Ekonomi- och verksamhetsuppföljning

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Skolan för teknikvetenskap (SCI) Period: 2151-2156 Dec Jan Feb Helår tema genomströmning Nov Mars Tertial 2 tema nybörjare Okt Tema jämställdhet April Indikatorrapport Sept Maj Halvår tema jämställdhet Aug Juli Juni Tertial 1 tema utbildningsprognos

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten: Junirapporten: Augustirapporten: Oktoberrapporten: helår, tema genomströmning tertial 1, tema utbildningsprognos halvår, tema jämställdhet tertial 2, tema nybörjare Denna rapport är en uppföljning av första halvåret 215 och har temat jämställdhet. Temat innebär att det, vid sidan av en övergripande uppföljning, finns ett avsnitt med fokus på jämställdhet. Rapporten är en del av det rapportpaket som levereras till ledningen för KTH och vars syfte är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH, totalt och i vissa fall uppdelat per skola. Innehåll 1 Kommentarer från skolledningen 3 Resultaträkning i tkr med jämförelser 4 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt, per halvår 6 HST och HPR för anslagsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 9 HST och HPR för studieavgiftsfinansierad utbildning, per typ av utbildning 1 HST och HPR totalt, för anslags- respektive studieavgiftsfinansierad utbildning 11 Examina på grund- och avancerad nivå 12 Examina på forskarnivå 13 Personal, årsarbetskrafter de senaste fem åren Tema jämställdhet: 14 Personal, könsfördelning 15 Personal, könsfördelning lärare och forskare 17 Ingenjörsstudenter, könsfördelning nybörjare (totalt KTH) 18 Ett antal poster ur ekonomisystemet samt antal årsarbetskrafter, per avdelning 19 Definitioner

SCI-skolans kommentarer Ekonomiskt utfall Grundutbildning: resultatet är +28,1 mnkr. GRU-intäkterna är alltid högre under våren än under hösten, vilket förklarar en stor del av avvikelsen. Intäkt för HPR i februari, juni och november brukar vara högre och budgeten delas i tolftedelar. Kostnaderna är mer linjära. HPR-resultatet förväntas dessutom öka och bli 3,4 mnkr högre än budgeterat, vilket +1,7 på halvåret. SCI-skolan har fått 3,5 mnkr i tillkommande medel från rektor som inte ingick i budget 215, de avser kvalitetsbaserad utbildning och projektet MIST. Intäkter släpar gällande uppdragsutbildning och beställd utbildning. Forskning och forskarutbildning: volymen intäkter och kostnader släpar då externa projekt kommer igång senare under året samtidigt som planerade anställningar skjutits framåt i tiden. Resultatet på -3,1 mnkr beror dels på att ett flertal större projekt har redovisats och att pengar är på väg in, och dels på att vissa institutioner planlagt att använda myndighetskapital i budget, dels på att man på ett par institutioner haft brist på projekt, vilket inneburit att kostnader tagits på Fofu, vilket gör att berörd institution behöver revidera ner sin budget. De institutioner som haft brist på projekt har kontrakt tecknats med, vilket innebär att hösten ser ljusare ut. Kostnader Personalkostnaden ligger sammantaget i fas. Farkost och flyg kommer att fasa ut ofinansierad personal under året. På Matematik ligger utfallet något högre än budget, beroende på personalkostnader för tillfälligt anställda samt bemanning relaterad till nya externa projekt. Mekanik har nyanställningar på väg in, kommer efter sommaren. Tillämpad fysik har en ny forskargrupp, Zwiller, på väg att flytta hit och byggas upp, det har inte gått så snabbt som vi förväntade oss i budget, vilket innebär att institutionens personalkostnad släpar. Lokalkostnaderna ligger något över förväntad nivå (53 %), översyn sker i samband med prognos. Kostnader för resor och traktamenten, utrustning och konsulttjänster släpar, de är sammankopplade med den lägre volymen på externa projekt men kostnadsmassan förväntas följa intäkterna. Driftkostnaden släpar jämfört med periodiserad budget. Analys kommer ske i samband med prognosarbetet i höst. Verksamhetens utfall Skolan befinner sig i en expansiv fas och rekryterar både lärare, doktorander, postdocs etc. Skolans totala myndighetskapital som inte allokerats till specifik verksamhet motsvarar ca 1% av den totala årsbudgeten, vilket är en rimlig nivå för att hantera fluktuationer i en verksamhet av SCI-skolans storleksordning och omsättning. Det ackumulerade myndighetskapitalet är budgeterat att användas bl a till nyrekryteringar. På KTH har det under VT 215 producerats 26,5 doktorsexamenspoäng, vilket betyder att SCI-skolan står för cirka 23 % av produktionen av forskarexamina på KTH. Föregående år hade SCI-skolan 54,5 examenspoäng, medan KTH som helhet hade 289. SCI-skolan stod alltså för en andel på ca 19 %. På längre sikt förväntas nivån för SCI-skolan ligga runt 2 %, enligt SCI-skolans FA. SCI-skolan tycker att det är glädjande att den står för en femtedel av KTH:s forskarexamina. 1

Tema jämställdhet SCI-skolan har sedan många år tillbaka särskilt fokus på jämställdhet, mångfald och likaberättigande. Tanken är att höja medvetenheten om JML-frågor i vårt dagliga arbete, speciellt ledarskap och medarbetarskap. Skolan har genomfört en utbildning i inkluderande ledarskap för skolans ledningsgrupp samt till personer med ledande uppgifter på institutionerna. En uppföljning av denna utbildning mer av diskussionskaraktär genomförs under 215. Vi har aktivt verkat för att öka andelen kvinnlig fakultet genom kallande av professor och omvandlande av forskarassistenttjänster. En särskild satsning med upp till fyra startbidrag till kvinnor som får akademisk tjänst och tillför genuin förnyelse till verksamheten genomförs nu. 2

Resultaträkning med jämförelse S Skolan för teknikvetenskap (SCI) Resultaträkning tkr Utfall tom: 2156 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 215 Utf i % av budget Riktpunkt: 5,% Intäkter GRU-anslag 126 424 123 28 12,8% 199 356 63,4% FOFU-anslag 11 447 19 427 1,9% 22 545 5,1% Bidrag fr externa finansiärer 131 157 133 168 98,5% 311 37 42,2% Uppdrag fr externa finansiärer 9 566 7 572 126,3% 13 544 7,6% Övriga intäkter 11 335 13 14 86,3% 14 336 79,1% Finansiella intäkter 81 72 11,5% 47 19,9% Summa: Intäkter 389 1 387 38 1,5% 759 225 51,2% Kostnader Personalkostnader -26 584-199 99 13,8% -414 28 49,9% Lokalkostnader -45 953-44 731 12,7% -87 492 52,5% Resor och traktamenten -9 929-1 546 94,2% -23 984 41,4% Utrustning exkl avskr -3 578-5 167 69,2% -12 675 28,2% Konsulttjänster -17 66-17 773 96,% -35 877 47,6% Drift och övrigt -11 737-14 23 83,7% -36 967 31,8% Gemensamma kostnader -58 33-55 177 15,2% -116 123 5,% Avskrivningar -1 844-9 425 115,1% -25 57 42,5% Finansiella kostnader -249-122 25,% -126 197,2% Summa: Kostnader -363 973-356 63 12,2% -752 779 48,4% Verksamhetsutfall 25 37 3 974 6 446 Transfereringar Medel för transfereringar 13 124 9 35 145,3% 25 494 51,5% Transfereringar -13 124-9 35 145,3% -25 494 51,5% Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 25 37 3 974 6 446 Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital ets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S:a myndigh. kap. Utb Fofu Utb Fofu Utb Fofu Skolan för teknikvetenskap (SCI) 28 13-3 66 19 2 129 617 47 15 126 551 173 655 3

Resultaträkning med jämförelse (helår och halvår) S Skolan för teknikvetenskap (SCI) Resultaträkning (tkr) 2156 21412 2146 21312 2136 Intäkter GRU-anslag 126 424 29 26 123 28 186 898 12 173 FOFU-anslag 11 447 221 416 19 427 212 48 14 24 Bidrag fr externa finansiärer 131 157 282 689 133 168 28 28 134 29 Uppdrag fr externa finansiärer 9 566 18 839 7 572 16 389 7 766 Övriga intäkter 11 335 25 232 13 14 46 299 15 425 Finansiella intäkter 81 988 72 1 765 944 Summa: Intäkter 389 1 758 424 387 38 744 39 364 83 Kostnader Personalkostnader -26 584-398 122-199 99-391 397-193 873 Lokalkostnader -45 953-89 39-44 731-88 37-41 799 Resor och traktamenten -9 929-23 751-1 546-21 347-1 319 Utrustning exkl avskr -3 578-9 235-5 167-13 397-4 588 Konsulttjänster -17 66-49 49-17 773-52 195-18 919 Drift och övrigt -11 737-29 387-14 23-37 666-19 14 Gemensamma kostnader -58 33-11 749-55 177-125 112-61 942 Avskrivningar -1 844-19 719-9 425-19 744-1 2 Finansiella kostnader -249-188 -122-14 -69 Summa: Kostnader -363 973-729 6-356 63-749 367-36 542 Verksamhetsutfall 25 37 28 824 3 974-5 329 4 261 Transfereringar Medel för transfereringar 13 124 3 43 9 35 21 983 12 894 Transfereringar -13 124-3 43-9 35-21 983-12 894 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 25 37 28 824 3 974-5 329 4 261 4

Utbildning på grund och avancerad nivå 2156 21412 2146 21312 2136 Intäkter GRU-anslag 126 424 29 26 123 28 186 898 12 173 FOFU-anslag Bidrag fr externa finansiärer 34 929 42 1 37 412 Uppdrag fr externa finansiärer 1 214 2 652 1 3 2 155 757 Övriga intäkter 2 1 5 119 3 81 9 322 2 293 Finansiella intäkter 348 248 627 328 Summa: Intäkter 129 952 218 39 127 789 2 39 15 964 Kostnader Personalkostnader -56 38-11 393-53 619-15 99-52 448 Lokalkostnader -15 18-29 927-14 53-28 367-12 212 Resor och traktamenten -67-4 731-1 522-1 577-932 Utrustning exkl avskr -318-79 -338-1 16-452 Konsulttjänster -2 993-9 279-3 667-15 483-4 97 Drift och övrigt -1 895-3 883-1 873-5 322-2 79 Gemensamma kostnader -24 482-46 834-22 88-6 568-29 897 Avskrivningar -41-1 19-399 -695-297 Finansiella kostnader -9-22 -2-7 -4 Summa: Kostnader -11 85-26 968-98 749-219 23-13 227 Verksamhetsutfall 28 13 11 341 29 4-18 984 2 737 Transfereringar Medel för transfereringar 149 489 993 918 15 Transfereringar -149-489 -993-918 -15 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring 28 13 11 341 29 4-18 984 2 737 Forskning och utbildning på forskarnivå 2156 21412 2146 21312 2136 Intäkter GRU-anslag FOFU-anslag 11 447 221 416 19 427 212 48 14 24 Bidrag fr externa finansiärer 13 853 281 76 132 766 279 243 133 878 Uppdrag fr externa finansiärer 8 352 16 186 6 542 14 234 7 9 Övriga intäkter 9 325 2 113 1 59 36 977 13 132 Finansiella intäkter 8 64 454 1 137 616 Summa: Intäkter 259 57 54 116 259 248 543 999 258 839 Kostnader Personalkostnader -15 546-287 729-145 479-285 48-141 426 Lokalkostnader -3 845-59 112-3 228-6 3-29 587 Resor och traktamenten -9 322-19 2-9 24-19 771-9 387 Utrustning exkl avskr -3 26-8 446-4 83-12 381-4 136 Konsulttjänster -14 73-4 13-14 16-36 712-14 12 Drift och övrigt -9 843-25 54-12 151-32 344-16 935 Gemensamma kostnader Avskrivningar -1 443-18 61-9 27-19 49-9 722 Finansiella kostnader -241-166 -11-133 -65 Summa: Kostnader -262 123-522 633-257 314-53 344-257 315 Verksamhetsutfall -3 66 17 483 1 934 13 655 1 524 Transfereringar Medel för transfereringar 12 975 29 554 8 42 21 65 12 789 Transfereringar -12 975-29 554-8 42-21 65-12 789 Summa: Transfereringar ets kapitalförändring -3 66 17 483 1 934 13 655 1 524 5

Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2156 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Anslagsfinansierad utbildning Civilingenjörs- och arkitektutbildning HST Antal HST, ackumulerat under året 2 4 2 1 6 1 2 8 4 Antal HPR, ackumulerat under året 2 1 6 1 2 8 4 HPR 212 213 214 215 212 213 214 215 Antal HST, ackumulerat under året 12 1 8 6 4 2 Högskoleingenjörsutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 6 5 4 3 2 1 HPR 212 213 214 215 212 213 214 215 6

Antal HST, ackumulerat under året 1 8 6 4 2 Masterutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 8 7 6 5 4 3 2 1 HPR 212 213 214 215 212 213 214 215 Antal HST, ackumulerat under året 7 6 5 4 3 2 1 Kandidatutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 4 35 3 25 2 15 1 5 HPR 212 213 214 215 212 213 214 215 7

Antal HST, ackumulerat under året Inkommande utbytesstudenter HST 16 14 12 1 8 6 4 2 Antal HPR, ackumulerat under året 14 12 1 8 6 4 2 HPR 212 213 214 215 212 213 214 215 Antal HST, ackumulerat under året 28 24 2 16 12 8 4 Vidareutbildning HST Antal HPR, ackumulerat under året 1 8 6 4 2 HPR 212 213 214 215 212 213 214 215 8

Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2156 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Studieavgiftsfinansierad utbildning Antal HST, ackumulerat över året 28 24 2 16 12 8 4 Masterprogram HST Antal HPR, ackumulerat över året 28 24 2 16 12 8 4 HPR 212 213 214 215 212 213 214 215 9

Helårsstudenter och helårsprestationer (HST och HPR) Utfall till och med period 2156 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Summa HST och HPR per typ av finansiering Antal HST, ackumulerat under året Total Anslagsfinansierad utbildning HST 2 8 2 4 2 1 6 1 2 8 4 Antal HPR, ackumulerat under året 2 4 2 1 6 1 2 8 4 HPR 212 213 214 215 212 213 214 215 Antal HST, ackumulerat över året 28 24 2 16 12 Total Studieavgiftsfinansierad utbildning HST 8 4 Antal HPR, ackumulerat över året 28 24 2 16 12 8 4 HPR 212 213 214 215 212 213 214 215 1

Examina Antal utfärdade examina till och med period 2156 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Grund- och avancerad nivå Civilingenjörsexamen Teknologie masterexamen 12 hp Antal, ackumulerat under året 24 2 16 12 8 4 Antal, ackumulerat under året 16 14 12 1 8 6 4 2 212 213 214 215 212 213 214 215 Antal, ackumulerat under året Teknologie kandidatexamen 18 hp 12 1 8 6 4 2 212 213 214 215 11

Examina Antal utfärdade examina till och med period 2156 Skola: Skolan för teknikvetenskap (SCI) Forskarnivå Doktorsexamen Licentiatexamen Antal, ackumulerat under året 6 5 4 3 2 1 Antal, ackumulerat under året 32 28 24 2 16 12 8 4 212 213 214 215 212 213 214 215 12

Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för teknikvetenskap (SCI) 211 212 213 214 215 ¹) Lärare 16 164 167 16 161 Professor 63 65 68 73 75 Lektor 57 65 68 64 65 Bitr lektor ²) 19 14 16 17 16 Forskarassistent 13 1 5 Adjunkt och gästlärare 8 1 1 7 6 Forskare o forskn ing 71 78 79 88 96 Forskarstuderande 25 217 219 215 211 Adm och bibl personal 47 45 46 5 52 Teknisk personal 14 14 14 12 11 25 2 15 1 5 211 212 213 214 215 ¹) Lärare Forskare o forskn ing Forskarstuderande Adm och bibl personal Teknisk personal ¹) avser fram till och med 2156 ²) i biträdande lektor ingår fr o m 214 även forskarassistenter 13

Personal - utveckling könsfördelning senaste 5 åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för teknikvetenskap (SCI) 211 212 213 214 215 ¹) Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Lärare 17 143 21 143 23 144 22 138 22 139 Professor 3 6 4 61 4 64 6 67 7 68 Lektor 4 53 8 57 1 58 1 54 1 54 Bitr lektor ²) 4 15 2 12 3 13 5 12 4 12 Forskarassistent 5 8 6 4 3 2 Adjunkt och gästlärare 1 7 1 9 3 7 1 5 1 5 Forskare och forskningsingenjör 12 59 11 67 12 67 13 75 16 79 Forskarstuderande 47 158 51 166 48 171 44 171 41 17 Adm inkl bibl-personal 38 9 39 6 4 6 44 6 46 6 Teknisk personal 14 14 14 12 11 6 Utveckling kvinnor 18 Utveckling män 5 16 14 4 12 3 1 8 2 6 1 4 2 211 212 213 214 215 ¹) Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal 211 212 213 214 215 ¹) Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Adm inkl bibl-personal Teknisk personal 12 Utveckling lärare kvinnor 8 Utveckling lärare män 1 8 7 6 5 6 4 4 2 3 2 1 211 212 213 214 215 ¹) Professor Lektor Bitr lektor ²) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare 211 212 213 214 215 ¹) Professor Lektor Bitr lektor ²) Forskarassistent Adjunkt och gästlärare ¹) avser fram till och med 2156 ²) i biträdande lektor ingår fr o m 214 även forskarassistenter 14

Personal - könsfördelning inom olika lärar- och forskaranställningar Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för teknikvetenskap (SCI) Professor exkl gäst och adjungerade Lektor exkl gäst och adjungerade 1% 1% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % 211 212 213 214 215 ¹) Andel kvinnor Andel män % 211 212 213 214 215 ¹) Andel kvinnor Andel män 211 212 213 214 215 ¹) 211 212 213 214 215 ¹) Kvinnor 2 2 3 4 5 Kvinnor 4 8 1 1 1 Män 57 59 62 63 64 Män 53 57 58 53 54 Biträdande lektor Adjunkt 1% 1% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % 211 212 213 214 215 ¹) Andel kvinnor Andel män % 211 212 213 214 215 ¹) Andel kvinnor Andel män 211 212 213 214 215 ¹) 211 212 213 214 215 ¹) Kvinnor 4 2 3 3 4 Kvinnor 1 1 3 1 1 Män 15 12 13 11 11 Män 7 8 7 5 5 15

Postdoktor Doktorand m anställning 1% 1% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % 211 212 213 214 215 ¹) % 211 212 213 214 215 ¹) Andel kvinnor Andel män Andel kvinnor Andel män 211 212 213 214 215 ¹) 211 212 213 214 215 ¹) Kvinnor 5 2 4 4 5 Kvinnor 47 5 47 44 41 Män 7 9 14 15 21 Män 158 166 171 171 17 1% Forskare 8% 6% 4% 2% % 211 212 213 214 215 ¹) Andel kvinnor Andel män 211 212 213 214 215 ¹) Kvinnor 4 3 3 4 6 Män 32 39 37 42 41 ¹) avser fram till och med 2156 16

Andel kvinnor och män av nybörjarna på KTH:s ingenjörsutbildningar Andelen kvinnor av nybörjarna på KTH sjönk i början av 2-talet. Högskoleingenjörerna har därefter legat kvar på den lägre nivån, medan civilingenjörer och arkitekter har ökat signifikant. Motsvarande förändringar återfinns för civilingenjörsutbildningen även på de övriga större lärosätena i Sverige. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Civilingenjörs- och arkitektprogram Andel kvinnor Andel män Högskoleingenjörsprogram 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Andel kvinnor Andel män 17

Ett antal poster Tkr SA SC SD SE SF SG SH SI SK SL SUMMA Avdelningar * Oförbrukade externa medel 212 2 49 16 179 22 773 5 699 25 468 36 432 6 399 12 989 37 92 22 348 213 1 561 14 28 27 389 5 13 27 967 27 884 43 324 12 482 31 622 191 612 214 2 793 9 439 25 186 4 282 28 66 33 28 33 29 13 595 33 451 183 976 215 2 323 1 714 18 321 5 834 31 45 35 135 32 553 11 788 37 4 185 518 Myndighetskapital 212 47 4 95 6 347 15 762 24 179 25 552 7 18 7 139 24 62 1 477 116 489 213-2 197 6 711 3 576 1 574 21 29 33 536 4 85 6 359 29 1 2 254 115 692 214 3 586 8 88 6 535 7 53 33 451 39 52 5 39 7 41 36 663 2 646 149 523 215 1 453 8 954 8 223 7 594 47 4 4 478 6 826 5 837 37 9-9 173 655 Myndighetskapital 212-7 96 7 5 47 9 275 7 275-2 45 3 83 971 1 31-83 26 645 - Utbildning 213-9 585 765 2 773 8 124-1 93-7 222 4 598 647 8 51 151 7 661 214-9 752 318 5 392 6 949 7 441-4 876 5 44 954 7 351 181 19 2 215-4 883 25 8 138 7 664 19 818-2 462 8 298 1 564 8 942 47 15 Myndighetskapital 212 7 953 4 898 939 6 487 16 94 27 958 3 215 6 167 13 761 1 56 89 843 - Forskning 213 7 387 5 945 83 2 45 22 122 4 757 252 5 711 2 5 2 13 18 31 214 13 338 7 77 1 143 13 26 11 43 928-5 6 456 29 312 2 465 13 521 215 15 336 8 929 85-7 27 581 42 94-1 472 4 272 28 958-9 126 551 ets kapitalförändring 212-6 318 2 384-2 989-1 172 18 122-298 -551-21 -886 262 8 533 213-1 45 1 85-5 271-5 188-3 15 7 983-2 168-78 1 77 777-5 329 214 2 264 1 377 3 19-3 521 12 422 5 426 159 1 51 6 235 392 28 824 215 8 436 1 21 2 581 541 13 948 561 665-1 995-91 -9 25 37 ets kapitalförändring 212-4 241 1 7-966 1 99 14 157-1 953-33 -227-49 129 9 176 - Utbildning 213-1 679 759-2 634-1 151-8 368-4 816 795-324 -1 8 234-18 984 214-168 -448 2 619-1 174 8 534 2 346 446 37-1 15 3 11 341 215 4 869-292 2 73 714 12 378 2 457 3 27 571 1 496 28 13 ets kapitalförändring 212-2 77 683-2 23-2 272 3 965 1 656-518 26-397 133-643 - Forskning 213 634 1 47-2 637-4 37 5 219 12 8-2 964-456 3 56 543 13 655 214 2 432 1 825 4-2 347 3 888 3 8-287 744 7 385 362 17 483 215 3 566 1 52-122 -174 1 571-1 896-2 542-2 565-2 397-9 -3 66 Intäkter Totalt 212 1 51 15 959 11 169 41 739 179 11 281 112 365 39 26 17 576 7 332 715 734 213 11 143 15 614 17 681 4 534 173 364 111 18 114 74 39 536 122 952 7 294 744 39 214 15 812 16 669 111 799 37 31 183 555 15 93 117 851 4 912 121 561 7 35 758 424 215 13 57 5 646 59 55 2 528 11 969 53 23 54 282 17 967 62 988 389 1 - varav 212 748 3 865 53 926 27 768 143 374 53 48 4 223 25 528 59 457 7 332 415 699 Interna intäkter 213 1 635 7 96 55 26 22 994 142 673 56 492 37 564 25 78 64 867 7 294 431 393 214 13 86 7 956 55 95 22 484 151 93 57 917 41 24 27 96 66 848 7 35 452 497 215 12 987 4 364 26 336 13 433 85 988 25 43 21 932 12 233 37 11 239 327 - varav 212 271 1 393 48 147 1 66 33 418 46 495 61 527 13 413 44 677 268 946 Bidrag fr extern fin 213 39 6 157 49 985 15 748 29 91 48 56 64 656 13 538 52 74 28 28 214 64 7 639 44 46 12 116 29 264 54 78 69 727 13 747 51 73 282 689 215 7 2 65 26 11 6 127 15 677 22 48 29 237 5 73 23 76 131 157 Kostnader Totalt 212 7 369 13 576 113 158 42 912 16 878 11 579 112 916 39 281 18 462 7 7 77 21 213 12 188 13 89 112 952 45 722 176 513 13 197 116 98 4 316 121 245 6 517 749 367 214 13 548 15 292 18 78 4 552 171 133 1 54 117 692 39 861 115 326 6 913 729 6 215 4 621 4 436 56 97 19 987 88 21 52 462 53 617 19 962 63 889 9 363 973 - varav 212 19 35 2 883 61 84 25 12 87 18 59 734 5 88 23 67 48 36 4 211 381 888 Personalkostnader 213 2 123 2 68 61 547 25 431 91 174 58 711 52 576 22 967 51 92 4 286 391 397 214 23 877 2 626 61 898 22 153 95 618 57 596 53 25 23 949 52 514 4 685 398 122 215 13 84 758 32 499 11 378 49 427 3 764 24 995 12 74 3 938 26 584 - varav 212 1 78 24 13 519 4 182 17 661 1 237 1 938 3 321 17 444 1 17 8 338 Lokalkostnader 213 3 832 239 13 165 5 956 19 379 12 82 11 125 3 13 18 492 97 88 37 214 2 678 189 12 376 6 274 19 697 12 498 11 54 3 182 19 649 956 89 39 215 1 11 67 6 625 3 18 1 263 6 526 5 85 1 463 1 95 45 953 - varav 212 4 676 13 92 5 652 2 52 14 374 12 37 5 748 11 79 85 98 Täckningsbidrag TBK 213 424 615 13 86 5 728 22 38 14 18 12 584 5 576 12 346 87 549 till central KTH-nivå 214 218 65 14 4 5 7 23 614 13 425 12 89 5 884 12 517 88 83 215 134 165 7 363 2 685 12 14 7 291 5 781 3 97 7 73 45 73 Transfereringar 212 46 5 111 3 852 1 483 3 68 5 322 197 2 223 22 33 213 1 566 5 1 584 2 95 3 718 2 46 36 5 2 21 983 214 2 377 6 873 7 163 2 479 1 65 6 241 949 2 356 3 43 215 44 2 964 954 1 245 2 817 3 27 686 1 387 13 124 sarbetskrafter 212 23 3 85 39 117 91 74 35 72 6 545 inkl övriga 213 25 2 84 37 123 86 75 35 75 7 549 214 28 2 85 32 124 85 76 35 75 7 55 215 28 2 8 29 115 84 67 35 84 29 553 18

Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Examen Forskare och forskningsingenjörer Forskarstuderande (personal) Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Nybörjare Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer. Examen är utfärdad och finns registrerad i Ladok. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Här ingår doktorander med anställning eller utbildningsbidrag samt FOFU-ingenjörer. Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs, under en viss period, dividerat med 6. Antalet studenter, som är förstagångsregistrerade eller fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle, multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning, under en viss period, dividerat med 6. Även utbytesstudenters utresor ingår på motsvarande sätt. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Samma som Nybörjare 1 februari och Nybörjare 15 september, dvs antagna och terminsregistrerade på termin 1 VT respektive HT som per den 1 februari respektive 15 september saknar både studieuppehåll första terminen och avbrott. Studieavgiftsfinansierad utbildning Utbytesstudent sarbetskrafter Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier. Student som deltar i ett formaliserat utbyte mellan lärosäten i Sverige och andra länder inom avtal. Redovisningarna kan innehålla avrundningseffekter. 19