samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

Relevanta dokument
samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

Månadsrapport Maj 2010

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport November 2010

MÅNADSRAPPORT JULI 2013

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

NLL Norrbottens läns landsting 2014

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

Ledningsrapport april 2018

Ledningsrapport september 2018

Månadsrapport Region Norrbotten

Ledningsrapport december 2018

Ledningsrapport april 2017

Ledningsrapport januari 2018

Månadsrapport mars 2017 Region Norrbotten

Ledningsrapport januari 2019

Månadsfakta oktober 2016

Månadsfakta september 2016

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Norrbottens läns landsting 2014

Ledningsrapport december 2016

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Maj 2015

Ledningsrapport december 2017

Periodrapport OKTOBER

Ledningsrapport mars 2017

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

bokslutskommuniké 2013

Månadsrapport oktober 2017

Granskning av delårsrapport april 2011

Ledningsrapport augusti 2017

Ledningsrapport september 2017

Granskning av delårsrapport per augusti 2014

Regionstyrelsen 15 april 2019

Bokslutskommuniké 2016

bokslutskommuniké 2012

Landstingets Utvecklingsmedel

Landstingets uppdrag. Hälso- och sjukvård inklusive tandvård. Regional utveckling. Kultur

Månadsrapport september 2014

Bokslutskommuniké 2014

Månadsbokslut Landstinget Blekinge September

Månadsrapport mars Region Västerbotten

Bokslutskommuniké 2017

Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport november 2013

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016

Periodrapport Juli 2015

Granskning av landstingsstyrelsens ekonomiska styrning och kontroll

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017

DIVISION Landstingsdirektörens stab

Månadsrapport mars 2013

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012

Bokslutskommuniké 2014

Delårsrapport Region Norrbotten augusti 2018 Dnr

Granskning av de finansiella delarna i delårsrapport. Landstinget i Värmland

Granskning av delårsrapport

Ekonomisk månadsrapport

Revisionsrapport. Granskning av. Delårsrapport per augusti Norrbottens läns landsting. September Anders Färnstrand, auktoriserad revisor

Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli

Månadsrapport maj 2014

Periodrapport Region Örebro län Februari 2016

Granskning av delårsrapport augusti 2015

Månadsrapport februari 2018

Månadsrapport per oktober 2011 för Stockholms läns landsting och bolag

Bokslutskommuniké 2013

Granskning av delårsrapport

Månadsrapport juli 2015

Månadsrapport per november 2011, Stockholms läns landsting

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

Granskning av delårsrapport

Årsredovisning Region Norrbotten 2017 Dnr

Från försöksverksamhet till regionreform

Bokslutskommuniké 2015

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Totalt landstinget Budget 2015 Bokslut Avvikelse. Verksamhetens nettokostnader Återbetalning av AFA

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

Granskning av delårsrapport 2014

Överenskommelsen Värmland

Region Halland: januari september 2013

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport maj 2016

Laholms kommun. Rapport från granskning av årsbokslut Magnus Helmfrid Lina Josefsson Sofie Gydell

Foto: Anna Molander, Tymon H. Pigon/whiteboxstudios.se, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Stockholms läns landsting. Månadsrapport per februari 2016, Landstingshuset i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebeskrivning

Revisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

Övergripande mål och fokusområden

Delårsrapport April Kommunfullmäktige

Regionkommuner i norra Sverige. Rapportbilaga till utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Transkript:

Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober 2015 Månadsrapport Maj 2015 Månadsrapport November 2015 Månadsrapport Juni 2015 Månadsrapport December 2015 Landstingets uppdrag och vision Landstingen ansvarar för välfärd i samhället, i första hand hälso- och sjukvård samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större geografisk yta och kräver stora ekonomiska resurser. Norrbottens läns landsting ansvarar för n hälso- och sjukvård inklusive tandvård n kultur och regional utveckling. Utgångspunkt är den demokratiska uppgiften att företräda medborgarnas intressen. Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och tandvårdslagen. Uppdraget avseende kollektivtrafik regleras i kollektivtrafiklagen. Landstingets engagemang i regionala utvecklings- och kulturfrågor regleras inte i lag utan fastställs av de förtroendevalda. Kultursamverkansmodellen styr hur statliga kulturmedel fördelas regionalt. Landstinget bedriver utbildning inom gymnasiets naturbruksprogram på uppdrag av kommunerna i länet. Vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Verksamhetsidé Landstinget arbetar för norrbottningarnas flickors, pojkars, kvinnors och mäns välfärd och styrs ytterst av norrbottningarna själva, genom allmänna politiska val. Genom aktiva, förebyggande och hälsofrämjande insatser ska landstinget verka för en jämställd och jämlik hälsa hos norrbottningarna. Hälso- och sjukvård och tandvård ska fördelas efter behov och i allt väsentligt finansieras genom skatter. Genom aktiva insatser för regional utveckling och kulturverksamhet ska landstinget bidra till Norrbottens utveckling. Insatserna ska skapa förutsättningar för ett hållbart samhälle och en god livsmiljö. Värdegrund Landstingets värdegrund vilar på respekten för människovärdet som bottnar i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna samt FN:s konvention om barns rättigheter och de andra kon-ventionerna som är ratificerade. Värdegrunden ska genomsyra allt arbete i landstinget. Värdegrunden utgår från en humanistisk människosyn. Landstingets värdegrund: n n Alla människor - lika värdefulla - allas insatser är lika värda Kreativitet, engagemang, delaktighet och ansvarstagande n Öppenhet och samverkan

EKONOMISKT RESULTAT Periodens resultat Landstingets resultat efter finansnetto visar ett underskott på 62 Mkr, vilket är 179 Mkr sämre än föregående år samma period. AFA försäkringsstyrelse har beslutat att återbetala 2004 års inbetalda premier till kommuner och landsting. För landstingets del motsvarar det 44 Mkr. Den beräknade återbetalningen finns inkluderat i resultatet. Exkluderas denna är resultatet -106 Mkr för perioden. Resultaträkning (Mkr) Ack utfall 201509 Ack utfall 201409 Förändring 2015-2014 Verksamhetens intäkter 873 802 8,9% Verksamhetens kostnader -6 170-5 895 varav personalkostnader -3 307-3 161 4,6% varav övriga kostnader -2 683-2 560 4,8% varav avskrivningar -180-174 Verksamhetens nettokostnad -5 297-5 093 4,0% Skatteintäkter 3 932 3 768 Generella stadsbidrag och utjämning 1 234 1 349 1,0% Resultat före finansiella poster -131 24-155 mkr Finansiella intäkter 101 118 Finansiella kostnader -32-25 Periodens resultat -62 117-179 mkr Resultat före finansiella poster Resultatet före finansiella poster visar ett underskott på 131 Mkr vilket är 155 Mkr sämre än föregående år och 180 Mkr sämre än budget. Grafen ovan visar landstingets ackumulerade resultat före finansnetto för aktuell period 2015, helår 2014, budget 2015 samt årsprognos 2015 (april och augusti). 1

Nettokostnader och skatteintäkter/stadsbidrag Nettokostnaderna har ökat med 4,0 % och skatter/stadsbidrag med 1,0 % från föregående år. För perioden ligger nettokostnaderna 131 Mkr högre än skatter/stadsbidrag. Samma period föregående år var nettokostnaderna 24 Mkr lägre än skatter/stadsbidrag. Verksamhetens kostnader Personalkostnader exkl. pensioner Personalkostnader exklusive pensioner har ökat med 131 Mkr eller 4,8% i jämförselse med motsvarande period. 2

Inhyrd personal För perioden är kostnaderna för inhyrd personal 183 Mkr vilket är 42 Mkr (29,8 %) högre än samma period föregående år. Av ökningen avser 28 Mkr läkare och 14 Mkr övrig vårdpersonal. Inhyrd perso nal per divisio n (M kr) 201509 201409 F ö rändring mellan perio derna P ro gno s H elår 2014 N ärsjukvården 141 114 27 185 161 Läkare 121 108 13 149 Övrig vårdpersonal 20 6 14 12 Länssjukvården 42 27 15 57 38 Läkare 35 20 15 28 Övrig vårdpersonal 7 7 0 10 T o talt 183 141 42 242 199 Riks- och regionsjukvård Kostnaderna för riks- och regionsjukvård är 384 Mkr vilket är 10 Mkr (2,7%) högre än föregående år. Läkemedel Kostnaderna för läkemedel uppgår till 593 Mkr vilket är 29 Mkr (5,1 %) högre än samma period föregående år. I kostnaderna finns från 2015 näringspreparat inkluderat både i utfall och i jämförelsen med föregående år. Ekonomisk handlingsplan 2015 Sparkrav Utfall helår tom sept tom sept Prognos 2015 (per aug) Länssjukvård 25,0 17,3 7,5 11,9 Närsjukvård 84,2 52,4 24,6 29,9 Folktandvård 5,8 4,4 0,1 4,6 Kultur och utbildning 7,5 5,6 5,6 7,5 Länsteknik 3,0 2,2 4,2 5,6 Service 5,4 4,8 6,4 6,5 Summa divisioner 130,9 86,7 48,4 66,0 Regional utveckling 3,0 2,2 2,6 3,0 LD stab och uppdrag 2,0 1,5 1,5 2,0 Totalt 135,9 90,4 52,5 71,0 3

Resultat divisioner Divisionernas resultat för perioden är -215 Mkr vilket är 109 Mkr sämre än resultatmålet för perioden. Antal anställda Antal anställda har i snitt ökat med 97 anställda under 2015. Tillsvidareanställda har ökat med 74 anställda, vikarier och tillfälligt anställda har ökat med 23 anställda. Ökningen förklaras främst av Patienthotellet i Sunderbyn som togs i drift september 2014 samt det pågående projektet Vårdnära Service. Kapitalförvaltning Marknadsvärdet på den totala pensionsportföljen uppgår vid september månads utgång till 2 570 mkr. Det är 173 mkr mer än vid årsskiftet. Portföljen består av aktiefonder, räntefonder, obligationer och fastränteplaceringar. Den totala värdeförändringen för portföljen hittills i år är plus 1 procent, vilket är 0,2 procentenheter sämre än index. Indexjämförelsen baseras på en så kallad normalportfölj med 25 procent aktier och 75 procent räntebärande papper. Värdeförändringen på aktier är plus 1,6 procent hittills i år. Värdeförändringen på räntebärande papper är 0,2 procent hittills i år. 4

Likviditet Medelsaldot för landstingets likvida medel exklusive pensionsfond och bolag uppgick under september till 877 mkr, vilket är 528 mkr lägre än medelsaldot december 2014. Landstingets likviditetsmål är lägst 10 procent av nettokostnaden per helår, vilket motsvarar 672 mkr. Verksamhetsuppföljning Tillgänglighet Faktisk väntetid till besök innebär att patienten inte ska behöva få vänta mer än 60 dagar för att få komma på ett besök. Måluppfyllelse för detta är 80 % vilket landstinget inte klarar för september månad då endast 53 % av patienterna fick komma på besök inom 60 dagar eller kortare. Faktisk väntetid till behandling/operation innebär att patienten inte ska behöva få vänta mer än 60 dagar för att få komma på behandling/operation. Landstingets resultat för september månad är 50 % vilket innebär att man inte klarar måluppfyllselsen på 80 % för den faktiska väntetiden till behandling/operation inom 60 dagar. 5