verksamhet enligt konkurrensplanen kan olika verksamheter som idag drivs av kommunala aktörer komma att konkurrensutsättas. Syftet är att ge medborgarna större valfrihet och mångfald i utbudet av välfärdstjänster. Nämnden kommer under att konkurrensutsätta fritidsgårdsverksamheten. Inom de närmsta åren är det möjligt att fler verksamheter kan konkurrensutsättas, då kundvalskontoret fått i uppdrag att utreda konkurrensutsättning av musikskola och anläggningsdrift. Utveckling av nya verksamheter Nämnden arbetar kontinuerligt med att utreda framtida driftsformer, säkra en mångfald av utförare och via omvärldsorientering finna inspiration och samla erfarenheter. För ligger fokus på att i det nya Messingenhuset stimulera till att få olika aktörer intresserade av huset. I planeringen av det nya kulturhuset ska nämnden planera för lokaler som kan främja en mångfald av aktörer. Kommentar Konkurrensutsättningen av fritidsgårdarna är verkställd enligt plan. Utredning av konkurrensutsättning musikskola och anläggningsdrift beräknas presenteras i slutet av året. Kommunstyrelsen antog nyligen förhyrning av kulturlokaler i nytt kulturhus/messingenhuset enligt det lokalprogram som tagits fram. Kultur- & fritidsnämnden, Delårsrapport 2 5(19)
10 3.1.3 Kommunen ska genom de kommunalt finansierade tjänsterna säkerställa en god lärmiljö med höga kunskapsresultat vilket ska leda till fortsatta studier, entreprenörskap eller arbete Nämnden ska skapa förutsättningar för ett livslångt lärande Målet kan ej bedömas Nyckeltal 2012 Mål T2 Följs upp i Antalet klassbesök i biblioteket ÅR Antal utförda studietimmar hos studieförbunden i kommunen Antalet klassbesök i biblioteket minskade kraftigt under Under 2012 arbetare utföraren kraftfullt för att öka besöken igen, vilket resulterat i att målnivån uppnåddes för förra året. Troligtvis kommer målnivån att uppnås också under. Antalet studietimmar som genomförts av studieförbunden har minskat något från inrapporterade timmar för 2011 till timmar för Troligtvis kommer det att bli svårt att uppnå målsättningen på timmar under då kommunen minskade sitt ekonomiska bidrag till förbunden. Förhoppningen är att studieförbunden kvarhåller samma nivå i antal utförds studietimmar - detta då studieförbunden endast till en viss del finansieras av kommunala medel. ÅR Kommunen ska erbjuda ett tryggt samhälle med goda uppväxt- och levnadsvillkor och förutsättningar för en god hälsa Nämnden ska tillhandahålla trygga mötesplatser/arenor med prioritering på barn- och ungdom och verka för ökade hälsofrämjande aktiviteter för barn och ungdomar med funktionshinder. Målet är uppfyllt Nyckeltal 2012 Mål T2 Följs upp i Andel fritidsgårdsbesökare som upplever trygghet i verksamheten, i procent ÅR Antal föreningar/förbund i kommunen med aktiviteter för funktionshindrade ÅR Ett växande antal föreningar och förbund erbjuder verksamheter för barn och ung- Kultur- & fritidsnämnden, Delårsrapport 2 6(19)
11 domar med funktionsnedsättning. Ett antal idrottsföreningar erbjuder verksamhet såsom innebandy och simning, medan såväl studieförbund som musikskola kommit igång med musik och skapande verksamheter. Tryggheten på fritidsgårdarna upplevs som mycket hög. Nämnden har det ambitiösa målet att uppnå 100 procent trygghet, vilket eventuellt kan komma att uppfyllas. Troligtvis kommer tryggheten att vara fortsatt hög under året. Handlingsplan Ökad trygghet på fritidsgårdarna I samtliga överenskommelser som rör ungdomsverksamheter ska utförarna utgå ifrån kommunens ungdomspolitiska program I programmet framhålls trygghet som en viktig punkt. En hög andel av ungdomarna som besöker fritidsgårdarna är trygga, men målet är 100% trygghet. För att uppnå målet ska nämnden i kommande konkurrensutsättning särskilt betona betydelsen av trygghet i verksamheterna. Ökade aktiviteter för barn och ungdomar med funktionshinder Nämnden har under 2012 inlett en satsning för aktiviteter för barn och ungdomar med funktionshinder. En särskild fritidssamordnare arbetar aktivt med dessa frågor. Främjande åtgärder som pågår är aktiv dialog med föreningar och förbund, nyhetsbrev till de kommuninvånare som berörs samt ett kommungemensamt nätverk och hemsida. Kommentar Tryggheten på fritidsgårdarna är enligt 2012 års kundundersökning mycket hög. Nämnden satsar på 100% trygga ungdomar i års undersökning - en ambitös målsättning. Detta uppdrag pågår enligt plan och genomförs av en fritidssamordnare som delas mellan KFN och SÄN. Fler och fler aktörer uppmärksammar målgruppen och erbjuder särskilda aktiviteter kopplade till deras intressen och behov. 3.2 Samhälle och miljö - hållbart Väsby Genom en hållbar tillväxt ska fler människor vilja bo, verka och utvecklas här. Upplands Väsby ska visa vägen till ett hållbart samhälle Nämnden ska verka för att främja ett starkt kultur- och föreningsliv och därigenom bidra till ett attraktivare Väsby. Målet är uppfyllt Nyckeltal Andel föreningar som är nöjda med dialogen i procent 2012 Mål T2 Följs upp i Andel besökta föreningar i procent ÅR Antal bidragsberättigade föreningar ÅR 90 ÅR Kultur- & fritidsnämnden, Delårsrapport 2 7(19)
12 Ett rikt föreningsliv är viktigt för ett hållbart och attraktivt samhälle i Väsby. Nämnden arbetar aktivt för att främja och underlätta för föreningslivet. Under året har två nya föreningar blivit bidragsberättigade - Öppet hus för Unga Romer och Biografföreningen Sober. Kundvalskontoret har kontinuerlig kontakt med föreningarna, och det nyckeltalet följs upp vid helår. Andel föreningar som är nöjda med dialogen mäts genom enkäter i slutet av året. Handlingsplan Rikt och levande föreningsliv Kultur- och fritidsnämnden kommer under året att lägga särskild tonvikt vid samarbetet mellan kommunen och föreningslivet, bland annat genom regelbundna dialoger. Detta sker dels genom att vara ute i verksamheten och möta föreningarna/kunderna på deras hemmaplan, dels genom dialog där föreningarna enskilt bjuds in till kommunen. Under planperioden ska minst en fjärdedel av kommunens föreningar besökas varje år för att ge nämnden en god inblick i föreningarnas verksamheter och ta emot synpunkter och förslag. Kommentar Tjänstemännen har en kontinuerlig dialog och kontakt med föreningarna. Ibland stäms möten utifrån specifika frågor som kommunen eller föreningarna vill diskutera, ibland är mötena av mer regelbunden karaktär. En mycket uppskattad dialog är den som genomförs mellan kommun och "övriga föreningar" i slutet av året gällande fördelning av verksamhetsbidrag Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet genom att bedriva ett systematiskt miljöarbete som leder till ett hållbart samhälle Utförare inom nämndens verksamhetsområde ska aktivt arbeta med miljöfrågor Målet är uppfyllt Nyckeltal 2012 Mål T2 Följs upp i Antal utförare inom nämndens verksamhetsområden som anslutit sig till Klimatavtal Väsby ÅR Nämndens utförare i Vilundabadet, Medley AB, har anslutit sig till Klimataavtal Väsby, vilket innebär att nämnden redan under årets första månader uppnått det uppsatta målet. För att nämnden ska kunna uppnå ytterligare högre mål krävs fler stora leverantörer inom nämndens verksamhetsområden. När de nya leverantörerna av fritidsgårdsverksamhet inleder sin verksamhet kommer kundvalskontoret informera om Klimatavtal Väsby och att nämnden ser positivt på att fler utförare anluter sig. Kundvalskontoret har ett nära och väl fungerande samarbete med kontoret för samhällsbyggnad, bland annat vad gäller anläggningsdrift. Kontoret för samhällsbyggnad har ett väl genomarbetat miljöarbete, framförallt i Vilundaparken, där det finns många och tydliga miljörutiner. Ett framstående exempel ur miljösynpunkt Kultur- & fritidsnämnden, Delårsrapport 2 8(19)
13 är det miljövänliga granulat som kommunen investerar i på konstgräsplanen i Vilunda. Handlingsplan Klimatavtal Väsby Klimatavtal Väsby är en viktig satsning för att förbättra miljö och miljömedvetenhet bland företag verksamma i kommunen. Nämnden ska verka för att informera utförare om fördelarna med avtalet och framhålla att det ses som positivt att utförarna går med i samarbetet. Första steget är att kundvalskontorets personal ska fortbilda sig för att få större kunskap i vad klimatavtalet innebär. Kommentar Medley har som första aktör inom kultur- och fritidsområdet anlutit sig till klimatavtalet under året. Nya aktörer inom området informeras om klimatavtalet, och att nämnden ser positivt på att aktörer går med. 3.3 Medarbetare - attraktiv arbetsgivare Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare. Alla kommunalt finansierade tjänster ska präglas av hög kompetens och gott bemötande. Målet kan ej bedömas Nyckeltal Andel av medarbetarna som har kännedom om kommunens övergripande mål för verksamheten, i procent Andel av medarbetarna som hinner utföra sina arbetsuppgifter på ordinarie arbetstid, i procent Bemötandeindex (BMI) för kundvalskontoret Hållbart medarbetarengagemang (HME) för kundvalskontoret Kundvalskontoret ska vara en föregångare och förebild som arbetsgivare Mål T2 Följs upp i ÅR ÅR 84, ÅR ÅR Kommunen har sedan slutet av 2012 en ny medarbetarenkät. Det innebär att de två första nyckeltalen, andel medarbetare som har kännedom om de övergripande målen samt antel medarbetare som hinner utföra sina arbetsuppgifter på ordinarie arbetstid, inte längre kan följas upp. Istället för detta presenterades redan i Delår 1 två nya nyckeltal som antogs av nämnden i flerårsplanen för , men som också föreslogs gälla under. Bemötandeindex (BMI) och hållbart medarbetarengagemang (HME) är två Kultur- & fritidsnämnden, Delårsrapport 2 9(19)
14 nya medarbetarmått som återfinns i kommunens nya medarbetarenkät. en som presenteras är på kundvalsnivå. Kundvalskontorets medarbetare uppvisar i 2012 års enkät höga resultat för såväl bemötandeindex och det hållbara medarbetarengagemanget. 3.4 Ekonomi god ekonomisk hushållning Kommunens ekonomiska resultat ska över en budgetperiod, genomsnittligt, uppgå till minst 2 % av skatteintäkterna Nämndens ekonomi ska vara i balans Målet är uppfyllt Nyckeltal avvikelse av omslutning, i procent 2012 Mål T2 0,3 0 0 Följs upp i 0 T1, T2, ÅR Nämnden uppvisar till och med augusti ett nollresultat. I resultatet har 1,0 mkr av de avsatta 4,2 mkr tagits i anspråk. För helår jobbar nämnden för att endast behöva ta i anspråk hälften av de avsatta projektmedlen för Vega, det vill säga 2,1 mkr. Det positiva resultatet kommer av att nämnden under hösten 2012 genomfört ett antal besparingsåtgärder som på lång sikt förbättrat nämndens ekonomiska läge. Nämnden har under året sett över sitt lokalbestånd och lämnat två gymnastiksalar, vilket innebär minskade kostnader för så väl hyra, underhåll och städ. Utöver detta har den genomförda städupphandlingen inneburit att nämndens städkostnader minskat. Nämnden har också överskott under ledning och personal på kundvalskontoret. Handlingsplan Översyn av lokaler En stor del av nämndens kostnader är knutna till hyror av lokaler. För att säkerställa god ekonomi är det viktigt att arbeta för att de lokaler som hyrs används på ett effektivt sätt. Anläggningsbeståndet i sin helhet har börjats ses över med effekt att flera lokaler kunnat effektiviseras och sägas upp. Välfungerande prestationsersättningssystem Flera av nämndens verksamheter finansieras genom prestationsersättningssystem. Under de senaste åren har det inneburit stora risker för nämnden genom volymökningar som inneburit stegrande kostnader. Kommentar Översynen av lokaler har resulterat i att nämnden effektiviserat sitt lokalbestånd ytterligare- Kontraktet för Runbyskolans och Hasselskolans gymnastiksalar har sagt upp; Runbyskolan genomför sig undervisning i Sporthallen och Hasselskolan flyttar till nya lokaler och hyr den tidigare vaccanta gymnastiksalen i anslutning till Väsbyhallen. Nämnden har inför de första prestationsersättningssystemen med "kvalitetskrydda" för fritidsgårdar. Under året kommer nämndens övriga ersättningsmodeller ses över. Kultur- & fritidsnämnden, Delårsrapport 2 10(19)
15 Handlingsplan Till har alla prestationersättningar tak för att säkerställa ekonomisk trygghet, men ändå ge utförare incitament till att prestera. Framgent planerar nämnden att införa en kvalitetskrydda i sina ersättningssystem som utgår ifrån verksamhetens NKI. Kommentar per verksamhet augusti Intäkter Kostnader Verksamhet Kom. ers. Fsg av verksam. Övr. int. Summ a Övr. kostn. Summ a Köp av verksam. Buffert 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 Nämndadministration Allmän fritidsverksamhet Ledning och administration Stöd studieorg. allmänkultur 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0-0,3-0,3 0,1 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0-2,0-2,0 0,0 4,1 0,0 0,0 4,1 0,0-3,7-3,7 0,4 4,3 1,0 0,1 5,4-2,5-4,1-6,6-1,2 Bibliotek 7,8 0,0 0,0 7,8-6,0-1,8-7,8 0,0 Musikskolan 4,3 0 0,8 5,1-5,1 0,0-5,1 0,0 Idrotts- och fritidsanläggningar Fritidsgårdar/allmän ungdom Stöd till funktionsnedsatta 29,7 0 14,0 43,7-12,5-30,8-43,3 0,4 5,1 0,0 0,0 5,1-4,1-1,0-5,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0-0,1-0,1 0,0 Summa verksamheter 58,1 1,0 14,9 74,0-30,2-43,8-74,0 0,0 Kommentar till verksamhetsresultaten Kultur- och fritidsnämnden uppvisar ett nollresultat till och med augusti. Av nämndens projektmedel på 4,2 mkr har 1,0 mkr tagits i anspråk i resultatet. Nämnden har ett överskott under ledning och administration som till stor del består av minskade personal- och lönekostnader. Allmänkulturens verksamhet ligger på ett underskott som i stort härleds till kost- Kultur- & fritidsnämnden, Delårsrapport 2 11(19)
16 nader för kulturhuset och Vega, dessa kommer till viss del regleras innan årsskiftet. Verksamheten har även ett överskott som hänförs till diverse kostnader som kommer nyttjas under hösten såsom annonsering samt övriga tjänster. Under idrotts- och fritidsanläggningar har vi gjort en del besparingar på hyra av lokaler. Det finns även en ännu ej nyttjad pott för reparationer och underhåll av våra anläggningar som kommer behöva tas i anspråk under hösten. Intäkter Kostnader Verksamhet Kom. Ers. Fsg av verksam. Övriga int. Summ a Köp av verksam. Övriga kost. Summ a Buffert 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 Nämndadministration Allmän fritidsverksamhet Ledning och administration Stöd studieorg. allmänkultur 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0-0,6-0,6 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0-2,9-2,9 0,1 6,2 0,0 0,0 6,2-0,1-5,6-5,7 0,5 6,5 2,1 0,2 8,8-4,0-6,4-10,4-1,6 Bibliotek 11,8 0,0 0,0 11,8-9,0-2,8-11,8 0,0 Musikskola 6,5 0 1,3 7,8-7,7 0,0-7,7 0,1 Idrotts- och fritidsanläggningar Fritidsgårdar/allmän ungdom Stöd till funktionsnedsatta 44,5 0 22,5 67,0-19,0-47,4-66,4 0,6 7,6 0,0 0,0 7,6-6,1-1,6-7,7-0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0-0,1-0,1 0,0 Summa Verksamheter 87,2 2,1 24,0 113,3-45,9-67,4-113,3 0,0 Kommentar till verksamhetsresultaten Kultur- och fritidsnämnden siktar på en 0-prognos på helåret. Förhoppningen är att endast behöva ta i anspråk 2,1 mkr av totalt avsatta 4,2 mkr avseende kulturhuset och Vega. Detta gör dock att allmänkulturens verksamhet går med minus. Nämnden jobbar därför aktivt med att hålla nere kostnaderna på samtliga verksamheter, för att nå budget i balans. De besparingar som ligger till grund för möjligheten att inte ta hela 4,2 mkr i anspråk är bland annat de beslut nämnden tog under hösten 2012 om besparingar i den nya städupphandligen samt att nämnden minskat sitt lokalbestånd. Kultur- & fritidsnämnden, Delårsrapport 2 12(19)
17 räkning Intäkter/kostnader (belopp i mkr) Bokslut 2012 Budget augusti Avvik. INTÄKTER (+) Intern kommunersättning Intern täckningsbidrag Försäljning och avgifter 89,1 87,2 58,1 87,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,3 0,8 1,3 0,0 Hyror och arrenden 22,6 22,5 14,1 22,5 0,0 Bidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Försäljn verksamhet / entreprenad 0,0 4,4 1,0 2,3-2,1 Summa intäkter 112,9 115,4 74,0 113,3-2,1 KOSTNADER (-) Buffert 0-0,4 0,0 0,0 0,4 Bidrag -6,1-5,9-3,8-5,9 0,0 Entreprenad / köp av verksamhet -49,6-45,8-30,2-45,7 0,1 Personalkostnader -3,1-4,5-2,5-4,0 0,5 Lokal- och markhyror -47,6-48,3-31,9-47,8 0,5 Övriga fastighetskostnader Övrigt material och tjänster -0,2-0,4-0,1-0,3 0,1-2,5-6,8-3,4-6,3 0,5 Avskrivningar -2,6-2,7-1,7-2,7 0,0 Intern ränta -0,9-0,6-0,4-0,6 0,0 Intern täckningsbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Intern kommunersättning Summa kostnader -112,6-115,4-74,0-113,3 2,1 Finansiering 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommentar till resultaträkningen Kultur- och fritidsnämnden har som tidigare nämnts en minskad avsättning för Kulturhuset på 2,1 mkr. Nämnden gör samtidigt en del besparingar på personalkostnader samt lokalhyror då vi sagt upp en gymnastiksal per sista juni. Under hösten kommer en del av anläggningarna behöva rustas upp och det har vi i nuläget täckt upp för i resultatet. Bufferten har ännu ej behövt tas i anspråk. Kultur- & fritidsnämnden, Delårsrapport 2 13(19)
18 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal Verksamhetsmått Volymer Bokslut 2012 Budget augusti Budgetavvik. Fritidsgårdar, besök Fritidsgårdar, öppettimmar Fritidsgårdar, projekttimmar , Bibliotek, utlån Bibliotet, öppettimmar , Gunnes gård, besök Gunnes gård, öppettimmar Gunnes gård, samverkanspartners Familjearrangemang Musikskolan, elever Kostnadsnyckeltal Kostnad/besök Gunnes gård Kostnad/besök fritidsgård Kostnad/öppettimme fritidsgård Kostnad/elev musikskola Kommentar till volymer, statistik och kostnadsnyckeltal Där nämnden har prestationersättningar väntar samtliga volymer att nå taket för ersättningsnivåerna. Volymprognoserna följer väl budgeterade volymer, och det är endast besöken på fritidsgårdarna som ser ut att bli något färre än prognostiserat Investeringsuppföljning Nämndens enda investering är bostadshuset på Gunnes gård. Projektet ska slutföras och avrapporteras under hösten och följer budget. Kultur- & fritidsnämnden, Delårsrapport 2 14(19)
19 3.4.2 Kommunalt finansierade tjänster ska hålla hög kvalitet och utföras på ett effektivt sätt Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska präglas av såväl hög kvalitet som hög effektivitet. Målet kan ej bedömas Nyckeltal 2012 Mål T2 Följs upp i Nyttjandegrad sporthallar, i procent ÅR Antal verksamheter i egen regi som infört kvalitetsgarantier Nyttjandegrad gymnastikhallar, i procent Nämnden har under 2012 antagit ett stort antal nya kvalitetsgarantier. Under planeras en kvalitetsgaranti för Vega, vilket skulle innebära att nämnden skulle överträffa den satta målnivån. Nyttjandegraden för nämndens anläggningar är ett viktigt mått som vittnar om hur effektivt anläggningarna används. Sedan nämndens övertagande av det övergripande anläggingsansvaret har nyttjandegaderna beräknats på ett nytt sätt, vilket innebär att målnivåerna för sporthallar och gymnastiksalar ligger mycket över/mycket under resultaten för Nämndens beslut att inte förhyra Runby lilla gymnastiksal och Hasselskolans gymnastiksal efter sommaren kommer troligtvis att öka nyttjandegraderna för året. Fler föreningar som nyttjar Messingens multihall (som inte ingår i nämndens anläggningsbestånd) har inneburit en något minskad efterfrågan på tider i sporthallar; dock är samtliga sporthallar idag fullbelagda under de attraktivare kvällstiderna. Handlingsplan Kvalitetsgarantier En viktig del i att säkerställa god kvalitet mot kund i nämndens verksamheter är att införa kvalitetsgarantier. Dylika garantier verkar som ett säkerställande av en viss kvalitetsnivå i verksamheterna. Under 2012 har nya garantier för Gunnes gård, musikskola och lokaluthyrning utformas. Under ska garantier för bibliotek och fritidsgårdar tillkomma. Effektivt lokalnyttjande Nämnden har under 2012 tagit över en stor del hyreskontrakt, och hyr i dagsläget ut exempelvis gymnastiksalar, sporthallar, anläggningar och fritidsgårdar till ett stort antal aktörer. Genom att ha ett samlat grepp över lokalnyttjandet i hallarna har nämnden ett stort ansvar i att se till att de anläggningar som finns används på ett effektivt sätt. För att öka effektiviteten kommer anläggningar som inte har hög Kommentar 5 54 ÅR ÅR En revidering av bibliotekets befintliga kvalitetsgaranti pågår inom Väsby Välfärd. Kvalitetsgarantier för fritidsgårdarna dröjer tills dess att nya aktörer är installerade. Istället planeras en helt ny garanti för Vega. Nämnden har vidtagit flera åtgärder för att öka lokaleffektiviteten- bland annat uppsägning av två gymnastiksalar. På tjänstemannanivå utreder kundvalskontoret möjlighet att omvandla en grusplan till en konstgräsplan med eventuellt tak för fotboll. Kultur- & fritidsnämnden, Delårsrapport 2 15(19)
20 Handlingsplan nyttjandegrad att ses över och sägas upp. Nämndens grusplaner har mycket dålig nyttjandegrad. I ett längre perspektiv bör nämnden verka för att omvandla vissa grusplaner till gräsplaner, vilka har stor efterfrågan. Kommentar Internkontroll Kontorschefens rapport Kontrollområde Kontrollmoment Kommentar Mutor och bestickning Attester och firmateckning Ersättningar Att handlingsplan för förhindrande av mutor och bestickning är känd bland medarbetarna Attest av leverantörsfakturor Att utbetalning av projektbidrag sker på ett korrekt sätt och rapporteras som delegationsbeslut till nämnd av kontrollmoment: Internkontroll av medarbetarnas kännedom om Policy för skydd mot mutor och bestickning visar att alla tillfrågade i urvalet kände till policyn väl och visste var information om den finns att hämta. Noterade avvikelser: Åtgärder: av kontrollmoment: Kontroll att närmast överordnad chef har attesterat konferens- och representationskostnader. Noterade avvikelser: Samtliga fakturor avseende kurs/konferens, samt representationskostnader har granskats. Av dessa 48 fakturor var 5 ej attesterade av närmast överordnad chef (10%). 25 fakturor avsåg kurs/konferens, av dessa var 1 av 25 osäker (4%) då deltagarlista ej fanns tillgänglig. Resterande var attesterade av närmaste chef (4%). 23 fakturor avsåg representation och av dessa var 3 fakturor ej attesterade av närmaste chef (13%) samt 1 osäker (4%) då deltagarlista ej fanns bifogad. Åtgärder: Återkoppling till berörda om gällande reglemente. av kontrollmoment: Säkerställa att utbetalning av projektbidrag sker på ett korrekt vis samt rapporteras som delegationsbeslut till nämnd. Noterade avvikelser: Inga projektbidrag kommer betalas ut under. Åtgärder: Kultur- & fritidsnämnden, Delårsrapport 2 16(19)
21 4 Avstämning av nämndspecifika uppdrag 4.1 KFN Uppdrag Kommentar Tidsperiod Utveckla fritids- och kulturverksamheten för äldre och funktionshindrade. Uppdraget är genomfört enligt plan. Det fortlöper framgent genom ytterligare verksamheter och utövare. 5 Omvärldsanalys 5.1 Framåtblick Kommunen planerar för ett nytt kulturhus som, genom en integrering med Messingenhuset, kommer att erbjuda attraktiva kulturlokaler för nuvarande och framtida Väsbybor. Den nya scenen väntas kunna ge helt nya möjligheter för konserter, teater och andra typer av evenemang, och kommer att öppna upp för helt nya kulturupplevelser i Väsby. De nya lokalerna kan också komma att utgöra lokaler för eventuella nya kulturskoleverksamheter, vilket kundvalskontoret idag har som uppdrag att utreda möjligheterna till. Kommunstyrelsen beslutade den 26 augusti om inhyrning av lokaler i kommande kulturhus utifrån det lokalprogram som arbetats fram i samarbete mellan kundvalskontoret och kontoret för samhällsbyggnad, och där ett stort antal intressenter ingått i referensgrupp. Bibliotekets ytor kommer också att expandera och utgöra ett hjärta i kulturhuset/messingenhuset. Den stora satsning som kommer att genomföras väntas öka bibliotekets popularitet och kundnöjdhet under åren som kommer, och förstärka bibliotekets, litteraturens och informationens position i kommunen. En biblioteksfråga som alltmer kommit i ljuset är den om e-böcker. Under de senaste åren har det skett en explosionsartad efterfrågan på mycket kostnadsdrivande e-böcker på bibliotek runt om i landet; så också i Väsby. För närvarande pågår det gemensamma diskussioner i biblioteksnätverk över landet kring hur denna fråga ska hanteras i framtiden. Tydligare nätverk håller också på att bildas i anläggningsfrågorna. Det pågår en regional översyn av storstockholms olika anläggningar, i syfte att ge en tydlig bild av hur anläggningsbeståndet ser ut, samt att i framtiden hitta synergieffekter. Ett uttalat mål är att öka samverkan mellan kommuner, så att inte "unika anläggningar" behöver anläggas i varje kommun. En annan trend på anläggningssidan är ett ökat engagemang för investeringar i anläggningar från enskilda föreningar. Kommunen för idag dialog med ett par föreningar kring möjligheten för föreningarna att erhålla mark för att bygga en anläggning för egna investeringsmedel. Det kan innebära att ägar- och investeringsstrukturen på anläggningssidan kan komma att förändras i framtiden. Kultur- & fritidsnämnden, Delårsrapport 2 17(19)
22 En av kultur- och fritidsnämndens viktigaste frågor under kommande år är Vilundaparkens utveckling. Utifrån det planprogram som är antaget för parken kommer tjänstemän från kundvalskontoret och kontoret för samhällsbyggnad ta ett förnyattgrepp kring parken. Flera nya aktörer och föreningar har visat ett intresse för olika typer av anläggningar i området, vilket nämnden och kommunen framgent kommer att behöva ta ställning till. En tydlig trend för föreningslivet är att allt fler nystartade föreningar verkar i en "gråzon" mellan kulturliv och samhällsengagemang. Ett antal nystartade föreningar för olika typer av nationella minoriteter arbetar med kultur i syfte att främja ökad social gemenskap och ta itu med "samhällsproblem". Flera av kommunens föreningar använder idag idrott och kultur som en metod för att göra gott i samhället och ge stöd och meningsfull fritid åt personer som annars skulle ha svårt att hitta en tydlig roll i samhället. Under kommande år behöver kommunen på ett tydligt sätt rusta sig för och förhålla sig till denna typ av företeelse. En annan trend i kommunen är att allt fler ungdomar uttrycker behov av anläggningar som alltid är öppna. Många ungdomar vill medverka i fritidsaktiviteter på sina egna villkor, det vill säga när de själva väljer det. Denna utveckling ställer högre krav på tillgängliga arenor för ungdomar. Uppförande av så kallade spontanidrottsanläggningar är ett sätt att tillmötesgå detta ökade behov. Nya anläggningar som uppkommit under året så som exempelvis utegym, beachvolleyboll och boulebanor förbättrar möjligheten för väsbyborna att själva välja tidpunkt för sin träning eller rekreation. Kultur- och fritidsnämnden har som målsättning att främja valfrihet och mångfald inom sina verksamhetsområden. Tre nya utförare av fritidsgårdar är ett tydligt steg i riktningen mot ökad valfrihet och mångfald. I takt med att fler områden konkurrensutsätts enligt plan under kommande år är det sannolikt att nämnden kommer att ha fler verksamheter i icke-kommunal regi. Det innebär att nämnden på ett ännu tydligare sätt kommer att verka i likhet med de andra välfärdsnämnderna i kommunen. Tydliga avtal, uppföljningsstrukturer, handlingsplaner och dialogmodeller kommer att vara viktiga redskap i denna omvandlingsresa. 5.2 Riskbedömning Kultur- och fritidsnämndens kommunersättning är i mycket hög utsträckning bundna i avtal, överenskommelser och hyror. Det innebär att nämnden fortsatt har ett förhållandevis litet handlingsutrymme att omlokalisera pengar, eller göra särskilda satsningar inom områden som efterfrågas speciellt. En stor del av nämndens verksamheter ersätts med prestationsersättning. Detta skapar förutsättningar för verksamheterna att utvecklas och om de presterar bra blir de också belönade för detta. En del av nämndens verksamheter, framförallt musikskolan och fritidsgårdarna har varit mycket framgångsrika i det nya systemet. För att minimera riskerna i prestationsersättningssystemen har intervall införts i ersättningarna, med tydliga minimi- och maximivolymer som finansieras Kultur- & fritidsnämnden, Delårsrapport 2 18(19)
23 av nämnden. Det ger ökad trygghet och tillförliglighet för både beställare och utförare. En mycket stor del av nämndens kostnader står anläggningar och lokalhyror för. Under året och de kommande åren är det nödvändigt att titta över nuvarande anläggningsbestånd. Översynen av anläggningsbeståndet har redan resulterat i att nämnden beslutat att inte hyra Runby lilla gymnastiksal, samt att fritidsgården i Smedby flyttat från ladan till befintliga lokaler i skolbyggnaden. 5.3 Känslighetsanalys Genom de nysatta taken på prestationsersättningarna minskar känsligheten för volymökningar och volymminskningar, vilket ger nämnden en möjlighet att kontrollera utgifter på ett annat sätt än tidigare. Nämnden är fortfarande mycket känslig för hyreshöjningar, då en stor del av budgeten är knuten till hyror. En hyreshöjning om 2 % från fastighetsägaren renderar i att nämnden måste höja sina hyror ut mot brukare med motsvarande 10 % för att inte urlaka budget. Kultur- & fritidsnämnden, Delårsrapport 2 19(19)
24 Kristina Klempt Fax Ordförandeförslag Dnr: KFN/:57 Kultur- och fritidsnämnden Uppdrag: Utreda förutsättningarna för fotbollsanläggning med tak/tältlösning Ärendebeskrivning Såväl politiker som tjänstemän har under året blivit uppvaktade av flera fotbollsföreningar verksamma i kommunen med önskemål om bättre möjligheter till fotbollsträning vintertid. Det har funnits ett behov hos fotbollen under lång tid, men har blivit mer angeläget i takt med att intresset och medlemsantalen ökat. Flera av föreningarna har efterfrågat en ny fotbollsplan med någon form av tak för att optimera möjligheterna till träning och betonar att även fotbollsträning i viss mån behöver kunna genomföras vintertid. Det har också lyfts att anläggningen inte behöver vara fullstor, utan att det skulle räcka med en mindre planyta med någon form tak/tältlösning. Denna fotbollsanläggning skulle innebära flera fördelar för föreningslivet. Möjligheterna till fotbollsträning skulle kraftigt förbättras, både sommar- och vintertid. I dagsläget förhyr fotbollsföreningar lediga tider i olika gymnastiksalar och sporthallar vintertid. Att säkerställa en egen anläggning för fotbollsträning vintertid skulle därför också friställa tid i övriga anläggningar till mer träning för andra sporter. Ordförande vill därför ge i uppdrag åt kundvalskontoret att utreda förutsättningarna för fotbollsanläggning med tak/tältlösning. Då intentionen med en sådan anläggning vore att lyfta hela fotbollsverksamheten i kommunen är det viktigt att samtliga fotbollsföreningar inkluderas i arbetet. I första hand ska anläggningen vara tillgänglig för barn och ungdomar. I uppdraget ligger att identifiera en lämplig yta, en ekonomisk beräkning och ett förslag på hur en liknande anläggning skulle kunna utformas och drivas. Ordförandes förslag till beslut 1. Kultur- och fritidsnämnden ger kundvalskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för en fotbollsanläggning med tak/tältlösning. 2. Förutsättningarna ska presenteras för nämnden senast halvåret
Verksamhetsplan med budget 2015-2017. Kultur- & fritidsnämnden
Verksamhetsplan med budget - Kultur- & fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Ansvarsområde... 4 3 och nyckeltal... 4 3.1 Kund - nöjd väsbybo... 4 3.2 Samhälle och miljö - hållbart
Läs merKommunfullmäktiges mål
Bilaga 1 Kommunfullmäktiges mål Kunden i fokus Väsbyborna ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar har god kvalitet Väsbybon ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar
Läs merMånadsrapport september 2013. Kundvalskontoret
Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...
Läs merVerksamhetsplan med budget Musikskolan
Verksamhetsplan med budget - Musikskolan 1 Sammanfattning Musikskolans uppdrag är att, med utgångspunkt i Vision 2040, möjliggöra för ett attraktivt kulturoch fritidsutbud för kommuninvånare, med fokus
Läs merSammanfattande uppföljning av öppen ungdomsverksamhet/fritidsgårdar Upplands Väsby kommun
Tjänsteutlåtande t.f. Kultur- och fritidschef 2015-02-07 Maria Röstberg 08-590 971 56 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2015:142 maria.rostberg@upplandsvasby.se Sammanfattande uppföljning av öppen ungdomsverksamhet/fritidsgårdar
Läs merVega 2015. Kultur- & fritidsnämnden
Vega 2015 Kultur- & fritidsnämnden 1 Upplands Väsby kommun Avdelningschef 2014-09-12 Maria Röstberg Tel 08-590 971 56 maria.rostberg@upplandsvasby.se Kultur och fritidsnämnden 2 Överenskommelse om Vega
Läs merDelårrapport 1 2016. Kultur- & fritidsnämnden
Delårrapport 1 Kultur- & fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Ansvarsområde... 3 3 Uppföljning av målen... 4 3.1 Kund... 4 3.2 Samhälle och miljö... 12 3.3 Medarbetare... 16 3.4
Läs merDelårsrapport 2 2015. Familjerättsnämnden FRN/2015:14
Delårsrapport 2 Familjerättsnämnden FRN/:14 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Ansvarsområde... 3 3 Uppföljning av målen... 3 3.1 Kund - nöjd väsbybo... 3 3.2 Samhälle och miljö - hållbart Väsby...
Läs merKultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018 (KFN18/4)
Sammanträdesprotokoll -04-26 Kultur- och fritidsnämnden 24 Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars (KFN18/4) Beslut Verksamhetsredovisning per mars godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
Läs merDelårsrapport Kultur- & fritidsnämnden
Delårsrapport 2 Kultur- & fritidsnämnden 1 Sammanfattning Inledning Kultur- och fritidsnämndens uppdrag är att, med utgångspunkt i Vision 2040, möjliggöra för ett attraktivt kultur- och fritidsutbud för
Läs merUtredning av fotbollsanläggning med tältlösning
Tjänsteutlåtande Kundvalskontoret 2014-03-20 Mats Grufman 08-590 973 03 Dnr: mats.grufman@upplandsvasby.se KFN/2013:57 Kultur- och fritidsnämnden Utredning av fotbollsanläggning med tältlösning Förslag
Läs merBudget och verksamhetsplan Kultur och fritidsnämnden
och verksamhetsplan 2019 Kultur och fritidsnämnden Innehållsförteckning Verksamhetsplan... 3 Uppdrag... 3 Driftbudget... 3 Styrkort... 4 Verksamhetsplan... 5 Verksamhetsmått... 5 Utblick 2020-2021... 6
Läs merFörstklassig välfärd för alla Väsbybor
Förstklassig välfärd för alla Väsbybor Det sägs att tiden förändrar saker, men man måste faktiskt ändra dem själv. Andy Warhol INNEHÅLL Den här skriften beskriver hur Upplands Väsby kommun leds och styrs
Läs merNämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd
Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:
Läs merVerksamhetsplan med budget Gunnes gård
Verksamhetsplan med budget - Gunnes gård 1 Sammanfattning Gunnes gård är en del av Kultur- och fritidskontoret. Gunnes gård ersätts av Kultur- och fritidsnämnden enligt en överenskommelse baserat på antal
Läs merVerksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)
Sammanträdesprotokoll 2019-05-08 Kultur- och fritidsnämnden 21 Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3) Beslut 1. Kultur och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per 31 mars 2019 och
Läs merwww.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun
www.pwc.se Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Revisionsfråga...2 1.3.
Läs merBokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET
Bokslut 2018 FRITIDSVERKSAMHET Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Driftredovisning... 3 1.2 Årets händelser... 3 1.3 Mål och måluppfyllelse... 3 KULTUR OCH FRITID - Kommuninvånarna ska uppleva
Läs merDelårsrapport 1 2014. Stöd & process
Delårsrapport 1 Stöd & process Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Ansvarsområde... 3 3 Uppföljning av målen... 4 3.1 Kund - nöjd väsbybo... 4 3.2 Samhälle och miljö - hållbart Väsby... 6 3.3
Läs merVerksamhetsplan
Verksamhetsplan 2019-2021 2019 ARVIKA STADSHUS AB /Moderbolaget/ ARVIKA LOKAL OCH MARK AB FASTIGHETS AB NYA ARVIKA GJUTERI Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen -------------------------------------------------------------------
Läs mer5. Stimulanspaket för elever och pedagoger i grundskolan
Förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 21-5-2 Ärende Beteckning 1. Informations- och frågestund BUN/21:4 Eftersom det saknades sidor i revisionsrapporten Skydd mot mutor och
Läs merBokslut 2017 FRITIDSVERKSAMHET
Bokslut 2017 FRITIDSVERKSAMHET Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning... 3 Verksamhetsmått... 3 Årets händelser... 3 Ekonomi... 4 Integration/flyktingmottagning... 4 Mål och måluppfyllelse...
Läs merKultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015
Kultur- och fritidsnämnden Ekonomisk uppföljning per april 2015 Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej Södermöre), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej
Läs merVerksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse Familjerättsnämnden FRN/2015:8 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Ansvarsområde... 4 2.1 Ansvariga... 4 3 Uppföljning av målen... 4 3.1 Kund - nöjd väsbybo... 4 3.2 Samhälle
Läs merGymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter
Läs merUtvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året.
2019-04-16 Annika Magnusson Utvecklingsledare Kultur och fritid annika.magnusson@ekero.se - Verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr KFN19/3-022 Sammanfattning Det ekonomiska utfallet för perioden visar
Läs mer2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET
2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. VISIONER... 3 3. NÄMNDSMÅL... 3 3.1 Nämndsmål 1, övergripande 4 3.2 Nämndsmål 2, fritidsgård och
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1
Läs merVår gemensamma målbild
Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart
Läs merVerksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012
Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet
Läs merDnr KN/2019: Multeum godkänna Delårsrapport 1:2019 för Kulturnämnden.
TJÄNSTEUTLÅTANDE 10.1 Kulturkontoret Dnr KN/2019:75-042 Multeum 2019-05-14 1/2 Handläggare Christer Hermansson 0152-296 61 Kulturnämnden Delårsrapport 1:2019, Kulturnämnden Kulturnämnden beslutar att 1.
Läs merDelårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET
Delårsrapport 2018 KULTURVERKSAMHET Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Kulturverksamhet
Läs merKultur- och fritidsnämnden Sammanträdeshandlingar
Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdeshandlingar 2010-05-25 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2010-04-28 Emelie Cederqvist 08-590 977 08 Dnr: Fax 08-590 733 40 KFN/2010:4 Emelie.Cederqvist@upplandsvasby.se
Läs merVerksamhetsplan med budget 2014-2016. Stöd & process
Verksamhetsplan med budget - Stöd & process Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Ansvarsområde... 3 3 och nyckeltal... 4 3.1 Kund - nöjd väsbybo... 4 3.2 Samhälle och miljö - hållbart Väsby...
Läs merUtveckling av förutsättningarna för tennisverksamhet i kommunen
Tjänsteutlåtande Utvecklingsstrateg 2014-05-26 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr: Per-Ola.Lindahl@upplandsvasby.se KS/2014:75 20561 Kommunstyrelsen Utveckling av förutsättningarna för tennisverksamhet
Läs merDelårsrapport Stöd & process
Delårsrapport 2 Stöd & process 1 Sammanfattning Stöd och process andra delårsrapport för visar på ett fortsatt arbete med att förbättra bemötandet gentemot våra kunder. Under första delåret skickades en
Läs merFörutsättningar till Flerårsplan 2015-2017
Förutsättningar till Flerårsplan - FRN/:5 Familjerättsnämnden Kundvalskontorets uppdrag är att säkerställa Väsbybornas tillgång till kommunalt finansierade välfärdstjänster, svara för finansiering, utöva
Läs merAnn-Christin Jyttner (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-22 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Messingen, Love Almqvists torg 1, rum Estrid Tisdag den 22 maj 2012, klockan 19:00-20.50 Ledamöter: Kristina Klempt (FP),
Läs merTimmie Aspelin, nämndsekreterare Maria Röstberg, kultur- och fritidschef. Madeleine Pettersson Svärd
Kultur- och fritidsnämnden 2016-11-14 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Ragnvald Måndagen den 14 november 2016, klockan 17:00-18.00 Ledamöter: Leif Bejhed (V), ordf Ann-Christin Jyttner (S), v.ordf
Läs merKommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016
Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier
Läs merBOKSLUTSRAPPORT 2011
BOKSLUTSRAPPORT 2011 Resultat 16,0 mkr (2010: 40,1 mkr) Resultatmål 30,2 mkr (2010: 30,1 mkr) Avvikelse -14,4 mkr (2010: 10,0 mkr) Procent av skatteintäkter 0,9 % (2010: 2,5 %) Bokslutsrapporten presenterar
Läs merBalanserat styrkort Regionstyrelsen. Fastställt i Regionstyrelsen Dnr 18RS2137
Balanserat styrkort Regionstyrelsen Fastställt i Regionstyrelsen 2019-08-29 Dnr 18RS2137 Balanserat styrkort Regionstyrelsen Regionstyrelsen är Region Västernorrlands ledande politiska förvaltningsorgan.
Läs merUtredning av möjligheterna att införa kulturskola och konkurrensutsättning av musikskola i Upplands Väsby kommun
Tjänsteutlåtande Avdelningschef 2013-10-21 Maria Röstberg 08 590 971 56 Dnr: KFN/2012:110 KFN/2012:123 maria.rostberg@upplandsvasby.se Kultur- och fritidsnämnden Utredning av möjligheterna att införa kulturskola
Läs merChecklista inför beslut, BP1 JA NEJ
1(6) Projektnamn: Ersättningsmodeller (delprojekt i Ett lärande i Väsby) Projektledare:, ekonomistrateg Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp,
Läs merStyrelsen för Väsby välfärd Sammanträdeshandlingar
Styrelsen för Väsby välfärd Sammanträdeshandlingar 2013-06-12 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2013-05-27 Jenny Magnusson 08-590 971 85 Dnr: Fax 08-590 733 40 SVV/2013:8 Jenny.Magnusson@upplandsvasby.se
Läs merDelårsrapport 31 augusti 2011
Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt
Läs merVerksamhetsplan
Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------
Läs merEva Dahlgren, KVK Hanna Björklund, KVK Ewa-Marie Ås S&P, sekr. Sara Östberg, S&P, sekr. Åhörare, 1-4, 8
Kultur- och fritidsnämnden 2013-02-26 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, rum Estrid Tisdag 26 februari 2013, klockan 18:00-20.00 Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordförande Fredrik
Läs merBudgetdialog
KULTUR OCH FRITID Budgetdialog 2017-2019 2016-04-05 Budget 2016 Fördelning kostnader Totalt 158 mkr, finansieras 84 % av kommunbidrag, 133 mkr 16 % av övriga intäkter, 25 mkr Omvärldspåverkan Hur möter
Läs merVård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86
Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året
Läs merBokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)
Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar
Läs merPolicy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering
Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2016, 2016KS/0069 Innehåll Inledning... 3 Vägledande princip den kommunala kompetensen... 3 Riktlinjer och
Läs mer2017 Strategisk plan
2017 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Läs merBoksluts- kommuniké 2007
s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt
Läs merUpphandling av fritidsgårdsverksamhet i Orminge
2013-09-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/112 Fritidsnämnden Upphandling av fritidsgårdsverksamhet i Orminge Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att avtalsperioden för kommande upphandling
Läs merBeställning av tillfälliga och permanenta lokaler utifrån ett utökat behov i förskola och skola
Tjänsteutlåtande Utredare 2016-05-13 Gunnar Högberg 08-590 978 22 Dnr: gunnar.hogberg@upplandsvasby.se UBN/2016:41 20922 Utbildningsnämnden Beställning av tillfälliga och permanenta lokaler utifrån ett
Läs merFörutsättningar för biograf i kulturhuset
Tjänsteutlåtande Utredare 2015-08-26 Hanna Björklund 08-590 970 77 Dnr: hanna.bjorklund@upplandsvasby.se KS/2015:331 31401 Förutsättningar för biograf i kulturhuset Kommunstyrelsen Förslag till beslut
Läs merUtökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla.
Barn- och utbildningsnämnden Uppdrag Vi ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges mål och statens krav på styrning av verksamheten utifrån skollagen, läroplan för förskola och läroplan och kursplaner
Läs merHandikappolitisk plan för Mjölby kommun
Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att
Läs merBokslut 2017 KULTURVERKSAMHET
Bokslut 2017 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Driftredovisning... 3 Verksamhetsmått... 3 Årets händelser... 3 Ekonomi... 4 Integration/flyktingmottagning... 4 Mål och måluppfyllelse...
Läs merPiteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2
NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor
Läs merBilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,
Sid 1 (5) 2019-02-18 Dnr 18ON63 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december Resultaträkning
Läs merNäringslivspolitiskt program
Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt
Läs merKultur- och fritidsnämnden Sammanträdeshandlingar
Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdeshandlingar 2013-02-26 Informations- och frågestund Ärendebeskrivning 1. Hanna Björklund, föreningskonsulent kundvalskontoret, presenterar sig och sitt arbete som
Läs merFN 2018/303. Verksamhetsplan Fastighetsnämnd
FN 2018/303 Verksamhetsplan 2019 Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Nämndens ansvar och uppgifter...3 3 Nämndens utvecklingsområden...4 4 Mål...5 4.1 Hög kvalitet...5 4.2 Hög effektivitet...5
Läs merKultur- och fritidsnämnden Sammanträdeshandlingar
Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdeshandlingar 2010-10-19 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2010-09-22 Johan Andersson 08-590 977 08 Dnr: Fax 08-590 733 40 KFN/2010:4 Johan82.Andersson@upplandsvasby.se
Läs merPolicy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering
Policy för föreningsbidrag och kommunal medfinansiering Antagen av kommunfullmäktige den xx månad xx, 2016KS/0069 Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg
Läs merVerksamhetsberättelse Utgåva: 2018 Rapportperiod: Organisation: Nyköping o Oxelösunds överförmyndarnämnd
Verksamhetsberättelse Utgåva: Rapportperiod: -12-31 Organisation: Nyköping o Oxelösunds överförmyndarnämnd Uppdrag enligt budget Överförmyndarnämnden har till uppgift att efter anmälan utreda behovet av
Läs mer2019 Strategisk plan
2019 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige
Läs merVerksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd
Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten
Läs merProgram för personer med funktionshinder i Essunga kommun
Program för personer med funktionshinder i Essunga kommun 2015 2018 Dokumenttyp Program Fastställd 2015-03-30, 13 av kommunfullmäktige Samtliga nämnder Detta dokument gäller för Giltighetstid 2015 2018
Läs merDelårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET
Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr
Läs merKommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015
Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge
Läs merBUDGET 2019 DÄRFÖR MÅSTE KOMMUNEN GÅ MED PLUS
VÅ R G E M E N S A M M A PLÅNBOK 2019 E n ko r t fa t t ad i n fo r m a t i o n o m å r s b u d g e t e n Läs årsbudgeten i sin helhet osthammar.se/ kommunensbudget BUDGET 2019 Inkomster Utgifter Resultat
Läs merGenomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling
Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2014-08-06 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:230 20922 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag
Läs merBudget 2019 samt plan för ekonomin åren KULTURVERKSAMHET
Budget 2019 samt plan för ekonomin åren 2020-2021 KULTURVERKSAMHET Innehållsförteckning VERKSAMHETERNA... 3 Driftbudget... 3 Verksamhetsbeskrivning... 3 Förändringar i verksamheten... 3 Framtid... 3 Mål...
Läs merEkonomisk prognos Kommunstyrelsen
Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys
Läs mer1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget
1 (7) Datum Kultur- och turismnämndens handling nr 5/2007-09-04 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-09-04 26 Bilaga 1 Verksamhetsbudget 1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget
Läs merAnn-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se
1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut
Läs merRevisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed
Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse
Läs merVerksamhetsberättelse resultatenheter Väsby skola
Verksamhetsberättelse resultatenheter 2011 Väsby skola Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Ansvarsområde... 4 3 Viktiga händelser under året (ur ett verksamhetsperspektiv)... 4 4 Uppföljning av
Läs merGranskning av delårsrapport 2008
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål
Läs merFörslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun
DANDERYDS KOMMUN 1(11) Kommunstyrelsen Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun Intentionen med föreliggande förslag är att utveckla och tydliggöra kommunens mål- och styrmodell.
Läs merGod ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2016-06-15, 70 Dnr: 2016-00414 / 003 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för: Alla Dokumentet gäller tillsvidare STYRDOKUMENT
Läs merVerksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag
Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,
Läs merKULTURPLAN Åstorps kommun
KULTURPLAN Åstorps kommun Godkänd av Bildningsnämnden 2012-06-13, 57, dnr 12-86 Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19, 131 dnr 2012-333 Kulturplan Åstorps kommun Inledning Nationella kulturpolitiska
Läs merÅRSREDOVISNING Kortversion KIL.SE
ÅRSREDOVISNING 2017 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2017 Så här använde vi skattepengarna och det här är på gång 2018. VIKTIGA HÄNDELSER 2017 Befolkningen ökade med 110 personer. Vecka
Läs merKultur- och fritidsnämndens mål för mandatperioden Dnr KFN19/38-008
2019-06-03 Elisabet Lunde Förvaltningschef kultur och fritid Elisabet.lunde@ekero.se 08-124 57 337 Kultur- och fritidsnämndens mål för mandatperioden 2019-2022 Dnr KFN19/38-008 Bakgrund Ekeröalliansens
Läs merFörslag till beslut Miljönämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti och överlämnar den till Kommunstyrelsen.
Tjänsteutlåtande 2018-09-12 Kaspar Fritz Miljö- och hälsoskyddschef 08-124 57 100 Miljönämnden Verksamhetsredovisning augusti 2018 Dnr MOV.2018.405 Förslag till beslut Miljönämnden godkänner verksamhetsredovisningen
Läs merInvesteringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden
2014-09-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2014/140-041 KFKS 2014/240-041 Fritidsnämnden Investeringsbeslut och sammanställning tertial 2 år 2014 fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige
Läs merVerksamhetsplan Vård och omsorg i egen regi
Verksamhetsplan 2019 Vård och omsorg i egen regi Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Verksamhetens ansvar och uppgifter...3 3 Verksamhetens utvecklingsområden...4 4 Mål...4 4.1 Hög kvalitet...4 4.2
Läs merRevisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed
Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Läs merBalanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen
Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort
Läs merFörsta version av arbetsdokument Liselott Lindkvist
:TS 2013-139 1(8) 0.1 2016-06-03 Första version av arbetsdokument Liselott Lindkvist År Benämning Beslutsinstans 2012 Vision 2030 KF 2007 Översiktsplan KF 2013 Fördjupad översiktsplan Nybro stad KF 295,
Läs merIDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01
IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv
Läs merRevisionsrapport. Arvika kommun. Granskning av Delårsrapport. Oktober Max Tolf
Revisionsrapport Oktober 2005 Granskning av Delårsrapport Max Tolf Arvika kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1. Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Revisionsfråga...2 1.3 Revisionsmetod...2
Läs merLedamöter: Eila Bromme (FP), ordförande Magda Ayoub (KD) Kjell Söderqvist (S)
Kommunstyrelsens stöd- och processutskott 2010-05-18 1 Plats och tid Väsbyrummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Tisdagen den 18 maj, klockan 17.30-18.20 Beslutande Ledamöter: Eila Bromme (FP), ordförande
Läs merSärskilda direktiv för utförarstyrelserna
TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-11-17 Sida 1 (1) Diarienr IFN 2017/00626-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Maria Bly Epost: maria.bly@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Särskilda direktiv
Läs mer