Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013



Relevanta dokument
Budget Bollebygds kommun

Höjd skatt för barnens och de äldres skull Vi ställer inte upp på nedrustning av våra dagis och skolor eller inom äldreomsorgen.

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Månadsrapport februari

Bollebygds kommun - mål och budget

Ekonomi. Bildning- och omsorgsförvaltningen. Bildnings- och omsorgsnämnden. tkr 2017 Utfall. Uppföljningsrapport oktober 2017

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018

Ändring av Kommunplan

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Budgetrapport

Ekonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden

Ekonomisk prognos Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Verksamhetsplan Förslag från Socialdemokraterna

Bollebygds kommun - mål och budget

Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS

Uppföljningsrapport per april 2018

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Ekonomisk lathund IVE

Remiss förslag modell ekonomisk kompensation till. nämnder för volymförändringar inom äldreomsorgen. Förslag till beslut

Budget Bollebygds kommun

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Budget 2019, plan KF

TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015

Månadsuppföljning januari mars 2018

Vad har dina skattepengar använts till?

Uppföljningsrapport februari 2018, Bollebygds kommun

Remiss förslag till modell för ekonomisk kompensation till nämnder för volymförändringar inom äldreomsorgen

Tertialuppföljning Januari april 2014

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

Granskning av oppositionens splittrade budgetförslag. Vänsteroppositionen är bara överens om att höja skatten för Växjöborna

BUDGET Kommunstyrelsens budgetberednings förslag

Granskning av delårsrapport 2014

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Moderaterna i Forshaga-Ullerud

Månadsrapport Januari-april 2013

Resultat budget ,0 0,0 0,0 0,0

Månadsuppföljning februari 2017

Månadsuppföljning januari juli 2015

Årsbudget 2018 för barn- och grundskolenämnden

Budgetberedning inför oktober Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Ekonomisk rapport april 2019

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Ekonomirapport 2014 efter mars månad

Förslag från. Socialdemokraterna i Bollebygd

Uppföljning volymprognos 2011

PROGNOS helår +-0,0 mnkr 2019 (mar)

Uppföljningsrapport Bollebygds kommun, februari 2019

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2017

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

Sammanträde. Föredragningslista KALLELSE

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Bokslutsprognos

Delårsrapport per den 31 oktober med prognos för helår 2014

Uppföljning per

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500

Finansförvaltning under kommunstyrelsen

Ekonomirapport 2014 efter februari månad

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Rapport Bollebygds kommun mål och budget

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

Agendan 8:50-10: Inköpssystem 8. Taxor och avgifter 7. Delårsrapport Ekonomi SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Månadsrapport per februari 2016 för kommun och bolag

Bokslutsprognos

Överföring av centrala budgetmedel. KS

Budgetuppföljning och prognos efter oktober

Månadsrapport oktober

Information om preliminär bokslutrapport 2017

upptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem.

Bokslutsprognos

Ekonomisk uppföljning per den 30 september Verksamhetsområde 1-2 Barn- och utbildningsförvaltningen

Bollebygds kommun - mål och budget

Uppföljningsrapport per april 2019

Norrköpings kommun budget Ett rättvist Norrköping

Oktoberrapport Årsprognos för Fastställd av kommunstyrelsen

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Årets resultat och budgetavvikelser

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Bokslutsprognos

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Kommunfullmäktige m.m. Budget 2019 verksamhetsplan

Socialnämnden i Järfälla

BUP Tekniska nämnden. Kvartal

Verksamhetsförändringar 2020 och framåt

PROTOKOLL att revidera planperioden enligt tabell i tjänsteskrivelse

Årsrapport 2017 kommunfullmäktige

Ekonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

Fredrik Rönning (S), ordförande Helena Andersson (S) Johan Eriksson, (S), tjänstgörande ersättare Jan Tholerus (C) Lotta Gunnarsson (M)

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Kulturförvaltningen: Uppföljningsrapport

Transkript:

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Nämnd 2011 2012 2013 Kommunfullmäktige Revisionen -1 127-707 -1 155-725 -1 184-743 Valnämnd -72-74 -75 Överförmyndare -603-618 -634 Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämd -60 614-179 263-60 066-182 080-61 211-187 046 Omsorgsnämnd Bygg- & miljönämnd Summa nämnder -104 875-2 377-349 638-106 158-2 395-353 271-106 573-2 421-359 887 Ofördelad budget -6 124-9 624-13 124 Personalbefrämjande åtgärder -600-600 -600 Finansförvaltning Räntenetto Summa centralt 5 576-3 000-4 148 5 576-4 000-8 648 5 576-5 000-13 148 S:s verksamhtens nettokostn -353 786-361 919-373 035 Skatter & SB (SKL sep) 355 323 368 133 375 776 Budgeterat resultat 1 537 6 214 2 741 Tillkommande Behov Förslag Kommentar Justering av VA 85% finansieringsgrad 900 900 självfinansieringsgraden från dagen orimliga 95% till 85% Hyror Bollegården 1 000 (1-2 000) 1 000 Tillkommande hyreshöjning för den ombyggda delen av Bollegården. Osäker nivå beroende på ränteläget. Spec gymnasie 1 700 1 700 Gymnasieplatser till elever med säskilda behov Ca 10% av gymnasieeleverna Fler år gymnasie 2 300 1 000 byter program. Ger ett extra gymnasieår Överförmyndare 300 300 Ny organisering överförmyndarverksamheten Skogsavverkning 700 700 Minsking från orealistik nivå, 850 tkr till 150 tkr IFO 500 Avvaktar Utökning p.g.a. fler utredninger Utb förtroendevalda 200 200 Utbildning ny mandatperiod Utökning av obesatt 50% tjänst Miljöinspektör 50% 250 250 till 100% enligt behovskartläggning Vägbidrag Morjhult 184 184 Inkommen ansökan enligt regler om vägbidrag Arkitekt 500 Avvaktar Tillsättning av vakant tjänst som blivit besparing Bidrag till studieförbund 100 Återställning av besparing Musik/Kulturskola 400 Införs hösten 2011 Underhåll Tjänst biblioteket 1 000 500 Underhåll fastigheter/gc-vägar och gator Tjänst på biblioteket som togs bort 2010 Fler sommarjobb ungdomar 100 Borttagande av vårdnadsbidrag -500 Summa 8 534 7 834

2010-05-23 S, V, Mp förslag: Budgetramar 2011 Förändr Aktuell Ändrat Eff fattade Befolkn S:a exkl Index S:a inkl Pol S:a exkl krav S:a inkl Budgetram budg 10 ansvar beslut förändr index 0,03 index priori. faktor faktor Barn- & utbildningsn -171 644 68-778 -172 354-4 309-176 663-2 600-179 263 0-179 263 Omsorgsnämnd -99 465 43-1 920-101 342-2 534-103 875-1 000-104 875 0-104 875 Bygg- & miljönämnd -2 131 2-2 129-53 -2 182-250 -2 432 55-2 377 Kommunstyrelse -56 788 16-56 772-1 419-58 191-3 483-61 674 1 060-60 614 Kommunfullmäktige -904-904 -23-927 -200-1 127-1 127 Revisionen -690-690 -17-707 -707-707 Valnämnd -70-70 -2-72 -72-72 Överförmyndare -296-296 -7-303 -300-603 -603 Finansförvaltning 3 802 1 774 5 576 5 576 5 576 5 576 Summa -328 186 129 1 774-2 697-328 980-8 364-337 344-7 833-345 177 1 115-344 062 Ofördelad budget -10-2 624 Skatter & SB Tillskott S, V, Mp 345 488 6 000 Ofördelad budget -11 Personalbefrämjande åtg -3 500-600 Skattehöjning 25 öre 3 835 Räntenetto -3 000 Ny skatt & SB 355 323 Summa -353 786 Antal invånare 8 308 Ny skatt & SB 355 323 Ökning 30 S:a intäkter Budgeterat resultat 355 323 1 537

2010-05-23 S, V, Mp förslag: Plan budgetramar 2012 2,50% Förändrings- Aktuell Ändrat Eff fattade Volym S:a exkl Index S:a inkl Pol S:a exkl krav S:a inkl Budgetram budg 11 ansvar beslut förändr index index priori. faktor 1,70% faktor Barn- & utbildningsn -179 263-1 448-180 711-4 518-185 229-185 229 3 149-182 080 Omsorgsnämnd -104 875-485 -105 360-2 634-107 994-107 994 1 836-106 158 Bygg- & miljönämnd -2 377-2 377-59 -2 437-2 437 41-2 395 Kommunstyrelse -60 614 1 000-59 614-1 490-61 105-61 105 1 039-60 066 Kommunfullmäktige -1 127-1 127-28 -1 155-1 155-1 155 Revisionen -707-707 -18-725 -725-725 Valnämnd -72-72 -2-74 -74-74 Överförmyndare -603-603 -15-618 -618-618 Finansförvaltning 5 576 5 576 5 576 5 576 5 576 Summa -344 062 0 1 000-1 934-344 996-8 764-353 760 0-353 760 6 065-347 695 Skatter & SB Tillskott S, V, Mp 357 145 7 000 Ofördelad budget -09-2 624 Skattehöjningen 2011 Ny skatt & SB 3 988 368 133 Ofördelad budget -10 Ofördelad budget -11 Personalbefrämjande åtg -3 500-3 500-600 Räntenetto -4 000 Summa Ny skatt & SB -361 919 368 133 Antal invånare 8 368 S:a intäkter 368 133 Ökning 60 Resultatmål 6 214

2010-05-23 S, V, Mp förslag: Plan budgetramar 2013 2,50% Förändrings- Aktuell Ändrat Eff fattade Befolkn S:a exkl Index S:a inkl Pol S:a exkl krav S:a inkl Budgetram budg 12 ansvar beslut förändr index index priori. faktor 1,40% faktor Barn- & utbildningsn -182 080-2 995-185 075-4 627-189 701-189 701 2 656-187 046 Omsorgsnämnd -106 158 708-105 450-2 636-108 086-108 086 1 513-106 573 Bygg- & miljönämnd -2 395-2 395-60 -2 455-2 455 34-2 421 Kommunstyrelse -60 066-500 -60 566-1 514-62 080-62 080 869-61 211 Kommunfullmäktige -1 155-1 155-29 -1 184-1 184 0-1 184 Revisionen -725-725 -18-743 -743 0-743 Valnämnd -74-74 -2-75 -75 0-75 Överförmyndare -618-618 -15-634 -634 0-634 Finansförvaltning 5 576 5 576 0 5 576 5 576 0 5 576 Summa -347 695 0-500 -2 287-350 482-8 901-359 383 0-359 383 5 073-354 311 Skatter & SB Tillskott S, V, Mp 371 608 0 Ofördelad budget -09-2 624 Skattehöjningen 2011 Ny skatt & SB 4 168 375 776 Ofördelad budget -10 Ofördelad budget -11 Ofördelad budget -12-3 500-3 500-3 500 Personalbefrämjande åtg -600 Räntenetto -5 000 Summa Ny skatt & SB -373 035 375 776 Antal invånare 8 424 S:a intäkter 375 776 Ökning 56 Resultatmål 2 741

2010-05-23 Förändr krav i procent 0,0% 0,0% -2,3% -1,7%

2010-05-23

2010-05-23

2010-05-23 D36: Ökade avskrivningar enligt särskild beräkning

feb-10 Åldersklasser 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0 105 98 98 99 99 99 99 98 98 1-5 528 547 555 565 567 569 564 565 565 6 112 106 109 107 116 115 122 116 117 7-9 294 322 320 333 328 338 344 358 358 7-15 895 895 904 926 937 953 980 1 013 1 021 16-18 413 385 351 316 302 306 303 295 301 65-69 477 502 530 552 572 560 550 541 538 70-79 562 574 594 635 672 722 754 788 819 80-89 307 318 311 296 301 296 306 313 331 90 + 39 46 54 63 64 71 71 69 67 feb-09 Åldersklasser 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0 89 90 90 90 90 90 89 89 89 1-5 527 529 533 534 530 527 528 527 527 6 111 108 107 110 115 113 110 111 111 7-9 291 317 317 330 330 336 342 342 338 7-15 891 887 900 919 936 950 976 997 998 16-18 403 384 345 308 288 294 291 286 294 65-69 479 507 535 562 578 563 558 550 544 70-79 566 579 598 639 679 732 767 802 939 80-89 317 326 320 308 311 307 317 322 343 90 + 41 49 58 67 68 75 75 74 73 Förändring Åldersklasser 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0 16 8 8 9 9 9 10 9 9 1-5 1 18 22 31 37 42 36 38 38 6 1-2 2-3 1 2 12 5 6 7-9 3 5 3 3-2 2 2 16 20 7-15 4 8 4 7 1 3 4 16 23 16-18 10 1 6 8 14 12 12 9 7 65-69 -2-5 -5-10 -6-3 -8-9 -6 70-79 -4-5 -4-4 -7-10 -13-14 -120 80-89 -10-8 -9-12 -10-11 -11-9 -12 90 + -2-3 -4-4 -4-4 -4-5 -6

Befolkningsprognos Bollebygds kommun 2010-2014 Befolkning sorterad per brukargrupper Kommunen Snitt Förändring årssnitt 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 10-11 11-12 12-13 13-14 1-5 547 555 565 567 569 538 551 560 566 568 14 9 6 2 6 106 109 107 116 115 109 107 108 111 116-1 1 4 4 7 15 895 904 926 937 953 895 899 915 932 945 4 15 17 13 7-9 322 320 333 328 338 308 321 326 330 333 13 5 4 3 16-18 385 351 316 302 306 399 368 334 309 304-31 -35-25 -5 80 + 364 365 359 365 367 355 364 362 362 366 9-3 0 4 Förändring mellan år 2010 2011 2012 2013 2014 1-5 8 10 1 2 6 3-2 10-1 7 15 9 22 12 15 7-9 -2 13-5 10 16-18 -34-35 -14 4 80 + 0-6 6 2 Spec omsorgen Snitt Förändring årssnitt 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 10-11 11-12 12-13 13-14 65-69 502 530 552 572 560 489 516 541 562 566 26 25 21 4 70-79 574 594 635 672 722 568 584 615 654 697 16 31 39 43 80-89 318 311 296 301 296 312 314 303 298 298 2-11 -5 0 90 + 46 54 63 64 71 43 50 59 64 68 8 8 5 4 1 440 1 488 48 Tidigare prognos Befolkning sorterad per brukargrupper Kommunen Snitt Förändring årssnitt 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 10-11 11-12 12-13 13-14 1-5 529 533 534 530 527 528 531 533 532 529 3 2-2 -3 6 108 107 110 115 113 109 107 109 113 114-2 1 4 1 7 15 887 900 919 936 950 889 893 909 928 943 4 16 18 15

7-9 317 317 330 330 336 304 317 323 330 333 13 6 7 3 16-18 384 345 308 288 294 394 365 326 298 291-29 -38-28 -7 80 + 375 378 375 379 381 367 377 376 377 380 10 0 1 3 Förändring mellan år 2010 2011 2012 2013 2014 1-5 3,8 0,5-4,0-2,3 6-0,7 3,3 4,5-1,6 7 15 13,0 19,1 17,4 13,5 7-9 -1,0 13,4-0,3 6,8 16-18 -39,1-37,8-19,2 6,1 80 + 2,9-3,2 4,3 2,2 Spec omsorgen Snitt Förändring årssnitt 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 10-11 11-12 12-13 13-14 65-69 507 535 562 578 563 493 521 549 570 570 28 28 22 0 70-79 579 598 639 679 732 573 589 619 659 706 16 30 41 47 80-89 326 320 308 311 307 321 323 314 309 309 1-9 -4-1 90 + 49 58 67 68 75 45 54 63 67 71 9 9 5 4 1 461 1 511 50 Förändring mellan prognoser Kommunen Snitt Förändring årssnitt 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 10-11 11-12 12-13 13-14 1-5 18 22 31 37 41 9 20 27 34 39 10 7 8 5 6-2 2-4 1 2-1 0-1 -1 2 1-1 0 3 7 15 8 4 7 1 3 6 6 5 4 2 0-1 -1-2 7-9 4 3 3-2 2 4 4 3 0 0 0-1 -3-1 16-18 1 6 8 13 12 5 3 7 11 13-2 4 4 2 80 + -11-13 -16-14 -14-11 -12-15 -15-14 -1-3 0 1 Förändring mellan år 2010 2011 2012 2013 2014 1-5 4 10 5 5 6 4-6 5 0

7 15-4 3-5 2 7-9 -1-1 -5 3 16-18 5 2 5-2 80 + -3-3 2 0 Spec omsorgen Snitt Förändring årssnitt 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 10-11 11-12 12-13 13-14 65-69 -5-5 -11-6 -3-3 -5-8 -8-4 -2-3 0 4 70-79 -5-4 -4-8 -11-5 -5-4 -6-9 0 1-2 -3 80-89 -8-9 -12-10 -11-9 -8-11 -11-10 0-2 0 1 90 + -3-4 -4-4 -3-2 -4-4 -4-4 -1 0 0 0

Ramkonsekvenser av "Befolkningsmaterialet" Antaganden i budget 2010 - Beräknat snitt -10 Antagande Beräkn Service- Förändring Bu 2010 snitt -10 Diff grad platser á Helår Förskola 528,2 537,7 9,5 0,85 8,0 92,4-742 Fskkl 109,4 108,8-0,6 0,95-0,6 24,9 14 Fritids 304,2 307,9 3,7 0,77 2,9 28,4-82 Skola 889,0 895,0 6,0 1,0 6,0 69,2-417 Gymnasie 393,7 399,0 5,3 0,95 5,1 84,5-427 Äldreboende -19,3-2,88 545,1 1 569 Hemtjänst -19,3-3,35 201,0 673 Summa 587 Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2011 Beräkn Prognos Förändr Service- Förändring snitt -10 snitt -11 befolkn grad platser á Helår Förskola 537,7 551,2 14 0,85 11,5 94,2-1 083 Fskkl 108,8 107,3-1 0,95-1,4 25,4 36 Fritids 307,9 320,9 13 0,77 10,0 29,0-290 Skola 895,0 899,5 4 1,0 4,5 70,6-315 Gymnasie 399,0 368,2-31 0,95-29,3 86,2 2 528 Äldreboende 52 5,7 556,0-3 174 Hemtjänst 52 4,8 205,0-987 Summa -3 284 Ramkonsekvenser befolkning 2011 Förändr Service- Förändring Förändring befolkn grad platser tkr Förskola 23,0 0,85 19,5-1 825 Fskkl -2,1 0,95-2,0 50 Fritids 16,7 0,77 12,9-372 Skola 10,5 1,0 10,5-732 Gymnasie -25,5 0,95-24,3 2 101 Äldreboende Hemtjänst -1 605-314 Summa -2 697

Ramkonsekvenser av "Befolkningsmaterialet" Antaganden i budget 2011 - Beräknat snitt -11 Antagande Beräkn Bu 2011 snitt -11 Diff grad Förskola 531,2 551,2 20 0,85 Fskkl 107,4 107,3 0 0,95 Fritids 317,0 320,9 4 0,77 Skola 893,5 899,5 6 1,0 Gymnasie 364,9 368,2 3 0,95 Äldreboende -22 Hemtjänst -22 Summa Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2012 Beräkn Prognos Förändr Service- Servicesnitt -11 snitt -12 befolkn grad Förskola 551,2 560,1 9 0,85 Fskkl 107,3 107,9 1 0,95 Fritids 320,9 326,3 5 0,77 Skola 899,5 914,7 15 1,0 Gymnasie 368,2 333,7-35 0,95 Äldreboende 53 Hemtjänst 53 Summa Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2012 Förändr Servicebefolkn grad Förskola 29 Fskkl 0 Fritids 9 Skola 21 Gymnasie -31 Äldreboende 31 Hemtjänst 31 Summa Förändring platser á

Förändring platser á Helår 17,0 94,2-1 599-0,1 25,4 2 3,0 29,0-88 6,0 70,6-423 3,1 86,2-271 -3,6 556,0 1 975-3,8 205,0 769 366 Förändring platser á Helår 7,6 96,1-726 0,5 25,9-14 4,1 29,6-122 15,3 72,0-1 098-32,9 88,0 2 890 4,7 567,1-2 656 2,7 209,1-573 -2 299 Förändring tkr -2 326-12 -210-1 521 2 619-681 196-1 934

Ramkonsekvenser av "Befolkningsmaterialet" Antaganden i budget 2012 - Beräknat snitt 2012 Antagande Beräkn Service- Förändring Bu 2012 snitt -12 Diff grad platser á Helår Förskola 533 560 27 0,85 22,7 96,1-2 178 Fskkl 109 108-1 0,95-0,7 25,9 18 Fritids 323 326 3 0,77 2,4 29,6-70 Skola 910 915 5 1,0 5,2 72,0-377 Gymnasie 326 334 7 0,95 6,9 88,0-608 Äldreboende -26-4,1 567,1 2 335 Hemtjänst -26-4,5 209,1 933 Summa 52 Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2013 Beräkn Prognos Förändr Service- Förändring snitt -12 snitt -13 befolkn grad platser á Helår Förskola 560 566 6 0,85 4,9 98,0-479 Fskkl 108 111 4 0,95 3,4 26,4-91 Fritids 326 330 4 0,77 3,0 30,1-90 Skola 915 932 17 1,0 16,8 73,4-1 233 Gymnasie 334 309-25 0,95-23,6 89,7 2 114 Äldreboende 60 3,3 578,4-1 917 Hemtjänst 60 3,0 213,3-643 Summa -2 339 Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2013 Förändr Service- Förändring Förändring befolkn grad platser á tkr Förskola Fskkl 32 3-2 657-73 Fritids 7-160 Skola Gymnasie 22-17 -1 611 1 506 Äldreboende 34 418 Hemtjänst 34 290 Summa -2 287

Ramkonsekvenser 2011 av "Befolkningsmaterialet" Omsorgen Särskilt boende Antaganden i budget 2010 - Beräknat snitt -10 Antagande Beräkn Service- Förändring Bu 2010 snitt -10 Diff grad platser á Helår 65-69 492,8 489,3-3,5 0,01 0,0 545,1 19 70-79 572,7 568,1-4,6 0,01 0,0 545,1 25 80-89 321,3 312,4-8,9 0,13-1,2 545,1 629 90 + 45,2 42,7-2,5 0,67-1,6 545,1 896 Summa -19,3-2,9 1 568,9 Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2011 Beräkn Prognos Förändr Service- Förändring snitt -10 snitt -11 befolkn grad platser á Helår 65-69 489,3 515,7 26 0,01 0,3 556,0-146 70-79 568,1 584,1 16 0,01 0,2 556,0-89 80-89 312,4 314,2 2 0,13 0,2 556,0-127 90 + 42,7 50,3 8 0,67 5,1 556,0-2 812 Summa 51,6 5,7-3 174,0 Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2011 Förändr Service- Förändring Förändring befolkn grad platser á tkr 65-69 22,88 0,2-128 70-79 11,42 0,1-64 80-89 -7,12-0,9 502 90 + 5,09 3,4-1 915 Summa 32,27 2,8-1 605 Hemtjänst Antaganden i budget 2010 - Beräknat snitt -10 Antagande Beräkn Service- Förändring Bu 2010 snitt -10 Diff grad platser á Helår 65-69 492,8 489,3-3,5 0,02-0,1 201,0 14 70-79 572,7 568,1-4,6 0,04-0,2 201,0 37 80-89 321,3 312,4-8,9 0,23-2,0 201,0 410 90 + 45,2 42,7-2,5 0,43-1,1 201,0 212 Summa -19,3-3,3 672,9 Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2011 Beräkn Prognos Förändr Service- Förändring snitt -10 snitt -11 befolkn grad platser á Helår 65-69 489,3 515,7 26 0,02 0,5 205,0-108 70-79 568,1 584,1 16 0,04 0,6 205,0-131 80-89 312,4 314,2 2 0,23 0,4 205,0-83 90 + 42,7 50,3 8 0,43 3,2 205,0-665 Summa 51,6 4,8-987,3 Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2011 Förändr Service- Förändring Förändring befolkn grad platser á tkr 65-69 22,9-94 70-79 11,4-94 80-89 -7,1 327 90 + 5,1-453

Summa 32 1,5-314 -1 920

Ramkonsekvenser 2012 av "Befolkningsmaterialet" Omsorgen Särskilt boende Antaganden i budget 2011 - Beräknat snitt -2011 Antagande Beräkn Service- Förändring Bu 2011 snitt -11 Diff grad platser á Helår 65-69 520,6 515,7-4,9 0,01 0,0 556,0 27 70-79 588,8 584,1-4,7 0,01 0,0 556,0 26 80-89 322,7 314,2-8,5 0,13-1,1 556,0 616 90 + 53,8 50,3-3,5 0,67-2,3 556,0 1 306 Summa -21,6-3,6 1 974,9 Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2012 Beräkn Prognos Förändr Service- Förändring snitt -11 snitt -12 befolkn grad platser á Helår 65-69 515,7 540,7 25 0,01 0,3 567,1-142 70-79 584,1 614,6 31 0,01 0,3 567,1-173 80-89 314,2 303,1-11 0,13-1,4 567,1 820 90 + 50,3 58,6 8 0,67 5,6 567,1-3 161 Summa 52,7 4,7-2 656 Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2012 Förändr Service- Förändring Förändring befolkn grad platser á tkr 65-69 20-115 70-79 26-147 80-89 -20 1 436 90 + 5-1 855 Summa 31 1,1-681 Hemtjänst Antaganden i budget 2011 - Beräknat snitt -2011 Antagande Beräkn Service- Förändring Bu 2011 snitt -11 Diff grad platser á Helår 65-69 520,6 515,7-4,9 0,02-0,1 205,0 20 70-79 588,8 584,1-4,7 0,04-0,2 205,0 38 80-89 322,7 314,2-8,5 0,23-2,0 205,0 402 90 + 53,8 50,3-3,5 0,43-1,5 205,0 309 Summa -21,6-3,8 769,2 Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2012 Beräkn Prognos Förändr Service- Förändring snitt -11 snitt -12 befolkn grad platser á Helår 65-69 515,7 540,7 25 0,02 0,5 209,1-105 70-79 584,1 614,6 31 0,04 1,2 209,1-255 80-89 314,2 303,1-11 0,23-2,6 209,1 535 90 + 50,3 58,6 8 0,43 3,6 209,1-748 Summa 52,7 2,7-573,1 Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2012 Förändr Service- Förändring Förändring befolkn grad platser á tkr 65-69 20-85 70-79 26-217 80-89 -20 937 90 + 5-439

Summa 31-1,0 196-485

Ramkonsekvenser 2013 av "Befolkningsmaterialet" Omsorgen Särskilt boende Antaganden i budget 2012 - Beräknat snitt -12 Antagande Beräkn Service- Förändring Bu 2012 snitt -12 Diff grad platser á Helår 65-69 548,5 540,7-7,8 0,01-0,1 567,1 44 70-79 618,7 614,6-4,1 0,01 0,0 567,1 23 80-89 313,8 303,1-10,7 0,13-1,4 567,1 792 90 + 62,5 58,6-3,9 0,67-2,6 567,1 1 476 Summa -26,5-4,1 2 335,4 Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2013 Beräkn Prognos Förändr Service- Förändring snitt -12 snitt -13 befolkn grad platser á Helår 65-69 540,7 561,9 21 0,01 0,2 578,4-123 70-79 614,6 653,6 39 0,01 0,4 578,4-225 80-89 303,1 298,2-5 0,13-0,6 578,4 363 90 + 58,6 63,6 5 0,67 3,3 578,4-1 933 Summa 60,3 3,3-1 916,9 Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2013 Förändr Service- Förändring Förändring befolkn grad platser á tkr 65-69 13-79 70-79 35-202 80-89 -16 1 155 90 + 1-456 Summa 34-0,8 418 Hemtjänst Antaganden i budget 2011 - Beräknat snitt -11 Antagande Beräkn Service- Förändring Bu 2011 snitt -11 Diff grad platser á Helår 65-69 548,5 540,7-7,8 0,02-0,2 205,0 32 70-79 618,7 614,6-4,1 0,04-0,2 205,0 33 80-89 313,8 303,1-10,7 0,23-2,5 205,0 506 90 + 62,5 58,6-3,9 0,43-1,7 205,0 343 Summa -26,5-4,5 914,2 Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2012 Beräkn Prognos Förändr Service- Förändring snitt -11 snitt -12 befolkn grad platser á Helår 65-69 540,7 561,9 21 0,02 0,4 223,4-95 70-79 614,6 653,6 39 0,04 1,6 223,4-348 80-89 303,1 298,2-5 0,23-1,1 223,4 248 90 + 58,6 63,6 5 0,43 2,1 223,4-479 Summa 60,3 3,0-673,3 Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2012 Förändr Service- Förändring Förändring befolkn grad platser á tkr 65-69 13-63 70-79 35-314 80-89 -16 755 90 + 1-136

Summa 34-1,4 241 659

Förändringskrav alliansen budget 2011 Kommunstyrelsen Tkr Anpassning ek adm Nedsättn i tjänster kommunkansli 200 300 Skanning av fakturor 60 Fastighet drift 100 Arbetsmarknadsåtgärder 400 Summa kommunstyrelsen 1 060 Barn- och utbildningsnämnden Helårskonsekvenser av genomförda besparingar Summa barn- och utbildningsnämnden 3 100 3 100 Omsorgsnämnden Sänkta kostnader köpt verksamhet 500 Minskad personaltäthet Bollegården 1 000 Summa omsorgsnämnden 1 500 Byggnads- och miljönämnden Taxeöversyn 55 Summa byggnads- och miljönämnden 55 Summa förändringskrav 5 715

Enhetskostnader till avsnitt befolkningsförändringar (enhetskostnader enligt SCB:s räkenskapssammandrag 2008 hemtjänst undantaget) Äldreoms Äldreoms Förskola Skola Gymnasie Förskkl Fritidshem boende hemtjänst Nettokostnad Inkl OH 113,1 87,9 83,2 28,1 30,3 600,0 228,6 OH -6,7-5,5-0,3-1,6-2,1-65,6-31,5 Lokaler -15,8-14,5-2,1-0,4 exkl lok & kap 90,6 67,9 82,9 24,4 27,8 534,4 197,1 2008 90,6 67,9 82,9 24,4 27,8 534,4 197,1 2009 (2008 + index 2%) 92,4 69,2 84,5 24,9 28,4 545,1 201,0 2010 (2009 + index 2%) 94,2 70,6 86,2 25,4 29,0 556,0 205,0 2011 (2010 + index 2%) 96,1 72,0 88,0 25,9 29,6 567,1 209,1 2012 (2011 + index 2%) 98,0 73,4 89,7 26,4 30,1 578,4 213,3 Enhetskostnader 2010 är underlag för budget 2011 Enhetskostnader 2011 är underlag för budget 2012 Enhetskostnader 2012 är underlag för budget 2013 De indexeras ytterligare en gång i flik Ramsammanst