SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och boende 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet är minst 2,5 % av skatter och statsbidrag, stärka det egna kapitalet i förhållande till kommunens totala tillgångar, (soliditeten ska öka under åren 2014-2020), amortera av den långsiktiga skulden samt från och med 2015 finansiera investeringar i befintliga anläggningar med egna medel, från och med 2015 börja amortera på kommunens lån. Alla enheter ska bedriva verksamheten inom tilldelad budgetram, eventuella avvikelser ska vara väl motiverade och förankrade. Alla ska bli informerade om och delaktiga i, enhetens budget. Öka den ekonomiska medvetenheten i personalgrupperna. Att vid varje APT ha en ekonomisk uppföljning. Personalen ska själva ha ansvar för vissa konton i arbetsställets budget såsom förbrukningsinventarier, fritid och förströelse. Enhetschef Vid inköp ska, i samråd med enhetschef, alltid det mest ekonomiska alternativet utifrån avtal väljas.
VERKSAMHETSPLAN 2014 Genomförandeplaner ska tydligt tala om brukaren behov och beviljade insatser så verkställighet och enhetens budget överensstämmer. kontaktpersonal Samarbeta över gränserna, mellan arbetsställen. Verksamheterna ska förhålla sig till standardkostnader och jämförelser med jämförbara kommuner. Samma som socialnämnden. Omvärldsanalyser Enhetschef Dyra externa placeringar ska minska genom att verksamheterna utvecklar och arbetar med hemmaplanslösningar. Sidan 2 av 8
UTVECKLING VERKSAMHETSPLAN 2014 Kils kommun ska vara en attraktiv och framgångsrik kommun med ett gott företagsklimat som skapar fler arbetstillfällen och bidrar till att öka befolkningen. Målet är att vi år 2020 ska vara minst 12000 invånare. Vi ska åstadkomma detta bland annat genom att: erbjuda mark för företagsetableringar och olika boendeformer i hela kommunen, aktivt delta i arbetet med landsbygdsutveckling och utveckla fritids- och kulturutbudet samt initiera samarbeten inom turism- och besöksnäring. Vid nyetablering av t.ex. särskilda boenden ska möjligheten till privata alternativ undersökas. Enheten ska fortsatta samverka med grön omsorg inom daglig verksamhet. Ha regelbundna möten, samt skapa forum för samverkan med kommunens dagliga verksamhet. Enhetschef Verksamheterna ska aktivt arbeta med att förbättra effektivitet och kvalitet utifrån lagstiftning, nationella riktlinjer och dokument. Alla brukare ska ha aktuella och uppföljda genomförandeplaner kontaktpersonal Utveckla verksamhets för varje arbetsställe. Diskussioner tillsammans med arbetsgruppen samt dialog med brukarnas företrädare. Verksamheterna ska finnas på den övre hälften i rankingen bland jämförbara kommuner. Utveckla arbetssättet med brukarna i verksamheterna. Jobba med de etiska riktlinjerna. Utbildning och handledning efter behov. Verksamheterna ska stärka bilden av Kils kommun som en attraktiv arbetsgivare genom att öka andelen nöjda. Sidan 3 av 8
VERKSAMHETSPLAN 2014 Andelen unga med försörjningsstöd som erbjuds alternativa åtgärder ska öka, och krav på deltagande i sysselsättning eller kompetenshöjande åtgärder är obligatoriskt. Socialpsykiatri ska fortsätta utveckla samarbetet med jobbcenter. Skapa aktiviteter som gynnar gruppen. Antal och användande av e-tjänster ska öka. Sidan 4 av 8
MEDBORGARE VERKSAMHETSPLAN 2014 Kils kommun ska vara en attraktiv kommun att leva och bo i. Kommunen ska ge god service, erbjuda hög tillgänglighet och sätta medborgaren i fokus genom en aktiv dialog. Vi ska åstadkomma detta bland annat genom att: ge adekvat hjälp till de medborgare som behöver stöd, ta fram som tydligt visar vilken service och kvalitet medborgaren kan förvänta sig samt erbjuda hög kvalitet inom alla verksamheter med extra fokus inom vård, omsorg, förskolor och skolor. Servicegarantierna utvärderas årligen genom brukarenkät/intervju. Genom fokusgrupper och diskussioner på arbetsstället utifrån lagens intentioner. Att upprätta för korttidsvistelse samt korttidstillsyn. Främja arbetet med integrationsfrågor. Barnperspektivet ska beaktas i all handläggning, myndighetsutövning och behandlande insatser som rör barn och unga. Beakta barnperspektivet inom alla verksamheter. Barnperspektivet ska särskilt beaktas vid genomförandeplaner. kontaktpersonal Klago och synpunkter ska vara en viktig del i dialogen med medborgarna. Genom etikdiskussioner i arbetsgruppen tydliggöra förhållningssätt gentemot brukare och företrädare. inkomna klago och synpunkter. Föräldrastöd och förebyggande arbete för barn och ungdomar ska ske i samverkan med skola/barnomsorg så långt som möjligt. Sidan 5 av 8
VERKSAMHETSPLAN 2014 MEDARBETARE Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna får möjligheter att utveckla sig själva och verksamheten. Medarbetarna är kommunens viktigaste ambassadörer. Medarbetarsamtal ska genomföras till 100 % årligen. Medarbetarsamtal och lönesamtal genomförs utifrån individuell lönesättning. All personal ges möjlighet att utvärdera sin arbetsmiljö vartannat år, i för ändaet avsedd arbetsmiljöenkät. vartannat åt. Medarbetarsamtal Tillsvidareanställd personal ska ges möjlighet till kompetensutveckling minst 1,5 % av sin årsarbetstid. Kompetensutvecklingsplan ska finnas för varje arbetsgrupp och för varje Medarbetarsamtal Alla enheter ska aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågor för att uppnå minsta möjliga sjukfrånvaro och aktivt motarbeta mobbing och trakasserier på arbetsplatsen. Kontinuerliga arbetsplatsträffar. Arbeta aktivt med personalens arbetsmiljö. Rehabsamtal vid kort- och långtidssjukskrivning. Medarbetarsamtal varje år Medarbetarsamtal Sidan 6 av 8
VERKSAMHETSPLAN 2014 All personal ska ges möjlighet till kännedom om aktuell lagstiftning, aktuella dokument, medarbetarpolicy och riktlinjer och arbeta därefter. Aktuella dokument, policys tas upp kontinuerligt på arbetsplatsträffar och samverkansmöten. Informera/utbilda nyanställd personal. Alla har tillgång till aktuella policys, dokument och riktlinjer via ledningssystem/intranät Enhetschef, arbetsplatsombud och Medarbetarsamtal Vid all verksamhetsplanering använda sig av kommunens olika dokument. Sidan 7 av 8
MILJÖ VERKSAMHETSPLAN 2014 Samhällsplaneringen ska vara inriktad på hållbar utveckling för miljö och kommande generationer. Detta åstadkommer vi bland annat genom att: ställa miljökrav vid upphandling välja närproducerade och rättvisemärkta livsmedel när det är möjligt minst 25 % av inhandlade livsmedel ska vara ekologiska minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter och underlätta för ökat kollektivtrafikresande. Alla verksamheter ska verka för att den totala miljöbelastningen minskar. Endast leasa bilar som uppfyller gällande miljökrav. Sträva efter att använda miljöcertifierade produkter. Källsortera i alla verksamheter. I alla verksamheter ska närproducerade och rättvisemärkta varor väljas när det är möjligt. Utifrån budgetramarna verka för att närproducerat och rättvisemärkt köps inom verksamheterna. Vid all upphandling ska miljö och klimatkrav ställas. Utifrån budgetramarna verka för att verksamheterna köper varor som är bra miljöval. Energiförbrukningen ska minska. Tydliggöra energiförbrukning och hur man spar energi. Diskussioner på APT. God planering ska minska bilåkandet i arbetet. Diskussioner på APT. Sidan 8 av 8