Demokratiberedningen har beslutat att lämna följande yttrande:

Malmö stad Demokratiberedningen 1 (1) 2015-05-20 Kommunstyrelsen Diarienummer STK 2015-480 Utökning av investeringsram för utbyggnad av fiberinfrastrukturen i Malmö stad 2015 Demokratiberedningen har beslutat att lämna följande yttrande: Demokratiberedningen behandlade rubricerat ärende vid sammanträde den 20 maj 2015 och beslutade föreslå kommunstyrelsen föreslå ommunfullmäktige besluta: att med finansiering ur likvida medel utöka investeringsramen för fibersättning från 45 mkr till 70 mkr i budgeten för 2015. Vidare föreslås kommunstyrelsen för egen del besluta att beakta driftskonsekvenserna i 2016 års internbudget för kommunstyrelsen För Demokratiberedningen Ordförande Nils Karlsson Sekreterare Gunilla Konradsson-Mortin

SIGNERAD 2015-05-13 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) 2015-06-03 Vår referens Utredare Ulf.Linderoth@malmo.se Tjänsteskrivelse Utökning av investeringsram för utbyggnad av fiberinfrastrukturen i Malmö stad 2015 STK-2015-480 Sammanfattning Kommunstyrelsen anslöt sig till den skånska bredbandsstrategin(2011) som har målet att 95% av Malmös befolkning ska ha möjlighet att erhålla 100Mbit/s innan utgången av år 2020 till en rimlig kostnad. För att uppnå detta måste även villorna erbjudas bredband via fiber. En utökning genom omfördelning och tidigareläggning av investeringsanslaget till 70 mkr för 2015 är en nödvändighet för att klara av den stora efterfrågan(uppdrag) som finns för närvarande. Kapitalkostnaderna självfinansieras genom ökade hyresintäkter. Förslag till beslut Demokratiberedningen beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att utöka kommunstyrelsens investeringsram för 2015 med 16 Mkr att finansiering sker inom den av kommunfullmäktige beviljade låneramen Vidare föreslås kommunstyrelsen att för egen del besluta att inom kommunstyrelsens investeringsram för 2015 omfördela 9 Mkr från det allmänna investeringsutrymmet till digital infrastruktur att driftskonsekvenser av utökade investeringar i digital infrastruktur 2015 beaktas i kommunstyrelsens nämndsbudget för 2016. Beslutsunderlag G-Utökning av investeringsram för utbyggnad av fiberinfrastruktur i Malmö stad 2015 Beslutsplanering Demokratiberedningen 2015-05-20 KS Arbetsutskott 2015-06-08 Kommunstyrelsen 2015-08-12

2 (3) Ärendet Kommunstyrelsen beslutade under verksamhetsår 2011 om att anta den skånska bredbandsstrategin som innebar en högre målsättning än de nationella målen på 90%. Målet innebär att innan utgången av verksamhetsår 2020 ska 95 % av Malmö stads hushåll ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s till en rimlig kostnad. Med den efterfrågevolym som finns för närvarande kommer Malmö stad att i god tid uppnå fastställt mål. Bakgrund kring den digitala infrastrukturen via fiber Kraven på den digitala infrastrukturen(datakommunikation) ökar ständigt vilket leder till behov av vidare utbyggnad av den befintliga fibertillgången. Fiber är grunden för samtliga tekniska lösningar för att kunna ansluta sina telefoner, plattor och datorer mm till internet. Detta oberoende om man ansluter sig trådlöst så är fibern i grunden bärare av kommunikationen. Pådrivande är inte bara internettjänsterna i sig utan många nya tjänster tillkommer ständigt. T.ex. förändrade beteende. Man vill streama film osv men även att tillgången av nya tjänster via nätet där snart sagt allting kan kopplas upp, internet of everything. Även de offentliga tjänsterna ökar år från år och exempelvis finns numera ett antal välfärdstjänster att tillgå vilket effektiviserar och underlättar både för organisationen och Malmöborna. Tillgång till fiber i Malmö stad Hittills så har Malmö stad ständigt under de gångna åren(sedan 2011) befunnit sig på topp tio listan över tillgång till god digital infrastruktur ur såväl ett globalt som ur ett nationellt ranknings perspektiv. Malmö stad poängterar i översiktsplanen även att tillgång till den digitala infrastrukturen är en viktig förutsättning. Tillgången är viktig för den demokratiska utvecklingen men också för den ekonomiska vilket flera oberoende institut gång på gång poängterat. Malmö stad har en god fibertäckning idag, kommunen ligger idag på en sjätte plats i landet, där 80,25% har möjlighet att erhålla fiber enligt statistik från Post och Telestyrelsen. Denna tillhandahålls främst av Telias bolag Skanova och Malmö stad. Det är främst i innerstadsområdena som denna möjlighet finns idag och nu är det ett stort efterfrågetryck från operatörer och villaägare om fiberutbyggnad i villaområdena. Malmö stad har i grunden en god tillgång till fiberstruktur att bygga vidare utifrån och marknadens aktörer för tjänster, anser att ett alternativ till den stora aktören Telia gynnar konkurrensen. Malmö stad erbjuder idag inga tjänster utan endast möjligheten att förhyra själva fibertillgången. God tillgång till fiber oberoende var man bor och verkar i Malmö stad ger även stora möjligheter att bygga ut för såväl mobilsändare, wifi(trådlösa nät) men också att fibersätta de återstående kommunala verksamhetslokalerna i ytterområdena. Behovet av en kraftfull satsning på den digitala infrastrukturen genom såväl fiber som wifi(trådlöst) finns redan idag och där ska fibersatsningen ses som en grund och möjliggörare in i den digitala framtiden. Idag är svensken en av de världsledande på att använda datatrafik via internet. Malmö stad har genomfört utbyggnad inom några villaområden i staden och nått mycket bra resultat med i vissa fall över 80% som ansluter sig och detta till en rimlig kostnad enligt Malmö-

borna. Detta ger också mycket goda förutsättningar att kunna erbjuda välfärdstjänster framöver. Förslaget är att Malmö stad planerar för att kunna bygga ut till max 50% av de resterande villorna och att marknadens aktörer står för resterande del. Många villaföreningar, operatörer och villaägare hör ständigt av sig och vill att staden ska stå som garant för själva infrastrukturen och att man sedan kan skifta tjänsteoperatör/er över tiden. Likställer fiberkabelen med vatten och elledningar som man inte skiftar över tiden. Malmö stad levererar inga tjänster utan tillhandahåller endast fiberstrukturen till såväl interna verksamheter som externa aktörer. Ingenting byggs ut i s.k. spekulation utan allting är efterfrågebaserat. 3 (3) De senaste åren investerar Malmö stad årligen mellan 30-40 mkr för utbyggnad och förtätning av fiberstrukturen. För verksamhetsåret 2015 är det avsatt 45 mkr i investeringsbudgeten. Det behövs dock en utökning av årets investeringsram för att kunna bygga ut till de som redan idag tecknat avtal kring fiberförhyrning(efterfrågestyrt) genom Malmö stads försorg. Investeringsramen behöver därför utökas till 70 miljoner kronor för innevarande verksamhetsår. Detta är ingen kostnadsökning utan ska ses som en tidigareläggning av planerade investeringar och att Malmö stad kommer att uppnå fastställt bredbandsmål väl inom tidsramen. Något tillskott av driftmedel är inte nödvändigt då hyresintäkterna för uthyrda fiber täcker tillkommande kapitalkostnader. Driftbudgetkonsekvenser på helårsbasis 2016 beräknas bli intäktsökning med 3,5 miljoner kronor samt motsvarande kapitalkostnadsökning vilka måste beaktas i budgeten för kommande verksamhetsår. Mot bakgrund av de ovan presenterade förutsättningarna för att kunna nå fastställda bredbandsmål baserat på avtal från operatörer(efterfrågestyrt)och interna verksamheter föreslås att Kommunstyrelsen omfördelar, tidigarelägger och utökar investeringsram för verksamhetsåret 2015 med totalt 25 miljoner kronor. Ansvariga Anders Mellberg Informationsdirektör Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

Malmö stad Stadskontoret 1 (1) 2015-06-04 Vår referens Utredare Ulf.Linderoth@malmo.se Utökning av investeringsram för utbyggnad av fiberinfrastrukturen i Malmö stad 2015 en förklaring till förändrade att-satser. STK-2015-480 I samband med att ärendet framställdes under april/maj månad var behovet av en utökad investeringsram på totalt 25 mkr för innevarande verksamhetsår vilket också presenterades för Demokratiberedningen den 20e maj. Samtidigt arbetade nämnderna med delårsrapport 1 i vilken det framkom att det inom kommunstyrelsens investeringsram för 2015 är möjligt att omfördela 9 Mkr från det allmänna investeringsutrymmet till digital infrastruktur vilket också föreslås i beslutsunderlaget. En direkt innebörd av detta är att utökningsbehovet av kommunstyrelsens investeringsram för 2015 reduceras från 25 mkr till 16 Mkr. I samband med Demokratiberedningen omtalades att att-satserna eventuellt kan komma att justeras efter att delårsrapporten är framställd. Effekten blir detsamma att investeringsutrymmet till den digitala infrastrukturen utökas genom omfördelning och utökning med totalt 25 mkr. Stadskontoret Adress: August Palms Plats 1 Tel: 040 34 10 00 Org.nr. 212000-1124 E-post: malmostad@malmo.se Webbplats: www.malmo.se