ALLIANSENS FÖRSLAG till Strategisk plan med budget 2016 och flerårsplan

Transkript

1 till Strategisk plan med budget 2016 och flerårsplan

2 Kommunfullmäktige 30 november Ändrings- och tilläggsyrkande avseende beslutsförslag -Budget Ändring. Kommunfullmäktige beslutar att anta Alliansens förslag till strategisk plan med budget 2016 och flerårsplan antas. 2. Enligt förslaget. 3. Enligt förslaget. 4. Enligt förslaget. 5. Beslutsförslag till nedanstående utredningsuppdrag skall föreläggas kommunfullmäktige senast vid ordinarie fullmäktigemöte i juni Utredningsuppdrag: 6. Ny politisk organisation innebärande färre nämnder, färre förtroendevalda, lägre kostnader. 7. Österås idrottsanläggning - gemensamt driftbolag med berörda föreningar. 8. Badhuset nybyggnad vid Qpoolen samt ev utomhusdel. 9. Medborgarkontor i stadshuset och medborgarservice i tätorternas bibliotek. 10. Räddningsstationen flytt till externt läge. 11. Havremagasinet utred framtiden. 12. Kyrkskolan exploatering för bostäder mm. 13. Markan/Ungdomens Hus utredning av framtida verksamhet. 14. Trädhuset framtida driftsform och verksamhet. 15. Ovårdade fastigheter hur effektivisera hanteringen från kommunens sida?

3 Hässleholms kommun ska sätta medborgaren i centrum Det är en komplex kravbild som kommunen möter. Medborgarens krav på tillgänglighet, flexibilitet och service ska mötas av en informativ och tillgänglig hemsida som möjliggör dialog. Samtidigt måste det finnas en god beredskap för att ge en personlig och anpassad service både på telefon, e-post och vid fysiska möten. Utmaningen består i att skapa en verksamhet som är tillgänglig för alla. Genom att föra en dialog kring kommunens utmaningar på kort och lång sikt ökar medborgarens kunskap om det kommunala uppdraget och behovet av prioriteringar. De förtroendevalda får ta del av medborgarnas synpunkter och kunskaper och beslutsunderlaget tillförs värdefulla nyanser. Politikerna stärks i sin roll som förtroendevalda samtidigt som medborgarna ges ökad möjlighet att vara delaktiga i kommunens utveckling. Mål för perioden Hässleholms kommun ska ha en hög tillgänglighet Kompetensen i tillgänglighetsarbetet ska höjas Hässleholms kommun ska ha en god medborgardialog Tillägg Medborgarens möjlighet till insyn och delaktighet ska öka Förtroendet för kommunens politiker och den kommunala beslutsprocessen ska öka Kommunens förtroendevalda ska vara välinformerade om medborgarnas synpunkter Hässleholms kommun ska aktivt arbeta med integrationsfrågor i syfte att öka anställningsbarheten

4 Hässleholms kommun ska ge en omsorg och service av hög kvalitet ALLIANSENS FÖRSLAG Kvalitetsarbete handlar om att skapa en verksamhet som ger största möjliga värde för medborgaren, brukaren och samhället i stort. För att lyckas med detta krävs en ständig bevakning och analys både av de stora samhällstrenderna och av metodutvecklingen inom kommunens olika verksamhetsområden. Med hjälp av brukarundersökningar och kvalitetsindikatorer synliggörs verksamheten. Transparensen och framväxten av jämförelsenätverk möjliggör ett ökat erfarenhetsutbyte och en bredare diskussion om innehållet och värdet av de produkter och tjänster som kommunen levererar. Den enskildes behov och önskemål om stöd, omsorg, vård och service är i fokus. Genom att arbeta utifrån ett individperspektiv och samordna insatserna kan kommunen värna om den enskildes integritet och stärka egenmakten. Mål för perioden Hässleholm ska vara en kommun där det känns tryggt att leva och åldras i Ändring Den enskildes inflytande över vård, omsorg och service ska öka Medborgarens inflytande över vård, omsorg och service ska öka Människor med funktionsnedsättning ska garanteras individuellt anpassat boende och verksamhet Hässleholms kommun ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete

5 Hässleholms kommun ska ge barn och unga en bra start i livet Det finns en mycket stark koppling mellan barns uppväxtvillkor och folkhälsan på lång sikt. Tidiga och samordnade insatser för att möta varje barns behov är sålunda den viktigaste investeringen för framtiden. För att kunna ge alla barn en bra skolgång, stimulerande livs- och lekmiljöer och en trygg ekonomisk och social situation måste kommunen jobba över funktions- och organisationsgränserna och ha ett proaktivt förhållningssätt. Mål för perioden Hässleholms kommun ska ha en förskola och skola präglad av omsorg, lärande och mångfald Kommunens förskolor ska ha färre barn i grupperna Hässleholms kommun ska upptäcka, främja och erbjuda tidiga insatser till barn och elever i behov av särskilt stöd Alla elever har rätt att minst nå kunskapsmålen och bli sitt bästa Hässleholms kommun ska ha goda lek- och lärmiljöer för barn och unga Minst två förskolor eller skolor ska få upprustning av utemiljön varje år Tillgängligheten till och vid kommunens lekplatser ska öka Barns och ungas rätt till delaktighet och inflytande ska stärkas

6 Hässleholms kommun ska vara ett nav i regionen för boende, kultur, kommunikation och lärande Skåneregionen upplever en stark tillväxt och det är viktigt för Hässleholms kommun att ta del av den, både för sin egen del och som del av regionen. Hässleholms kommuns främsta fördelar är närheten till en stor arbetsmarknad och tillgången till mark i attraktiva lägen. Det finns goda förutsättningar att skapa tillväxt genom att konsekvent nyttja dessa konkurrensfördelar. Med korta restider till storstadsregionen är kommunen ett attraktivt etableringsområde, för både företag och människor. Det är således viktigt att kommunen kan erbjuda goda boendemiljöer med en variation i bostadstyp och upplåtelseform. Förhandlingen om Sveriges framtida järnvägsnät för höghastighetståg, Sverigeförhandlingen, kräver en kraftsamling från kommunens sida. Det gäller att kunna påvisa stadens potential som regional kärna och som kommunikationsnav i södra Sverige. Mål för perioden Hässleholms kommun ska ha ett starkt varumärke Hässleholm C ska vara ett naturligt alternativ som station för höghastighetståget Tillägg Hässleholm ska utveckla Hovdalaområdet Hässleholms kommun ska utveckla mötesplatser för kultur och annan besöksnäring Det ska finnas fler bostadsområden med varierande bostadstyper och upplåtelseformer i hela kommunen Hässleholms kommun ska ge goda förutsättningar för det livslånga lärandet Hässleholms kommun ska utveckla formerna för kompetensmatchning Antalet praktikplatser och feriearbeten ska öka

7 Hässleholms kommun ska ha en hållbar ekonomi med en effektiv resursanvändning Hushållning handlar om att skapa en balans mellan kort- och långsiktiga mål samt mellan mål och resurser. Grunden till en god ekonomisk hushållning är ett tydligt och väldefinierat ramverk, i form av ekonomiska målsättningar. Inom detta ramverk finns kommunens verksamhet och för att kunna uppnå en god ekonomisk hushållning måste största möjliga värde av varje skattekrona uppnås. De finansiella målen väger tungt vid bedömningen av god ekonomisk hushållning. För att kartlägga och analysera resultat, utveckling och ställning för kommunen används en finansiell analysmodell som utgår från resultatet, kapacitetsutvecklingen, riskförhållanden samt kontrollen över den finansiella utvecklingen. Det handlar om att ha en hållbar investeringsnivå som inte tar resurser från kärnverksamheten och det gäller även att synliggöra, jämföra och utvärdera verksamheten för att nå produktivitets- och kvalitetskraven inom de givna ekonomiska ramarna. Mål för perioden Hässleholms kommun ska ha en god kostnadskontroll Kommunstyrelsens och nämndernas budgetföljsamhet ska förbättras Ändring Ändring Kommunstyrelsens uppföljning och analys av sin egen och av nämndernas ekonomi och verksamhet ska fördjupas Kommunens långsiktiga ekonomiska målsättning är att resultatet ska ge ett överskott motsvarande minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag

8 Hässleholms kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med tillåtande och kreativa arbetsplatser Kompetenta och engagerade medarbetare är en förutsättning för att kommunen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. I takt med växande pensionsavgångar och ökad konkurrens om arbetskraft blir kommunens personalpolitik allt viktigare. Fram till år 2022 beräknas drygt anställda att gå i pension, främst vårdpersonal, lärare, barnskötare, och förskolelärare. Nuvarande medarbetare är de främsta marknadsförarna av den goda arbetsplatsen och medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år ska ses som en viktig värdemätare. Om kommunen ska lyckas att rekrytera, behålla och utveckla kompetent personal måste det ske fortsatta insatser för att skapa en god arbetsmiljö. Medarbetarnas möjlighet till inflytande och delaktighet måste förbättras samtidigt som ledarskap, arbetssätt och arbetsvillkor måste utvecklas i takt och i linje med krav från omvärlden och invärlden. Mål för perioden Hässleholms kommun ska erbjuda trygga och attraktiva anställningsformer Andelen tillsvidareanställda ska öka Alla medarbetare ska erbjudas en god arbetsmiljö Den arbetsrelaterade ohälsan bland kommunens medarbetare ska minska Medarbetarsamtal och individuell utvecklingsplan ska erbjudas alla medarbetare årligen

9 Hässleholms kommun ska skapa goda förutsättningar för ett växande och dynamiskt näringsliv Näringslivet i Hässleholm har en god branschmix, vilket är en av förklaringarna till Hässleholms goda sysselsättningstillväxt. Mätningar av företagsklimatet i kommunen visar att det finns en förbättringspotential och kommunen kommer att fortsätta utveckla sin företagsservice för att kunna erbjuda goda förutsättningar för näringslivet att växa, nyanställa och utvecklas. Det finns två typer av företagande: ett entreprenörsdrivet som är innovativt och riskfyllt och ett allmänt företagande. Båda är viktiga men det är det entreprenörsdrivna företagandet som på lång sikt påverkar den ekonomiska tillväxten mest. Utmaningen för kommunen är att stödja den entreprenörsdrivna tillväxten genom dialog och samverkan kring innovationer, ökat nyföretagande och kunskapsutveckling. Mål för perioden Hässleholm ska vara en företagsvänlig kommun Hässleholms kommun ska ha en god företagsservice Kommunens kontakter med näringslivet ska kännetecknas av servicefokus, förståelse och lyhördhet Hässleholms kommun ska uppmuntra och främja såväl nyföretagande som existerande företag Tillägg All upphandling av varor och tjänster ska så långt som möjligt främja lokala företag

10 Hässleholms kommun ska ha en socialt och ekologiskt hållbar utveckling En ekologiskt hållbar utveckling innebär att Hässleholms kommun tar ansvar för att miljön inte försämras på grund av de beslut som fattas och de aktiviteter som bedrivs av kommunen. Hållbarhetsfrågan är tvärsektoriell, vilket innebär att vi måste arbeta för en socialt och ekologiskt hållbar utveckling inom alla verksamhetsområden parallellt. Detta förutsätter att anställda och förtroendevalda har de kunskaper som krävs för att, i både stora och små beslut, visa en långsiktig hänsyn till människa och miljö. I strävan efter en hållbar utveckling är konsumtionen en nyckelfaktor, vilket gör den offentliga upphandlingen till ett viktigt redskap i hållbarhetsarbetet. Kommunen kommer även fortsättningsvis att lägga fokus på en ansvarsfull konsumtion av livsmedel. Även konsumtionen av energi behöver minska. Målsättningen är att skapa bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik i kommunen, vilket ger positiva effekter både för ekonomin, miljön och folkhälsan. Mål för perioden Kommunkoncernens medarbetare och förtroendevalda ska ha god kunskap om hållbar utveckling Vid utgången av år 2016 ska kommunkoncernens medarbetare och förtroendevalda ha god kännedom om begreppet hållbar utveckling Tillägg Under mandatperioden ska kommunkoncernens medarbetare och förtroendevalda ha fått kännedom om begreppet hållbar utveckling Hässleholms kommun ska ha en upphandling som stödjer en hållbar utveckling Tillägg Tillägg Ekologiskt och hållbart producerade varor ska utgöra minst 35 procent av de totala livsmedelskostnaderna i kommunen Andelen ekologiskt producerade varor ska öka Andelen lokalt producerade varor ska öka Hässleholms kommun ska ha en effektiv energianvändning

11 Tillägg Kommunens totala energianvändning i fastigheter och för transporter ska minska med 2 procent årligen Energianvändningen i kommunens fastigheter och transporter ska effektiviseras Hässleholm ska vara en cykel- och fotgängarvänlig kommun Hässleholms stad ska ha sammanhållande stråk för gång- och cykeltrafik

12

13 Driftbudget NÄMND/FÖRVALTNING KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNLEDNINGSKONTOR ARBETSMARKNAD OCH KOMPETENSUTVECKLING RÄDDNINGSTJÄNSTEN KOMMUNREVISION TEKNISK NÄMND BYGGNADSNÄMND FRITIDSNÄMND KULTURNÄMND BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND SOCIALNÄMND OMSORGSNÄMND MILJÖNÄMND SUMMA NÄMNDER FINANSFÖRVALTNING ÅRETS RESULTAT

14 Förändringar i förhållande till fastställd plan KOMMUNLEDNINGSKONTOR KF-plan Flytt av ansvar för handläggning av färdtjänstfrågor från omsorgsnämnden Leader t o m Europaforum 0 Ökad kostnad FINSAM 300 Uppräkning av arvoden till förtroendevalda år Lönerevision 2015 på Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till Interna hyreskostnader Intern lokalvårdskostnader Kommunala tillgänglighetsrådet 70 Gode män enligt budgetpropositionen Bidrag HessleCity (tot 500 tkr) 150 Val Europaparlamentsval Inköpsanalys (system samt avtalscontroller) -217 Sverigeförhandlingen (utredningar mm, totalt 1 mnkr 2016 och 2017) Inköpsanalys Tillköp Regionbuss år 2016 till Stoby (tot 1,4 mnkr) Siesta, marknadsföring -150 Kostnadsreducering Budget kommunledningskontor ARBETSMARKNAD OCH KOMPETENSUTVECKLING KF-plan Utöka feriearbete (tot 1,2 mnkr) 400 Lönerevision 2015 på Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till Interna hyreskostnader Intern lokalvårdskostnader Unga i arbete Justering krav komvux enligt budgetpropositionen Tydligare krav grundvux enligt budgetpropositionen Inköpsanalys Minskade hyreskostnader fd Gastronovums lokaler uppsagda -300 Budget arbetsmarknad och kompetensutveckling RÄDDNINGSTJÄNSTEN KF-plan Nytt tillskott 250 Lönerevision 2015 på Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till Särskilda ersättningar (Höjt belopp för ob-tillägg, jour-beredskap och färdtid) 397 Interna hyreskostnader Intern lokalvårdskostnader Inköpsanalys Budget räddningstjänst KOMMUNREVISION KF-plan Uppräkning av arvoden till förtroendevalda år Dubbla arvode första tertialet Interna hyreskostnader Intern lokalvårdskostnader Budget kommunrevision

15 TEKNISK NÄMND KF-plan Omdisponering av medel från FN för tidigare fast del till HTAB Stolpburna elledningar Rivningskostnad 0 Nämnd (utökade kostnader vid nybildandet) 300 Ökade entreprenadkostnader (HTAB) 2014 på 2015, KS 253/ Ökade entreprenadkostnader (HTAB) 2015 på 2016, KS 190/ Ökade entreprenadkostnader (HTAB) 2014 på 2015, KS 253/2014 (tid. FN) 79 Ökade entreprenadkostnader (HTAB) 2015 på 2016, KS 190/2015 (tid FN) 97 Rännstensbrunnar (tot 300 tkr) 0 Uppräkning av arvoden till förtroendevalda år Lönerevision 2015 på Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till Interna hyreskostnader Intern lokalvårdskostnader Skyddstäckning av nedlagda kommunala deponier Utökning av lokaler (moduler) i V Torup, Bjärnum och Sösdala Sammanslagningseffekter HTAB och Tekniska förvaltningen Minskade kostnader Darehallen -112 Inköpsanalys Minskade kapitalkostnader anslagstyp 1 (tekn avd) Inköpsanalys (avser kostnader inom internhyran) Minskade driftkostnader fastigheter (försälj/rivn), tot krav sedan år mnkr 0 Effektiv fastighetsförvaltning Budget teknisk nämnd BYGGNADSNÄMND KF-plan Strategisk översiktsplanerare 600 0,5 tj detaljplanehandläggare 300 Drift av lederna Gullspira, Genvägen, Hovdalaleden Uppräkning av arvoden till förtroendevalda år Lönerevision 2015 på Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till Interna hyreskostnader Intern lokalvårdskostnader Inköpsanalys Neddragning 0 0 Budget byggnadsnämnd FRITIDSNÄMND KF-plan Övertagande av driften för Vinslövs friluftsbad 150 Uppräkning av arvoden till förtroendevalda år Lönerevision 2015 på Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till Särskilda ersättningar (Höjt belopp för ob-tillägg, jour-beredskap och färdtid) 22 Interna hyreskostnader Intern lokalvårdskostnader Minskade kapitalkostnader anslagstyp 1 (fritid) Inköpsanalys Minskade driftkostnader Konstgräs A-plan Österås IP 0 Omdisponering av medel till TN för tidigare fast del till HTAB Budget fritidsnämnd

16 KULTURNÄMND KF-plan Utveckling Hovdala och kultur 700 Nytt tillskott 250 Uppräkning av arvoden till förtroendevalda år Lönerevision 2015 på Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till Särskilda ersättningar (Höjt belopp för ob-tillägg, jour-beredskap och färdtid) 12 Interna hyreskostnader Intern lokalvårdskostnader Inköpsanalys Budget kulturnämnd BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND KF-plan Särskilt stöd Uppräkning av arvoden till förtroendevalda år Nya gymnasiesärskolan enligt budgetpropositionen Utökad undervisningstid i matematik, enl budgetpropositionen Lönerevision 2015 på Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till Särskilda ersättningar (Höjt belopp för ob-tillägg, jour-beredskap och färdtid) 36 Interna hyreskostnader Intern lokalvårdskostnader Nationella slutprov enligt budgetpropositionen Frivilliga nationella prov NO och SO enligt budgetpropositionen SKUTT upphör -30 Inköpsanalys Lärarlyftet II (pågår t o m 2018) Högre krav nya gymnasieskolan, enl budgetpropositionen 2011 (2016: -50 kr/inv) Kostnadsreducering Budget barn- och utbildningsnämnd SOCIALNÄMND KF-plan Socialsekreterare, 3 tj Uppräkning av arvoden till förtroendevalda år Lönerevision 2015 på Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till Särskilda ersättningar (Höjt belopp för ob-tillägg, jour-beredskap och färdtid) 505 Interna hyreskostnader Intern lokalvårdskostnader Unga i arbete Höjning av barndelen i riksnormen enligt budgetpropositionen Stödboendereform enligt budgetpropositionen Inköpsanalys Jobbstimulans ekonomiskt bistånd enligt budgetpropositionen Nytt tillskott Budget socialnämnd OMSORGSNÄMND KF-plan Nytt tillskott Uppräkning av arvoden till förtroendevalda år Lönerevision 2015 på Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till Särskilda ersättningar (Höjt belopp för ob-tillägg, jour-beredskap och färdtid) Kommunala tillgänglighetsrådet -70 Interna hyreskostnader Intern lokalvårdskostnader Höjt tak högkostnadsskydd äldreomsorg enligt budgetpropositionen Inköpsanalys Flytt av ansvar för handläggning av färdtjänstfrågor till kommunledningskontoret Budget omsorgsnämnd

17 MILJÖNÄMND KF-plan Uppräkning av arvoden till förtroendevalda år Lönerevision 2015 på Höjd arbetsgivaravgift för ungdomar 2015 uppräknat till Interna hyreskostnader Intern lokalvårdskostnader Inköpsanalys Budget miljönämnd Summa nämnder

18 Specifikation till finansförvaltningen tkr Egna skatteintäkter Kommunalekonomisk utjämning Egna skatteintäkter och kommunal ekonomisk utjämning Kommunal fastighetsavgift Skuldförändring inklusive löneskatt Pensionsutbetalningar inklusive löneskatt Avgiftsbestämd ÅP inklusive löneskatt Försäkringspremie inklusive löneskatt Förvaltningsavgifter KPA Avtalspension (kommunalt avtal) Löneskatt (kommunalt avtal) Pensioner Avkastning pensionsmedel Ränta på likvida medel Övriga finansiella intäkter Borgensavgifter från bolagen Utdelning från Hässlehem AB Aktieutdelning från Hässleholm Miljö AB Finansiella intäkter Ränta på lån Ränta på skuldförändring (avsättning) inkl löneskatt Förvaltararvode Finansiella kostnader Internränta Oförutsett Över- och underskottshantering (fd kompletteringsbudget) Ersättning från Hässleholms Vatten AB och Hässleholm Miljö AB Kompensation för ökade kapital- och driftkostnader i samband med investeringar Omstrukturerings- och effektiviseringsarbete Sem-, övertid-, ferie- och uppehållslöneskuld Höjd arbetsgivaravgift Kostnadsökningar Kostnadsökningar Kostnadsökningar Kostnadsökningar Kostnadsökningar Övriga kostnader och intäkter Summa finansförvaltning

19 Investeringsbudget NÄMND/FÖRVALTNING KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNLEDNINGSKONTOR ARBETSMARKNAD OCH KOMPETENSUTVECKLING RÄDDNINGSTJÄNSTEN TEKNISK NÄMND BYGGNADSNÄMND FRITIDSNÄMND KULTURNÄMND BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND SOCIALNÄMND OMSORGSNÄMND MILJÖNÄMND TOTALT

20 Specifikation investeringsbudget tkr KOMMUNLEDNINGSKONTOR A-TYP Accesspunkter (utökning samt reinvestering) Controllers (Hårdvara för hantering av accesspunkter) SAN Hantering och övervakning av nätverket UPS Backup VPN Switchar (utökning samt reinvestering) Utbytesprogram datorer Fiber till övriga verksamheter Fastighetsnät Servrar Ospecificerat, IT övergripande Fiberetablering, utgifter Fiberatablering, inkomster Verksamhetsinventarier Säkerhetsarbete Säkerhetsarbete Linnéskolan Installation av brandlarm/automatiska Ks oförutsedda investeringar * Budget kommunledningskontor *) Anslagstyp bestäms i samband med beslut om investering ARBETSMARKNAD OCH KOMPETENSUTVECKLING A-TYP Komvux Ospecificerat, AME Verksamhetsinventarier Budget arbetsmarknad och kompetensutveckling RÄDDNINGSTJÄNSTEN A-TYP Räddningsfordon Räddningsutrustning Verksamhetsinventarier Budget räddningstjänst BYGGNADSNÄMND A-TYP Verksamhetsinventarier Nya mätinstrument Iordningsställande av Hovdalaleden samt skyltsystem Budget byggnadsnämnd FRITIDSNÄMND A-TYP Ospecificerat Belysning fritidsanläggningar, ökad tillgänglighet Budget fritidsnämnd

21 KULTURNÄMND A-TYP Ospecificerat Bibliotek Hovdala Budget kulturnämnd BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND A-TYP Ospecificerat Inventarier ny förskola Vinslöv Inventarier ny förskola Bjärnum Inventarier ny förskola Tyringe Inventarier Söderparksskolan Inventarier Furutorpsskolan Inventarier Linnéskolan Inventarier ny förskola Hässleholm Inventarier ny förskola Sösdala Budget barn- och utbildningsnämnd SOCIALNÄMND A-TYP Ospecificerat Budget socialnämnd OMSORGSNÄMND A-TYP Ospecificerat Budget omsorgsnämnd MILJÖNÄMND A-TYP Ospecifierat Budget miljönämnd TEKNISK NÄMND A-TYP Stadsutveckling Exploateringsprogrammet Grön och trygg livsmiljö Kärråkra underhållsdepå (infrastruktur) Toppbeläggning Utveckling Pågatågsorter Ny bussgata Stoby Tillgänglighetsanpassning Ny cirkulationsplats Borggårdsg./Kristianstadsv Nilla Pihlblads väg, trafiksäkring Gångbro Vinne å Skyltning nya hastighetsbestämmelser Ospecificerat till tekniska nämnden

22 TEKNISK NÄMND A-TYP Fastigheter Fastighetsinventarier Smärre lokalförändringar BUN Smärre lokalförändringar ON Smärre lokalförändringar Fritid Smärre lokalförändringar Övriga Ombyggnad tillagningskök Energisparprojekt Elsäkerhet, fastigheter Myndighetskrav från Arbetsmiljöverket OVK-åtgärder PCB-sanering BUN-fastigheter Om- och tillbyggnad HTS, kök och matsal Ombyggnad av ventilation mm HTS Ombyggnad av ventilation mm idrottshall Vinslöv Ombyggnad Jacobskolan Ombyggnad Linnéskolan Förändringar på Furutorp- och Söderparkskolan Ny förskola i Bjärnum Ny förskola i Tyringe Ny förskola Hässleholm Ny förskola Sösdala Utökning av lokaler V Torup, Hörja, Röke Pott för fastigheter för närmare utredning/prioritering Omsorgsfastigheter Garnisonsmatsalen (samförläggning administrativa lokaler, hjälpmedelcentralen, daglig verksamhet) Anpassning boende, Hasselbacken Anpassade villor för brukare inom omsorgen Fritidsfastigheter Österås idrottsplatsområde inkl dränering A-plan Badhus Multihall Tyringe Lursjöbaden Summa fastigheter Budget teknisk nämnd SUMMA