Delårsrapport mars 2017

1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2017-04-25 Diarienummer SÄS 2017-00122 Västra Götalandsregionen Södra Älvsborgs Sjukhus Handläggare: Olof Johansson Telefon: 033-616 47 01 E-post: olof.johansson@vgregion.se Till styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus Delårsrapport mars 2017 Förslag till beslut 1. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus beslutar att godkänna delårsrapport mars 2017. 2. Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus begär hos regionstyrelsen om ett reducerat krav på återbetalning av negativt eget kapital efter 2016, ersättning för fördyrande avtalslös period för laboratorieanalyser samt ersättning för kostnader för köpt vårdgarantivård utöver budget, med anledning av det som beskrivs i delårsrapport efter mars 2017. Sammanfattning av ärendet Förvaltningen har under de första tre månaderna av 2017 påbörjat ett omfattande förändringsarbete ( En bra arbetsplats ) i syfte att få bukt med rotorsakerna som ligger bakom trenden med ökande personalomsättning och utmaningar kring arbetsmiljön. Genom förändringarna skapas förutsättningar för stabila förhållanden på sjukhuset och därigenom bättre förutsättningar för att kunna ge en adekvat vård till god kvalitet, i rätt tid och till en låg kostnad. Sjukhusets tillgänglighet har under senaste året försämrats, och åtgärder såsom ökad produktivitet och köpt vård vidtas löpande för att uppnå målen om vårdgarantin. Produktionen når den budgeterade nivån, vilket betyder att inflödet av remisser är högre än vad som låg i förutsättningarna för VÖK 2017. Bedömningen är att sjukhusets möjlighet att nå målet om 100 procent vårdgaranti hänger på huruvida det finns möjligheter att köpa vård inom områden där sjukhuset saknar kompetens. Den ekonomiska utvecklingen under året har varit gynnsam med en god följsamhet till beslutade effektiviseringar. Resultat ackumulerat mars är minus 1,1 mnkr avvikelse från budget. Dock ser sjukhuset stora ekonomiska utmaningar framöver då flera beslut och händelser får en negativ ekonomisk konsekvens.

Datum 2017-04-25 Diarienummer SÄS 2017-00122-7 2 (2) Södra Älvsborgs Sjukhus Ann-Marie Schaffrath Sjukhusdirektör Torben Pihl Ekonomichef Bilaga Delårsrapport mars 2017 Detaljerad rapportering av effektiviseringar för en ekonomi i balans Resultat per verksamhet Bokslutsdokument Besluten skickas till Regionstyrelsen, regionstyrelsen@vgregion.se Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn@vgregion.se Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn@vgregion.se Revisionsenheten, revision@vgregion.se

Västra Götalandsregione 1 (27) Delårsrapport Datum 2017-04-25 Diarienummer SÄS 2017-00122-7 Delårsrapport mars 2017 Västra Götalandsregionen Södra Älvsborgs Sjukhus Handläggare: Olof Johansson Telefon: 033-616 47 01 E-post: olof.johansson@vgregion.se Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Verksamhet... 2 2.1 Viktigaste händelserna under perioden... 2 Hälso- och sjukvårdens produktion... 4 3. Mål och fokusområden... 13 3.1 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska... 13 3.2 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras... 13 3.3 Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas... 15 3.4 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras... 15 3.5 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras... 16 3.6 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska... 16 4. Personal... 17 4.1 Lönestruktur... 17 4.2 Chefsförutsättningar... 18 4.3 Sjukfrånvaro... 19 4.4 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys... 20 5. Ekonomiska förutsättningar... 22 5.1 Ekonomiskt resultat... 22 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans... 25 5.3 Investeringar... 25 6. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse... 27 Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post: Regionens Hus Östergatan 1 010-441 00 00 www.vgregion.se post@vgregion.se 462 80 Vänersborg Vänersborg

Datum 2017-04-25 2 (27) Diarienummer SÄS 2017-00122-7 1. Sammanfattning Förvaltningen har under de första tre månaderna av 2017 påbörjat ett omfattande förändringsarbete ( En bra arbetsplats ) i syfte att få bukt med rotorsakerna som ligger bakom trenden med ökande personalomsättning och utmaningar kring arbetsmiljön. Genom förändringarna skapas förutsättningar för stabila förhållanden på sjukhuset och därigenom bättre förutsättningar för att kunna ge en adekvat vård till god kvalitet, i rätt tid och till en låg kostnad. Sjukhusets tillgänglighet har under senaste året försämrats, och åtgärder såsom ökad produktivitet och köpt vård vidtas löpande för att uppnå målen om vårdgarantin. Produktionen når den budgeterade nivån, vilket betyder att inflödet av remisser är högre än vad som låg i förutsättningarna för VÖK 2017. Bedömningen är att sjukhusets möjlighet att nå målet om 100 procent vårdgaranti hänger på huruvida det finns möjligheter att köpa vård inom områden där sjukhuset saknar kompetens. Den ekonomiska utvecklingen under året har varit gynnsam med en god följsamhet till beslutade effektiviseringar. Resultat ackumulerat mars är -1,1 mnkr avvikelse från budget. Dock ser sjukhuset stora ekonomiska utmaningar framöver då flera beslut och händelser får en negativ ekonomisk konsekvens. Fördyrande avtalslös period för laboratorieanalyser Lönerevisionen 2017 medför högre kostnader än budgeterat Kostnader för köpt vårdgarantivård utöver budget Återbetalning av negativt eget kapital 2016 Sjukhuset har fler anställda och fler nettoårsarbetare än 2016. Ökningen är i princip inom områden med regionala satsningar så som psykiatri och ökade uppdrag inom hudsjukvården. Beläggningsgraden är fortsatt högre än målet och sjukhuset förbereder ytterligare åtgärder för att nå målet om 90 procent beläggningsgrad i 2017. 2. Verksamhet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden Förvaltningen har under vintern identifierat en stark önskan om utveckling och förändring från verksamheterna. Speciellt inom arbetsmiljöområdet och tydlighet i chefers uppdrag efterfrågas, i huvudsak från vårdavdelningarna. Sjukhuset behöver därför satsa sig ur ett besvärligt läge på vårdavdelningarna med hög personalomsättning och hög beläggning. Grundförutsättningarna finns på SÄS för att kunna erbjuda vård till rätt tid, med rätt kvalitet och till rätt kostnad. Struktur och kultur kring förändringsarbete finns sedan länge och det pågår ett stort antal förbättringsarbeten inom kvalitet och patientflöden. Nu kompletteras dessa med arbetet med att få stabilitet på vårdavdelningarna och bättre arbetsmiljö. Sjukhusets interna omställning kräver ledarskap på alla nivåer och bra stöd från staberna. Ledningens ambition är att under 2017 genomföra denna omställning för att stå stabilt inför 2018 och framöver.

Datum 2017-04-25 3 (27) Diarienummer SÄS 2017-00122-7 Tre händelser och/eller resultat som uppnåtts under perioden och som ni vill lyfta fram: Arbetet med En bra arbetsplats har startat. Sjukhuset har samlat sig kring arbetet och en projektplan för dess genomförande finns beslutad. I första steget är fokus på slutenvårdsavdelningarna, därefter ska samtliga verksamheter få samma stöd. Arbetet utgår från att Rätt Använd Kompetens ska genomsyra verksamheterna, där ett utvecklat samarbete med Regionservice ingår. Vidare så jobbar sjukhuset med att ta fram en karriärmodell för sjuksköterskor, som tydliggör möjligheterna och behoven av olika kompetensnivåer för sjuksköterskorna. I nästa steg ska karriärmodeller även tas fram för andra personalkategorier. Inför 2018 ska varje chef på SÄS ha ett definierat produktionsuppdrag, som utgår från VÖK 2018. Arbetet med att ta fram dessa uppdrag och behovet av produktivitetsökningar för att nå vårdgarantin, har startat. Tanken är vidare att länka samman produktionsuppdraget med den ekonomiska budgeten. Sjukhusets fokus på förbättrad patientsäkerhet har gett synliga resultat kring bland annat trycksår. Antalet trycksår minskar under 2017. Vilka har varit de största utmaningarna under perioden: Tillgängligheten är en stor utmaning för SÄS. Trots flera interna åtgärder så ökar väntetiderna inom flera områden. På kort sikt ämnar SÄS att köpa vård inom Hud, Ortopedi, Neurologi och Ögon. Personalomsättningen är en utmaning för sjukhuset. Åtgärder inom En bra arbetsplats vidtas. Framställan om behov av kompletterande beslut: Regionfullmäktiges har beslutat om återbetalning av negativt eget kapital för 2016 på 39,7 mnkr. SÄS begär en omprövning av beslutet i en särskild framställan. Fördyrande avtalslös period för laboratorieanalyser. SÄS är beroende av att regionen upphandlar varor och tjänster inom rimlig tid. Av olika skäl har så inte skett och SÄS/VGR är nu avtalslösa med kraftiga prisökningar som följd. SÄS har inte möjlighet att hantera denna prisökning inom befintlig budget och ber om ägarnas ekonomiska stöd under tiden tills nytt avtal är klart. SÄS utför den produktionsnivån som är beställd av HSN S. Trots det ökar köerna inom vissa områden. Det betyder att beställningen från HSN S är för liten. För att hantera köerna på kort sikt så ämnar sjukhuset att köpa vård utöver budget. Dock begär SÄS ekonomisk kompensation för dessa extraordinära kostnader.

Datum 2017-04-25 4 (27) Diarienummer SÄS 2017-00122-7 Hälso- och sjukvårdens produktion Produktionen för mars månad ligger högre än föregående år men innehåller två arbetsdagar fler. Ackumulerat är produktionen högre än föregående år samt över budget. Sammanvägda prestationer I sammanvägda prestationer summeras besök och DRG-poäng i ett gemensamt mått för att få en uppfattning om hur den totala produktionen på sjukhuset går. Somatik vägs samman med psykiatri och öppenvård med slutenvård. Den somatiska öppenvården står för största andelen, därefter somatisk slutenvård. Ackumulerat är produktionen 3,3 procent högre än föregående år. Prognos Sjukhusets bedömning av produktionen är att SÄS under 2017 kommer att nå den beställda nivån inklusive det brutna taket. Prognosen för sammanvägda prestationer är 0,8 procent över utfall 2016 och 3,3 procent över budget. Slutenvård Både antal vårdtillfällen och vårddagar ligger lägre än föregående år med 1,3 respektive 2,6 procent. Medelvårdtiden har därmed även den sänkts något jämfört med mars föregående år och ligger på nu på 5,3 dagar. Tydligast är det på ortopedkliniken och klinik för hud-std infektion vårdhygien och ögonsjukvård (HIVÖ) där både vårdtillfällen och vårddagar är betydligt lägre, medan kirurgoch öronkliniken haft färre men längre vårdtillfällen vilket ökat medelvårdtiden på kliniken.

Datum 2017-04-25 5 (27) Diarienummer SÄS 2017-00122-7 Antalet öppna vårdplatser har minskat från 475 stycken i snitt första kvartalet förra året till 446 stycken samma period i år. Detta beror både på den planerade neddragningen i Skene där 14 vårdplatser som var öppna vardagar stängts samt oplanerade neddragningar (19 vårdplatser i mars). Beläggningen för somatiken är 98 % vilket är över önskad beläggning på 90 %, däremot är den på samma nivå som mars 2016 trots att antal öppna vårdplatser är färre. Beläggningen i psykiatrin är 86 %. Öppenvård Antal besök jämfört med föregående år har ökat med 4,2 procent där både läkarbesök och sjukvårdande behandlingar ökar. Det är HIVÖ och barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (BUP) som ökat mest. Ökningen på HIVÖ kan härledas till ett utökat huduppdrag efter att en privat vårdgivare (Telegrafen) stängts under 2016. Ökningen på BUP ligger i linje med regionens fortsatta satsning på psykiatri.

Datum 2017-04-25 6 (27) Diarienummer SÄS 2017-00122-7 Akutmottagningar Antalet besök på akutmottagningen och barnakuten har minskat med 1 procent jämfört med föregående år. Det är besök som lett till inskrivning på en avdelning (inskrivningsbesök) som minskat mest (2,5 procent) medan besök som leder till hemgång enbart minskat 0,4 procent. I snitt under mars månad har dessa två mottagningar hanterat 171 besök per dag, vilket är 6 färre än snittet för februari. Total vistelsetid (TVT); 56 procent för SÄS, VUP 51 procent, Barn; 81 procent. Prognos för december månad; 80 procent. Det pågår aktiviteter tillsammans med övriga verksamheter för att förbättra akutmottagningens vistelsetider: För ortopedin utökad lokal genom tillfällig flytt av ortopedakuten och fler subakuta läkartider på ortopedmottagningen. Kirurgi översyn av arbetssätt och subakuta läkartider på kirurgmottagningen. Servicepersonal som avlastar sjukvårdspersonal. Funktion arbetsledande läkare bemannas t o m kl. 21:00 istället för 16:00. Utveckling av läkarrollen innebär bland annat att det finns en specialistläkare som handleder underläkare och bistår triage- och arbetsledande sjuksköterska i bedömning av patienter vid behov. För att nå målen kommer ytterligare åtgärder att krävas i form av tillgång till vårdplatser, röntgen och bättre lokalförutsättningar. Interna arbetssätt är högprioriterat inom akuten. Diagrammet visar fördelningen av rena akutbesök och inskrivningsbesök samt totala antalet besök två år bakåt i tiden. På den psykiatriska akutmottagningen, vilket inte ingår i diagrammet, har antalet besök ökat med 2 procent jämfört med föregående år.

Datum 2017-04-25 7 (27) Diarienummer SÄS 2017-00122-7 Remisser Remisser till sjukhusets verksamheter har ökat med 12 procent jämfört med föregående år, där det är främst de externa remisserna som ökar inom Hudsjukvården (förväntad med nytt uppdrag) och Medicinkliniken (överraskande). SÄS kommer att göra en utförligare analys varför ökningen sker på Medicinkliniken. Diagrammet för totala antalet remisser inkluderar både (sjukhus)interna och externa remisser, samt både registrerade och vidarebefordrade remisser. I diagrammen nedan ses bland annat uppdelningen på registrerade och vidarebefordrade.

Datum 2017-04-25 8 (27) Diarienummer SÄS 2017-00122-7 Fördelning av inkommande remisser ser ut enligt nedan, drygt en fjärdedel av remisserna är sjukhusinterna men majoriteten av remisserna kommer från primärvården.

Datum 2017-04-25 9 (27) Diarienummer SÄS 2017-00122-7 Operationer Antal operationer utförda på SÄS har ökat med 9,4 procent (436 stycken) jämfört med samma period föregående år, det är de elektiva operationerna som ökar vilka utgör 78 procent av det totala antalet. Av de operationer som utförts har 66 procent utförts i öppenvård, d.v.s. patienten har kunnat gå hem samma dag. Fördelningen av operationer på kliniknivå visas i diagrammet nedan. Det är operationer registrerade i operationsplaneringssystemet som tagits med, de så kallade mottagningsoperationerna ingår inte. Hela ökningen har skett på HIVÖ. Ökningen är inom ögonsjukvården, injektioner av läkemedel i glaskropp, vilket är väntat då kliniken under våren 2016 börjat använda ett nytt läkemedel som behöver injiceras oftare än det förra men är billigare totalt sett.

Datum 2017-04-25 10 (27) Diarienummer SÄS 2017-00122-7 Produktivitet Ett antal produktivitetsmått har tagits fram och kommer utvecklas kommande månader. Syftet med måtten är att räkna fram vilken produktivitetsnivå varje verksamhet behöver ha för att nå målen om vård i rätt tid, kvalitet och kostnad. Nedan visar diagrammet hur många timmar utförd tid det tar att producera en sammanvägd prestation. Det är ett mått på SÄS-nivå där sjukhusets totala utförda tid ingår. Svängningarna mellan januari mars beror i stor grad på bristande utdata för januari och februari. För operationsenheterna följs den totala andelen knivtid i förhållande till total utförd tid för anestesisjuksköterskorna. Knivtid är tiden då operatören opererar och den tiden som är reellt värdeskapande för patienten. Dock ska knivtid vara så kort som möjligt då det är en risk med öppna sår. En hög andel knivtid per utförd arbetad timme hos anestesisjuksköterskorna indikerar en hög produktivitet. I diagrammet nedan visas antalet timmar utförd tid för all personal utom läkare, i relation till antalet besök på akutmottagningen. Ett mått som visar hur många personaltimmar det går på ett besök.

Datum 2017-04-25 11 (27) Diarienummer SÄS 2017-00122-7 Inom psykiatrin följs sedan tidigare antal besök per behandlare och dag. Nedan är en sammanställning för VUP och BUP. Klinikernas mål ligger på 2 besök per behandlare och dag.

Datum 2017-04-25 12 (27) Diarienummer SÄS 2017-00122-7 Vårdgaranti BUP; För vårdgaranti 30 dagar är måluppfyllelsen ack 84 procent (fg år 85 %) exklusive vuxna patienter samt patientvald väntan. BUPs mål är 90 %. Bedömningen är att målet nås på månadsbasis. Under perioden har det oavsett besöksvariant skett betydligt fler patientinitierade avbokningar, jfr med föregående år, vilket följaktligen även påverkat nybesöken. Orsaken till avbokningarna har främst handlat om att patienter/närstående fått influensa, vinterkräksjuka och förkylningar. Trenden under tredje kvartalet förra året där tillgängligheten ökade jämfört med föregående år bröts under fjärde kvartalet 2016 och har ytterligare sjunkit under första kvartalet i år. Måluppfyllelsen är fyra procentenheter lägre i år. Det är inom områdena lungsjukvård, neurologi, hud, ögon, mage/tarm, endokrin, ortopedi, hjärtsjukvård, urologi som tillgängligheten är lägre. Åtgärder för att förbättra tillgängligheten pågår och förbättringstrenden är tydligast inom hud och hjärtsjukvården. Fortsätta aktiviteter med rekryteringar, köp, effektiviseringar och produktionsplanering kommer fortlöpa.

Datum 2017-04-25 13 (27) Diarienummer SÄS 2017-00122-7 Under slutet av 2016 var tillgängligheten i nivå med föregående år men den är två procentenheter lägre i mars 2017 än föregående år. Största utmaningarna finns inom ögon, kirurgi och ortopedi. Åtgärder vidtas för att förbättra situationen. 3. Mål och fokusområden 3.1 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Förväntat resultat under 2017 är ett minskat resande med privat bil i tjänsten och att flygresor till Stockholm ska minska. Sjukhuset följer klimatväxlingsavgiften för dessa resor men det finns ingen statistik för året ännu så nuläge eller prognos kan inte tas fram. Det totala resandet med personbil i tjänsten har minskat under 2016 men det var ingen minskning i resandet med privat bil. För att styra över arbetspendlingen till mer klimatsmarta resor arbetar sjukhuset för att vara en cykelvänlig arbetsplats t.ex. med mer information till personalen om var man kan parkera säkert och pumpa sin cykel. För SÄS Skene ska en cykelpump köpas in. 3.2 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras Barn och ungdomspsykiatri (BUP) Gruppbehandling inom olika diagnosområden har visat sig vara effektiv och möjliggör att flera personer kan erbjudas hjälp. BUP har infört gruppbehandling för patienter med ADHD-och autism liksom för patienter med depressionsdiagnos, Hantera livet. För patienter med autismspektrumdiagnoser och deras närstående planeras ytterligare nya gruppverksamheter.

Datum 2017-04-25 14 (27) Diarienummer SÄS 2017-00122-7 För att öka tillgängligheten har BUP genom den regionala psykiatrisatsningen erhållit 9,5 miljoner per år i två år. Verksamheten har påbörjat rekrytering till ett kökortningsteam som skall erbjuda alla patienter som väntar på utredning tid allteftersom. Varje öppenvårdsmottagning skall inom en tvåårsperiod kunna hantera det egna inflödet. Under våren 2017 har BUP arrangerat en utbildning till primärvården gällande suicidriskbedömning samt självskadebeteende. Kliniken har även bjudit in övriga samverkanspartners till den regelbundna internutbildningen. Första tillfället handlade om ätstörningar. Inbjudan kommer ske till ytterligare tre utbildningstillfällen under året. Sedan årsskiftet deltar BUP i det nationella projektet Bättre vård mindre tvång. Detta har redan börjat visa resultat genom färre tvångsåtgärder. Som ett led i att minska den psykiska ohälsan deltar BUP i ett arbete, tillsammans med Borås stad, som syftar till att minska frånvaron i skolan och tidigt fånga upp personer med psykisk ohälsa. Detta sker i projekten Tidiga insatser för ökad skolnärvaro och Tidiga insatser för ökad integration och ökad skolnärvaro. Inom BUP ses en viss ökning av antalet inkomna remisser. Även efterfrågan på utredningar ökar något jämfört med samma period föregående år. Inflödet av remisser är ojämnt fördelade inom kliniken där Alingsåsmottagningen är mest påverkad. Den regionala psykiatriplanen för barn- och ungdomspsykiatrin är nyligen antagen och under året kommer de regionala medicinska riktlinjerna, som ligger till grund för planen, att börja implementeras och utbildningsinsatser planeras. Vuxenpsykiatri (VUP) För att kunna erbjuda god och tillgänglig vård måste VUP under de kommande åren lägga stort fokus på kompetensförsörjning och förändrade arbetssätt. Nyckelkompetenser såsom läkare, sjuksköterskor och psykologer måste säkras. VUP deltar i ett regionalt projekt där man tittar på en karriärmodell för psykologer. VUP har också deltagit i en rekryteringsmässa i Holland i syfte att attrahera personal. Internt finns en grupp som arbetar med att ta fram möjlighet för sjuksköterskor att ha en kombinationstjänst där placering i både sluten- och öppenvård ingår. Tanken är att anställningsformen ska öka attraktionen där kompetens kommer att värderas lönemässigt. För att erbjuda en jämlik vård med fokus på god kvalitet och patientsäkerhet har standardiserade utredningsinsatser i form av Basutredningspaket börjat införas vid alla nybesök. I nuläget har tre mottagningar på VUP påbörjat detta arbete. För att det akuta flödet skall säkras finns dels observationsplatser i anslutning till akutmottagningen, där patienter kan vårdas upp till 48 timmar dels uppföljningsbesök. Omgång två har startat av utbildningen psykiatrisk omvårdnad för personal i heldygnsvården som kommer vara klar i juni. Instruktörer som utbildats i Bergenmodellen (hot och våld) har påbörjat utbildning för personal inom heldygnsvården.

Datum 2017-04-25 15 (27) Diarienummer SÄS 2017-00122-7 På två avdelningar har personalen genomgått bemötandeutbildning. För att säkra god tillgänglighet och sammanhållen vårdkedja har nya arbetssätt införts som exempelvis tid i handen, vårdkontakt 7 dagar efter utskrivning och utskrivningsmeddelande till alla patienter vid hemgång. Resultatet för februari avseende vårdkontakt inom 7 dagar är 60 % och utskrivningsmeddelande är 67 %. Förstärkning görs inom utbudspunkterna både för äldrepsykiatri och för patienter med bipolär sjukdom. Utökat uppdrag kring könsdysfori innebär att även barn ska tas emot och en ökad remisstillströmning gör att vårdgarantin där inte nås, resultatet för februari är 50 %. 3.3 Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas Ett antal åtgärder pågår för att på ett systematiskt sätt fånga patienternas röst och behov och låta det påverka utformningen av den framtida vården. Patienters behov fångas i SÄS processarbete inom följande områden: Djupintervjuer runt patienters behov: Hjärtrytmrubbningsprocessen, Höftfrakturprocessen, Prostatacancerprocessen, Processen för att förebygga patienters ohälsa. Cafédialog: Processen för att förebygga patienters ohälsa Systemiska möten: Pneumoniprocessen Patient Co-design (vårdgivare och patient utvecklar gemensamt lösningar): Strokeprocessen Patientdeltagande i processteam: Bröstcancerprocessen, Diabetesprocessen, Processen för neuropsykiatriska syndrom, Processen för personlighetsstörning. Projekt Personcentrerad vård (PCV) pågår med piloter på strokeavdelningen och infektionsmottagningen. Förutom ovanstående aktiviteter har alla enheter med direkt patientkontakt ett ständigt pågående arbete med månadsvisa patientenkäter där förbättringsförslag fångas och införs. För vårdgaranti, se avsnitt för produktion. 3.4 Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras Utifrån de satta kvalitetsmålen i kvartalen har varje klinik med dessa i sina uppföljningar och de tas upp i dialogmöten med klinikerna. Med den satta strukturen med processledningsorganisation så kommer flertalet av indikatorerna även följas och förbättras via processernas arbete. Prognosen är att SÄS under innevarande år kommer nå de satta målen. Utfallet för första kvartalet finns inte tillgänglig förrän mitten av maj varför utfallet inte närmare kan beskrivas i nuläget.

Datum 2017-04-25 16 (27) Diarienummer SÄS 2017-00122-7 3.5 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras SÄS har aktivt deltagit i det regiongemensamma arbetet med karriärmodeller för olika yrkeskategorier inom hälso- och sjukvård. Modellerna som nu är klara för lokal implementering är för sjuksköterska och undersköterska. Karriärmodeller för psykolog, BMA, medicinsk Sekreterare och arbetsterapeut och fysioterapeut är presenterade och ska fastställas. Planen är att SÄS under 2017 ska implementera karriärmodellerna för i första hand sjuksköterskor och undersköterskor. Arbetet med detta kopplas samman med rätt använd kompetens (uppgiftsväxling), som högprioriterade områden att arbeta med under året. Genomlysningen per verksamhet kommer också att forma innehållet i modellerna i form av kompetensutvecklingssteg och lyfta fram behovet av karriärplaner för fler yrkeskategorier. Prognosen är att genomlysning och karriärmodeller för sjuksköterskor och undersköterskor ska vara genomfört under 2017. SÄS har 2017 beviljats medel för utbildningsbefattningar för sjuksköterskor motsvarande 11 platser på halvfart, och 2 platser på helfart för barnmorskor. Nytt för i år är att SÄS ser över möjligheten att från förvaltningen öka antalet platser för att matcha kompetensgapen med maximalt motsvarande antal. Till dagens datum är det relativt få ansökningar som kommit in och risk finns för att alla platser inte kan fyllas. Regionen fortsätter att satsa på YH-utbildning för undersköterskor, för SÄS med 2,2 miljoner. Satsningen på denna påbyggnadsutbildning är relativt ny, vilket gör det något osäkert att prognostisera. Arbetet med karriärmodellen för undersköterskor är viktig att slutföra, så det blir tydligt vad den ska leda till. En viss osäkerhet råder om dessa medel beviljas på lång sikt eller enbart årsvis, vilket har betydelse för förvaltningens långsiktiga kompetensutvecklingsplanering. Sedan februari i år finns en projektledare för kliniskt basår och förstärkt yrkesintroduktion för undersköterskor/skötare/barnsköterskor. Kliniskt basår startar i september 2017, liksom förstärkt yrkesintroduktion för undersköterskor. Planen är att start och genomföra dessa introduktioner två gånger per år. Implementering pågår och ska verkställas. 3.6 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska SÄS arbetar aktivt med att förbättra arbetsmiljön, bland annat genom arbetsmiljöutbildningar för chefer. HR har ett bra samarbete och en egen del i HFS-processen (Hälsofrämjande sjukhus) som riktar sig mot en bättre arbetsplats, där SÄS tittar på gemensamma aktiviteter, så som en interaktiv utbildning i livstilfrågor för medarbetare. SÄS HR gemensamt med SÄS Utvecklingsstab görs nu också ett arbete för att sammanväva arbetsmiljön med Gröna korset utifrån ett dagligt förbättringsarbete. SÄS har ett nytt samverkansavtal med Försäkringskassan och ett gott samarbete med Företagshälsovården för att uppnå VGR: s och SÄS mål med sjukfrånvaron.

Datum 2017-04-25 17 (27) Diarienummer SÄS 2017-00122-7 4. Personal 4.1 Lönestruktur Förvaltningen har i februari 2017 en måluppfyllelse för månadsavlönade med totalt 96,8 vilket är något förbättrat jämfört med förvaltningens måluppfyllelse i april 2016 (96,3 procent). Under perioden som efterfrågas har det inte varit någon löneöversyn. Inom varje befattningsvärde har en djupare analys gjorts för att kunna rikta satsningar på just de grupper där differensen till målbilden är som störst. Då tid i yrket kan påverka tas hänsyn till denna faktor i analysen. I analysen ingår även en omvärldsbevakning där faktorer som marknadsläge och möjlighet att rekrytera värderas. Med utgångspunkt från genomförda arbetsvärderingar har en kartläggning av löneskillnader mellan kvinnor och män avseende arbete som betraktas som lika eller likvärdiga genomförts. Vid analys och bedömning av genomförd kartläggning har inte några osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor avseende lika arbeten kunnat påvisas. Det förekommer dock skillnader mellan män och kvinnor avseende likvärdiga arbeten. 2016 gjordes satsningar utöver de regiongemensamma prioriterade yrkesgrupperna på grupperna nedan. Prioritering är gjord utifrån påvisad brist inom yrket och/eller där medellön visat sig ligga under, jämfört med regionen i stort. Läkare (inkl Völ) 3,03 procent, 1650 kr per person Fysioterapeuter 3,13 utfall, 1003 kr per person Arbetsterapeuter 2,77 procent, 878 kr per person. Psykologer 2,60 procent, 1077 kr per person Medicinska sekreterare 2,84 procent, 958 kr per person Löneutvecklingen för de prioriterade yrkesgrupperna uppgår till 3,55 procent år 2016 vilket motsvarar 1072 kronor. Löneutvecklingen för de icke prioriterade grupperna uppgår till 2 procent vilket motsvarar 584 kronor. Resultatet visar således att löneutvecklingen för de prioriterade yrkesgrupperna har varit 1,5 procent högre än för övriga yrkesgrupper. Siffrorna är beräknade på månadsanställda. Lönespännvidden för angivna yrkesgrupper enligt tabell har sedan 2015 marginellt minskat för läkare, sjuksköterskor, skötare och arbetsterapeuter. Detta kan förklaras med personalomsättning och naturliga pensionsavgångar.

Datum 2017-04-25 18 (27) Diarienummer SÄS 2017-00122-7 Lönespännvidd Lönespännvidd 2015 Lönespännvidd 2016 Sjuksköterskor, barnmorskor 43 42 Undersköterskor 42 43 Skötare 25 24 Läkare 28 27 Administratör, 47 68 vård Psykolog 19 21 Sjukgymnast 40 38 Arbetsterapeut 36 34 Kurator 37 38 Biomedicinsk 21 25 analytiker Administratör 39 41 SÄS har för 2016 en positiv löneglidning, jämfört med andra förvaltningar som har en negativ löneglidning. Löneglidningen för 2016 var 0,83 procent. Målet för 2017 är en nollbalans. 4.2 Chefsförutsättningar Under 2016-2017 har det övergripande arbetet med SÄS ramverk för chefsstruktur pågått. Arbetet har innefattat analyser, workshops och simuleringar av befintliga samt framtida organisationsstrukturer. Under 2017 har risk och konsekvensanalyser genomförts på övergripande nivå vilket har resulterat i ett ramverk för SÄS chefsstruktur. Det innebär förändrad organisationsstruktur på flertalet kliniker i syfte att nå normtalet på 10-35 medarbetare per chef samt förbättra chefers organisatoriska förutsättningar. Förslaget innefattar 1. Införande av ett 4:e chefsled 2. Samledarskap på samtliga chefsnivåer utifrån normtal 3. Dela befintliga grupperingar utifrån vård & verksamhet (fler chefer på 1:a linjen) Arbetet omfattar också ökat stöd i administration och organisatoriska förändringar gällande vissa yrkeskategorier för att stötta chefers förutsättningar. Nästa steg i processen är att genomföra förändringarna på kliniknivå samt att gå in på individnivå gällande organisation.

Datum 2017-04-25 19 (27) Diarienummer SÄS 2017-00122-7 Fortsatt arbete med utbildningsinsatser för en ökad förståelse av chefsrollen (Ekonomi-Verksamhet-Personalansvar). Ett fåtal chefer (<10 stycken) har i dagsläget mer än 35 underställda medarbetare. Normtalet beräknas var vara nått under 2017 på merparten av SÄS kliniker. I de grupperingar där normtalet inte uppnås fullt ut på grund av enhetens organisation och arbetssätt, är planen att genomföra vissa administrativa förändringar som innebär en lättnad för chefen och ger förutsättningar att kunna arbeta med helhetsansvaret i chefsrollen. Arbetet omfattar metoder för t.ex. schemaläggning, administrativa uppgifter och arbetsledning. 4.3 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron för första kvartalet är något lägre än motsvarande period föregående år. Inom personalkategorierna undersköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker syns en ökning jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron stiger inom sjukintervall 15-59 dagar och analyser görs på orsaker till denna ökning och utifrån resultatet av detta kommer insatser att riktas mot kategorier och enheter med hjälp av företagshälsovården. Arbetet med ohälsotalen görs i nära samarbete med både regionen, företagshälsovård och försäkringskassan. Aktiviteter som pågår för att sänka sjukfrånvaron: Tillsammans med Borås stad har SÄS fått ta del av pengar från Samordningsförbunden i Väster, där Sjuhärad har beviljats medel till att ge 90 stycken långtidssjukskrivna kommun- och landstingsanställda del av externa insatser. Metoden baseras på IPU (Institutet för Personlig utveckling) profilanalyser och vägledning för att lära sig strategier för att förbättra sin livssituation och hälsa. Utbildning på APT och klinikledningar i arbetstider och schemaläggning samt om kostens betydelse vid nattarbete. Fortsatt arbete med implementering av steglös sjuklön och förstadagssamtal.

Datum 2017-04-25 20 (27) Diarienummer SÄS 2017-00122-7 Förebyggande åtgärder i form av att ergonom från Hälsan & Arbetslivet bjuder in sig till arbetsplatser för att vara med under morgonarbetet på vårdavdelningar och även på administrativa arbetsplatser. Detta för att i vardagen kunna ge lite tips och idéer om lyftteknik, kroppshållning, data, avstånd och vikten av att stå upp under dagen. Dialogmöten mellan Hälsan & Arbetslivet och SÄS chefer. Hälsan bjuder in till frukost och tar upp aktuella ämnen. Kurs i förebyggande stresshantering till medarbetare i riskzonen vilket erbjuds via företagshälsovården. Rökavvänjningsstöd till alla anställda. 4.4 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Volymen av antalet anställda nettoårsarbetare har ökat jämfört med föregående år. Främsta orsaken till detta är att antalet anställningar har ökat. Större delen av ökningen är t.ex. satsningar inom psykiatrin (över hälften), nationella medel för kvinnosjukvård, övertagande av Samrehab (kommunalförbund) och hudmottagning (privatläkarmottagning) samt single responder inom akutsjukvården. Antal nettoårsarbetare har inte ökat lika mycket som antalet anställda och detta beror på att långtidsfrånvaron, framförallt föräldraledighet, ökat. Ökningen är störst i personalgrupperna läkare (främst underläkare ej legitimerad) och rehabilitering och förebyggande (främst psykologer, kuratorer och arbetsterapeuter). Ökningen av den senare gruppen beror till stor del på särskilda satsningar inom psykiatrin. Arbetet med administrativ förenkling och stöd medför en viss ökning av personalgruppen administration. Under första kvartalet har antalet medarbetare som slutat varit färre än motsvarande period föregående år. Det är framförallt de som slutar på egen

Datum 2017-04-25 21 (27) Diarienummer SÄS 2017-00122-7 begäran (externt VGR) som är färre. Antalet rekryteringar har under samma period ökat, både intern och externt VGR. Påskhelgen inföll 2016 i slutet av mars, och 2015 i början på april. Den utförda tiden ökar med 3,8 procent. Övertidstimmarna har ökat jämfört med föregående år. Det är framförallt den kvalificerade övertiden som har ökat och detta är en följd av hög patientbeläggning samt vakanser. Det är personalkategorierna undersköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker som ökar och det är också dessa grupper som ökar i sjukfrånvaro. Satsningar inom fokusområdet En bättre arbetsplats riktar sig särskilt till att behålla och utveckla medarbetare, främst inom slutenvården med arbete dygnets alla timmar ( 24/07 ). Mest synligt är arbetsgivarens satsning på ett extra löneutrymme för dessa prioriterade grupper (patientnära arbete, dygnets alla timmar) samt projekt som stödjer ett hållbart arbetsliv t.ex. 80-10-10 som innebär att man arbetar kliniskt 80 procent, har schemalagd kompetensutveckling 10 procent samt reflektionstid/personlig utveckling 10 procent.

Datum 2017-04-25 22 (27) Diarienummer SÄS 2017-00122-7 5. Ekonomiska förutsättningar 5.1 Ekonomiskt resultat Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat är -8 mnkr, vilket är 1,1 mnkr sämre än budget och 9,5 mnkr bättre än förra året. En stigande följsamhet till beslutade effektiviseringar bidrar till resultatet. Dock vill sjukhuset flagga för ekonomiska risker framöver under 2017. SÄS står i nuläget utan huvudavtal med leverantör av analysmaterial för laboratoriet. Under längre tid har VGRs inköpsfunktion förhandlat om en förlängning av tidigare avtal, i väntan på färdig upphandling. Dock utan resultat vilket har lett till att SÄS nu betalar listpris för analysmaterialet. Det är en ökning av kostnaderna prolongerat 2017 med över 10 mnkr. SÄS har sökt stöd av Koncernkontoret och Inköp för att hantera frågan. Återbetalning av negativt eget kapital (39,7 mnkr) för 2016 är beslutat av Regionfullmäktige och ska fördelas över 3 år. För SÄS del betyder det att ca 13 mnkr ska återbetalas under 2017. SÄS begär i en särskild framställan att beloppet reduceras. I löneavtalet 2017 görs en satsning på vårdpersonal som jobbar dygnets alla timmar. Denna satsning är obudgeterad och kostar under 2017 ca 12 mnkr exkl sociala avgifter. På kort sikt blir det en utmaning för sjukhuset med den ökade kostnaden, på längre sikt så räknar SÄS med att satsningen ska, tillsammans med andra åtgärder, bidra till en stabil bemanning och minskade övertidskostnader. För att förbättra tillgängligheten på kort sikt så avser SÄS att öka volymen av köpt garantivård. Det gäller vissa delar inom Ortopedi, Ögon och Hud. Köpen kommer att ske inom ramen av VGRs upphandlade leverantörer, och volymen bestäms helt utifrån tillgången hos leverantörerna. Parallellt med köpt vård ökas fokus på den egna produktionsökningen för att nå en långsiktig balans mellan inflöde och produktion. Baserat på ovanstående punkter samt att verksamheterna totalt sett håller den beslutade budgeten, så är prognosen för 2017 beräknad till -25 mnkr för SÄS. För att verksamheterna ska klara budgetkravet så krävs, förutom 100 % följsamhet till beslutade effektiviseringar, ett raskt genomförande av åtgärderna som är kopplade till En bra arbetsplats och Rätt använd kompetens RAK. Tillsammans med lönesatsningen ska RAK ge lägre personalomsättning och stabilare vårdavdelningar, vilket leder till lägre personalkostnader totalt sett. Dessutom ska planerna för ökad produktivitet för varje verksamhet läggas fram senast 31 maj, för beslut och genomförande. Den ökade produktiviteten skapar ett minskat behov för köpt vård och därmed lägre kostnader. Ska SÄS nå ett nollresultat behöver förvaltningen ett reducerat återbetalningskrav för 2016 års underskott, kompensation för köpt vård och även för ökade analyskostnader.

Datum 2017-04-25 23 (27) Diarienummer SÄS 2017-00122-7 Resultaträkning Periodens utfall Utfall Budget Utfall Avvikelse t.o.m. t.o.m. t.o.m. Budget 1703 1703 1603 1703 mnkr mnkr mnkr mnkr Såld vård internt 854,1 856,4 806,2-2,3 Såld vård externt 7,9 7,5 6,1 0,4 Patientavgifter 13,3 14,6 14,4-1,3 Övriga erhållna bidrag 45,7 47,5 46,8-1,8 Försäljning av tjänster 25,8 26,2 25,6-0,4 Hyresintäkter 0,2 0,3 0,4-0,1 Försäljning av material och varor 0,8 1,1 1,0-0,3 Övriga intäkter 19,9 23,9 21,3-4,0 Verksamhetens intäkter 967,6 977,5 921,7-9,9 Personalkostnader, exkl inhyrd personal -600,3-628,0-577,7 27,8 Bemanningsföretag -11,3-2,4-13,0-8,9 Köpt vård -11,7-13,1-14,2 1,3 Läkemedel -101,5-108,6-103,2 7,1 Verksamhetsanknutna tjänster -39,9-35,9-35,4-4,0 Övriga tjänster, inkl konsultkostnader -25,8-25,1-23,9-0,7 Material och varor, inkl förbrukningsmtrl -68,2-59,5-59,0-8,6 Lokal- och energikostnader -71,1-67,3-67,2-3,8 Lämnade bidrag -0,1-0,2-0,1 0,1 Avskrivningar -16,6-17,0-17,3 0,4 Övriga kostnader -27,9-26,0-27,0-1,9 Verksamhetens kostnader -974,4-983,2-938,1 8,8 Finansiella intäkter/kostnader -1,2-1,2-1,0 0,0 Resultat -8,0-6,9-17,5-1,1 Intäkterna har ökat med 5 procent och är ackumulerat mars 9,8 mnkr lägre än budgeterat. Detta beror bland annat på att SÄS överproduktion (brutet tak) inte är i nivå med budget. Avvikelsen beror även på finansierade åtgärder för Hepatit C där SÄS erhåller ersättning i takt med genererade kostnader. SÄS har inte heller erhållit ersättning för utökad verksamhet för neuropsykiatri. Statsbidrag för ökade flyktingströmmar har tillförts berörda verksamheter. Avvikelsen gentemot samma period föregående år förklaras främst av uppräkning, något förändrat uppdrag samt ersättning för brutet tak. De totala kostnaderna har ökat med 3,9 procent jämfört med samma period förra året. Det är främst kostnader för bemanning, material och varor, verksamhetsanknutna tjänster samt lokaler som ökar. Budgetavvikelsen för personalkostnaderna inklusive bemanningsföretag beror på vakanser inom akutkliniken, bild- o laboratoriemedicin samt medicinkliniken. Ökningen av kostnaderna jämfört med föregående år är främst en följd av 2016

Datum 2017-04-25 24 (27) Diarienummer SÄS 2017-00122-7 års lönerevision (2,34 %) och löneglidning (0,83 %), främst psykologer och sjuksköterskor, men även av höjda sociala avgifter samt ökat antal nettoårsarbetare. Kostnaden (nominellt) för en utförd timme i år är 401 kr jämfört med 403 kr förra året. Kostnaderna för bemanningsföretag är 11,3 mnkr ackumulerat mars och är 8,9 mnkr högre än budgeterat men är 1,7 mnkr lägre än samma period 2016. Kostnaderna för köpt vård är 2,5 mnkr lägre än samma period förra året. Detta beror till största delen på att SÄS förra året hade kostnader för ECMO-vård. Utfallet är även lägre än budgeterat och det är framför allt inom övrig köpt vård som kostnaderna är lägre än budgeterat. Läkemedel understiger budget med 7,1 mnkr, vilket främst förklaras av lägre antal behandlingar mot Hepatit C som SÄS erhåller finansiering för. Det beror även på att SÄS har erhållit återbäring från vissa läkemedel på 2,1 mnkr. När resultat och budget har rensats från de läkemedel som sjukhuset erhåller finansiering för är läkemedelskostnaderna i nivå med budget. Kostnaderna är lägre än samma period förra året vilket beror på lägre antal behandlingar mot Hepatit C. Om dessa läkemedel exkluderas ses en ökning av rekvisitionsläkemedel, främst inom cancerbehandlingar. Kostnader för Verksamhetsanknutna tjänster överstiger budget med 4 mnkr vilket beror på köp av granskningstjänster inom röntgen samt röntgentjänster främst bestående av PET-CT. Ökningen mot föregående år är 4,5 mnkr och beror på ovan nämnda samt laboratorieprover, kostnader för nytt avtal med SOS-alarm och kostnader för patientkost i ny serviceöverenskommelse. Kostnaderna för material och varor överstiger budget med 8,6 mnkr samt ökar med 9,1 mnkr jämfört föregående år. Detta beror på ökade kostnader för reagenser när avtalet med Beckman Coulter löpt ut. Kostnaderna för detta är 3 mnkr högre än samma period förra året. Ökningen beror även på ökade kostnader på medicinkliniken för insulinpumpar och andningsapparater och kirurgkliniken har stora kostnader för sällaninköpsmaterial. Vuxenpsykiatrin har ökade kostnader för möbler och MIT har stor engångskostnad för inköp av sängar och madrasser till sängpoolen. Avvikelsen gentemot budget för lokalkostnader beror på hyrestillägg som inte var kända vid budgetläggning. Kostnaderna ökar med 3,9 mnkr jämfört med föregående år och består av ökade städkostnader från Regionservice enligt regionala beslut om städriktlinjer samt ökad hyra från Västfastigheter. Utfallet för övriga kostnader överstiger budget på grund av ökat belopp för oattesterade fakturor som hör till andra kostnadsrader. Utfallet överstiger även förra årets resultat med 1 mnkr, vilket till stor del beror på ökade kostnader för leasing av ambulanser enligt ny regional rutin.

Datum 2017-04-25 25 (27) Diarienummer SÄS 2017-00122-7 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans En värdering är gjord utifrån sannolikheten att respektive åtgärd kommer att kunna utföras. Skalan är Grönt/Gul/Röd. Grönt står för att införande är gjord eller är planerad att införas. Gult står för att en planering finns för hur aktiviteten skall kunna införas d.v.s. det finns en tydlig plan men datum är inte fastställt för när aktiviteten skall påbörjas. Rött står för att en tydlig plan saknas eller att det har identifierats faktorer som kan medföra ökade kostnader inom annan organisation eller att patientsäkerheten kommer att hotas vid ett införande. De tre fälten har förbättrats något sedan förra månaden. Fördelning per åtgärd finns i bilaga. 5.3 Investeringar Årets investeringsram är 70 mnkr inklusive ramöverföring från 2016, sammanlagt 94 mnkr med fastighetsramen. Utfallstaket för 2017 är 87,5 procent som för utrustningsdelen innebär att maximalt kan 61,3 mnkr investeras i utrustning, strategiska utrustningsmedel exkluderat. Beslut har tagits för 52 mnkr under första kvartalet varav de 10 största investeringarna utgör merparten. De 4 största besluten kommer inte att kunna genomföras under 2017 utan kommer att belasta 2018-2019.

Datum 2017-04-25 26 (27) Diarienummer SÄS 2017-00122-7 Utöver årets investeringar finns det kvar ett antal beviljade investeringar från tidigare år bl. a. utrustning till laboratorieverksamhet. Överföring av rammedel har gjorts mellan åren eftersom anskaffningsprocessen inte var påverkbar. Medel för utrustning kopplad till strategiska fastighetsinvesteringar på SÄS har beviljats enligt nedan: Framtida laboratoriemedicin: beräknat utrustningsbehov 14,5 mnkr, hösten 2018. Utbyggnad och samlokalisering Infektionsklinik: beräknat utrustningsbehov 16,1 mnkr. Uppdelad på två etapper varav nybyggnation 2019 och ombyggnationen 2021. Psykiatrins kvarter: beräknat utrustningsbehov 34 mnkr varav 10 mnkr via strategiska investeringsmedel och 24 mnkr från förvaltningens egen ram (möjlighet till höjd grundram). Uppdelad på två etapper 2019 och 2021. I år har medel för strategisk utrustningsinvestering avseende video- och ljudhanteringssystem beviljats för 8 mnkr. Anskaffningen beräknas till slutet av fjärde kvartalet 2018. Från tidigare års beviljade strategiska utrustningsinvesteringar slutförs ESWL stötvågsutrustning (2,5 mnkr) under året. MR 3T (13 mnkr) och automationsutrustning (20 mnkr) beräknas bli klara under hösten 2018- våren 2019. Under första kvartalet har investeringar gjorts för 7,9 mnkr varav 5,2 mnkr har aktiverats. Prognos för året är 60 mnkr.

Datum 2017-04-25 27 (27) Diarienummer SÄS 2017-00122-7 6. Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse X-matris Tabell med utdata januari mars 2017. Vårdskador ska minska för VRI, trycksår (fall) 89/98 103/97 Förbättra medicinska resultat Resultat enkel patientenkät Resultat enkel medarbetarenkät Tillgänglighet vårdgaranti 90 dagar Tillgänglighet total vistelsetid (TVT) < 4 g 18/30 79/80 80/80 81/80-3/-8,3 76/82 74/84 73/87 52/70 54,3/71 62/72 Ekonomi i balans -9/-7-10/-12-9/-8 BILAGA Detaljerad rapportering av effektiviseringar för en ekonomi i balans Resultat per verksamhet Bokslutsdokument

Verksamhet Fördelning av underskott Procent av budget Riskbedömning Röd Gul Grön Röd risk andel Gul risk andel Grön risk andel 2010 Medicinklinik 9 052 050 1,61% 352 000 1 000 000 7 700 000 4% 11% 85% 2080 Klinik Hud, Inf, Vårdh, Ögon 3 515 143 1,63% 300 000 500 000 2 715 000 9% 14% 77% 3220 Kirurg och öronklinik 3 520 412 1,66% 100 000 916 000 2 504 000 3% 26% 71% 3240 Ortopedklinik 1 783 027 1,65% 0 981 000 802 000 0% 55% 45% 3410 Barn och ungdomsklinik 3 111 996 1,65% 596 000 1 717 000 799 000 19% 55% 26% 3430 Kvinnoklinik 2 597 213 1,69% 0 0 2 597 000 0% 0% 100% 4420 Barn och ungdomspsyk 2 001 554 1,68% 0 0 2 002 000 0% 0% 100% 4510 Vuxenpsykiatriska kliniken 6 068 437 1,69% 0 0 6 068 000 0% 0% 100% 6350 Neuro o rehabiliteringsklinik 5 878 080 1,64% 448 000 250 000 5 280 000 8% 4% 90% 6400 Akutkliniken 3 772 843 1,67% 2 358 000 0 1 415 000 62% 0% 38% 6550 Vårdadministrativ service 2 071 118 1,71% 0 792 000 1 279 000 0% 38% 62% 6860 Medicinsk informatik o teknik 1 271 699 1,68% 0 287 940 984 060 0% 23% 77% 9900 Sjukhusledning, gemensamt 301 167 1,71% 0 0 295 417 0% 0% 98% 9920 Ekonomistab 338 594 1,64% 0 0 339 000 0% 0% 100% 9930 HR stab 659 190 1,70% 0 0 615 000 0% 0% 93% 9970 Utvecklingsstab 445 742 1,71% 0 0 450 000 0% 0% 101% 9980 Kommunikationsstab 280 893 1,68% 0 0 276 676 0% 0% 98% 9990 Övriga kostnadsställen 2 279 417 1,52% 0 2 300 000 0 0% 101% 0% 9999 Finansiering 51 000 51 000 0 0 100% 0% 0% Summa 48 999 575 4 205 000 8 743 940 36 121 153 9% 18% 74% Grön: En tydlig plan finns och införande är gjort eller påbörjat. Gul: En plan finns och viss del av införande är påbörjad men viss försening. Röd: Plan saknas eller det har blivit omöjligt att införa planerad åtgärd. Bedömd genomförandekraft av effektivisering 9% Röd risk andel 18% Gul risk andel Grön risk andel 74%

B22 RR verksamhet PETSK3 2016-09-01 09:41:08 Sammanställning effektiviseringar 2017 Effektiviseringsmål 9 052 000 Verksamhet 2010 Medicinklinik Kvar att specificera 0 Januari. Februari. mars införandeplan Beskrivning av åtgärd Riskbedömning Effekt 2017 (kr) Generell kommentar åtgärd saknas etc.) Projektintäkt innovationsfonden KOL Röd 0 projektansökan lämnas in 8 December Ursprungligt värde i effektiviseringsplanen 500 000 kr Avslag på ansökan Avslag på ansökan Avslag på ansökan Projektintäkt innovationsfonden hjärtsvikt Röd 0 projektansökan lämnas in 8 December Ursprungligt värde i effektiviseringsplanen 500 000 kr Avslag på ansökan Avslag på ansökan Avslag på ansökan Projektintäkt innovationsfonden flimmer Röd 0 projektansökan lämnas in 8 December Ursprungligt värde i effektiviseringsplanen 450 000 kr Avslag på ansökan Avslag på ansökan Avslag på ansökan Gul 300 000 Omorganisation öppenvård Ursprungligt värde i effektiviseringsplanen 1 300 000 kr dvs 110 000 kr per månad Plan för omorganisation finns och har kommunicerats till berörda medarbetare. Oklart om/när effekt inom Risk och konsekvensanalys år planerad Risk och konsekvensanalys är genomförd och omorganisation är samverkad och beslutad. Översyn av klinikens öppenvård samt samordningsvinster iochmed bildande av akutplan. Allt effektiviseringsprogram uppnås. Kö av patienter finns på berörda mottagningar. Initial effekt av omorganisation kommer att synas i ökad produktion. med sikte på effektiviserad bemanning. (klinisk fysiologi och lung totalt 2,3 årsarbetare) Översyn av AK mottagningen. Minskat behov av uppföljning och ordinering av Grön 1 000 000 Minskad kontroll av kreatinin-värden på patienter. Möte med primärvård är utfört och vi är överens. Uppstart 1 feb med information till förskrivare.samt utremitering Brev till primärvården är godkänt och skall Brev till primärvården är godkänt och skall skickas. Utremitering är påbörjad skickas. Utremitering är påbörjad läkemedel pga av nya preparat. Minskad bemanning 2 årsabetare. av patienter. Nya Noak-preparat innebär minskat behov av uppföljning. Samt minskade ordinering av Waran. Minskar tjänster 2 SSK helårsvärde Läkarmöte inbokat 6/12 för att diskutera förändring Aktivt arbete för att byta till ersättningspreparat till läkemedel Glivec. Grön 500 000 Byta till ersättningspreparat för Glivec. Patentutgång vid årsskiftet. Hematologer är informerade och inväntar information om 1 Jan 2017: Nya preparat finns och utbyte sker. 1 Jan 2017: Nya preparat finns och utbyte sker. 1 Jan 2017: Nya preparat finns och utbyte sker. ersättningspreparat. De kommer därefter skriva nya recept och meddela patienterna. 500 tkr motsvarar 10 % reduktion ytterliggar i 17 Jan 2017: Positiv besked om priser och nya prepart finns som uppfyller pris-mål 17 Jan 2017: Positiv besked om priser och nya prepart finns som uppfyller pris-mål 17 Jan 2017: Positiv besked om priser och nya prepart finns som uppfyller pris-mål budget Förändrad inom läkemedel. Byte av arbetsmetod från injektion till infusion. Ökad Grön 2 000 000 Läkemedel X - Vid patentutgång skall ett arbete göras för att byta preparat som ges via subkutan injektion till infusion. Utökning av Nya patienter sätts in från 1 feb på intravenöst vilket genererar en lägre kostnad jämför med om de skulle satts in på subkutana injektioner. Lägre pris påverkar samtidigt de patienter som står sedan tidigare på infusion. arbetsinsats men minskad läkemedelskostnad ger en positiv nettoeffekt. bemanning 1 SSK behövs för att ge nya infusioner. Minskad läkemedelskostnad 2,5 Mkr utökning 1 SSK 0,5 Mkr Fortsatt översyn av diabets material med fokus på Freestyle libre samt diabetespumpar. Gul 700 000 Fortsatt översyn av diabets-material. Team-beslut innan insättning av Freestyle libre. Fortsatt aktivt utbyte av pump. Fortsatt arbetssätt från 2016. Fortsatt arbetssätt från 2016. Fortsatt arbetssätt från 2016. Priset för Sensorer till freestyle libre sänks från 550 kr/st till 514 kr/st. Behovet av sensorer uppskattas till ca 13 400 st för 2017 förutsatt att inga nya patienter tillkommer med Freestyle libre. 36 kr * 13 400 = 482 000 kr Fortsatt översyn av sjukvårdsmaterial inom PCI och Pacemakerverksamhet. Grön 200 000 Översyn av sjukvårdsmaterial inom PCI och Pacemakerverksamhet. 2016 års budget 5,2 Mkr. 2016 års kostnad ca 6,5 Mkr. 2017 års Flera ordinarie operatörer är tillbaka. Detta medför en minskad variation av sjukvårdsmaterial. Flera ordinarie operatörer är tillbaka. Detta medför en minskad variation av sjukvårdsmaterial. Flera ordinarie operatörer är tillbaka. Detta medför en minskad variation av sjukvårdsmaterial. Standardisering av utbud. budget 5,8 Mkr Översyn av nyttjandet av PET CT som görs på Sahlgrenska Röd 0 Minskad kostnad för PET-CT (Prissäkning 1000 kr per undersökning) Volymminskning om möjligt genomgång görs av de 200 PET-CT Svar från SU om att inget pris sänks. Fortsatt diskussion med SU som skickat mellan Jan-Oktober 2016. Ursprungligt värde i effektiviseringsplanen 400 000 kr Minskning av extern labprovtagning samt extern röntgen Röd 252 000 Översyn av genetiska analyser. Ursprungligt värde i effektiviseringsplanen 300 000 kr 1. Genomgång görs av röntgenfakturor från SU (ej PET-CT). SÄS Röntgen har svarat att undersökningar på berörda fakturor skulle kuna ha utförts på SÄS. VÖL inom onkologi kommer att gå igenom samma fakturor för att identifiera om krav finns att SU utför undersökning. 2. Genomgång av EEG/ENG där SU tar ut dubbla avgifter för granskning. Vi betalar först akutgranskning och därefter gör SU analys igen och svarar ut och tar betalt för denna eftergranskning. Minskad utnyttjande av intern lab (Nov 2015 Okt 2016 köpt för 23,4 mkr) 2% Grön 200 000 Översyn av rutinmässig lab-prover Avveckling av den s k plotterbilden inom hematologi (klinisk kemi) där en färgutskrift i A4 görs för i stort sett minskning 0,3 mkr samtliga hematologiska analyser. Uppskattningsvis görs 250 000 utskrifter per år(motsvarar 100 lådor A4-papper) till en materialkostnad på ca 150 000 kr. Till detta tillkommer personalkostnad för att samla ihop och dagligen skicka ut till resp remitent. Minskad utnyttjande av intern röntgen (Nov 2015 Okt 2016 köpt för 44,7 mkr) 2% Röd 0 Översyn av rutinmässig kontrollröntgen efter behandling samt inför återbesök Ursprungligt värde Behov av diskussion i läkargruppen för att lägga en plan. i effektiviseringsplanen 900 000 kr minskning 0,9 mkr Utökad PICC line inläggning samt minskat behov av kontrollröntgen efter inläggning. Röd 100 000 Minskat behov av 200 slätröntgen för kontroll av PICC-line då den kontrolleras vid inläggning med ny ultraljudsmaskin. KIT för inläggning av PICC-line blir ca 600 kr dyrare med ny maskin(högre avtalat pris jämfört med nuvarande KIT för inläggning av PICC-line blir ca 600 kr dyrare med ny maskin(högre avtalat pris jämfört KIT för inläggning av PICC-line blir ca 600 kr dyrare med ny maskin(högre avtalat pris jämfört sjukvårdsmaterial). Detta reducerar effekten av minskad röntgen-kostnad vilket gör att vi inte bör gå vidare med med nuvarande sjukvårdsmaterial). Detta reducerar effekten av minskad röntgen-kostnad vilket med nuvarande sjukvårdsmaterial). Detta reducerar effekten av minskad röntgen-kostnad vilket inköp av nytt ultraljud förrän vi har ett lägre avtalspris på förbrukningsmaterial. gör att vi inte bör gå vidare med inköp av nytt ultraljud förrän vi har ett lägre avtalspris på gör att vi inte bör gå vidare med inköp av nytt ultraljud förrän vi har ett lägre avtalspris på förbrukningsmaterial. förbrukningsmaterial. Läkemedel inom Myelom Grön 3 000 000 Myelomläkemedel, får återbäriing i efterhand. Ersättning från cancer stiftelsen för P O:s adjungering till professur Grön 300 000 Klart och utbetalning görs inom kort till kliniken Klart och utbetalning görs inom kort till kliniken Klart och utbetalning görs inom kort till kliniken Regioanl ersättning för kompetensprojekt 80/10/10 Grön 200 000 Sänkt pris för läkemedel bendamustin Grön 300 000 Nytt pris från 1 Feb Nytt pris från 1 Feb 1 / 1