Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 6 PROCESSPERSPEKTIVET... 8 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 10 EKONOMIPERSPEKTIVET... 12 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 14 LÄKEMEDELSKOSTNADER PE 17 UNDERLAG FÖR INVESTERINGSBESLUT 18 2

Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS REFLEKTION Under årets första månader har BKC: - Fortsatt ökande produktion pga ökat inflöde av patienter. - God tillgänglighet till besök och behandling/operation tack vare motiverade medarbetare och ett ständigt pågående förbättrings- och rationaliseringsarbete. - Bedriver trots en tuff arbetssituation ett aktivt FoUU-arbete. - Arbetet med ständiga förbättringar visar sig på många sätt. Exempel är pågående ISO-certifiering på RMC och KK LiM, att alla medarbetare på KK ViN genomgår kvalitetsutbildning, att Barnkliniken ViN är pilotenhet inom kapacitetsanalys och Barnkliniken US-LiM bygger om för framtidens barnsjukvård på US. - En stor utmaning för kvinnosjukvården är att KK-LiM skall privatiseras genom upphandling. Kravspecifikationen har offentliggjorts och anbudstiden pågår nu. Tilldelningsbeslut förväntas komma i augusti. - Patientsäkerhetsarbetet är aktivt med avvikelsearbete, risk- och händelseanalyser och ett ökat fokus på vårdhygien där samtliga enheter deltar i landstingets observationsstudier. - Antalet medarbetare har ökat med 3,73 sedan årsskiftet. Planerade utökningar pågår pga utökad beställning av neonatalvård samt av barnmorskor och läkarspecialister där vi idag är beroende av hyrföretag för att klara verksamheten. Anställningsstopp råder och alla rekryteringar skall godkännas av landstingsdirektören. - Stressnivån är hög dels pga hög produktion men också pga pågående generationsväxling med många nya, unga medarbetare i verksamheten, en allt för liten mellangeneration och för få specialistutbildade läkare och sjuksköterskor. - 2008 krävs kostnadsreduceringar på ca 17 Mkr. Arbete för att nå ekonomisk balans i verksamheten pågår intensivt på alla kliniker och åtgärdsplaner för att reducera kostnader och hålla budget följs upp regelbundet på centrum, klinik och enhetsnivå. Alla åtgärder får inte helårseffekt 2008. - Vi bedömer vår möjlighet att få balans mellan intäkter och kostnader 2008, som stor. Delårsbokslut 03, 2008, visar ett positivt resultat på 2 mkr. Helårsbedömningen pekar på -6 mkr, vilket är något bättre än godkänd budget 2008, -7 mkr. Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Ditte Pehrsson-Lindell Produktionsenhetschef 3

STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Strategi 1: Patienter och remittenter känner sig trygga med att en god hälso- och sjukvård ges efter behov och är effektiv under hela vårdprocessen. - Vi har överlag god tillgänglighet till mottagningar och behandlingar/operationer - Enkäter har under de senaste åren visat förbättrade resultat med nöjdare patienter och remittenter. Ett aktivt och kundorienterat förbättringsarbete har bidragit till detta. Strategi 2: Våra patienter känner delaktighet, har kunskap och kan påverka sin hälsa. - Vi deltar i alla relevanta kvalitetsregister och sammanställer klinikernas resultat i årlig kvalitetsrapport. Förbättringsområden identifieras och leder till utvecklingsarbete - Vi strävar efter att våra patienter ska vara delaktiga i vård och behandling och utvecklingsarbete pågår inom detta område Strategi 3: Nöjda studenter - Stor vikt läggs vid undervisning och handledning av elever och studenterna är mycket nöjda med sin kliniska praktik 4

Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Patienter och remittenter känner sig trygga med att en god hälso- och sjukvård ges efter behov och är effektiv under hela vårdprocessen. Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 1 Utfall 2 Senast Tillgänglighet Andel som får tid för bedömning inom 90 dagar. Andel som opererats inom 90 dagar 100 % 100 % 93% (667 av 716) 98,5% 192/195 86 % 96 % 200803 200803 Nöjda patienter och remittenter Patienttillfredsställelseindex (PTI) PTI ÖV PTI SV 90 % 90 % Mäts 2009 74 % 69 % Nöjda remittenter >5 av 7 Mäts 2009 6,1 Strategi 2: Våra patienter känner delaktighet, har kunskap och kan påverka sin hälsa. Framgångsfaktor Högkvalitativ och individanpassad vård Nyckelindikator/annan Medicinska resultat Andel klin som gjort kvalitetsrapport innehållande medicinskt och omvårdnadsresultat Målvärde Utfall Senast Se kval.rapp 100 % Klar maj 2008 100 % Andel delaktiga enligt patientenkäter ÖV SV 80 % 80 % Mäts 2009 76 % 66 % Strategi 3: Nöjda studenter Framgångsfaktor Skapa goda förutsättningar för undervisning, forskning och utvecklingsarbete Nyckelindikator/annan Andel nöjda studenter Vt/Ht Målvärde Utfall Senast 90/90 % 95/100 % 1 Enligt enhetens styrkort 2 Senast mätta utfall under 2008 3 År och månad för mätning av senaste utfall 5

FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Strategi 1: Nationellt ledande inom utbildning - Stor vikt läggs vid undervisning och handledning och studenterna är mycket nöjda med sin kliniska praktik Strategi 2: Forskning i internationell klass - Forskningsaktivitet och resultat är goda men vi oroas över att antalet läkare som bedriver forskning har minskat och behöver arbeta mer med incitament och strukturer som stimulerar alla yrkeskategorier att forska. Planerade befattningar som universitetsöverläkare är ett led i detta. Strategi 3: Forskning och utveckling samt utbildning (FoUU) ska utnyttjas som stöd för verksamhetsutveckling - Avvikelser registreras i Synergi och leder till förbättringsarbete. Allvarliga avvikelser utreds med händelseanalyser. Riskanalyser genomförs vid större förändringar eller då en verksamhet bedöms innehålla många risker. - Det pågår många stora och små kvalitetsarbeten på klinikerna och utöver detta genomförs ISO-certifiering på RMC och KK LiM och alla medarbetare på KK ViN genomgår kvalitetsutbildning. På Barnkliniken ViN har man varit pilotenhet för kapacitetsanalys vilket lett till flera utvecklingsarbeten och på barnkliniken US-LiM har man startat ombyggnation för barnsjukhuset och på US byggs nu också Ronald McDonald Hus - Resultat inom FoU-området lyfts fram på olika sätt. Exempelvis har vi årlig forsknings- och kvalitetsdag för alla medarbetare, nyhetsbladet BKC.nu uppmärksammar goda resultat och på enheternas anslagstavlor sätts också aktuella resultat upp. 6

Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Nationellt ledande inom utbildning Framgångsfaktor Handledning. Introduktion. Samverkan med HU. Nyckelindikator/annan Målvärde 4 Utfall 5 Senast Nöjda studenter Vt/Ht 90/90 % 95/100 % Strategi 2: Forskning i internationell klass Framgångsfaktor Ett fritt och kritiskt tänkande där forskning och utvecklingsarbete synliggörs för alla. Sjukvårdsnära forskning gynnas. God samverkan med HU. Resurser för FoU Andel ekonomiska resurser för FoU i relation till centrumets intäkter. Målvärde Utfall Senast Oförändr 4 el ökat 8 antal 83 42x 57 Bättre än medel LiÖ 9 141 27 40 3 % Nyckelindikator/annan Antal disputationer. Antal halvtidskont Antal publikationer, Antal doktorander Antal övergripande regionala FoU-projekt Antal strategiska forskningsprojekt Antal ALF-veckor Antal LfoU-veckor Antal pågående ALFprojekt x=inkl externa Strategi 3: Forskning och utveckling samt utbildning (FoUU) ska utnyttjas som stöd för Verksamhetsutveckling Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Systematisk avvikelse- och riskhantering Har riskanalyser genomförts inom de två arbetsprocesser som visar störst antal Ja Ja Hög aktivitet angående förbättringsarbete Förståelse för och positiv attityd till FoUU avvikelser enl Synergi? Antal genomförda förbättringsarbeten Förändringsklimat enl medarb.enkät 20 st/år 72 Bättre än (LiÖ) Mäts 2009 61 % (61 %) 4 Enligt enhetens styrkort 5 Senast mätta utfall under 2008 6 År och månad för mätning av senaste utfall 7

PROCESSPERSPEKTIVET Strategi 1: Patienten ska ges möjlighet att påverka sin vård - Vi strävar efter att våra patienter ska känna delaktighet i vård och behandling och flera utvecklingsarbeten pågår inom detta område Strategi 2: Våra processer ska vara effektiva - Produktionen har ökat kontinuerligt under de senaste åren samtidigt som vården blivit alltmer komplicerad. Vi behandlar fler och vi kan alltmer, men detta leder också till kostnadsökningar pga nya dyra läkemedel, behandlingsmetoder och operationer. - Vi deltar i alla relevanta kvalitetsregister och sammanställer våra medicinska resultat i årlig kvalitetsrapport. Förbättringsområden identifieras och leder till utvecklingsarbete. Produktion BK E-län 05/06/07/08 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2005 2006 2008 Vårdtillfällen Vårddagar DRG SV DRG ÖV Läkarbesök Sjukv behandling Strategi 3: Patientens vård ska vara säker - Patientsäkerhet är ett viktigt fokusområde där mycket aktivt utvecklingsarbete pågår och där vi också sett behov av vissa personalförstärkningar ex inom förlossningsvården och barnjourverksamheten. Vi har också ett ökat fokus på vårdhygien och alla enheter deltar i landstingets observationsstudie. - PM och vårdprogram utvecklas gemensamt inom kvinnosjukvård och barnmedicin i länet, de är lätt tillgängliga för alla och uppdateras regelbundet. 8

Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Patienten ska ges möjlighet att påverka sin vård Framgångsfaktor Respekt och lyhördhet för patientens önskemål och behov Nyckelindikator/annan Andel patienter som känner sig delaktiga i besluten om vård och behandling Målvärde 7 Utfall 8 Senast ÖV 80 % Mäts 76 % SV80 % 2009 66 % 9 Strategi 2: Våra processer ska vara effektiva Framgångsfaktor Kunskapsbaserade och effektiva arbetsmetoder Sammanställning av medicinska resultat, deltagande i nationella fora och kvalitetsregister Årsvis Klart maj 2008 Ja Strategi 3: Patientens vård ska vara säker Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Systematiskt Antal avvikelser patientsäkerhets- Rapp avvikelser/anställd arbete Antal Lex Maria Andel avvikelser som Gemensamma, uppdaterade och tillgängliga PM och vårdprogram avslutats inom 3 månader Antal händelseanalyser Antal riskanalyser Antal länsövergripande PM och vårdprogram Målvärde Utfall Senast Öka reg 694 1/år 0,8 Minska 5 75 % 58 % 9 7 öka KK 61 BK 164 Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Produktivitetsförbättring 2 % -0,2% 7 Enligt enhetens styrkort 8 Senast mätta utfall under 2008 9 År och månad för mätning av senaste utfall 9

MEDARBETARPERSPEKTIVET Strategi 1: Värna om anställda medarbetare och attrahera nya medarbetare - Sedan årsskiftet har antalet anställda ökat med 3,73 och sjukfrånvaron har gått upp något. Anställningsstopp råder och alla anställningar skall godkännas av landstingsdirektören. Planerade utökningar pågår dock parallellt med detta inom neonatalvården samt för att ersätta behov av hyrpersonal då det gäller barnmorskor och vissa läkarspecialiteter. - Våra medarbetare upplever i stor utsträckning arbetet som stimulerande men de är långt ifrån helt nöjda med arbetssituationen. Stressnivån är hög pga både hög arbetsbelastning och pågående generationsväxling. Många är också missnöjda med sina löner och för närvarande står vi inför strejkvarsel från vårdförbundet. Strategi 2: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser - Uppdraget som chef har blivit alltmer krävande och vi har också många nya chefer inom BKC. Många chefer upplever arbetet tungt och pressande och vi arbetar för att introducera och stödja våra chefer på ett så bra sätt som möjligt, alla erbjuds också att gå ledarutvecklingsprogram. - För att både stärka medarbetare och chefer har vi arbetat med frågor kring medarbetarskap och grundläggande värderingar. - Vi har mycket motiverade medarbetare och många är stolta över vår verksamhet. Ett sätt att öka stoltheten är att visa goda resultat vilket vi gör på olika sätt ex på anslagstavlor, i vårt nyhetsblad BKC.nu och genom årlig forsknings- och kvalitetsdag för alla medarbetare. Strategi 3: Medarbetare ges utrymme att både utveckla sitt eget kunnande och hela organisationens arbetssätt - Medarbetarna ska erbjudas årligt utvecklingssamtal där individuell handlingsplan skall upprättas. Bland annat pga många chefsväxlingar under det senaste året har det ibland blivit längre intervall mellan dessa samtal. - Medarbetarna anser i stor utsträckning att de har rätt kompetens och får utnyttja hela sin kompetens i vår verksamhet men vi har samtidigt brist på specialistutbildad personal, fra saknas barnmorskor, barnsjuksköterskor och specialister i barnmedicin och gynekologi. 10

Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Värna om anställda medarbetare och attrahera nya medarbetare Framgångsfaktor Attraktiv arbetsplats, med goda arbetsvillkor Nyckelindikator/annan Upplever arbetet stimulerande Helt nöjd med arbetssituation Målvärde 10 Utfall 11 Senast Bättre än Mäts 92 % (LiÖ) 2009 (85 %) >=60 % Mäts 54 % (LiÖ) 2009 (54 %) 12 Andel yrkeskategorier med löner i nivå med riket Total sjukfrånvaro Lång sjukfrånvaro 100 % <5 % <3 % Mäts 200811 6,01% 3,43% 44% (=7 av 16 kategorier) 5,50 % 3,42 % November 200803 200803 Strategi 2: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Framgångsfaktor Gott ledarskap och medarbetarskap Nyckelindikator/annan Förtroende för närmaste chef Förtroende för verksamhetschef Målvärde Utfall Senast 80 % Mäts 69 % (LiÖ) 2009 (68 %) Bättre än Mäts 57 % (LiÖ) 2009 (59 %) Medarbetarna känner stolthet och arbetsglädje Andel medarbetare som är stolta över verksamheten Bättre än (LiÖ) Mäts 2009 75 % (74 %) Strategi 3: Medarbetarna ges utrymme att både utveckla sitt eget kunnande och hela organisationens arbetssätt Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Kompetens utifrån verksamhetens behov Andel medarbetare som har PoU-samtal 90 % (LiÖ) Mäts 2009 70 % Andel medarbetare med individuell utvecklings plan Har rätt kompetens och får utnyttja hela sin kompetens 90 % (LiÖ) 90 % (LiÖ) Mäts 2009 Mäts 2009 56 % 84 % (82 %) 10 Enligt enhetens styrkort 11 Senast mätta utfall under 2008 12 År och månad för mätning av senaste utfall 11

EKONOMIPERSPEKTIVET Strategi 1: Ekonomi som ger handlingsfrihet - Vi bedömer vår möjlighet, att få balans mellan intäkter och kostnader 2008, som stor. Delårsbokslut 03, 2008, visar ett positivt resultat på 2 mkr. Helårsbedömningen pekar på -6 mkr, vilket är något bättre än godkänd budget 2008, -7 mkr. - Vårt resultat var -36 mkr, varav 20 mkr var ett godkänt underskott. - 2008 har vi fått 35 mkr i utökad ersättning. 20 mkr skall täcka det godkända underskottet på 20 mkr. Resterande 15 mkr skall användas till att täcka prioriterade nysatsningar. (Utbyggd neo-intensiv, cooling, helårseffekt ungdomsmottagningar samt extra förlossningslinjer av barnmorskor) - Kvar att kostnadsreducera 2008 är ca 17 mkr. Verksamheterna har arbetat fram kostnadsreduceringsåtgärder motsvarande detta belopp. Åtgärderna hinner inte få full effekt 2008. - Om vi kan genomföra de framtagna kostnadsreduceringsåtgärderna som planerat, så kommer vårt egna kapital, som idag är -67,9 mkr, att nollställas vid årets slut. - Lönekostnadsutvecklingen kommer att fortsatt ligga något högre än fastställt målvärde då det inom vissa verksamheter pågår en planerad utökning. Lönekostnadsutvecklingen årets första tre månader jämfört med samma period var drygt 6,5 %. Då ingår BKCs löneökning, 3,97 %, kommunals löneökning januari 2008, 9,3 %, samt utökad verksamhet. - Efter genomgång av tidigare beslutad investeringsplan bedömer vi att viss omdisposition och utökning av årets plan behöver göras. (8 kuvöser på barnkliniken US är utdömda av hygienskäl och måste ersättas. Dessutom måste ersättningsanskaffning göras av två, mer än tio år gamla, ultraljudsapparater för fosterdiagnostik). Se bilaga Underlag för investeringsbeslut. Strategi 2: Verksamheten skall vara kostnadseffektiv - På samtliga enheter inom BKC hålls regelbundna verksamhetsar för att tydliggöra sambandet mellan verksamhet och ekonomi för medarbetarna. - Centrumchef och resp verksamhetschef har tid avsatt varje månad för genomgång av verksamhet och ekonomi. Åtgärdsplanen dateras upp fortlöpande. - Samtliga enheter använder KPP-information. 12

Utfall nyckelindikatorer Strategi 1 Ekonomi ska ge handlingsfrihet: Framgångsfaktor Verksamhet anpassad till intäktsutveckling Nyckelindikator/annan Målvärde 13 Utfall 14 Senast 15 Ekonomiskt resultat -7 Mkr -6 Mkr -36 Mkr 200803 (varav 20 Mkr godkänt) Eget kapital >0-67,9 Mkr 12 Lönekostnadsutveckl. =<3,5 % 6,5% 8,3% 200803 Strategi 2: Verksamheten ska vara kostnadseffektiv Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Kostnadsmedvetna Regelbunden 100 % 100% 100% 2008 medarbetare verksamhets på alla enheter Andelen enheter som använder KPPinformation 100 % 100% 100% 2008 13 Enligt godkänd budget för 2008 14 Helårsbedömning 03 15 År och månad för mätning av senaste utfall 13

022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Resultaträkning (tkr) Helårsbedömn 03-08 Blankett 1 Budget 2008 Bokslut Intäkter Patientavgift sjukvård 11 604 11 604 11 405 Försäljning sjukvård 684 558 684 558 617 217 Försäljning utbildning 50 50 101 Försäljning övriga tjänster 22 327 22 327 6 598 Statsbidrag 719 719 1 283 Bidrag för personal 409 409 1 317 Övriga bidrag 15 739 15 739 21 011 Sålt material varor övr intäkter 6 662 6 662 4 028 Summa intäkter 742 068 742 068 662 960 Kostnader Lönekostnader -259 722-259 722-250 076 Arbetsgivaravgifter -114 212-114 212-112 559 Övriga personalkostnader -10 817-10 817-9 259 Summa personalkostnader -384 751-384 751-371 894 Kostnader för köpt verksamhet -124 756-124 756-132 715 Verksamhetsnära material och varor -76 640-76 640-78 131 Lämnade bidrag -257-257 -61 Övriga verksamhetskostnader -156 165-157 165-109 310 Summa övriga kostnader -357 818-358 818-320 217 Summa verksamhetens kostnader -742 569-743 569-692 111 Avskrivningar -5 508-5 508-4 807 Netto -6 009-7 009-33 958 Finansiella intäkter 97 97 122 Finansiella kostnader 2) -88-88 -2 203 Resultat före extraord poster -6 000-7 000-36 039 Årets resultat -6 000-7 000-36 039 Noter till resultaträkning: 1)BKC har fått 35 mkr i utökad ersättning 2008. Den utökade ersättningen skall utöver att täcka viss del av -års underskott även täcka prioriterade nysatsningar motsvarande 16 mkr. Kostnadsreduceringsåtgärder motsvarande 18 mkr är framtagna men kommer inte att få helårseffekt förrän under 2009. 2) BKC kommer att hålla godkänd budget 2008, vilket medför att räntekostnaden på det negativa egna kapitalet inte kommer att belasta enheten. 14

022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Finansieringsanalys Helårsbedömn 03-08 Tillförda medel Årets resultat -6 000 Justering för avskrivningar 5 508 Försäljning av anläggningstillg (bokfört värde) Minskning av långfristiga fordringar Nya långfristiga lån Minskning av förråd Minskning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Övrigt Summa tillförda medel -492 Använda medel Nettoinvesteringar 8 513 Ökning av långfristiga fordringar Amortering av långfristiga lån Ökning av förråd Ökning av kortfristiga fordringar Minskning av kortfristiga skulder Övrigt Summa använda medel 8 513 Förändring av likvida medel -9 005 Investeringsredovisning Nettoinvestering Helårsbedömn 03-08 Budget 2008 Bokslut Inventarier 6 581 Datorutrustning Medicinteknisk apparatur 1) 8513 8013 8425 Summa 8 513 8 013 15 006 Noter till Investeringsredovisning: 1) BKC behöver investera i tre större medicintekniska utrustningar 2008 som inte tidigare redovisats. dömdes 8 kuvöser ut av hygientekniska skäl på BarnUS. Kostnaden för dessa, 2 mkr, finansieras genom omdisposition av tidigare godkänd investeringsplan. Dessutom behöver en ersättningsinvestering av två, mer än tio år gamla, ultraljudsapparater göras, totalkostnad 2 mkr. Ultraljudsapparaterna används för fosterdiagnostik. 1,5 mkr finansieras via omdisponering av tidigare godkänd investeringsplan. För att hela investeringen skall kunna göras behöver den godkända investeringsplanen utökaas med 500 tkr. 15

022 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Balansräkning (tkr) TILLGÅNGAR Helårsbedömn 03-08 Bokslut Anläggningstillgångar Inventarier 6 361 8 361 Datorutrustning 0 90 Medicinskteknisk apparatur 28 860 23 765 Summa anläggningstillgångar 35 221 32 216 Omsättningstillgångar Förråd och lager 2 635 2 635 Kundfordringar 3 842 3 842 Övriga kortfristiga fordringar 1 524 1 524 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 1 210 1 210 Kassa och bank -8 965 40 Summa omsättningstillgångar 246 9 251 Summa tillgångar 35 467 41 467 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital -67 928-31 889 Årets förändring -6 000-36 039 Summa eget kapital -73 928-67 928 Långfristiga skulder Långfristiga skulder 0 0 Summa långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 13 921 13 921 Personalens skatter, avgifter o övr löneavdrag 0 0 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 26 599 26 599 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 8 909 8 909 Bankkonto PE 022 59 358 59 358 Övriga kortfristiga skulder 608 608 Summa kortfristiga skulder 109 395 109 395 Summa skulder 109 395 109 395 Summa skulder och eget kapital 35 467 41 467 16

Tjänsteställe Ledningsstaben Lena Alsén Melin Blankett 2A (Samtliga PE utom närsjukvården) Rapportering av helårsbedömning samtliga läkemedelskostnader 1) i syfte att ge god kännedom om kostnadsutvecklingen samt underlag till kvalitetsarbete rörande läkemedel Produktionsenhet (nr) Bedömningen gjord av 022 Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland Inger Brodén Utfall kostn per Utfall kostn per 03 (tkr) 2) 08 (tkr) 2) Helårsbedömn av kostn exkl regl PV över- /underskott (tkr) Reglering av kostn utifrån PV över-/underskott allmänläkemedel Helårsbedömning av kostn inkl regl PV över- /underskott (tkr) 13 558 37 193 56 125-1 719 54 406 Tidpunkt för rapportering: Rapporteringssätt: enligt fastställd tidplan som bilaga till delårsrapport 1) Samtliga läkemedelskostnader avser läkemedel på recept (konto 56120, 56124, 56127, 56130), läkemedel via rekvisition (konto 56110, 56111,56112, 56113, 56195) samt kont 31933 reglering över-/underskott allmänläkemedel 2) Aktuell periods utfall och föregående perioders utfall anges i respektive kolumn 17

Ledningsstaben 2008-04-21 Josefin Bjäresten Enhet:.022 Barn- och kvinnocentrum Delårsrapport: 03 Uppgiftslämnare: Marie Nordström Underskrift PE-chef:... UNDERLAG FÖR INVESTERINGSBESLUT Beskrivning: Rad 2008 års Investerings- belopp, tkr Kuvöser, 8 st, Barnkliniken US 1 2 000 Ultraljudsapparater, 2 st 2 2 000 Finansiering via omdisposition i inv.plan -3 500 Tidigare godkänd investeringsplan 8 013 Summa 8 513 Not till Underlag för investeringsbeslut: 1) BKC behöver investera i tre större medicintekniska utrustningar 2008 som inte tidigare redovisats. dömdes 8 kuvöser ut av hygientekniska skäl på BarnUS. Kostnaden för dessa, 2 mkr, finansieras genom omdisposition av tidigare godkänd investeringsplan. Dessutom behöver en ersättningsinvestering av två, mer än tio år gamla, ultraljudsapparater göras, totalkostnad 2 mkr. Ultraljudsapparaterna används för fosterdiagnostik. 1,5 mkr finansieras via omdisponering av tidigare godkänd investeringsplan. För att hela investeringen skall kunna göras behöver den godkända investeringsplanen utökas med 500 tkr. 18