HÄSSLEHOLMS KOMMUN Kmmunstyrelsen 201s -s- 3 FOLKETS V ÄLS FÖRSLAG till strategisk plan med budget 2016 ch flerårsplan 2017-2019
FOLKETS VÄLS FÖRSLAG strategisk plan 2016-2019 Hässlehlms kmmun ska sätta medbrgaren i centrum Det är en kmplex kravbild sm kmmunen möter. Medbrgarens krav på tillgänglighet, flexibilitet ch service ska mötas av en infrmativ ch tillgänglig hemsida sm möjliggör dialg. Samtidigt måste det ftnnas en gd beredskap för att ge en persnlig ch anpassad service både på telefn, e-pst ch vid fysiska möten. Utmaningen består i att skapa en verksamhet sm är tillgänglig för alla. Under hösten 2012 deltg Hässlehlms kmmun i SCB:s m edbrgarundersökning. Svaren visade p å ett lågt förtrende för kmmunens plitiker ch den k mmunala beslutsprcessen samt ett underkännande av medbrgarens m öjlighet till insyn ch inflytande. Kmmtmen måste tydliggöra sin verksamhet ch b ehvet av pririteringar samt skapa ett klimat, i vilket m edbrgarinflytande i lika frmer (inklusive flkmröstningar) är en nafllrlig d el i styrningen.
Mål för periden 2016-2019 Hässlehlms kmmun ska ha en hög tillgänglighet Kmpetetlset~ i tillgiiflgl:ighetsftrbetet sk11 höj11s Hässlehlms kmmun ska ha en gd medbrgardialg Medbrgarefis möjl:ighet till insyt1 ch delaktighet sk 11 öl<ft Förtrcfldct för lwnhntltlctls pl:itiket eh den lwtftffl:tjnft!a besltjtspreessetl sk11 ökfl Kmfl1tlnens förtrendevftldfl s];:a, ft:t:a c iil±nfrmerade m medbt:gftrtl!is syaptl11lrter Tillägg Hässlehlms kmmun ska ha en hög tillgänglighet Kmmunens bemötande ch tillgänglighet ska förbättras Tillägg Hässlehlms kmmun ska ha en gd medbrgardialg Medbrgarens möjlighet till insyn ch delaktighet ska öka Förtrendet för kmmunens plitiker ch den kmmunala beslutsprcessen ska öka Kmmunens förtrendevalda ska se medbrgardialg sm en naturlig del i sin styrning
Hässlehlms kmmun ska ge en msrg ch service av hög kvalitet Kvalitetsarbete handlar m att skapa en verksamhet sm ger största möjliga värde för medbrgaren, brukaren ch samhället i strt. För att lyckas med detta krävs en ständig bevakning ch analys både av de stra samhällstrenderna ch av metdutvecklingen inm kmmunens lika verksamhetsmråden. Med hjälp av brukarundersökningar ch kvali tersindikatrer synliggörs verksamheten. Transparensen ch framväxten av jämförelsenätverk möjliggör ett ökat erfarenhetsutbyte ch en bredare diskussin m innehållet ch värdet av de prdukter ch tjänster sm kmmunen levererar. Den enskildes behv ch önskemål m stöd, msrg, vård ch service är i fkus. Genm att arbeta utifrån ett individperspektiv ch samrdna insatserna kan kmmunen värna m den enskildes integritet ch stärka egenmakten. Mål för periden 2016-2019 Hässlehlm är en kmmun där det känns tryggt att le'.fa sh åldras i Den ethici:lcles ffi fl} t11ncle Ö\~er vå:fcl, emserg e ch set"irfce sl1 ökn Miiftt'l:islwr med fuftltcieftsfteclsiittnit'ig sltn gllfftftterns ffidiviclueht ftftpnssnt bet'icle ch verks11mhet Hässlehlms kmmun ska ha ett systematiskt k'-falitetsarbete
- Tillägg Kmmuninvånarna ska erbjudas en str valfrihet Medbrgarens inflytande över vård, msrg ch service ska öka Människr med funktinsnedsättning ska garanteras individuellt anpassat bende ch verksamhet Tillgången till gruppbstäder ska öka Tillägg Hässlehlms kmmun ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete Omvärldsbevakning ch verksamhetsanalyser ska vara en självklar del i kmmunens verksamhetsutveckling Planer ska tas fram för såväl lkal- ch bstadsförsörjning sm för rekrytering ch kmpetenshöjning
Hässlehlms kmmun ska ge barn ch unga en bra start i livet Det finns en mycket stark kppling mellan barns uppväxtvillkr ch flkhälsan på lång sikt. Tidiga ch samrdnade insatser för att möta varje barns behv är sålunda den viktigaste investeringen för framtiden. För att kunna ge alla barn en bra sklgång, stimulerande livs- ch lekmiljöer ch en trygg eknmisk ch scial sirnatin måste kmmunen jbba över funktins- ch rganisatins-gränserna ch ha ett praktivt förhållningssätt.
Mål för periden 2016-2019 Nässiehlms kmmun ska ha en förskla ch skla präglad a' msrg, lärande ch mångfald.. KmmuaeAs försiwler slut ha fiirt'e bat'fl: i gruppema.. Hässlehlms lmrnmun slw upptäcka, främja eh erbjuda ticliga insatser till bru:a ch elever i beh~ av särslci:lt stöd.. AHa elever har rätt att a'l:inst Aft lmnslrapsmft:lea eh bli sitt bästa Nässiehlms kmmun ska ha gda lek ch lärmiljöer för barn ch URga.. "Minst t\ Å försklr eher skl01 sita fa upprust:ni:ftg av utern:i:ljöa Yal'je 1'tr Tillgängl:igh.etet'l tih eh vid kmtfl:tlftct'ls lekplatser ska öka Barn ch ungas rätt till delaktighet ch inflytande ska stärkas Tillägg Tillägg Hässlehlms kmmun ska ha en förskla ch skla präglad av engagemang, respekt ch lärande Resurserna till försklr ch sklr ska användas på ett kstnadseffektivt sätt Planerat mrganisatinsarbete ska fullföljas Friställda resurser ska bland annat satsas på att höja kvaliteten i utbildningen Tillägg Alla barn ch unga ska få bli sitt bästa Hässlehlms kmmun ska ha ett tydligt bamperspektiv i sin styming Kmmunens sklresultat ska förbättras
Hässlehlms kmmun ska vara ett nav i reginen för bende, kultur, kmmunikatin ch lärande skånereginen upplever en stark tillväxt ch det är viktigt för H ässlehlms kmmun att ta del av den, både för sin egen del ch sm del av regtnen. Hässlehlms kmmuns främsta fördelar är närheten till en str arbetsmarknad ch tillgången till mark i attraktiva lägen. D et finns gda fömtsättningar att skapa tillväxt genm att knsekvent nyttja dessa knkurrensfördelar. Med krta restider till strstadsreginen är kmmunen ett attraktivt etableringstnl åde, för både företag ch människr. Det är således viktigt att kmmunen kan erbjuda gda hencie.miljöer med en variatin i bstadstyp ch upplåtelsefrm. Utvecklingen inm IT ställer allt högre krav p å välfungerande bredbandslösningar ch för att människr sk a kunna b ch verka i hela kmmunen krävs det en frtsatt utbyggnad av infrastrukturen (inklusive den digitala infrastrukturen). Mål för periden 2016-2019 Nässiehlms kmmun ska ha ett starkt \'arumärke Hässlehlms t'eseeetllnun ska ' au ett Raftldig t altet'rati, sm. statir för höghastighetsth:get H iisslelw lfl1s km111t1fi ska tlt'l'eelcla Hniaiafflf'fiået Det sita fitl.ras fle:t' bstaåsffii H:EieR med vat'ie:t'anåe bstaastypet' efi t1)9pih:teisefrt11et' i fiela iwt1'l:ffiunen Nässiehlms kmmun ska ge gda förutsättningar för ett li,tslångt lärande H iissleh lt11s lw t11n1tm sita tlt-.. eelcla fn11ema fät' kmpetensfi1atehning Antalet pukti:ltplatset ch fet"ieat"beten ska öl<a
- Hässlehalms kammun ska ha en "\'äl utbyggd digital infrastruktur Aftdel hush1ih ch h:mmuftala verksamheter srn erbjuds en: gd digital in:feasl:t'uh:tur sita ökll,..----------'--, Tillägg Hässlehlms stad ska vara en reginal kärna Hässlebhus kmmunikatinsläge ska stärkas Tillägg Hässlehlms kmmun ska erbjuda attraktiva ch varierande bendemiljöer Tillgången på detaljplanelagd mark för bstäder, verksamheter ch handel ska öka Tillägg Hässlehlms kmmun ska ha en väl utbyggd digital infrastruktur Andelen hushåll ch kmmunala verksamheter sm erbjuds en gd digital infrastruktur ska öka
Hässlehlms kmmun ska ha en hållbar eknmi med en effektiv resursanvändning RIKSBANK Hushållning handlar m att skapa en balans mellan krt- ch långsiktiga mål samt mellan mål ch resurser. Grunden till en gd eknmisk hushållning är ett tydligt ch väldefinierat ramverk, i frm av eknmiska målsättningar. Inm detta ramverk finns kmmunens verksamhet ch för att kunna uppnå en gd eknmisk hushållning måste största möjliga värde av vaqe skatte-krna uppnås. D e finansiella målen väger tungt vid bedömningen av gd eknmisk hushållning. För att kartlägga ch analysera resultat, utveckling ch ställning för kmmunen används en fmansiell analysmdell sm utgår från resultat et, riskförhållanden fmansiella utvecklingen. kapacitetsu tvecklingen, samt kntrllen över den D et handlar m att ha en hållbar investeringsnivå sm inte tar resurser från kärnverksamheten ch det gäller även att synliggöra, jämföra ch utvärdera verksamheten för att nå prduktivitets- ch kvalitetskraven inm de givna eknmiska ramarna.
Mål för periden 2016-2019 Hässlehlms kmmun ska ha en gd kstnadskntrll.. Nämndemas budgetföljsanrhet ska förbättras Ktnmunstyrelsens uppföljning eh fu'ialys av nämndemas elwnn'l:i eh verl<samhet ska fördjupas l Hässlehlms kmmun ska inwesteringarna.:ara självfinansierade Tillägg Hässlehlms kmmun ska ha en gd kstnadskntrll Arets resultat av skatteintäkter ch generella statsbidrag ska vara två prcent över en rullande femårsperid N ettkstnadsandelen får inte överstiga 98 prcent över en rullande femårsperid Investeringarna ska vara självfinansierade över en rullande femårsperid sliditeten, exklusive pensinsföq)w,:telsen, ska förbättras under planperiden N ämndernas samlade budgetföljsamhet ska öka
Hässlehlms kmmun ska vara en attraktiv arbetsgivare med tillåtande ch kreativa arbetsplatser / Kmpetenta ch engagerade medarbetare är en förutsättning för att kmmunen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. I takt med växande pensinsavgångar ch ökad knkurrens m arbetskraft blir kmmunens persnalplitik allt viktigare. Fram till år 2022 beräknas drygt 1 100 anställda att gå i pensin, främst vårdpersnal, lärare, barnskötare, ch försklelärare. N uvarande medarbetare är de främsta marknadsförarna av den gda arbetsplatsen ch medarbetar-undersökningen sm genmförs vartannat år ska ses sm en viktig värdemätare. Om kmmunen ska lyckas att rekrytera, behålla ch utveckla kmpetent persnal måste det ske frtsatta insatser för att skapa en gd arbetsmiljö. Medarbetarnas möjlighet till inflytande ch delaktighet måste förbättras samtidigt sm ledarskap, arbetssätt ch arbetsvillkr m åste utvecklas i takt ch i linje med krav från mvärlden ch invärlden. Mål för periden 2016-2019 Hässlehlms kmmun ska erbjuda trygga Gh attraktiwa anställningsfrmer AHeeleft tillsvidat:eftftstiihda ska öl<a Alla medarbetare ska erbjudas en gd arbetsmiljö D en arbetsrelaterade hälsan bland kmmunens medarbetare ska minska Medarbetarsamtal eeh iflet\zfeueh ut\ eelcl:ings):3hm ska erbjudas alla medarbetare årligen
.-------'-l..., Tillägg Alla medarbetare ska känna sig sedda ch delaktiga i utvecklingen Andelen medarbetare sm känner sig sedda ch delaktiga ska öka
Hässlehlms kmmun ska skapa gda förutsättningar för ett växande ch dynamiskt näringsliv Näringslivet Hässlehlm har en gd branschmi.", vilket är en av förklaringarna till Hässlehlms gda sysselsättningstillväxt Mätningar av företagsklimatet i kmmunen visar att det finns en förbättringsptential ch kmmunen kmmer att frtsätta utveckla sin företagsservice för att k"unna erbjuda gda förutsättningar för näringslivet att växa, nyanställa ch utvecklas. Det finns två typer av företagande: ett entreprenörsdrivet sm är innvativt ch riskfyllt ch ett allmänt företagande. Båda är viktiga men det är det entreprenörsdrivna företagandet sm på lång sikt påverkar den eknmiska tillväxten mest. Utmaningen för kmmunen är att stödja den entreprenörsdrivna tillväxten genm dialg ch samverkan kring innvatiner, ökat nyföretag-ande ch kunskapsutveckling. Mål för periden 2016-2019 Hässlehlm ska vara en företagsvänlig kmmun Hässlehlms kmmun ska ha en gd företagsservice Hässlehalms kammun ska uppmuntra agh främja innat..'ati'#t entreprenörskap agh nytöretagande f :l!isslehlfl.'\s kmmt:111 ska slcapa fnötcsplatscr för dialg eh sam crcdcan lu-iflg ifll10\'atfflet', ölcat nyföretagande eh
Tillägg Hässlehlms kmmun ska uppmuntra ch främja innvativt entreprenörskap ch nytöretagande Hässlehlms kmmun ska ha ökad innvatinskraft ch ett ökat nyeöretagande
Hässlehlms kmmun ska ha en hållbar utveckling i vid bemärkelse En hållbar utveckling innebär att Hässlehhns kmmun tar ansvar för att miljön inte försämras p å gnmd av de beslut sm fåttas ch de aktiviteter sm bedrivs av kmmunen. Hållbarhetsfrågan ä.r tvärsektriell, vilket innebä.r att vi måste arbeta för en scialt ch eklgiskt hållbar utveckling 111m alla verksamhetsmråden parallellt. D etta förutsätter att anställda ch förtrendevalda har de kunskaper sm krävs för att, i både stra ch små beslut, visa en långsiktig hänsyn till människa ch miljö. H ållbarhetsbegreppet innehåller även den sciala dimensinen ch ett av kmmunens fi'ämsta uppdrag är att erbjuda g da livsvillkr till alla. Det innebär ett frtsatt arbete för ökat inflytande ch större eknmisk ch scial trygghet bland alla medbrgare. Även knsumtinen av energi behöver minska. Vi ska även skapa bättre förutsättningar för g ång- ch cykeltrafik i kmmunen.
Mål för periden 2016-2019 Kmmunkncernens medarbetare ch förtrende'.falda ska ha gd kunskap m hållbar ut'.jeckling l,lid tttgiu'lget'l ft\~ ftt' ~Ql6 sl<!t l<emmttakeaeet:fteas med~tt'be~!tt:e eeh ffit:l'l'eeade f~tld~t h11 ge d IEiiftaedem em begt:eppe~ hftllb~tt: ttt\ edcl:iag Hässlehlms kmmun ska ha en upphandling sm stödjer en hållbar ut'.feckling Ekelegisltt eeh hitllb~tt't pwdtteet:~td e V!tt:et: skft utgöt:ft 11-rmst 35 pl'eeea~ 11v de tet~tl!t l:ivsmedelslmsl'1'l!tdet:ftll i kemt'l'!uaen Hässlehlms kmmun ska ha en effekti'.f energian.jändning Kemmtmeas tettdit eaet:gisnväadfl:iftg i fascighe~et: eeh föt' tnthspet:tet: sk!! ntiflsk~t med ~ pween t 1\:rl:igen Hässlehlms kmmun ska '.fara en cykel ch ftgängan. änlig kmmun Hässleheltns s~ftd slm h11 ssmmsnhft!lftnde sl'l'iil< föt: gitt'lg eeh eykel!'l'sfik Tillägg Hässlehlms kmmun ska nga väga behvet vid frtsatt explatering av vår natur Bebyggelse ska i görligaste mån styras till befintliga tätrter (förtätning) Tätrtsnära naturmråden ska sparas för rekreatin ch frijuftsliv Tillägg Hässlehlms kmmuns energiförbrukning ska minska Hässlehlms kmmun ska ha en effektiv lkalförsörjning Tillägg Utanförskapet i kmmunen ska minska Andelen hushåll i lån~rarigt berende av försörjningsstöd ska minska
FOLKETS VÄLS FÖRSLAG Driftbudget NÄMND/FÖRVALTNING 2017 2018 2019 KOMMUNSTYRELSEN 193 257 187 891 179 891 178 391 KOMMUNLEDNINGSKONTOR 102 132 97 321 98321 96821 ARBETSMARKNAD OCH KOMPETENSUTVECKL/NG 59112 58628 49628 49628 RÄDDNINGSTJÄNSTEN 32 013 31942 31942 31942 KOMMUNREVISION 1843 1843 1843 1843 TEKNISK NÄMND 64 277 59 851 59 393 57 913 BYGGNADSNÄMND 16 264 15 893 15 893 15 893 FRITIDSNÄMND 68 319 68 259 68 258 68 257 KULTURNÄMND 43198 43 076 43 076 43 076 BARN- OCH UTBILDNINGsNÄMND l 078 418 l 065 489 l 065 489 l 065 489 SOCIALNÄMND 162 547 162 450 162 450 162 450 OMSORGSNÄMND 836 831 842 903 850 903 854 903 MIUÖNÄMND 7 785 7 759 7 759 7 759 SUMMA NÄMNDER 2 472 739 2 455 414 2 454 955 2 455 974 FINANSFÖRVALTNING 2 510 080 2 518 163 2 514 370 2 508152 ÅRETS RESULTAT 37 341 62 749 59 415 52178
Förändringar i förhållande till fastställd plan KOM MU N LED N l NGSKONTOR 2017 2018 2019 KF-plan 96 578 102132 97 321 98 321 Flytt av ansvar för handläggning av fä rdtjänstfrågr från msrgsnämnden 9100 Leader t m 2020 2 375 Eurpafrum (utökning) Ökad kstnad FINSAM Uppräkning av arvden till förtrendevalda år 2015 Bidrag HessieCity (tt 350 tkr} Val2018 2000 2 000 Eurpaparlamentsval 2019 2 000 Inköpsanalys (system samt avtalscntrller) -217 Sverigeförhandlingen (utredningar mm, ttalt l mnkr 2016) l 000 Inköpsanalys -204-411 Ti llköp Reginbuss år 2016 till Stby (tt 1,4 mnkr) 1400 Omstrukturering 5 500 2 000 1 000 1500 Budget kmmunledningskntr 102132 97 321 98 321 96821 ARBETSMARKNAD OCH KOMPETENSUTVECKLING ) 2017 2018 2019 KF-plan 59203 59112 58 628 49628 Utöka feriearbete (tt 0,8 mnkr) Inköpsanalys 91 184 M inskade hyreskstnader fd Gast rnvums lkaler uppsagda -300 Omstrukturering (utreds för mrganisatin klar innan 2018} -9000 Budget arbetsmarknad ch kmpetensutveckling 59112 58 628 49 628 49 628 RADDI'J II'i1G5TJJIJJSTEf'J (.,l f) 2017 2018 2019 KF-plan 32048 32013 31942 31942 Nytt tillsktt Inköpsanalys 35-71 Budget räddningstjänst 32013 31942 31942 31942 KOMMUNREVISION 2016 2017 2018 2019 KF-plan 1943 1843 1843 1843 Uppräkning av arvden till förtrendevalda år 2015 Dubbla arvde första tertialet 2015 100 Budget kmmunrevisin 1843 1843 1843 1843 TE KNISK NÄMND 2017 2018 2019 KF-plan 65988 64277 59 851 59 393 Underhåll Qplen 2 300 2 300 Stlpburna elledningar l 000 l 000 Rivningskstnad 500 Nämnd (utökade kstnader vid nybildandet) 300 Kmpensatin för ökade entreprenadkstnader 215 Rännstensbrunnar (tt 300 tkr) 150 Uppräkning av arvden till förtrendevalda år 2015 Inköpsanalys -241 486 Minskade kapitalkstnader anslagstyp l (tekn avd) -278-315 458-480 Inköpsanalys (avser kstnader inm internhyran) -657-1325 Minskade driftkstnader fastigheter (försälj/rivn) 5 000 Budget teknisk nämnd 64277 59 851 59 393 57 913
BYGGNADSNAMND 2017 2018 2019 KF-plan 16 599 16 264 15 893 15 893 strategisk översiktsplanerare 0,5 tj detaljplanehandläggare Drift av lederna Gul/spira, Genvägen, Hvdalaleden Uppräkning av arvden till förtrendevalda år 2015 l n köpsan a lys -35-71 Neddragning -300-300 Budget byggnadsnämnd 16264 15 893 15 893 15 893 FRITIDSNÄMND 20JG 2017 2018 2019 KF-plan 67 720 68 319 68 259 68 258 Övertaga nde av driften för Vinslövs friluftsbad 150 Kmpensatin för ökade entreprenadkstnader 79 Uppräkning av arvden till förtrendevalda år 2015 Minskade kapitalkstnader anslagstyp l (fritid) -l -l -l -l Inköpsanalys -29-59 Minskade driftkstnader Knstgräs A-plan Österås /P Extra anslag ungdmsverksamhet (tas bland annat från avveckling Trädhus j 400 Budget fritidsnämnd 68319 68 259 68 258 68 257 KULTURNÄMND LC 2017 2018 2019 KF-plan 43408 43198 43076 43076 Utveckling Hvdala ch kultur Nytt tillsktt 250 Uppräkning av arvden till förtrendevalda år 2015 Inköpsanalys -60-122 Trädhuset (säljas) -800 Extra anslag ungdmsverksamhet (tas bland annat från avveckling Trädhus j 400 Budget kulturnämnd 43198 43 076 43 076 43 076 BARN- OCH UTBI LDNINGSNÄMND 1 01 2017 2018 2019 KF-plan 1098 456 l 078 418 l 065 489 l 065 489 Särskilt stöd Uppräkning av arvden till förtrendevalda år 2015 Nya gymnasiesärsklan enligt budgetprpsitinen 2013-100 Utökad undervisningstid i matematik, e ni budgetprpsitinen 2014 1 250 1200 SKUTT upphör -30 Inköpsanalys -758-1529 Lärarlyftet Il (pågår t m 2016) -2 500 Högre krav nya gymnasiesklan, enl budgetprpsitinen 2011 (2016: -50 kr/inv) -2 500 Omstrukturering -18000-10000 Budget barn- ch utbildningsnämnd l 078 418 l 065 489 l 065 489 l 065 489 SOCIALNÄMND 2C C 2017 2018 2019 KF-plan 159 645 162 547 162 450 162 450 Scia!sekreterare, 3 t j 1 600 Uppräkning av arvden till förtrendevalda år 2015 Inköpsanalys -48-97 Jbbstimulans eknmiskt bistånd enligt budgetprpsitinen 2014-50 Extra tillsktt scialverksamhet 1400 Budget scialnämnd 162 547 162 450 162 450 162450
OMSORGSNÄMND 2017 2018 2019 KF-plan 821891 836 831 842 903 850 903 Nytt tillsktt 11000 Uppräkning av arvden till f örtrendevalda år 2015 Inköpsanalys -460 928 Flytt av ansvar för handläggning av färdtjänstfrågr till kmmunledningskntret 9 100 Bemanning nya gruppbstäder 8000 4000 Extra tillsktt msrgsverksamhet 13500 7000 Budget msrgsnämnd 836 831 842 903 850 903 854 903 MIUÖNÄMND JQif 2017 2018 2019 KF-plan 7 798 7 785 7 759 7 759 Uppräkning av arvden till f örtrendevalda år 2015 Inköpsanalys 13 26 Budget miljönämnd 7 785 7 759 7 759 7 759 Summa nämnder 2 472 739 2 455 414 2 454 955 2 455 974
Specifikatin till fin a n sfö rv a l t n i n g e n t kr 2017 2018 2019 Egna skatteintäkter 1984 058 2 073 341 2 162 495 2 248 995 Kmmunaleknmisk utjämning 590 825 583 012 573 613 560 139 Egna skatteintäkter ch kmmunal eknmisk utjämning 2 574 883 2 656 353 2 736107 2 809134 Kmmunal fastighetsavgift 88 980 88 980 88 980 88 980 skuldförändring inklusive löneskatt -951 401 508 l 750 Pensinsutbetalningar inklusive löneskatt -54 886 -ss s -57 783-60 993 Avgiftsbestämd ÅP inklusive löneskatt -81995-85 723-89 593-93 660 Försäkringspremie inklusive löneskatt -12 741-15 956-23 286-28 990 Förvaltningsavgifter KPA -ss -550 -ss -550 Avtalspensin (kmmunalt avtal) 74130 76 615 79 278 81656 Löneskatt (kmmunalt avtal) 17 717 18 311 18 948 19 516 Pensiner -59 277-61952 -72 478-81270 Avkastning pensinsmedel Ränta på likvida medel 600 600 600 600 Övriga f inansiella intäkter 200 200 200 200 Brgensa vg ifter från blagen 6 000 6 000 6 000 6 000 Utdelning från Hässlehem AB 2 000 2 000 2 000 2 000 Aktieutdelning från Hässlehlm Miljö AB 3 000 3 000 3 000 3 000 Finansiella intäkter 11800 11800 11800 11800 Ränta på lån -6167-6 410-6 872-5 82 1 Ränta på skuldförändring (avsättning) inkllöneskatt -877-1825 -2 573-2 496 Förvaltararvde Finansiella kstnader -7 044-8 235-9 445-8 317 Internränta 45 700 46900 47000 50900 Oförutsett -7 000-7 000-7 000-7 000 över- ch underskttshantering (fd kmpletteringsbudget) -4 000-4 000-4 000-4 000 Ersättning från Hässlehlms Vatten AB ch Hässlehlm Miljö AB 957 957 957 957 Kmpensatin för ökade kapital- ch driftkstnader i samband med investeringar -45 200-58100 -64 500-68 400 Omstrukturerings- ch effektiviseringsarbete 2 000 5 000 10 000 12 000 Minskade plitiska kstnader 6000 6000 6000 6000 Avveckling HTAB ch HIBAB 5000 5 000 5000 5000 Minskade knsultkstnader 5000 10000 10000 10000 Sem-, övertid-, ferie- ch uppehållslöneskuld -2 500-2 500-2 500-2 500 Kstnadsökningar 2014-2 790-2 790-2 790-2 790 Kstnadsökningar 2015-56 402-56 402-56 402-56 402 Kstnadsökningar 2016-46 028-61 371-61 371-61 371 Kstnadsökningar 2017-50 477-67 302-67 302 Kstnadsökningar 2018-53 686-71 582 Kstnadsökningar 2019-55 685 Övriga kstnader ch intäkter -99 263-168 782-240 594-312174 Summa finansförvaltning 2 510 080 2 518163 2 514 370 2 508152
Investeringsbudget NÄMND/FÖRVALTNING 2015 ll 2017 2018 2019 KOMMUNSTYRELSEN 35 520 28 358 26 314 22114 22 814 KOMMUNLEDNINGSKONTOR 30420 27458 21214 21214 17 714 ARBETSMARKNAD OCH KOMPETENSUTVECKL/NG 300 300 300 300 300 RÄDDNINGSTJÄNSTEN 4800 600 4800 600 4800 TEKNISK NÄMND 134 250 167 768 77 075 46 400 101900 BYGGNADSNÄMND 600 l 000 600 600 600 FRITIDSNÄMND 375 875 875 875 875 KULTURNÄMND 500 900 900 900 900 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND 7 750 3 840 3 000 4 500 3 000 SOCIALNÄMND 300 300 300 300 300 OMSORGSNÄMND 4 800 2 200 2 200 2 200 2 200 MIUÖNÄMND 100 100 100 100 100 TOTALT 184195 205 341 111364 77 989 132 689
Specifikatin investeringsbudget tkr KOMMUNLEDNINGSKONTOR A-TYP 2017 2018 2019 Diverse /T-investeringar 2 6000 6000 6000 6000 Accesspunkter (utökning samt reinvestering) 2 Cntrllers (H6rdvara för hantering av accesspunkter J 2 SAN 2 Hantering ch övervakning av nötverket 2 UPS 2 Backup 2 VPN 2 Switchar (utökning samt reinvestering) 2 Utbytesprgram datrer 2 5000 5000 5000 5000 Fiber till övriga verksamheter l 3000 3000 Fastighetsnät 1 500 500 500 500 Servrar 2 583 583 583 583 Ospecificerat, /T övergripande 2 500 500 500 500 Fiberetablering, utgifter 2 15 075 27 831 49 831 55 831 Fiberatablering, inkmster 2-9 500-28 500-47 500-57 000 Verksamhetsinventarier 2 300 300 300 300 säkerhetsarbete l l 000 l 000 l 000 l 000 Installatin av brandlarm/autmatiska l 2 000 2 000 2 000 2000 Ks förutsedda investeringar * 3000 3000 3 000 3000 Budget kmmunledningskntr 27458 21214 21214 17 714 ) Anslasstyp bestäms i samband med beslut m investering ARBETSMARKNAD OCH KOMPETE NSUTVECKLING A-TYP 2016 2017 2018 2019 Kmvux 2 100 100 100 100 Ospecificerat, AME 2 100 100 100 100 Verksamhetsinventarier 2 100 100 100 100 Budget arbetsmarknad ch kmpetensutveckling 300 300 300 300 RÄDDN INGSTJÄNSTEN A-TYP ~ 2017 2018 2019 Rädd ningsfrdn l 4 200 4 200 Räddningsutrustning l 500 500 500 500 Verksamhetsinventarier 2 100 100 100 100 Budget räddningstjänst 600 4800 600 4 800 BYGGNADSNÄMND A-TYP 2016 2017 2018 2019 Verksamhetsinventarier 2 100 100 100 100 Nya mätinstrument 2 500 500 500 500 Jrdningsställande av Hvdalaleden samt skyltsystem 1 400 Budget byggnadsnämnd 1000 600 600 600 FRITIDSNÄMND A-TYP 01 2017 2018 2019 Ospecificerat 2 375 375 375 375 Belysning fritidsanläggningar, ökad tillgänglighet 1 500 500 500 500 Budget fritidsnämnd 875 875 875 875 KULTURNÄMND A-TYP 2017 2018 2019 Ospecificerat 2 200 200 200 200 Biblitek 2 200 200 200 200 Hvdala l 500 500 500 500 Budget kulturnämnd 900 900 900 900
BARN- OCH UTBILDNINGsNÄM ND A-TYP 20 2017 2018 2019 Ospecificerat 2 3000 3 000 3000 3000 Inventarier ny förskla Vinslöv 1 Inventarier ny f örskla Bjärnum 1 Inventarier ny f örskla Tyringe 1 Inventarier söderparkssklan l 60 Inventarier Furutrpssklan l 180 Inventarier Linnesklan l 600 Inventarier ny förskla Hässlehlm l 750 Inventarier ny förskla Sösda la l 750 Budget barn- ch utbildningsnämnd 3840 3 000 4 500 3 000 SOCIALNÄMND A-TYP 01 2017 2018 2019 Ospecificerat 2 300 300 300 300 Budget scialnämnd 300 300 300 300 OMSORGSNÄMND A-TYP.016 2017 2018 2019 Ospecificerat 2 2 200 2 200 2 200 2 200 Budget msrgsnämnd 2 200 2 200 2200 2200 M IUÖNÄMND A-TYP 2016 2017 2018 2019 Ospecifierat 2 100 100 100 100 Budget miljönämnd 100 100 100 100 TEKNISK NÄMND A-TYP Z01 2017 2018 2019 stadsutveckling l 19 621 Explateringsprgrammet ink/ Bkeberg Nrr 1 8000 10000 10000 10000 Belfes erg NeH' 1 Grön ch trygg livsmiljö 1 3 000 3 000 3 000 3 000 Kärråkra underhållsdepå (infrastruktur) l 3 520 Tppbeläggning l 2 000 2000 2000 2000 Utveckling Pågatågsrter l 2000 2 000 2000 2000 Ny bussgata Stby 1 Tillgänglighetsanpassning l 450 450 450 450 skyltning nya hastighetsbestämmelser 1 Ospecificerat till tekniska nämnden (inte frdnsförnyelser) l 3000 3 000 3 000 3 000 Fastigheter Fastighetsinventarier l 2000 2 000 2 000 2 000 Smärre lkalförändringar BUN l 750 750 750 750 Smärre lkalförändringar ON 1 500 500 500 500 Smärre lkalförändringar Fritid l 200 200 200 200 Smärre lkalförändringar Övriga l 200 200 200 200 Ombyggnad tillagningskök (avvakta utredning) 1 Energisparprjekt l 4 268 Elsäkerhet, fastigheter 1 800 800 800 800 Myndighetskrav från Arbetsmiljöverket 1 500 500 500 500 OVK-åtgärder 1 6000 6000 6000 6 000 PCB-sane ring 1 2 774
BU N-fastigheter Om- ch tillbyggnd HTS, kök ch mtsal l 16000 Ombyggnad Jacbsklan 1 12175 Ombyggnad Linnesklan 1 10 650 Förändringar på Furutrp-ch söderparksklan 1 2 185 Ny förskla i Bjärnum 1 1500 Ny förskla i Tyringe 1 4000 Ny förskla Hässlehlm 1 s 000 20 500 s 000 Ny förskla Sösdala l 10000 20500 Ptt för fastigheter för närmare utredning/priritering 1 s Omsrgsfastigheter administrativa lkaler, hjälpmedelcentralen, daglig verksamhet) l 25000 Fritidsfastigheter Österås idrttsplatsmråde 1 15000 13000 Qplen (ventilatin, rening, energieffektivisering) 1 238SO Multihall Tyringe 1 s Summa fastigheter 126177 56 62S 25950 81450 Budget teknisk nämnd 167 768 77075 46400 101900 SUMMA 205 341 111364 77989 132 689