Välkomna!
En stark tradition i snart 90 år! 750 medlemmar! 400 aktiva utövare!
Inledning Ekonomin 2012 Säsongen 2013 Skogsvallen Ekonomi Organisation Reparation ishall Aktuellt läge Kostnadsberäkning Organisation ÖIF Personal Kostnadsreduceringar Intäktsförstärkningar Information Hur informerar ÖIF? Hur får medlemmarna sin röst hörd? Agenda
Inledning Ekonomin 2012 Säsongen 2013 Skogsvallen Ekonomi Organisation Reparation ishall Aktuellt läge Kostnadsberäkning Organisation ÖIF Personal Kostnadsreduceringar Intäktsförstärkningar Information Hur informerar ÖIF? Hur får medlemmarna sin röst hörd? Agenda
Mötesform Ej beslutande Ej kallat enligt konstens alla regler Inga formalia Rådgivande för styrelsen Syfte med mötet Det är inte i första hand ett forum för styrelsen att lämna information och förslag till åtgärder! Vi vill istället höra medlemmarnas syn på föreningen och vad Ni förväntar Er av den!
Inledning Ekonomin 2012 Säsongen 2013 Skogsvallen Ekonomi Organisation Reparation ishall Aktuellt läge Kostnadsberäkning Organisation ÖIF Personal Kostnadsreduceringar Intäktsförstärkningar Information Hur informerar ÖIF? Hur får medlemmarna sin röst hörd? Agenda
Intäkter 2012 1400000 1200000 Ca 3 500 000 kr 1000000 800000 600000 400000 Serie1 200000 0
Kostnader 2012 500 000,00 450 000,00 Ca 3 500 000 kr 400 000,00 350 000,00 300 000,00 250 000,00 200 000,00 150 000,00 Serie1 100 000,00 50 000,00 0,00
Budget förutsättningar
Inledning Ekonomin 2012 Säsongen 2013 Skogsvallen Ekonomi Organisation Reparation ishall Aktuellt läge Kostnadsberäkning Organisation ÖIF Personal Kostnadsreduceringar Intäktsförstärkningar Information Hur informerar ÖIF? Hur får medlemmarna sin röst hörd? Agenda
Redovisning Skogsvallen 2013-04-30 Disco Intäkter Entré 24880,00 kr Korvkiosk 2075,00 kr Total intäkt: 26955,00 kr Kostnader DJ - 6750,00 kr Vakter inkl socavg- 13800,00 kr Inköp kiosk- 1037,00 kr Total kostnad: -21587,00 kr Resultat 2013-04-30 5368,00 kr
Redovisning Skogsvallen 2013-06-08 Hoffmaestro Intäkter Entré Förköp 160940,00 kr Entré Kontant 210280,00 kr Entré Kort 51397,00 kr Kiosk 24708,00 kr Total intäkt: 424825,00 kr Hoffmaestro - 275000,00 kr DJ Petter- 7000,00 kr Dansband Nova- 21250,00 kr Röda Korset- 2000,00 kr Utlägg enlkvitton, Rolf L- 2664,00 kr Utlägg enl kvitton, Hans F- 700,00 kr Vakter inkl socavg- 26000,00 kr Entréband - 4149,00 kr (1/3) Westlunds Radio TV- 3413,00 kr Granströms ljud o ljus- 31250,00 kr Inköp kiosk- 10850 kr ca Banderoll Herlins- 1733,00 kr (1/3) Banderollskylt BTC- 1583,00 kr (1/3) Marknadsföring - 46630,00 kr (1/3) Total kostnad:- -434 226,00 kr Resultat 2013-06-08 10099,00 kr
Redovisning Skogsvallen 2013-08-03 Timbuktu Intäkter Intäkter Entré Förköp 125294,00 kr Entré Kontant 186315,00 kr Entré Kort 38850,00 kr Entré Fakturerat 8400,00 kr Kiosk 21091,00 kr Total intäkt: 379950,00 kr Timbuktu - 210000,00 kr DJ Petter - 7000,00 kr Dansband Dreams - 18700,00 kr Röda Korset - 2000,00 kr Forsbergs Buss - 5300,00 kr Sopcontainer - 3927,00 kr Vakter inkl socavg- 32246,00 kr Entréband - 4149,00 kr (1/3) Westlunds Radio TV - 3412,00 kr (1/2) Granströms ljud o ljus - 31250,00 kr Inköp kiosk - 10000,00 kr ca Banderoll Herlins- 1733,00 kr (1/3) Banderollskylt BTC - 1583,00 kr (1/3) Marknadsföring - 46630,00 kr (1/3) Total kostnad: -377 930,00 kr Resultat 2013-08-03 2020,00 kr
Redovisning Skogsvallen 2013-08-24 Rolandz Intäkter Entré Förköp 76741,00 kr Entré Kontant 378164,00 kr Entré Kort 56400,00 kr Entré Fakturerat 10300,00 kr Kiosk 23269,00 kr Total intäkt: 544874,00 kr Rolandz- 206250,00 kr DJ Håkan- 3000,00 kr Dansband Voyage - 24500,00 kr Förband Cabinets- 3000,00 kr Utlägg Marcus Ahlezon- 4754,00 kr Westlund Radio TV- 788,00 kr City Livs- 5075,00 kr Vakter inkl socavg- 21598,00 kr Entréband - 4149,00 kr (1/3) Granströms ljud o ljus- 31250,00 kr Inköp kiosk- 11500,00 kr ca Banderoll Herlins- 1733,00 kr (1/3) Banderollskylt BTC- 1583,00 kr (1/3) Marknadsföring - 46630,00 kr (1/3) Total kostnad: -365 810,00 kr Resultat 2013-08-24 179064,00 kr
Totalt 2013 Skogsvallen 2013 Resultat 30-apr 08-jun 03-aug 24-aug Resultat 2013 5368,00 kr 10099,00 kr 2020,00 kr 179064,00 kr 196551,00 kr + UNT ska faktureras 25 000,00 Entre fakturering Rolandz 4 800,00 Entre fakturering Timbuktu 4 900,00
Inledning Ekonomin 2012 Säsongen 2013 Skogsvallen Ekonomi Organisation Reparation ishall Aktuellt läge Kostnadsberäkning Organisation ÖIF Personal Kostnadsreduceringar Intäktsförstärkningar Information Hur informerar ÖIF? Hur får medlemmarna sin röst hörd? Agenda
Organisation Skogsvallen Bemanning Information
Inledning Ekonomin 2012 Säsongen 2013 Skogsvallen Ekonomi Organisation Reparation ishall Aktuellt läge Kostnadsberäkning Organisation ÖIF Personal Kostnadsreduceringar Intäktsförstärkningar Information Hur informerar ÖIF? Hur får medlemmarna sin röst hörd? Agenda
Reparation ishall Kylaggregatet är startat. Fakturan har ej kommit (256250,00 kr) Diskussion med kommunen Diskussion med Upplands idrottsförbund
Inledning Ekonomin 2012 Säsongen 2013 Skogsvallen Ekonomi Organisation Reparation ishall Aktuellt läge Kostnadsberäkning Organisation ÖIF Personal Kostnadsreduceringar Intäktsförstärkningar Information Hur informerar ÖIF? Hur får medlemmarna sin röst hörd? Agenda
Organisation ÖIF
Inledning Ekonomin 2012 Säsongen 2013 Skogsvallen Ekonomi Organisation Reparation ishall Aktuellt läge Kostnadsberäkning Organisation ÖIF Personal Kostnadsreduceringar Intäktsförstärkningar Information Hur informerar ÖIF? Hur får medlemmarna sin röst hörd? Agenda
Inledning Ekonomin 2012 Säsongen 2013 Skogsvallen Ekonomi Organisation Reparation ishall Aktuellt läge Kostnadsberäkning Organisation ÖIF Personal Kostnadsreduceringar Intäktsförstärkningar Information Hur informerar ÖIF? Hur får medlemmarna sin röst hörd? Agenda
Kostnadsreduceringar Intäktsförstärkningar Personalkostnader 450 000 kr Personal? Anläggningar? Intäkter 2013 hittills Skogsarbete 6 000 kr Reklam utdelning 30 000 kr Administration 70 000 kr Div. Kommunarbete 10 000 kr Uthyrning SIV ca 100 000 kr Country Festivalen 65 000 kr Kattutställning 34 000 kr Målning 5 000 kr Totalt ca 320 000 kr
Inledning Ekonomin 2012 Säsongen 2013 Skogsvallen Ekonomi Organisation Reparation ishall Aktuellt läge Kostnadsberäkning Organisation ÖIF Personal Kostnadsreduceringar Intäktsförstärkningar Information Hur informerar ÖIF? Hur får medlemmarna sin röst hörd? Agenda
Hur informerar ÖIF Årsmöte Hemsida
Inledning Ekonomin 2012 Säsongen 2013 Skogsvallen Ekonomi Organisation Reparation ishall Aktuellt läge Kostnadsberäkning Organisation ÖIF Personal Kostnadsreduceringar Intäktsförstärkningar Information Hur informerar ÖIF? Hur får medlemmarna sin röst hörd? Agenda
Hur får medlemmar sin röst hörd? Årsmöte