Verksamhetsplan med budget Gunnes gård

Transkript

1 Verksamhetsplan med budget - Gunnes gård

2 1 Sammanfattning Gunnes gård är en del av Kultur- och fritidskontoret. Gunnes gård ersätts av Kultur- och fritidsnämnden enligt en överenskommelse baserat på antal öppettimmar, antal besök och antal unika samarbetsaktiviteter. 2 Ansvarsområde Gunnes gård ska levandegöra kulturmiljön på Vikingagården Gunnes gård Gården ska vara ett intressant och lockande besöksmål såväl för kommuninvånare som turister. Gunnes gård ska erbjuda pedagogisk verksamhet/levande historieundervisning för elever i Upplands Väsby och i andra kommuner. Gunnes gård ska tillsammans med Kultur- och fritidskontoret och Stadsbyggnadskontoret arbeta med frågor som rör kommunens kulturvård. 3 och nyckeltal Huvuddelen av verksamhetsplanen omfattar mål, nyckeltal och handlingsplaner utifrån strukturen i kommunens ledningssystem. en sorteras in i fyra perspektiv - kund, samhälle & miljö, medarbetare samt ekonomi. Gunnes gård följer Kultur- och fritidsnämndens övergripande mål och tar också utgångspunkt i Vision 2040 och översätter det direkt till vår verksamhet. Gunnes gård ligger rätt med en placering mellan Stockholm och Arlanda i en kommun rik på fornlämningar har stora satsningar gjorts för att utveckla gården till ett turist- och historiskt centrum. Gunnes gård vågar och gör gården ligger i framkant gällande kontakter/närverk inom historia, arkeologi och rekonstruktion av forntid både lokalt, nationellt och internationellt. Vi är en stark samarbetspartner med den etablerade museerna. Universitet bedriver experimentell arkeologi på gården. Gunnes gård tänker längre för att förstå sin samtid och framtid måste man ha kunskap om sin historia. Forntiden är ett gemensamt arv för alla oavsett var man kommer ifrån. På gården finns ett lokalhistoriskt museum. Gunnes Gård, Verksamhetsplan med budget - 2(7)

3 3.1 Kund Väsbyborna ska uppleva att de tjänster nämnden finansierar har god tillgänglighet, inbjuder till delaktighet och att alla får ett gott bemötande. Gunnes gård ska ha verksamhet för alla, den ska vara så bra att besökare vill återkomma. Nöjda kunder Gunnes gård NKI Gunnes Gård Återkommande skolor Antal återkommande skolor 70% 70% 70% Återkommande skolor Kontakta de skolor som inte återkommit under året Nämnden ska skapa förutsättningar för ett livslångt lärande Gunnes gård ska starta med allmänna visningar under helgerna för att öka människors kunskap om gården, forntiden och de som levde i för 1000 år sedan. Vi erbjuder även föreläsningar och berättarkvällar för vuxna samt bokade visningar och skolverksamhet. Gunnes gård skall bidra till ett livslång lärande Gunnes gård erbjuder verksamhet för skolklasser under perioden februari - november Gunnes gård erbjuder aktiviteter för alla åldrar under helger vår och höst samt sex dagar i veckan under juni, juli och augusti. Gunnes gård ska samarbeta med olika partners och tillsammans skapa publika aktiviteter Antal öppna aktiviteter 10 Antal skolklasser 80 Antal besökare Samverkanspartners Antal öppna aktiviteter För att få besökare att komma till våra aktiviteter ska vi använda oss av hemsidan, facebook samt enstaka annonsering. Gunnes Gård, Verksamhetsplan med budget - 3(7)

4 3.1.3 Nämnden ska tillhandahålla trygga mötesplatser/arenor med prioritering på barnoch ungdom och verka för ökade hälsofrämjande aktiviteter för barn och ungdomar med funktionshinder. Ökad jämställdhet och fritidsmöjligheter för alla är viktiga förutsättningar för ett attraktivare Väsby. Gunnes gård har i samarbete med Stockholms Läns museum och Iris media skapat en tillgänglighetguide för synskadade samt en ljudguide om platsens historia. Under året ska vi lansera dess användning. Gunnes gård erbjuder en trygg mötesplats för personer med funktionshinder, med anpassade program för barn och unga. Antal specialklasser Antal avlyssningar på Ljudguiden För att öka antalet avlyssningar ska vi använda ljudguiden i visningar och sedan uppmana läraren att lyssna vidare vid uppföljning av besöket. 3.2 Samhälle och miljö Nämnden ska verka för att främja ett starkt kultur- och föreningsliv och därigenom bidra till ett attraktivare Väsby. Kultur har ett alldeles eget värde och bör vara en rättighet för alla. Gunnes gård kan bidra till en attraktivare kommun genom att vara öppna för samarbete med olika aktörer både inom kultur- och föreningsliv och andra intressanta verksamheter. Gunnes gård ska verka för ett starkt kultur- och föreningsliv och därigenom bidra till ett attraktivare Väsby Antal avlyssningar av Ljudguiden Antal föreningar och aktörer Nämnden ska aktivt samverka med såväl föreningsliv som näringsliv i syfte att skapa kvalitet för Väsbyborna. Gunnes gård ska vara aktiva i de forum där utveckling av kommunen diskuteras. Kultur och kulturmiljö är två frågor som skapar kvalitet för de som bor i kommunen. Under året vill vi utveckla den verksamhet vi startade i samarbete med Work Center hösten, där människor som varit utanför arbetslivet en längre period får möjlighet att göra en anpassad praktik. Gunnes Gård, Verksamhetsplan med budget - 4(7)

5 Under åren är Gunnes gård en partner av 15 som driver och genomför ett EU-projekt inom ramen för Kreativa Europa. Viktiga mål för projektet är internationella möjligheter till nätverkande, kompetensutveckling, nå nya målgrupper, främja gränslös turism och främja Europa som globalt turistmål. Gunnes gård ska aktivt samarbeta med föreningsliv och näringsliv i syfte att skapa kvalitet för Väsbyborna Bygga upp en välfungerande verksamhet för personer som behöver komma ut i arbetslivet, i samarbete med Workcenter Gunnes gård ska vara aktiva i ett 4-årigt EU-prjojekt Antal aktörer 4 Antal personer från samarbetet med Work Center Deltagande i ett EU-projekt Uppföljning månadsvis Chef för Gunnes gård ska träffa handledare varje månad för att följa upp verksamhetens utveckling. Follow the Vikings All personal ska på olika sätt vara inblandade i projektet för att på så sätt få högkvalitativ fortbildning Utförare inom nämndens verksamhetsområde ska aktivt arbeta med miljöfrågor. I en så energisnål verksamhet som Gunnes gård är det svårt att minska någon förbrukning. Vårt mål ligger närmast på att lära och informera våra besökare om kretslopp både gällande sopor och återbruk. Gällande klimatet är det en svårare fråga eftersom vi hanterar djur, där idisslarna är de som släpper ut mest växthusgaser. Gunnes gård vill därför satsa på så tidsenliga raser som möjligt, vilka är mindre än de köttdjur som produceras idag. Gunnes gård ska aktivt arbeta med miljöfrågor Gunnes gård ska i möjligaste mån använda ekologiska varor i verksamheten. Antal klasser som arbetat aktivt med kretsloppet Antal djur % Ekologiska matvaror 10% % 100 % 15% 15% Gunnes Gård, Verksamhetsplan med budget - 5(7)

6 3.3 Medarbetare Personalen på Gunnes gård har väldigt lågt sjukfrånvaro, vilket vi sätter i samband med det varierade arbete som finns på gården. Förutom det friskvårdsbidrag som kommunen ger tillåter vi, om tid finns, en timmes friskvård på arbetstid i veckan för att främja hälsan. Gunnes gård lägger stor vikt vid fortbildning av personal. Gunnes gård ska vara en förebild som arbetsgivare Sjukfrånvaro, sjukdagar per anställd Kultur- och fritidskontoret-/enheten ska vara en föregångare och förebild som arbetsgivare Fortbildning av personal Fortbildningstillfällen Fortbildning En fortbildningsplan ska göras i samverkan mellan chef och varje fast anställd personal på Gunnes gård 3.4 Ekonomi Nämndens ekonomi ska vara i balans Gunnes Gårds ekonomi ska vara i balans Budget i balans 0% 0% 0% Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska präglas av såväl hög kvalitet som hög effektivitet. Gunnes gårds verksamhet ska präglas av såväl hög kvalitet som hög effektivitet Gunnes gård ska i sitt arbete lokalt, nationellt och internationellt kunna visa hög kvalitet på engagemang och resultat. Gunnes Gård, Verksamhetsplan med budget - 6(7)

7 4 Omvärldsanalys och framåtblick Intresset för vikingar och vikingatid ökar. Anledningen kan vara att det under de senast åren har producerats serier och filmer som handlar om denna del av vår historia, men man kan också se ett globalt ökat intresse för historia i allmänhet. Detta är en trend som med stor säkerhet kommer att stå sig, då man historisk kan se att intresset för historia ökar när det bli oroligheter i omvärlden. Gunnes gård har under de senast åren arbetat med att öka besöksantal både gällande skolverksamhet och övriga besökare. Detta har resulterat i att vi under har slagit publikrekord med total besökare. Ökade besökssiffror är naturligtvis fantastiskt roligt, men det medför också en del funderingar hur vi ska möte denna trend och denna ökande publik. I genomsnitt handlar det om 145 besökare varje öppetdag, vilket det naturligtvis inte är i verkligheten då vi har ett stort antal dagar enbart öppet för skolklasser vilket innebär besökare per dag. Andra dagar drar desto fler besökare såsom Midsommarfirande och Höstmarkanden som drar över 1000 personer per dag. För att vi ska kunna möta detta stora intresse krävs en del investeringar. Då handlar det naturligtvis om att öka personaltätheten så att besökarna kan tas om hand, men det handlar också om att kunna ta emot besökarna i en modern byggnad med möjligheter till toaletter, ett café/restaurang samt en mindre butik att köpa souvenirer i. Under åren 2009 och 2010 har två olika utredningar/förstudier, beställda av Upplands Väsby kommun, gjorts. Båda pekar på den potential Gunnes gård har gällande utveckling att bli en betydande turistattraktion. Utredningarna påtalar att verksamheten som idag bedrivs är av hög kvalitet och att utveckling endast kan ske om det samtidigt sker en expansion både gällande personal och byggnation (besökscentrum) I september 2010 gjorde Stadsbyggnadskontoret en förstudie gällande bostadsförtätning i Smedby/Ekebo och hur expansion av Gunnes gård lämpligast görs. Byggnaden kan förutom bara vara en entrébyggnad också vara ett lokalt museum för hela kommunens historia vilket kan vara en del i arbetet kring att stärka Smedby som kommundel. Gunnes Gård, Verksamhetsplan med budget - 7(7)