Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens 2013-02-19 Tid: Onsdagen den 27 februari, kl. 18.00 Plats: Barken, Bomans hotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet: kl. 17.30 Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 17.30 Ärenden: Diarienr Till kommunstyrelsen 1. Information från kollektivtrafikmyndigheten om Trafikplan 2017 och den regionala tågtrafiken (Muntlig information från myndighetschef Helena Ekroth och kollektivtrafikansvarig Lars Wogel) 2. Anvisningar för budget 2014 KS 2013/20 och planer 2015-2016 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag 3. Remissvar avseende Finansdepartementets KS 2012/137 promemoria Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag 4. Internkontrollplan för Kommunstyrelsen 2013 KS 2013/19 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag 5. Utökade investeringsmedel för ökade KS 2013/21 förutsättningar att snabbt klara ökat elevantal Utskottsbeslut: i enlighet med teknik- och servicenämndens förslag

6. Köp av Hedebyscenen KS 2013/22 Utskottsbeslut: i enlighet med teknik- och servicenämndens förslag 7. Beslut om tillfällig utökning av OSA- tjänster KS 2013/34 (Tillkommande ärende) 8. Exploateringsavtal för del av Hillesta 3:1 i KS 2013/24 Västerljung Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag 9. Exploateringsavtal för del av Tureholm 2:277 vid KS 2013/25 Smedstorp i Trosa Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag Till kommunfullmäktige 10. Förslag till detaljplan för del av Hillesta 3:1 KS 2013/26 i Västerljung Utskottsbeslut: i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag 11. Förslag till detaljplan för Tureholm 2:277 mfl KS 2013/27 (Smedstorp) i Trosa Utskottsbeslut: i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag 12. Antagande av utvidgat verksamhetsområde för KS 2013/28 vatten och spillvatten, Hagstugan i Trosa kommun Utskottsbeslut: i enlighet med teknik- och servicenämndens förslag 13. Begäran om utökad investeringsram 2013 för KS 2013/23 om - och tillbyggnad av Skärlagskolan Utskottsbeslut: i enlighet med teknik- och servicenämndens förslag 14. Bidrag 2013 till fristående skolor, enskilt drivna KS 2013/29 förskolor, fritidshem och förskoleklasser Utskottsbeslut: i enlighet med humanistiska nämndens förslag 15. Bidragsbelopp till fristående gymnasieskolor KS 2013/30 enligt Gy 94 och Gy 11 från och med kalenderåret 2013 Utskottsbeslut: i enlighet med humanistiska nämndens ordförandes förslag

16. Ansökan om indelningsändring avseende läns- KS 2012/124 och landstingsbyte för Trosa kommun Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag Deltar ej i beslutet: Tommy Setzman (S) deltar ej i beslutet. 17. Folkomröstning om indelningsändring avseende KS 2013/31 läns- och landstingsbyte för Trosa kommun Utskottsbeslut: i enlighet med Daniel Portnoffs (M) yrkande Yrkande: Daniel Portnoff (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att en folkomröstning genomförs i fråga om läns- och landstingsbyte för Trosa kommun. 18. Ansökan om anslutning till finskt KS 2013/15 förvaltningsområde Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag 19. Fördjupad analys och handlingsplan för en ökad KS 2011/75 sysselsättningsgrad bland kommunens medarbetare Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag Deltar ej i beslutet: Tommy Setzman (S) deltar ej i beslutet. 20. Revidering av arvodes- och ersättnings- KS 2012/107 reglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun - återremiss Utskottsbeslut: kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Övrigt 21. Anmälan av delegationsbeslut KS 2013/1 22. Övriga anmälningsärenden KS 2013/2 Daniel Portnoff ordförande Jakob Etaat sekreterare

Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Dnr KS2013/NN 2012-02-05 Ekonomienheten Margareta Smith Tel. 0156-520 11 Fax. 0156-520 17 margareta.smith@trosa.se Anvisningar för budget 2014 och planer 2015-2016 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag på budgetanvisningar för 2014 med planer 2015-2016. Ärendet Ekonomienheten har upprättat anvisningar för nämndernas arbete med budget 2014 med planer 2015-2016. Liksom tidigare år bygger budgetförutsättningarna på en befolkningsprognos där det klart framgår förväntat ökat eller minskat behov inom framförallt förskola och skola samt äldreomsorg. Den skatteprognos som ligger till grund för budgetanvisningarna Är Sveriges Kommuners och Landstings prognos från december 2012. De ökade skatteintäkterna, jämfört med budget 2013, tillsammans med 2014 års föreslagna rationaliseringar, täcker beräknad kostnad för löne- och prisökningar. Margareta Smith Ekonomichef

Budgetanvisningar Budget 2014 Flerårsplan 2015-2016 Postadress: 619 80 Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Budgetprocess... 1 Ekonomistyrning och spelregler... 1 Budgetförutsättningar ekonomiskt utrymme... 3 Utgångspunkter för 2014 och 2015... 3 Uppräkning av löner och priser... 4 Demografiska variabler... 4 Rationaliseringar/nettokostnadsminskningar 2014 och 2015... 5 Ettårssatsningar 2013 som tas bort 2014... 5 Utökningar av ram i budget 2013, tkr, som kvarstår och räknas upp med löne- och prisökning... 5 Budget/ramförändringar som kommer att justeras senare... 7 Sammanställning av ramförändringar per nämnd o utskott 2014... 8 Riktlinjer för budgetarbetet... 10 Mål och nyckeltal... 10 Kvalitet... 10 Kommunalskatt och generella statsbidrag... 11 Finansiella förutsättningar... 11 Investeringsbudget anläggningar (tkr)... 12 Investeringsbudget inventarier (tkr)... 13 Avskrivningar, ränta och kapitalkostnader... 14 Anläggningstillgångar... 14 Anvisningar och mallar... 14 Tidsplan för budget 2014-2016... 15

Budgetprocess Budgetprocessen syftar till att ge kommunstyrelse och kommunfullmäktige tillräcklig information och bra beslutsunderlag inför beslut om budget 2014 och flerårsplan 2015-2016 och de politiska prioriteringar som varje budgetbeslut innebär. Processen syftar också till att ge goda förutsättningar för nämnder/utskott och kontor att planera och styra sin verksamhet mot fastställda mål och inom ramen för tillgängliga resurser. Från och med budget 2006 har gemensamma planeringsförutsättningar tagits fram som underlag i budgetarbetet. Befolkningsprognoser, demografiska variabler, visar förändringar av barn i förskole-, grundskole- och gymnasieålder samt förändring av andelen äldre i befolkningen. De demografiska förändringarna påverkar i första hand Humanistiska nämndens förskola och skola och Vård- och omsorgsnämndens äldreomsorg. Utbyggnad av gator och vägar påverkar kostnader för underhåll och drift, varför dessa också ingår i beräkning av ökade kostnadsramar. Antalet invånare för hela kommunen påverkar kommunens skatteintäkter. Ledningsgruppen träffades 27-28 november 2012 för att gå igenom de gemensamma planeringsförutsättningarna inför budget 2014 med planer 2015-2016. Befolkningsprognoserna för 2012-2017 har anpassats efter förra årets befolkningsökning och planerade nya bostäder. År 2008 hade Trosa en stor befolkningsökning, vilket främst märktes på antalet barn i för- och grundskola. 2009-2011 var befolkningsökningen klart modest och under 2012 ökade befolkningen med totalt 39 invånare till och med november. Befolkningen minskade under våren för att sedan öka med 86 invånare juli-november. Ledningsgruppen har Kommunfullmäktiges uppdrag att ta fram förslag på rationaliseringsåtgärder varje år från och med budget 2008. För åren 2008-2009 var uppdraget 5 miljoner kronor per år och från och med budget 2010 med 3 miljoner per år. Rationaliseringarna för 2008-2012 är genomförda och de för 2013 är beslutade och kommer att genomföras i år. Ledningsgruppens arbetssätt är att ta fram förslag på 2 års rationaliseringar vartannat år. Ledningsgruppen lämnade ett enigt förslag på rationaliseringsåtgärder för 2014 och 2015 till den politiska majoriteten (ordförandegruppen) 24 januari 2013. Kommun- och ekonomichef redovisade de ekonomiska förutsättningarna för ordförandegruppen 24-25 januari 2013 tillsammans med ledningsgruppen. Samma redovisning gjordes för oppositionen 5 februari. Politiska direktiv till budgetanvisningar för 2013 med flerårsplan lämnades av kommunalrådet 25 januari. Ekonomistyrning och spelregler Kommunfullmäktige antog i juni 2003 en ny ekonomistyrningsmodell för Trosa kommun och dess bolag. Ekonomistyrningsprinciperna reviderades i november 2007 för att börja gälla från 2008. Under 2009 har ekonomistyrprinciperna revideras avseende central buffert och omfattar nu även äldreomsorg. Resultatenheter har införts för särskilda boende och hemtjänst inom vård- och omsorg. Mer medel började avsättas i central buffert från 2010. De revideringar av ekonomistyrningen som fullmäktige antog från 2008 var främst nödvändiga förändringar/förbättringar för att anpassa den till den politiska majoritetens förslag om att införa tydliga valfrihetssystem och riktiga resultatenheter. 1

Ekonomistyrning i Trosa kommuns koncern innebär: En medveten och konsekvent process för att påverka organisationens handlande så att verksamheten genomförs efter invånarnas faktiska behov med rätt kvalitet och till rimlig kostnad, allt inom ramen för tilldelade resurser och fastställda mål. Följande grundläggande spelregler gäller i kommunen: Inga tilläggsanslag beviljas under budgetåret. Nämnderna ansvarar för att hålla verksamheten inom beslutad ram, driva verksamheten enligt de mål/uppdrag fullmäktige lagt fast samt följa upp och utvärdera verksamheten Om förutsättningarna förändras under löpande budgetår ansvarar nämnden för att anpassa och prioritera verksamheten inom gällande ram. Verksamhetsansvariga ansvarar för att hålla sin verksamhet inom beslutad budget, vidta åtgärder under löpande år för att uppnå detta, driva verksamheten enligt de mål/uppdrag nämnden lagt fast samt följa upp och utveckla verksamheten kontinuerligt. Verksamhetsansvarig är den som driver verksamhet och/eller sköter andra åtaganden och har budgeterade medel för detta. I Trosa ska inga beslut som medför kostnader eller intäkter bokföras utan att ansvar anges. Resultatenhetsansvarig är den som driver verksamhet och erhåller fastställda intäkter i form av peng, check eller pris per utförd prestation. Det ekonomiska resultatet mäts som skillnad mellan intäkter och kostnader. Över-/underskott överförs till nästkommande år. Det innebär att åtgärder vidtas under löpande år för att uppnå ett positivt resultat, att verksamheten drivs enligt de mål/uppdrag nämnden lagt fast samt att uppföljning sker och att verksamheten utvecklas kontinuerligt. Fastställd intäkt i form av peng eller check per utförd prestation är densamma för en privat entreprenör som för en resultatenhet inom kommunen. Den privata entreprenören ersätts även för fastställda overheadkostnader för administration mm, samt för fastställd momskompensation. Kommunstyrelsen bör ha en central buffert som motsvarar 2 % av de budgeterade verksamhetskostnaderna. Fördelning av medel från den centrala bufferten ska ske 1 gång per år i samband med att kommunens delårsbokslut med helårsprognos per augusti behandlas i kommunstyrelsen. Från 2010 omfattar kriterierna för fördelning av medel härifrån även äldreomsorg. Reglerna för dessa fastställdes under hösten 2009. Fördelning ur den centrala bufferten sker endast utefter fastslagna kriterier. (Se finansiella förutsättningar sidan 8.) Övergår en kommunal verksamhet till privat regi, ska inventering och en marknadsmässig värdering ske av samtliga inventarier och material. Den privata entreprenören erbjuds att köpa inventarier/material till värderat pris. Överenskommelse av att hyra inventarier kan också slutas. Material och inventarier som inte köps eller hyrs av den privata entreprenören ska fördelas inom enheter i kommunal regi. 2

Budgetförutsättningar ekonomiskt utrymme Nämndernas budgetramar ökades 2004 och skatten höjdes med 1 krona. Skatten sänktes med 10 öre 2008, med ytterligare 30 öre 2009, 2 öre 2010 och 20 öre 2012. Skatten är oförändrad 2013 och 2014. 2013 års budget belastas inte med balanserade underskott från tidigare år. I budget 2013 har ramarna räknats upp med 2 % för löner och för övriga kostnader. Läraravtalet 2012 blev klart först under hösten 2012. Verksamheterna inom barnomsorg/utbildning kompenserades helt genom att budgeten räknades upp. Ökningen ökade även ramar och peng för 2013. I budget 2014 räknas löner och övriga kostnader upp med 2 %. Utgångspunkter för 2014 och 2015 Följande intäkts- eller kostnadshöjningar, jämfört med budget 2013, inryms i nämndernas/utskottens budgetramar tkr (ökade kostnader redovisas med minustecken). 10 öre skatt = 2 624 tkr 2014. Skatten är oförändrad 2013 och 2014 2014 2015 (ökn från 2014) Ökade skatteintäkter 10 354 21 366 Rationaliseringar 3 795 2 205 Nya ettårssatsningar -4 500-5 000 Förra årets ettårssatsningar upphör 4 500 5 000 Demografi skola/barnomsorg* 795-2 324 Demografi äldreomsorg* 1 552 242 Demografi mer fastigheter 183 Demografi mer gator 215 Demografi mer parker 148 Ökade personalkostnader 2,0%/3,0% -6 800-10 700 Ökade priser 2,0%/2,5% -6 300-8 000 Semesteranställningar fritidsgårdar -150 Utökning central buffert -300-300 Ökade avskrivningskostnader -4 000-2 000 * Belopp i 2013 års priser 3

Uppräkning av löner och priser I ramarna för budget 2014 med planer 2014-2015 ingår kostnadsökningar för löner och priser. Löner 2,0 % år 2014 och 3,0 % 2015 och 2016 Priser 3,0 % 2014 och 2,5 % 2015 och 2016 PO-pålägget är oförändrat 2014, dvs. 39,5% på vanliga månadslöner. Kommuninterna kostnader för kost och städ ska räknas upp med 2 % för städ och 2 % för kost 2014. Demografiska variabler I bilaga 1, Gemensamma planeringsförutsättningar (GPF), redovisas befolkningsprognoser fram till 2017. Dessa redovisas för hela Trosa kommun och för kommundelarna Vagnhärad, Västerljung och Trosa tätort. Uppdelningen i kommundelar skiljer sig från församlingsgränserna för att bättre passa hur arbetet planeras i förskola/skola och inom vård- och omsorg. Bilagan redovisar även samtliga lokaler med kommentarer om där ombyggnationer eller andra förändringar har gjorts, pågår eller planeras. De åldersgrupper som redovisas är: 1-5 år Förskola 6 15 år f-klass år 9 i grundskolan, skolbarnomsorg 16-18 år gymnasium Befolkningsförändring för år 1-6 samt 7-9, samt får varje årskurs för grundskolan redovisas också för att tydliggöra förändringar per skola. 80-84 år äldreomsorg 85- w år äldreomsorg som statistiskt och erfarenhetsmässigt kräver mer omsorg För att räkna fram ökade kostnader för ökat antal invånare äldre än 85 år har utgångspunkt tagits från de marginaleffekter som utjämningssystemet ger till följd av invånare i de äldre åldrarna. Vård- och omsorg får en ökad/minskad kostnadsram som motsvarar 80 % av marginaleffekterna, då 20 % av effekterna kan hänföras till fasta kostnader som overhead, lokaler, etc. Beloppen redovisas i bilaga 1. De kostnader som redovisas för skolan baserar sig på den ersättning, peng per elev som skolorna får per ålderskategori. Pengen utgår från budget 2013 för alla år. För gymnasieskolan, så grundar sig beloppet på 2013 års snittkostnad per elev. När det gäller förskolan så har kostnaderna beräknats enligt peng per timintervall och det faktiska timintervall som uppmättes i maj och november 2012. Hur stor andel av Trosas 1-5 åringar som går i förskola, har styrts av andelen barn i februari och september 2012 som gick i förskolan. 4

Rationaliseringar/nettokostnadsminskningar 2014 och 2015 Liksom tidigare år är detta ledningsgruppens förslag. Detaljerna beslutas politiskt i samband med budgetberedningen i maj. 2013 1 årssatsningar bort Rationalisering 2014 Rationalisering 2015 nämnd/utskott pol ledn 0 0 KK -450-125 -330 EKO -100 0 SBN 0-85 -125 Skola -2 000-560 -1 000 SOC 0-600 0 K&F -500 0 VON -400-800 -575 T&S -1 050-1 100-400 REV 0 0 MN 0-25 -25 FIN 0-500 -150-4 500-3 795-2 605 Ettårssatsningar 2013 som tas bort 2014 Ettårssatsningar 2013 tkr nämnd summa /nämnd Vagnhärads station 100 år 2013 250 KS Förebyggande arbete med trygghetsåtgärder 200 KS 450 Biotopåtgärder (Fiske) 100 EKO 100 Fortsatt arbete med att förbättra resultaten i skolan 1 000 Skolan Utökad satsning på IT i skolan 1 000 Skolan 2 000 Upprustning förskolor i Vagnhärad 750 TSN Matprojekt 200 TSN Vassröjning ( 0,5 Mkr i tre år ) TSN Utsmyckning rondell i Västerljung 100 TSN 1 050 Utvecklad vårdplanering 200 VON Avgiftsprojekt hemtjänst 100 VON Sinnenas lilla trädgård 100 VON 400 Kulturtryck, mm, 100 KFN Iordningställa kring motionsspår med platsbyggda motionsredskap, stödja andra kommunprojekt, mm 400 KFN 500 Totalt 4 500 Utökningar av ram i budget 2013, tkr, som kvarstår och räknas upp med löne- och prisökning Inför varje budget har kostnadsramarna räknats upp eller justerats för Löneökningar Prisökningar Demografiska förändringar för barn och unga samt äldre medborgare Dessa kostnadsökningar finns inte med i nedanstående redovisning. Det gör inte heller ökade kostnader som reglerats med internhyra och ökade kapitaltjänstkostnader. Verksamheternas budgetramar utökades även 2011 och 2012, men dessa redovisas inte här 5

Ramökningar 2013 Kommunstyrelsen Administrativt upphandlingsstöd 200 Utökning central buffert 300 Fortsatt satsning IT i skolan 1 500 HUM/Skola o barnomsorg Särskolan 1 000 Komp. 2012 års läraravtal 1 460 Kultur och fritid Komp. 2012 års läraravtal 22 Vård och omsorg Ökad buffert nämnden 1 000 Korttidstillsyn (fritids) LSS 565 Totalt 6 047 6

Budget/ramförändringar som kommer att justeras senare Ramarna är uppräknade enligt de ekonomiska förutsättningarna som har beskrivits. Ekonomienheten kommer att göra teknisk justering av ram med hänvisning till förändrade kapitaltjänst-/ internhyreskostnader. Förändring av nettoramar inför budgetanvisningar Ramar (tkr) 2013 2014 2015 2016 Kommunstyrelse 60 454 61 015 62 480 64 306 Politisk ledning 7 706 7 860 8 090 8 326 Kommunkontor 41 974 42 145 43 030 44 270 Ekoutskottet 1 274 1 211 1 260 1 310 Central buffert 9 500 9 800 10 100 10 400 Humanistisk nämnd 274 610 276 550 286 692 295 692 Barnomsorg o utbildning 251 361 253 424 262 916 271 248 Individ och familjeomsorg 23 249 23 126 23 776 24 444 Kultur & fritid 32 606 32 979 33 963 34 972 Vård- & omsorgsnämnd 136 861 137 411 141 283 146 081 Teknik & service skatt 31 044 31 472 33 703 36 372 Samhällsbyggnadsnämnd 10 797 10 984 11 223 11 595 Miljönämnd 950 962 1 015 1 070 Revision 740 755 774 794 Övr kommungem poster 10 356 16 774 17 427 10 061 Pensioner 7 500 7 500 7 500 7 500 Kommmungemensamt 3 256 3 274 3 292 561 Omställn kostn/övrigt -400 4 500 4 635 0 nya satsningar 4 500 5 000 5 000 Rationaliseringar 3 mkr 2013 o 2014 ligger i ovanstående ramar -3 000-3 000-3 000 Finansnetto 8 350 8 100 8 100 8 100 Ökade avskrin 4 000 2 000 2 000 Tot skattefin verks 558 418 568 901 588 560 600 943 Skattenetto 544 387 554 741 576 107 601 039 7

Sammanställning av ramförändringar per nämnd o utskott 2014 Ramför- Ettårssats. Rationaliseringaändringar 2013 som Nämnd/utskott ska bort 2013 KS Löner, priser och PO netto 1 042 Vagnhärads station 100 år -250 Förebyggande trygghetsåtg. -200 Central buffert 300 Totalt netto Rationaliseringar -125 Ekoutskott Löner, priser och PO netto 37 Biotopåtgärder -100 Totalt KS 1 379-550 -125 704 SBN Löner, priser och PO netto 272 Rationaliseringar -85 Totalt SBN 272 0-85 187 Utbildning/barnomsorg Demografi skolan 2013 års pris -795 Löner, priser och PO netto 5 418 Fortsätta att förbättra resultat i skolan -1 000 Utökad statsning IT i skolan (drift) -1 000 Rationaliseringar -560 Totalt utbildning/barnomsorg 4 623-2 000-560 2 063 Individ o familjeomsorg Löner, priser och PO netto 477 Rationaliseringar -600 Totalt Individ & familj 477 0-600 -123 Kutur & fritid Löner, priser och PO netto 723 Kulturtryck, mm -100 Platsbygga motionsredskap, mm -400 Semsteranställningar fritidsgårdar 150 Rationaliseringar 0 Totalt kultur o fritid 873-500 0 373 8

Ramför- Ettårssats. Rationaliseringar ändr- 2013 som Totalt Nämnd/utskott ingar ska bort 2013 netto Vård och omsorg Löner, priser och PO netto 3 302 Demografi VON -1 552 Utveckla vårdplanering -200 Avgiftsprojekt hemtjänst -100 Sinnenas lilla trädgård -100 Rationaliseringar -800 Totalt VON 1 750-400 -800 550 Teknik o service Löner, priser och PO netto 2 032 Demografi fastigheter, gator, parker 546 Upprustnings förskolor Vgh -750 Matprojekt -200 Utsmyckning rondell Västerljung -100 Rationaliseringar -1 100 Totalt TSN skatt 2 578-1 050-1 100 428 Miljönämnden Löner, priser och PO netto 37 Rationaliseringar -25 Totalt MN 37 0-25 12 Revision Löner, priser och PO netto 15 Rationaliseringar 0 Totalt revision 15 0 0 15 Finansförvaltning Ökad avtalstrohet (skall fördelas ut när vi vet) -150 Ettårssatsningar 2014 4 500 Rationaliseringar -500 Totalt finansen 4 500 0-650 3 850 Ökade avskivningskostnader 4 000 4 000 Totalt finans exkl skatt 20 504-4 500-3 945 12 059 9

Riktlinjer för budgetarbetet Nämnderna ska bygga sitt arbete för budget 2014 och plan 2015-2016 med budget 2013 som utgångspunkt. Kostnader och intäkter räknas upp med generella påslag enligt beskrivningarna under huvudrubrik Uppräkning av löner och priser och ner med 2014 års rationaliseringar, 2013 års ettårssatsningar samt demografi. Nämndens buffert bör vara i storleksordningen 1 procent av budget för att under året kunna klara förändringar inom fastställd budgetram. Bufferten ska rymmas inom ram. Nämnden har ett ansvar för att nödvändiga kostnadsanpassningar genomförs. Nämnderna ska presentera ett budgetförslag i enlighet med fastställd ram. Medel för ettårssatsningar fördelas i samband med budgetberedningen i maj. Mål och nyckeltal Kommunfullmäktiges fastställde nya mål för 2013 vilka bröts ner i beslutade nämndsmål. Dessa följs upp för första gången 2013 och bör kvarstå relativt oförändrade inför 2014, om inte särskilt beslut fattas om förändring. Nyckeltal som direkt kan relateras till budgeterade medel ska alltid redovisas med så objektiva mått som möjligt. Dessa följs sedan upp i delårs- och årsbokslut. Kvalitet Trosa kommun medverkar nu tillsammans med 200 andra kommuner i Sveriges Kommuners och Landstings projekt, Kommunens kvalitet i korthet. Här följs kommunens kvalitet upp ur ett medborgarperspektiv. Flera av Kommunfullmäktiges och nämndernas mål mäts och har mätts genom detta projekt. Genom att ingå i detta projekt får Trosa möjlighet att jämföra sig med andra kommuner och med sig själv i tiden. Vi har också stora möjligheter att hitta goda exempel för vissa verksamheter. Projektet har utökats varje år med att fler kommuner valt att delta. Trosa genomför också Medborgarundersökning vartannat år från 2007. Våren 2013 är det dags för en fjärde Medborgarundersökning som genomförs av SCB. Även härifrån mäts flera och viktiga mål upp. Medborgarperspektivet är centralt då Kommunfullmäktige fastställer mål och det ska genomsyra alla kommunala verksamheter. 10

Kommunalskatt och generella statsbidrag Kommunen baserar sina beräkningar över skatteintäkter på Sveriges kommuner och Landstings antaganden och prognoser. Enligt skatteprognos, från 2012-12- 18, beräknas kommunens skattenetto öka med 10,4 mkr jämfört med budget 2013. Skatteprognosen har beräknats med befolkningsutvecklingen i de gemensamma planeringsförutsättningarna som underlag. Finansiella förutsättningar Kommunens målsättning för resultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag är minst 1 procent. Att resultatet satts så lågt som 1 procent beror på att medel även bör avsättas till kommande pensioner. Under 2012 avsättas 7 procent av kommunens pensionsskuld vilket innebär att målet om 2 % avsättning per år har uppfylllts för hela mandatperioden 2011-2014. Medel motsvarande 1,63 procent av verksamhetens kostnader avsätts i Kommunstyrelsens centrala buffert. (Målsättningen är att bufferten ska vara 2 procent av verksamhetens kostnader). Denna buffert kan användas till att: täcka minskade skatteintäkter täcka ökade pensionskostnader täcka ökade kostnader för fler förskole-/skolbarn än vad som budgeterats samt dyrare programval i gymnasieskolan täcka ökade LSS-kostnader täcka för ökade kostnader för fler äldre invånare vilket medför ökade behov av vård och omsorg öka kommunens resultat 11

Investeringsbudget anläggningar (tkr) Projekt Överfört Budget Budget Plan Plan skattefinansierade från 2011 2012 2013 2014 2015 Stabilisering skredriskområden 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Statsbidrag -1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 Fritidsanläggningar och Fastigheter Renovering Safiren X Vitalisskolan X Vitalisskolan etapp 4-6 X Ny förskola Vagnhärad X Ny förskola Trosa X Investeringsreserv Fastigheter X X X X Energioptimeringsprojekt X Projekt Trosaån X Nytt tak Trosa Vårdcentral X Upprustning utemiljö förskolor X X X X Ombyggnad Trosa Fritidsgård X Upprustning Skärlag X X Läktare Hedebyhallen X Fageräng belysning/personalutrymme X Vitalis idrottshall X Summa 48 690 17 600 27 550 2 200 10 900 Överfört Budget Budget Plan Plan Gator och parker från 2011 2012 2013 2014 2015 Trafiksäkerhetsåtgärder X X X X Lekplatser X X X X Utveckling parker grönmiljö X X X X Utbyte av armaturer X X X X Strandskoning, proj. X Proj. ny förbifart Trosa X Vagnhärads centrum X Västra långgatan X Gc-vägar enligt utredning X X X Vägprojekt Häradsvallen X Rondell Trosa X Vagnhärads å-miljö X X X Parkering Vhd Station X Park Västerljung X Parkering Safiren X Summa 9 673 6 850 21 515 4 350 1 350 12

Projekt Överfört Budget Budget Plan Plan avgiftsfinansierade från 2011 2012 2013 2014 2015 Reningsverk enligt alternativ A X Korslöt återvinningscentral X Återvinningsstation Källvik X Allégatan X Proj. Vattentäkt/-verk Vagnhärad X Ny huvudvattenledning Sörtuna X Renovering Vagnhärads vattentorn X Pumpstationer Gunnarstensgatan X Nyängen etapp 2 vattenledning X Stationsvägen spillvattenledning X Biblioteksvägen vattenledning X Kv Uttern X Verktygsgatan vattenledning X Skärlagsgatan spillvattenledning X Skärlagsparken dagvattenmagasin X Norra Husby, dagvatten X Kalkbruksvägen vatten- och spillvattenledning X Ny vattenledning under banvallen X Summa avgiftsfinansierat 5 219 2 750 23 698 1 072 14 595 Investeringsbudget inventarier (tkr) Projekt Överfört Budget Budget Plan Plan skattefinansierade från 2011 2012 2013 2014 2015 Humanistisk nämnd Inventarier skolkontoret 300 300 300 300 Inventarier förskolor/skolor 1 950 1 300 1 200 1 200 IT-investeringar till skolan 1 000 0 0 0 Inventarier socialkontoret 100 100 100 100 Kultur och Fritid Inventarier 500 250 250 250 Oförutsett 100 100 100 100 Vård och omsorg Larm, sängar, hjälpmedel, inventarier, mm 500 700 700 700 Samhällsbyggnadsnämnd Inventarier kontoret 75 75 75 75 Teknik och servicenämnd Städutrustning 100 100 100 100 Köksutrustning 300 300 300 300 Inventarier tekniska kontoret 100 100 100 100 Kommunstyrelse IT-investeringar 1 000 1 000 1 000 1 000 IT-investeringar skolan (ny- o reinvestering) 0 2 000 2 000 2 000 Investering tomrör 100 100 100 100 Inventarier kommunkontoret 300 300 300 300 Investeringsreserv 25 388 10 000 25 000 25 000 25 000 Delsumma nämnder 25 388 16 425 31 725 31 625 31 625 Summa skattefinansierade 83 751 40 875 80 790 38 175 43 875 Totalt 88 970 43 625 104 488 39 247 58 470 13

Teknik & servicenämnden ska gå igenom de investeringsplaner som ligger i budget 2013-2015 för deras verksamheter (skatte- och avgiftsfinansierad verksamhet). Genomgången ska leda till att bedöma tidsaspekter (vilket år), möjlighet att genomföra respektive projekt, samt kostnad. Överförda investeringsmedel från 2012 ska redovisas i egen kolumn. År 2016 ska läggas till. Övriga nämnder ska se över investeringsramarna 2014-2016. Avskrivningar, ränta och kapitalkostnader Kommunens anläggningstillgångar avskrivs med de avskrivningstider som Sveriges kommuner och landsting rekommenderar, dvs beräknad nyttjandetid. Nämnderna har kostnadsansvaret för kapitaltjänstkostnaderna (avskrivningar samt ränta på bokförda värdet av anläggningstillgångarna). Kapitalkostnaderna beräknas enligt nominell metod med 5 % ränta. Kapitaltjänstkostnaderna debiteras verksamheterna månaden efter att investeringen är färdigfakturerad. Tillkommande eller minskade kapitaltjänstkostnader för beslutade och pågående investeringar ska läggas in i budget 2014. Anläggningstillgångar Alla driftkonsekvenser av investeringsverksamheten ska rymmas inom nämndens budgetförslag. För nya förslag till investeringsprojekt ska driftkostnaderna specificeras i budgetförslaget. Med investering avses inventarier, maskiner fordon etc med en livslängd överstigande 3 år och ett värde överstigande 1/2 prisbasbelopp samt åtgärder i nya eller befintliga lokaler och anläggningar som överstiger detta belopp och som ökar kommunens tillgångsvärden, d.v.s. ej är att betrakta som underhåll. Köp av datorprogram ska betraktas som driftskostnad om det är ett standardprogram med viss anpassning. Gäller program, konsultkostnad och utbildning. Anvisningar och mallar Ekonomi Mall för nämndernas budget kommer att finnas i word under G\Ekonomi\Budget2014\Budgetmall vecka 11. Budgetanvisningar och gemensamma planeringsförutsättningar hittar du under G\Ekonomi\Budget 2014 Personalkostnader Nämnden bör, för egen del, ta fram en personalbudget som underlag för budgetarbetet. Verksamhetsmått/jämförelsetal Nämndernas material bör innehålla objektiva jämförelsemått. 14

Tidsplan för budget 2014-2016 Samverkan av respektive nämnds förslag till budget skall ske inom ramen för det lokala samverkansavtalet. För samverkan av det samlade budgetförslaget svarar kommunkontoret. Tidplan, budgetprocessen 28 november Ledningsgruppen Genomgång av gem.plan.föruts (GPF) o lön/prisuppr 24-25 januari Orförandegrupp Redovisning ekonomiska och ledningsgrupp förutsättningar 5 februari Oppositionen Redovisning ekonomiska förutsättningar 18 februari Ksau Budgetanvisningar o GPF 19 februari Central samverkan Budgetanvisningar o GPF 27 februari KS Budgetanvisningar o GPF mars-april Nämnder Budgetarbete april-8 maj Nämnder Beslut om budgetförslag 13 maj Budgetberedning Majoriteten 15 maj Nämndsordförande/ Oppositionen Produktionschef 27 maj Ksau Budgetförslag 2014, flerårsplan 2015-2016 28 maj Central samverkan Budgetförslag 2014 med flerårsplan 4 juni KS Budgetförslag 2014 med flerårsplan 19 juni KF Budgetbeslut 2014 med flerårsplan 2015-2016 15

Bilaga till budgetanvisningar Gemensamma planeringsförutsättningar GPF 2014-2017 Trosa kommun Sammanfattning av demografiska variabler samt hur den påverkar kostnadsutvecklingen för förskola/skola samt äldreomsorg. Kommunens samtliga lokaler har uppdaterats i december 2012 2013-01-19 1

Demografiska variabler... 3 Befolkningsprognos alla åldrar... 4 Befolkningsförändringar per kommundel... 6 Förskola, grundskola, skolbarnomsorg och gymnasium... 8 Rampåverkan på grund av demografi beräknas med följande faktorer som grund:... 9 Demografins påverkan på skolans ram i 2012 års nivå... 10 Karta GPF-områden/kommundelar... 12 Vagnhärad... 13 Västerljung... 15 Trosa tätort... 17 Förskolelokaler... 18 Skollokaler... 18 Trosa kommuns äldre befolkning... 20 Demografins påverkan på Vård- och omsorgs ram i 2012 års nivå... 21 Äldre invånare i varje kommundel... 22 Lokaler Vård- och omsorg... 23 Fritidsanläggningar... 24 Administrativa lokaler... 25 Övriga lokaler... 26 2

Demografiska variabler På följande sidor redovisas befolkningsprognoser fram till 2017 för hela Trosa kommun. De åldersgrupper som redovisas på följande sidor i denna sammanfattning är: Samtliga invånare som utgör underlag för kommande års skatteprognoser. 1-2 år Förskola 3-5 år 6 år Förskoleklass 7 11 år 12 15 år Grundskola Skolbarnomsorg 16-18 år Gymnasium 80-84 år äldreomsorg 85- år äldreomsorg som statistiskt och erfarenhetsmässigt kräver mer insatser De kostnader som redovisas för grund- och gymnasieskola baserar sig på peng i budget 2013 för alla år. Peng för 2013 är den peng som reviderats upp till följd av läraravtalet 2012. Kostnaderna för förskolan baserar sig på faktiskt timintervall i maj och november 2012 samt peng/timintervall. Kostnaderna för förskola och skolbarnomsorg har, liksom tidigare år, baseras på andel barn 1-5 år i februari och september 2012 som gick i förskola, vilket är 90 procent. Skolbarn som går i skolbarnomsorg har beräknats enligt Skolverkets statistik, förutom för 6-åringarna där vi beräknar att 100 procent går i förskoleklass och skolbarnomsorg. De antaganden som har gjorts då kostnaderna beräknats per år redovisas tydligt. 3

Befolkningsprognos alla åldrar År/ ålder 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-w Summa 2003 1 301 1 562 874 1 457 1 355 1 778 1 181 587 414 56 10 565 2004 1 271 1 618 811 1 466 1 379 1 717 1 292 602 411 60 10 627 2005 1 298 1 618 816 1 442 1 432 1 673 1 447 637 412 56 10 831 2006 1 274 1 626 822 1 398 1 503 1 629 1 551 653 425 70 10 951 2007 1 274 1 615 847 1 337 1 538 1 584 1 634 693 442 74 11 038 2008 1 359 1 617 910 1 354 1 572 1 562 1 750 732 434 73 11 363 2009 1 339 1 581 939 1 342 1 583 1 498 1 847 786 433 85 11 433 2010 1 332 1 556 933 1 311 1 618 1 486 1 884 839 411 95 11 465 2011 1 338 1 509 982 1 278 1 645 1 433 1 929 880 394 104 11 492 2012 1 349 1 482 997 1 228 1 682 1 397 1 917 984 368 102 11 506 2013 1 379 1 435 1 087 1 211 1 673 1 434 1 839 1 081 381 105 11 625 2014 1 400 1 419 1 155 1 189 1 686 1 461 1 770 1 183 391 103 11 757 2015 1 428 1 426 1 178 1 197 1 674 1 490 1 702 1 273 408 97 11 873 2016 1 461 1 436 1 183 1 223 1 630 1 543 1 624 1 358 426 95 11 979 2017 1 476 1 461 1 193 1 250 1 584 1 592 1 569 1 430 444 93 12 092 Denna befolkningsprognos är underlag för beräkning av budgetårens skatteintäkter och generella statsbidrag 12 300 Befolkningen 1 november året innan verksamhetsåret betalar skatt till kommunen 12 100 11 900 11 757 11 873 11 979 12 092 11 700 11 500 11 506 11 625 GPF 2013 GPF 2014 11 300 11 100 2012 2013 2014 2015 2016 2017 I ovanstående graf ser man att befolkningstillväxten justerats neråt jämfört med förra årets prognos. 4

250 Trosa befolkning i ettårsklasser 2014 200 150 100 50 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100- w Ovanstående graf illustrerar hur kommunens resurser ska fördelas till det största verksamheterna barnomsorg och utbildnings samt äldreomsorg. 140 Befolkningsförändringar 2012-2017 (index=2012) 130 120 110 100 90 0-6 7-15 16-18 19-64 65-79 80-84 85-w 80 70 2012 2013 2014 2015 2016 2017 I ovanstående diagram visas befolkningsförändringar per åldersgrupp jämfört med 2012. 5

Befolkningsförändringar per kommundel Totalbefolkning i Vagnhärad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 4 188 4 178 4 186 4 200 4 241 4 268 4 178 4 222 4 264 4 296 4 339 4 384 4 800 Befolkning Vagnhärad 4 600 4 400 4 200 4 384 4 123 4 151 4 188 4 178 4 186 4 200 4 241 4 268 4 339 4 264 4 296 4 222 4 178 4 000 3 800 3 600 3 400 3 200 3 000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Vagnhärads befolkning minskade med 90 invånare 30 september 2011 till 30 september 2012. Av dessa var 50 i åldern 19-23 år, dvs den tid som man normalt lämnar hemmet för att till exempel plugga, och 26 invånare var i åldern 46-55 år. Totalbefolkning i Västerljung 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 071 1 057 1 011 1 043 1 072 1 067 1 038 1 043 1 053 1 063 1 073 1 083 Befolkning Västerljung 1 100 1 050 1 051 1 058 1 071 1 057 1 043 1 072 1 067 1 038 1 043 1 053 1 063 1 073 1 083 1 011 1 000 950 900 850 800 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Västerljungs befolkning minskade med 29 invånare 30 september 2011 till 30 september 2012. Av dessa var 15 i åldern 19-23 år. 6

Totalbefolkning i Trosa tätort 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5 557 5 781 6 084 6 160 6 152 6 154 6 287 6 360 6 440 6 500 6 560 6 622 Befolkning Trosa tätort 7 000 6 500 6 000 5 500 5 438 5 494 5 557 5 781 6 084 6 160 6 152 6 154 6 287 6 360 6 440 6 500 6 560 6 622 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Trosa tätorts befolkning ökade med 133 invånare 30 september 2011 till 30 september 2012. Av dessa var 22 i åldern 1-5 år och 26 i åldern 6-15 år, dvs förskole- och grundskoleåldern. 15 invånare 19-23 år flyttade ut. 7

Förskola, grundskola, skolbarnomsorg och gymnasium Hela kommunen 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Förskola 1-2 år 244 240 257 250 243 257 259 251 256 265 272 Förskola 3-5 år 420 417 412 406 403 408 417 424 433 437 435 Förskoleklass 6 år 131 150 151 146 146 135 142 154 148 151 160 Grundskola 7-11 år 644 654 688 710 723 736 741 746 759 769 777 Grundskola 12-15 år 719 673 630 580 548 546 548 564 585 598 614 Gymnasieskola 16-18 år 508 539 554 556 534 484 436 409 405 405 406 Barn i förskoleåldern i Trosa kommun 450 400 350 1-2 år 300 3-5 år 250 200 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Barn i skolåldern i Trosa kommun 900 800 700 600 500 400 300 6 år 7-11 år 12-15 år 16-18 år 200 100 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 8

Rampåverkan på grund av demografi beräknas med följande faktorer som grund: Befolkning i olika åldrar omräknas till terminer. Exempel: ett barn som är 7 år hösten 2012 är även 7 år våren 2013 (år 1 i grundskolan). Fastställda pengbelopp enligt reviderad budget 2013, samt beräknat snittpris för gymnasielever. Andel barn 1-5 år som går i förskolan har beräknats till 90 procent vilket är snittet av alla 1-5 åringar under februari och september 2012 som gick i förskolan. Andelen barn 7-12 år i skolbarnomsorg har beräknats enligt Skolverkets senaste statistik för Trosa. Andel 6-åringar i förskoleklass och skolbarnomsorg har beräknats till 100 procent. Vistelsetid har beräknats enligt schema från förskolan maj och november 2012. Peng Bo-peng 2013, kr/barn/år.-20 t/v 21-40 t/v 41- t/v 1-2 år 87 890 114 988 155 149 3-5 år 50 335 65 829 88 771 Bo-peng 2013, kr/barn/år 6 år 7-12 år 6-12 år 35 968 28 821 Grundskolepeng 2013, kr/barn/år Kr/elev/år Förskoleklass 29 186 Skolår 1-5 46 680 Skolår 6-9 54 867 Gymnasiet, 2013, snitt/elev/år snittkostn netto/elev 105 104 Schema förskolan Timintervall BO snitt maj och nov 2012-20 tim/v21-40 tim 41- tim/v 1-2 år 36,5 77,5 85 % 18,3% 38,9% 42,7% 3-5 år 71 128 208 % 17,4% 31,4% 51,1% 6 år 7-12 år Fritids 120,5 469 % 20,4% 79,6% Totalt: 606 förskolebarn 589,5 fritidsbarn 9

Andel barn i förskola enligt egen statistik från 2012 och skolbarnomsorg enligt Skolverkets statistik Andel inskrivna barn 1-5 år i % i förskolan enligt egen statistik 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Förskola 82 85 86 86 90 85 86 88 88 90 90 Famdgh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Andel inskrivna barn 6-12 år i % i skolbarnomsorg enligt Skolverkets statistik 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fritids 6-9 år 72 73 79 85 81 86 84 87 84 84 84 Famdgh 6-9 år 10 8 5 5 5 3 0 0 0 0 0 Fritids 10-12 år 17 15 14 17 17 19 20 20 21 21 21 Demografins påverkan på skolans ram i 2013 års nivå Med ovanstående faktorer har kostnaderna beräknats för respektive år och ålderskategori. Avseende år 2013 har de framräknade beloppen jämförts med ramarna för Budget 2013. Här kan man få den första indikationen på om medel från central buffert kan komma att fördelas under 2013 samt om ramarna ska öka eller minska för 2014. Ramarna beräknas att minska något till följd av demografin. Antalet gymnasieelever fortsätter att minska 2014 medan analet förskole- och grundskolebarn ökar. 10

Total sammanställning, förändring tkr, förskola tom gymnasium Beloppen är baserade på 2013 års budget. Beloppen ska räknas upp med beslutade ökningar för personal- och annan kostnadsökning enligt budgetanvisningarna. Ökning av budgetram pga demografiska variabler. TOTALT i tusentals kronor Saknas GPF 2013 2014 2015 2016 2017 Ökning per år -762-33 2 324 2 920-1 821 Ökning Ack -795 1 529 4 450 2 629 Samma sak uppdelat per ålderskategori i tusentals kronor Förskola 1-5 år Saknas GPF 2013 2014 2015 2016 2017 Ökning per år -13 928 1 121 1 323 609 Ökning Ack 915 2 036 3 359 3 968 Grundskola 6-11 år Saknas GPF 2013 2014 2015 2016 2017 Ökning per år -373 560 455 531-4 010 Ökning Ack 187 642 1 173-2 837 Grundskola 12-15 år år Saknas GPF 2013 2014 2015 2016 2017 Ökning per år -82 905 1 125 713 878 Ökning Ack 823 1 948 2 661 3 539 Skolbarnomsorg Saknas GPF 2013 2014 2015 2016 2017 Ökning per år -345 411 96 353 545 Ökning Ack 66 162 515 1 060 Gymnasium 16-18 år Saknas GPF 2013 2014 2015 2016 2017 Ökning per år 53-2 838-473 0 158 Ökning Ack -2 785-3 258-3 258-3 101 11

Karta GPF-områden/kommundelar Förskola och skola per kommundel redovisas på följande sidor 12

Vagnhärad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1-2 år 87,5 94,5 104 103 105 110 101 93 99,5 106 107,5 3-5 år 160,5 152,5 150 153,5 160,5 167,5 172 175 171,5 166 164 6 år 56,5 53 57 56,5 49 48,5 56,5 62 60 62,5 64,5 7-11 år 263,5 257,5 265 272,5 271,5 261,5 258 267,5 276,5 285 303 12-15 år 303 289 265,5 232,5 210,5 209 210,5 211 213 217 216,5 16-18 år 226,5 237,5 223,5 220 220,5 202,5 171 152,5 153,5 156 153,5 70 Barn i förskoleåldern i Vagnhärad/budgetår 60 50 40 30 20 10 0 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 2012 2013 2014 2015 2016 2017 70 60 50 40 30 20 10 0 Grundskoleelever f-5 Vagnhärad/budgetår f-klass år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 2012 2013 2014 2015 2016 2017 60 58 56 54 52 50 48 46 44 Grundskoleelever år 6-9 i Vagnhärad/budgetår år 6 år 7 år 8 år 9 2012 2013 2014 2015 2016 2017 13

Barn i förskole- och grundskoleålder per budgetår i Vagnhärad Ålder/ Kalender-/budgetår årskurs 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 år 49,5 52 48,5 52,5 54,5 45 45,5 51,5 52,5 53 2 år 45 52 54,5 52,5 55,5 56 47,5 48 53,5 54,5 3 år 45 47 56 57,5 53,5 56 58,5 50,5 50,5 55,5 4 år 52 47 47 55 58,5 56 58,5 60,5 53 53 5 år 55,5 56 50,5 48 55,5 60 58 60,5 62,5 55,5 s:a 1-5 år 247 254 257 266 278 273 268 271 272 272 f-klass 53 57 56,5 49 48,5 56,5 62 60 62,5 64,5 år 1 53 54 55,5 54,5 46,5 47,5 58 63 61,5 64 år 2 53,5 54 56 58 54,5 46,5 49 59 64 62,5 år 3 53 55 52,5 52,5 57 55 47,5 50 60 65 år 4 50 53 55 53 52,5 57 56 48,5 50,5 60 år 5 48 49 53,5 53,5 51 52 57 56 49 51,5 s:a 1-5 258 265 273 272 262 258 267,5 277 285 303 år 6 56,5 50 51 54,5 52 49,5 52,5 57,5 56,5 49,5 år 7 78,5 57 50,5 52,5 55,5 52 50 53 57,5 56,5 år 8 81,5 77 55,5 49 53 56 52,5 50,5 53 57,5 år 9 72,5 81,5 75,5 54,5 48,5 53 56 52 50 53 s:a 6-9 289 265,5 233 211 209 211 211 213 217 217 s:a 7-9 233 215,5 182 156 157 161 158,5 156 161 167 s:a 1-6 314 315 324 326 314 308 320 334 342 353 Totalt 1-9 546,5 530,5 505 482 470,5 468,5 478,5 489,5 502 519,5 Barn i förskole- och grundskoleålder per läsår i Vagnhärad Ålder/ Läsår årskurs 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 1 år 46 53 51 46 59 50 40 51 52 53 53 2 år 41 49 55 54 51 60 52 43 53 54 55 3 år 50 40 54 58 57 50 62 55 46 55 56 4 år 52 52 42 52 58 59 53 64 57 49 57 5 år 56 55 57 44 52 59 61 55 66 59 52 s:a 1-5 år 245 249 259 254 277 278 268 268 274 270 273 f-klass 52 54 60 53 45 52 61 63 57 68 61 år 1 52 54 54 57 52 41 54 62 64 59 69 år 2 54 53 55 57 59 50 43 55 63 65 60 år 3 51 55 55 50 55 59 51 44 56 64 66 år 4 49 51 55 55 51 54 60 52 45 56 64 år 5 50 46 52 55 52 50 54 60 52 46 57 s:a 1-5 256 259 271 274 269 254 262 273 280 290 316 år 6 61 52 48 54 55 49 50 55 60 53 46 år 7 95 62 52 49 56 55 49 51 55 60 53 år 8 71 92 62 49 49 57 55 50 51 55 60 år 9 72 73 90 61 48 49 57 55 49 51 55 s:a 6-9 299 279 252 213 208 210 211 211 215 219 214 s:a 7-9 238 227 204 159 153 161 161 156 155 166 168 s:a 1-6 317 311 319 328 324 303 312 328 340 343 362 Totalt 1-9 555 538 523 487 477 464 473 484 495 509 530 14

Västerljung 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1-2 år 24 23 24,5 26 25 22 21 23,5 23 20 20,5 22 22,5 3-5 år 37,5 39,5 40,5 38 37 44,5 44,5 38,5 36 36 38,5 38,5 37,5 6 år 17 14 11 14,5 15,5 10,5 14,5 16 16 14,5 11 13 15 7-11 år 88,5 84 77,5 67 65,5 68,5 65,5 64,5 67,5 72 74 74,5 74 12-15 år 86,5 86,5 85,5 80 68 61,5 59,5 58 53 50 52 51,5 54,5 16-18 år 46 50,5 52 55,5 60 64 61 49 42 41 41 40 37 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Barn i förskoleålden i V-ljung/budgetår 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 2012 2013 2014 2015 2016 2017 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Grundskoleelever f-5 i V-ljung/budgetår f-klass år 1 år 2 år 3 år 4 2012 2013 2014 2015 2016 2017 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Grundskolelever år 6-9 i V-ljung/budgetår år 6 år 7 år 8 år 9 2012 2013 2014 2015 2016 2017 15

Barn i förskole- och grundskoleålder per budgetår i Västerljung Ålder/ Kalender-/budgetår årskurs 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 år 13,5 12 10 12 13 10,5 9 10,5 11 11 2 år 12,5 13 12 9 10,5 12,5 11 10 11 11,5 3 år 13 14 14,5 13 9,5 11,5 13,5 12 11 12 4 år 10,5 13,5 15 15 13 10 12 14 13 12 5 år 14,5 9,5 15 16,5 16 14,5 10,5 12,5 14,5 13,5 s:a 1-5 år 64 62 66,5 65,5 62 59 56 59 60,5 60 f-klass 14,5 15,5 10,5 14,5 16 16 14,5 11 13 15 år 1 10 15,5 16,5 11 14,5 15,5 16 15 12 14 år 2 12,5 10 15 15 10 14,5 16 16,5 16,5 12 år 3 13,5 12,5 11 14,5 15,5 11 14,5 16 16,5 15,5 år 4 13,5 12 13 12 13 14 11,5 15 16 16,5 år 5 17,5 15,5 13 13 11,5 12,5 14 11,5 15 16 s:a 1-5 67 65,5 68,5 65,5 64,5 67,5 72 74 76 74 år 6 15,5 18 16,5 13,5 13,5 11,5 12,5 14,5 12 15 år 7 18,5 14 17 17 13 13 11,5 12,5 14,5 12 år 8 23 15,5 13 16 16 13 13 12 13 14,5 år 9 23 20,5 15 13 15,5 15,5 13 13 12 13 s:a 6-9 80 68 61,5 59,5 58 53 50 52 51,5 54,5 s:a 7-9 64,5 50 45 46 44,5 41,5 37,5 37,5 39,5 39,5 s:a 1-6 82,5 83,5 85 79 78 79 84,5 88,5 88 89 Totalt 1-9 147 133,5 130 125 122,5 120,5 122 126 127,5 128,5 Barn i förskole- och grundskoleålder per läsår i Västerljung Ålder/ Läsår årskurs 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 15/17 15/18 1 år 12 15 9 11 13 13 8 10 11 11 11 2 år 14 11 15 9 9 12 13 9 11 11 12 3 år 10 16 12 17 9 10 13 14 10 12 12 4 år 11 10 17 13 17 9 11 13 15 11 13 5 år 20 9 10 20 13 19 10 11 14 15 12 s:a 1-5 år 67 61 63 70 61 63 55 57 61 60 60 f-klass 9 20 11 10 19 13 19 10 12 14 16 år 1 11 9 22 11 11 18 13 19 11 13 15 år 2 14 11 9 21 9 11 18 14 19 11 13 år 3 15 12 13 9 20 11 11 18 14 19 12 år 4 14 13 11 15 9 17 11 12 18 14 19 år 5 19 16 15 11 15 8 17 11 12 18 14 s:a 1-5 73 61 70 67 64 65 70 74 74 75 73 år 6 13 18 18 15 12 15 8 17 12 12 18 år 7 24 13 15 19 15 11 15 8 17 12 12 år 8 26 20 11 15 17 15 11 15 9 17 12 år 9 24 22 19 11 15 16 15 11 15 9 17 s:a 6-9 87 73 63 60 59 57 49 51 53 50 59 s:a 7-9 74 55 45 45 47 42 41 34 41 38 41 s:a 1-6 86 79 88 82 76 80 78 91 86 87 91 Totalt 1-9 160 134 133 127 123 122 119 125 127 125 132 16

Trosa tätort 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1-2 år 115,5 113,5 123,5 125 116,5 123 134,5 139,5 138,5 139 142,5 3-5 år 220,5 221 222 208 198 202 209,5 214,5 224,5 235 237,5 6 år 69 81 76,5 78,5 82,5 70,5 69,5 77,5 77,5 76,5 81,5 7-11 år 313,5 322,5 351 368,5 386 409,5 415,5 406,5 409,5 411 404 12-15 år 319,5 301,5 294,5 286 277,5 279 284 303,5 319,5 330 345,5 16-18 år 222,5 247 270 272 252,5 232,5 223,5 215 208 207 214 Barn i förskoleåldern i Trosa/budgetår 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 2012 2013 2014 2015 2016 2017 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Grundskoleelever f-5 i Trosa/budgetår f-klass år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 2012 2013 2014 2015 2016 2017 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Grundskoleelever år 6-9 i Trosa/budgetår år 6 år 7 år 8 år 9 2012 2013 2014 2015 2016 2017 17

Förskolelokaler Kommunägda lokaler Populärnamn Fastighetsbeteckning Adress Verksamhet Byggår Fastighe t- ens ursprungs ändamål Bruksarea (BRA) Uthyrd Kommentarer Fageräng förskola Fagerhult 2:86 Skolvägen 1, Vagnhärad Förskola 1971/78 Förskola 1 074 Renov pågår 2012 4st uthus, Fageräng Fagerhult 2:86 Uthus 19 Fagerhult förskola Fagerhult 2:212 Gärdesvägen 34, Vagnhär Förskola 1981 Förskola 311 Rimligt uh i 8-10 års perspektiv Uthus, Fagerhult Fagerhult 2:212 Uthus 19 Fagerhult II Fagerhult 2:212 Gärdesvägen 34, Vagnhär Förskola 2006 Förskola 285 Tomtaklint förskola Liturgen 1 Björkhamragatan 1, Trosa Förskola 1977/99 Förskola 746 2 st uthus, Tomtaklint Liturgen 1 Uthus 13 Tomtahill förskola Mässhaken 1 Sockengatan 4, Trosa Förskola 1985 Bostadshus 328 Tillbyggt 30 kvm 2011, yta uppdaterad Förråd, Tomtahill Mässhaken 1 Förråd 11 Förråd, Tomtahill Mässhaken 1 Förråd 11 Björkbackens förskola Kvarnvingen 6 Norrbackag. 1, Trosa Förskola 1982 Förskola 512 2st. Uthus Kvarnvingen 6 Uthus 7 Alphyddan, förskola Kvarnvingen 6 Norrbackag. 1, Trosa Förskola 2010 Förskola 317 Nedervåning förskola, övervåning skolkontor och elevhälsa. Ytan delad med 2 Dalbystugan Västerljung-Dalby 2:44 Förskola 1993 342 X Uthus, Dalbystugan Västerljung-Dalby 2:44 Kantzows väg 2, Västerljung Uthus 19 X Uthus, Dalbystugan Västerljung-Dalby 2:44 Uthus 14 X Björke gamla fsk Björke 9:6 Norrbyv. 2, Västerljung 1998 135 Här har Harke verksamhet idag, Fritids Björke NYA fsk Björke 9:1 Förskola 2011 Förskola 340 Tallbacken Trosa 10:64 Nyängsvägen 26 Förskola 2005 Förskola, paviljo 328 Tallbacken II Trosa 10:64 Nyängsvägen 26 Förskola 2009 Förskola, paviljo 328 Tomtalunds förskola Predikanten 2 Tomtaklintgatan 2, Trosa Förskola Vårddcentral 617 Flyttad från inhyrd Summa 5 775 Exkl. Dalby (BTA) 5 519 Fastighetsinventering Förskolor Inhyrda lokaler Fastighetsbetecknin g Adress Verksamhet Byggår Fastigheten s ursprungs ändamål Bruksarea (BRA) Årshyra Kommentarer Populärnamn Hasselbackens försk Tors hage 49, Trosa Förskola Bostad 733 728 364 kr Eget ägande från 2013-04 Summa 733 18

Skollokaler Fastighetsinventering Grundskola Kommunägda lokaler Populärnamn Fastighetsbeteckning Adress Verksamhet Byggår Fastighetens ursprungs ändamål Bruksare a (BRA) Uthyrd av kommunen Kommentarer Husbyskolan Södra husby 5:117 Högtidsvägen 3, Vagnhärad Grundskola 1981 Grundskola 156 Ingen verksamhet 081125 Uthus, Husbyskolan Södra husby 5:117 19 Hedebyskolan Fagerhult 2:214 Centrumvägen 16B, Vhd Grundskola 1969 Grundskola 3 467 Varav SFI 150 kvm, ytan korr enl nedan Gammal matsal RIVEN, yta var 246 kvm Ny matsal 0 Från bibliotek till matsal, ytan ingår ovan Hedebyskolan, Gymn. o befagerhult 2:214 Centrumvägen 16B, Vhd Grundskola 1969 Gymnastikhall o matbespisn 710 Fornbyskolan Fagerhult 2:214 Centrumvägen 16B, Vhd Grundskola 1977 Grundskola 3 076 Fornbyskolan, tillbyggnad Fagerhult 2:214 Centrumvägen 16B, Vhd Grundskola 1998 Grundskola - tillbyggnad 1 702 Hedebyhallen Fagerhult 2:214 Centrumvägen 16B, Vhd Grundskola 1999 Idrottshall, fritidsgård 2 270 plus 245kvm, ytan uppdaterad Skärlagsskolan Bostället 50 Boställsgatan 1, Trosa Grundskola 1980 Grundskola 2 011 2 nya klassrum, ny entré, ny matsal 2013 Paviljong Bostället 50 Boställsgatan 1, Trosa Grundskola 1980 Grundskola 240 Tomtaklintskolan Predikanten 1 Tomtaklintvägen 4, Trosa Grundskola 1976 Grundskola 865 Tomtaklint, idrottshall Predikanten 1 Tomtaklintvägen 4, Trosa 1976 Idrottshall 1 242 Tomtaklint, förråd Predikanten 1 Tomtaklintvägen 4, Trosa Grundskola 1976 Förråd 15 Tomtaklint, fritidsgård Predikanten 1 Tomtaklintvägen 4, Trosa Grundskola 1979 Fritidsgård 540 Kulturskolan Predikanten 1 Tomtaklintvägen 4, Trosa Grundskola 2009 Kulturskola 260 Tomtaklintskolan Predikanten 1 Tomtaklintvägen 4, Trosa Grundskola 2003 Grundskola 3 822 Kyrkskolan Kyrkskolan 3:3 Norrbyv. 2, Västerljung Grundskola 1995 Grundskola 1 329 Varav Särskola 142 kvm Kyrkskolan, gymn.sal Björke 9:6 Norrbyv. 2, Västerljung 1998 Gymnastikhall 422 Kyrkskolan, förråd Björke 9:6 Norrbyv. 2, Västerljung 1998 Förråd 12 Vitalisskolan Trosa 10:1 Skolg.1, Trosa Grundskola 1955 Grundskola 4 968 5330 inkl Renoveras och byggs ut. Ny yta inlagd. Vitalisskolan, paviljong Trosa 10:1 Skolg.1, Trosa Grundskola 1976 Grundskolepaviljong 0 paviljong Riven Vitalisskolan, uthus Trosa 10:1 Skolg.1, Trosa 1955 Uthus 18 Vitalisskolan, gymn.sal Trosa 10:1 Skolg.1, Trosa 1967 Gymnastikhall 402 Renoveras 2013 Summa 27 544 19