TABELL 1 Budget KC:s husstyrelse 2016, gemensamma funktioner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Löner/ Kompensation Drift Intäkter Delsumma Hyra Totalkostn Budget arvoden 2016 2015 2+3+4-5 6+7 Adm enheten 1 630 165 0 1 795 584 2 379 2 128 12% Intendentgruppen 1 601 2 558 1 057 3 102 691 3 793 3 551 7% -varav vaktmästeri 1 551 1 412 50 2 913 680 3 593 3 351 7% -varav gasförråd 25 433 469-11 11 0 0 -varav flytande kväve 25 300 125 200 200 200 0% -varav torris 63 63 0 0 0 -varav kem o biol avfall 350 350 0 0 0 Gästrum 524 6 485 7 030-21 21 0 236 Bibliotek 1 405 795 30 2 170 1 311 3 481 3 337 4% Husstyrelsen - att disponera 1 005 1 005 1 005 800 26% - avskrivningar 300 300 300 200 50% Ombyggnad hus 3 160 160 160 160 0% Huvudskyddsombud 165 165 165 165 0% Skolsamverkan 600 600 600 600 0% Husprefekt 381 381 381 289 32% Lokalvård 847 300 547 550 1 097 1 101 0% Övriga gem lokaler 0 1 608 1 608 1 619-1% Tomma lokaler 0 229 229 231-1% Salar och sem rum 450 4 000-3 550 5 053 1 503 1 538-2% Läsplatser +1 0 926 926 933-1% Kostnad att fördela 5 706 600 12 765 12 417 6 654 10 973 17 627 16 888 4,4% 13,6% 0,0% 3,2% 2,2% -0,7% 4,4% Övrigt, fördelas ej Ombyggnad hus 1 -avskr/förskottshyra 7 618 2 754 4 864 4 864 tas på kapitalet Renovering sal A 549 549 549 tas på kapitalet Uppgradering av dragskåp 160 160 160 tas på kapitalet och dragbänkar i hus II Summa 0 0 8327 2754 5573 0 5573 Fördelning tabell 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Institution Lön + drift* andel % Summa Avgår Avgår S:a förd OH varav varav 2015 bibl-anslag hyresutjämning 2015 kol +3-4-5 GU FO Inst för kemiteknik 39 544 13,33 2 351 51 348 1 951 221 1 730 1 591 Inst för livsmedelsteknik 30 795 10,38 1 830 40 271 1 520 172 1 348 1 377 varav 107741 6 965 2,50 441 9 61 370 0 370 Kemiska institutionen 226 211 76,28 13 446 100 685 12 661 1 433 11 228 10 459 varav KILU-NF 148 445 65,62 8 824 0 0 8 824 999 7 825 7 407 varav KILU-LTH 77 766 34,38 4 622 100 685 3 837 434 3 403 3 052 Summa 296 550 100 17 627 190 1 305 16 132 1 826 14 306 13 427 5,3% *lön + drift under perioden 20140701-20150630
TABELL 2 A Budget KILU 2016, GEMENSAMMA FUNKTIONER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Löner/ Kompensation Drift Intäkter Nettokostnad Hyra Nettokostnad Nettokostnad arvoden 2016 inkl hyra 2+3+4+5 6+7 2015 KILU-adm 2 239 213 2 452 273 2 725 2 462 KILU-ekonomiadm 4 773 67 4 840 582 5 422 5 387 Prefekten 1 115 20 1 135 1 135 1 333 Styrelsen (KI) till ff 500 500 500 500 -varav till förfogande 350 350 350 350 -varav avskrivningar 150 150 150 150 Rekryteringsgruppen 50 50 50 50 Arbetsgrupp FU 357 200 30 527 527 484 Ombyggnad hus 3 2 300 2 300 2 300 2 300 Lokalvård 2 954 2 954 2 954 2 954 Övriga lokaler 261 261 258 Delsumma 1* 8 484 0 6 304 30 14 758 1 116 15 874 15 728 Tomma Lokaler NF** 1 026 1 026 602 Lokaler östra sidan NF*** 551 551 544 Tomma Lokaler LTH** 538 538 305 Lokaler östra sidan LTH*** 1 029 1 029 1 017 Delsumma 2 0 0 0 0 0 3 144 3 144 2 468 Summa 8 484 0 6 304 30 14 758 4 260 19 018 18 196 Fördelning tabell 2A Lön+drift**** andel % Nettokostnad Nettokostnad Delsumma 1 2016 2015 KILU-NF 148 445 65,62 10 417 10 445 KILU-LTH 77 766 34,38 5 457 5 283 226 211 100,00 15 874 15 728 TABELL 2 B Budget KILU-LTH 2015, KILU-LTH SPECIFIK OH, GU-GEMENSAMT 2016 2015 Gemensamma OH-kostnader Studierektor GU 160 156 TABELL 2 C Budget KILU-NF 2015, KILU-NF SPECIFIK OH, GU-GEMENSAMT 2016 2015 Gemensam personal 1 587 1 548 Drift 554 554 Hyra 4 874 4 815 Salhyra 1 450 1 450 GU-anslag hyra -2 882-2 878 FFU-anslag hyra -3 442-3 387 Gemensamma OH-kostnader att fördela 2 141 2 102 * Fördelning av delsumma 1 görs i tabell 6A ** Kostnaden för tomma lokaler fördelas mellan fakulteterna i proportion till lön+drift och dras därefter från respektive FFU-anslag innan det fördelas enligt KILU:s budgetmodell *** Lokalkostnaden dras av från respektive FFU-anslag innan det fördelas enligt KILU:s budgetmodell ****Lön + drift under perioden 20130701-20140630
TABELL 3 BÅ16 Anslag KILU-LTH ANSLAG BÅ16 BÅ15 +/- FFU -Prof/Doc 5 480 5 627-147 -Examina 9 240 8 640 600 -Bastilldelning (enheter) 7 585 8 071-486 -Bidrag till EU-overhead 1 190 1 198-8 -Strategiska satsningar 2 800 2 150 650 -Postdoc 0 1 100-1 100 -Investeringsstöd (utgår fr avskr) 181 504-323 -Sökt investeringsstöd 1 400 1 400 0 -FO utb 186 166 20 -Doktorander (förtroendeuppdrag) 30 41-11 -Prefekt 300 300 0 -Extra tilldelning 528 0 528 Summa FFU 28 920 29 197-277 GU -GU KURSER 22 570 21 595 975 -Lab lokaler 5 306 5 041 265 -Ped akademi 350 350 0 -Internationalisering 0 25-25 -Noll-poängare/Återtag 0 0 0 Summa GU 28 226 27 011 1 215 SUMMA ANSLAG 57 146 56 208 938 BERÄKNAD DEBITERING UNIV O OMRÅDES OH 17 055 17 974-919 - varav GU 7 583 8 395-812 - varav FO 9 472 9 579-107 HYRA KILU-LTH 22 593 22 524 69 HYRESUTJÄMNING -4 375-4 803 428 SUMMA DEBITERINGAR 35 273 35 695-422 NETTO TILL KILU-LTH 21 873 20 513 1 360
TABELL 4 BÅ16, KILU-LTH, GU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Avd ANTAL GU- Ped Internation- Lab- BÅ16 BÅ15 Diff HST ANSLAG akademi alisering lokaler Summa Summa +/- Biofysikalisk kemi 41,00 3 014 50 704 3 768 3 406 363 Bioteknik 31,45 2 190 50 540 2 780 3 867-1 087 CAS 147,46 10 139 150 2 532 12 821 11 060 1 761 Teknisk mikrobiologi 43,74 2 944 100 751 3 795 3 193 602 Tillämpad biokemi 45,33 3 294 778 4 072 4 897-824 Delade kurser utanför inst 16,04 990 990 588 402 Summa 325,02 22 571 350 0 5 306 28 227 27 011 1 216 kolumn 3 : i beräkningen för resp avd är hänsyn tagen till delade kurser kolumn 6 : anslag lab lokaler 5306 kkr fördelas i förhållande till HST
TABELL 5 BÅ16, KILU-LTH Fördelning fakultetsanslag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 BERÄKNINGSUNDERLAG GENERELLA ANSLAG ÖRONMÄRKT Avd Tillsv Dok/lic GU-ansl Ext anslag Prof/lekt Examina Underv Ext anslag Invest- Bidr EU-OH Övr ffu BÅ16 BÅ15 Diff prof/lekt examen snitt 3år snitt 5år 40% 40% 10% 10% stöd Summa Summa +/- Biofysikalisk kemi 4,00 4,5 3 667 4 468 1310 485 274 140 7 1 059 3 274 4 143-869 Bioteknik 4,00 42,5 3 969 29 371 1310 4578 296 922 65 823 645 8 640 8 710-71 CAS 8,92 10,0 11 536 15 268 2921 1077 861 479 447 129 1 043 6 957 6 948 9 Teknisk analytisk kemi 1,00 0,0 0 327 0 0 327 643-316 Teknisk mikrobiologi 4,58 13,0 3 774 9 658 1500 1400 282 303 284 214 17 4 000 3 941 59 Tillämpad biokemi 2,83 7,0 4 854 7 267 927 754 362 228 27 24 2 2 324 2 432-108 Mikroskopicentrum 752 550 1 302 757 545 Summa kemiska institutionen 25,33 77,00 27 800 66 032 8 295 8 295 2 074 2 074 1 582 1 190 3 316 26 825 27 575-750 20 737 6 088 Investeringsstöd tilldelas i förhållande till uppkomna avskrivningar (3 års snitt) 181 kkr. Sökt och beviljat stöd till CAS 400 kkr, Tekn mikrobiologi 260 kkr och Mikroskopicentrum 740 kkr. Tilldelning i förhållande till EU-inkomster för att täcka OH ovanför institutionsnivå nivå 1 190 kkr Övr FFU: Biofys kemi ( 250 kkr studiestöd, 805 kkr KAW), CAS (695 kkr KAW, 37 kkr fo/utb, 300 kkr prefektstöd), Mikroskopicentrum (550 kkr forskningingenjör), Bioteknik (140 kkr fo/utb, 500 kkr AFC), Tekn mikrob (9 kkr fo/utb), Ers för doktoranders medverkan i förtroendeuppdrag: Biofys kemi 4 kkr, Bioteknik 5 kkr, CAS 11 kkr,tekn mikrob 8 kkr och Tillämpad biok 2 kkr 1 567 kkr av fakultetsanslaget används till kostnad för tomma lokaler och är i denna tabell avdraget från "generella anslag". 528 kkr extra tilldelning i slutversionen av LTH:s budget (finns ej med i denna tabell).
TABELL 6 A BÅ16, KILU-LTH, beräkning av oh-kostnader 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Fördelningsbas Universitet Område Husstyrelse KILU-gem Summa OH Avdelning Lön+drift* %-andel Lön+drift* %-andel Lön+drift* %-andel OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad 6+7+8+9 GU Uppdrag FO GU FO GU FO GU FO GU FO +10+11+12+13 Biofysikalisk kemi 1 572 14,4 0 0,0 5 586 10,6 451 622 641 385 63 361 76 541 3 139 Bioteknik 1 664 15,3 0 0,0 14 328 27,2 478 1 594 679 986 66 927 81 1 386 6 198 CAS 4 941 45,3 0 0,0 10 910 20,7 1 419 1 214 2 016 751 197 706 239 1 056 7 597 Teknisk mikrobiologi 1 043 9,6 0 0,0 12 193 23,2 299 1 357 426 839 41 789 50 1 180 4 982 Tillämpad biokemi 1 689 15,5 0 0,0 7 705 14,7 485 857 689 530 67 499 82 746 3 955 Mikroskopicentrum 0 0,0 0 0,0 1 869 3,6 0 208 0 129 0 121 181 638 S:a kemiska inst 10 909 100 0 0,00 52 591 100 3 132 5 852 4 451 3 620 434 3 403 528 5 089 26 509 *lön+drift utfall 20140701-20150630 Specifikation OH Lön+drift Univ oh 8 984 Omr oh 8 071 KC-gem oh tabell 1 3 837 KILU-gem oh tabell 2A 5 457 KILU-gem oh tabell 2B 160 Summa OH 26 509
TABELL 6 B BÅ16, KILU-LTH: kostnader för oh och lokaler 1 2 3 4 5 6 7 8 Avdelning summa oh lokalkostn lokalkostn Summa Summa Summa Diff enl tab 6A forskn avd GU-lab* lokalkostnader 2016 2015 Biofysikalisk kemi 3 139 1 120 233 1 353 4 492 3 758 734 Bioteknik 6 198 3 905 179 4 084 10 281 11 835-1 554 CAS 7 597 3 787 838 4 625 12 222 12 850-628 Teknisk mikrobiologi 4 982 1 960 249 2 209 7 190 6 881 310 Tillämpad biokemi 3 955 2 192 258 2 450 6 404 6 091 313 Mikroskopicentrum 638 462 462 1 100 1 057 43 S:a kemiska inst 26 509 13 426 1 756 15 182 41 691 42 473-782 *fördelas i förhållande till HST
TABELL 3 BÅ16, anslag KILU-NF ANSLAG BÅ16 BÅ15 kkr +/- FFU GRUNDTILLDELNING 44 724 43 092 1 632 BIBLIOTEK 1 113 731 382 PROFESSOR 1 342 1 359-17 BITRÄDANDE UL (BUL) 435 709-274 KVINNLIG UL (KUL) 1 461 2 084-623 RIKTADE STUDIESTÖD 2 797 2 037 760 STARTBIDRAG 500 500 0 PERSTATIONSDEL 32 852 31 035 1 817 SUMMA 85 224 81 547 3 677 GU FORMEL 14 340 14 314 26 INTERNATIONALISERING 58 0 58 BIBLIOTEK 69 183-114 ÖVRIGT 0 47-47 HYRESANSLAG (2882) (2878) SUMMA 14 467 14 544-77 SUMMA ANSLAG 99 691 96 091 3 600 BERÄKNAD DEBITERING Områdes- och univ OH 23 076 21 892 1 184 - varav GU 2 340 2 062 278 - varav FO 20 736 19 830 906 Hyra KILU-NF 29 096 29 043 53 SUMMA DEBITERINGAR 52 172 50 935 1 237 NETTO TILL KILU-NF 47 519 45 156 2 363
TABELL 4 BÅ16, KILU-NF, GU FÖRDELNING AV GU-ANSLAG Avdelning/ Projekt/ Fördelning TILLDELNING TILLDELNING DIFF kurs examensarbeten Kurs/k-ställe Från LTH 2016 2015 1 2 3 4 5 6 7 Biokemi 435 3 353 128 3 916 3 763 153 Fysikalisk kemi 120 1 272 11 1 403 1 280 123 Kemisk fysik 135 451 586 693-107 CAS 300 4 524 4 824 4 965-141 Teoretisk kemi 90 847 937 856 81 GU-gem 109-109 GU-lokaler 2 882 2 882 2 878 4 Summa 1 080 13 329 139 14 548 14 544 4
TABELL 5 BÅ16 KILU-NF : Fördelning fakultetsanslag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Avdelning BERÄKNINGSUNDERLAG MODELLFÖRDELAT ÖRONMÄRKT BÅ16 BÅ15 DIFF Tillsv prof/lekt Dok/lic GU-ansl Ext ansl Prof/lekt Examina Underv Ext anslag Prof ssk tilld BUL/KUL Ssk satsn Ssk satsn RIKTADE Summa Summa +/- examen snitt 3år snitt 5år 47,43% 40% 2,57% 10% fakultet KILU STUDIEST Biokemi o strukturbiologi 12,96 24,5 4 599 18 331 7 176 6 834 528 1 236 2 260 730 1 568 525 20 857 20 721 137 CAS 8,03 14,0 4 743 12 069 4 446 3 905 544 814 1 342 435 840 699 13 026 13 099-73 Fysikalisk kemi 12,10 20,0 1 287 25 185 6 700 5 579 148 1 699 1 533 730 1 892 525 18 805 18 210 595 Kemisk fysik 6,00 11,0 694 15 982 3 322 3 068 80 1 078 1 229 500 578 1 049 10 904 8 971 1 933 Teoretisk kemi 9,00 11,0 1 225 11 659 4 983 3 068 141 786 1 234 10 213 9 613 599 GU-lokaler 3 442 3 442 3 387 55 Summa 48,09 80,5 12 548 83 226 26 628 22 454 1 440 5 614 6 364 1 895 500 9 554 2 798 77 247 74 001 3 246 56 136 21 111 Kol 10 Fullmaktsprofessorer/rekryterade professorer: Biokemi (Gorton,Linse), CAS (Somfai), Fys kemi (Shurtenberger), Kem fysik (Sundström) Kol 11 BUL/KUL: Biokemi (730 kkr Törnroth-Horsefield), CAS (435 kkr Barri), Fys kemi (730 kkr Stradner) Kol 12 Ssk satsning fakultet : Kem fysik (500 kkr Uhlig) Kol 13 Ssk satsning KILU: Biokemi (100 kkr rekryteringsstöd, 327 kkr ERC, 191 kkr KAW, 950 kkr pens prof), CAS (340 kkr kompensation för studierektorskap, 500 kkr studiestöd Somfai), Fys kemi (326 kkr ERC, 616 kkr KAW, 950 kkr pens prof), Kem fysik (578 kkr KAW), Teor kemi (150 kkr fläk-doktorand, 134 kkr KAW, 950 kkr pens prof) Kol 14 Riktade studiestöd från fakulteten: Biokemi (525 kkr Törnroth-Horsefield), CAS (699 kkr Somfai), Fys kemi (525 kkr Stradner), Kem fys (1 049 kkr Uhlig) 1 577 kkr av fakultetsanslaget används till kostnad för tomma lokaler (tab 2) och är i denna tabell avdraget från "modellfördelat". 6 400 kkr av fakultetsanslaget är lokalförsörjningspengar och är i denna tabell avdraget från "modellfördelat". 1 113 kkr av fakultetsanslaget används för att finansiera kc-bibliotek och fördelas ut med "modellfördelat" fr o m 2013
TABELL 6 A BÅ16, KILU-NF, beräkning av oh-kostnader 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Fördelningsbas Universitets OH Områdes OH Husstyrelse KILU-gem Summa OH Avdelning Lön+drift* %-andel Lön+drift* %-andel OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad OH-kostnad 6+7+8+9 GU FO GU FO GU FO GU FO GU FO +10+11+12+13 Biokemi 2 091 32,9 36 814 29,6 562 4 209 207 1 936 328 2 319 388 3 372 13 322 CAS 2 750 43,2 20 943 16,9 739 2 395 273 1 101 432 1 319 511 1 918 8 688 Fys kemi 1 763 12,0 31 328 25,2 205 3 582 76 1 648 120 1 973 142 2 869 10 615 Kemisk fysik 271 4,3 18 000 14,5 73 2 058 27 947 43 1 134 50 1 649 5 981 Teor kemi 486 7,6 17 132 13,8 131 1 959 48 901 76 1 079 90 1 569 5 854 S:a kemiska inst 6 361 100,0 124 217 100,0 1 709 14 203 631 6 533 999 7 825 1 181 11 377 44 458 *lön+drift 20140701-20150630 Specifikation OH Lön+drift Univ oh 15 912 Omr oh 7 164 KC-gem oh tabell 1 8 824 KILU-gem oh tabell 2A 10 417 KILU-gem oh tabell 2C 2 141 Summa OH 44 459
TABELL 6 B BÅ16, KILU-NF: kostnader för oh och lokaler 1 2 3 4 5 6 7 Avdelning summa oh lokalkostnad lokalkostnad Summa Summa Diff enl tab 6 a forskn avd GU 2016 2 015 Analyt kemi 0 0 0 0 0 Biokemi 13 322 5 645 18 967 18 256 711 CAS 8 688 2 493 11 181 11 379-198 Fys kemi 1 10 615 4 826 15 441 14 375 1 066 Kemisk fysik 5 981 1 997 7 978 7 876 102 Teor kemi 5 854 1 644 7 498 7 476 22 GU 0 4 874 4 874 4 815 59 Summa 44 459 16 605 4 874 65 940 64 178 1 762 Lokalkostnad för GU GU avd lokaler 4 874 Salar o sem rum 1 450 Kostnader att täcka 6 324 Avgår GU-anslag till lokaler 2 882 Resterande täckning genom FFU-anslag 3 442
KILU YTOR & HYROR 2016 Ovan mark Under mark Snitt hela KILU (kr/m 2 ) UTGÅR FRÅN LTHs snitt hyra 2 869 1 435 Area Area Area Total yta Hyra 2016 Hyra 2016 Hyra 2016 ovan mark under mark bunker 2016 kr Stöd Kärn Kemiska inst Biofysikalisk kemi 379 23 402 1 120 345 64 266 1 056 079 Bioteknik 1 361 1 361 3 904 709 230 668 3 674 041 CAS LTH 1 320 1 320 3 787 080 220 913 3 566 167 TMB 683 683 1 959 527 175 009 1 784 518 Tillämpad biokemi 752 24 776 2 191 916 60 249 2 131 667 nchrem 161 161 461 909 Kurslab 612 612 1 755 828 LTH 5 268 47 0 5 315 15 181 314 751 104 12 212 472 Biokemi och strukturbiologi 1 898 139 2 037 5 644 758 257 062 5 387 695 Fysikalisk kemi 1 682 1 682 4 825 658 348 010 4 477 648 Kemisk fysik 696 696 1 996 824 212 306 1 784 518 CAS NF 869 869 2 493 161 180 747 2 312 414 Teoretisk kemi 573 573 1 643 937 182 755 1 461 182 GU-avd 1 699 1 699 4 874 431 NF 7 417 139 0 7 556 21 478 769 1 180 880 15 423 457 Administration KILU 298 0 298 854 962 Övrigt 91 91 261 079 Tomma lokaler 225 18 243 671 346 plan 3 från bioteknik til KILU tomma 311 311 892 259 Lokaler östra sidan (FO) NF 192 192 550 848 Lokaler östra sidan (FO) LTH 359 359 1 029 971 KI-gem 1 476 18 0 1 494 4 260 465 totalt KI 14 161 204 0 14 365 40 920 547 1 931 985 27 635 929 Kopia av Lokalkostnader BU 2016 151102