Integrerade - Exempel på användning från hälso- och sjukvården Program Vilka är vi? Magnus Sjöberg, produktionsenhetschef Resurscentrum Karin Åhlén, enhetschef verksamhetsekonomi Inramning s organisation, styrning och Exemplet Sjukhuskliniken Hur blir vi ett (ännu) bättre ledningsstöd Ställ gärna frågor! Magnus Sjöberg Karin Åhlén Bakgrund Idrottslärare, låg och mellanstadiet Norrköpingskommun Ekonom med fokus på organisation och marknadsföring Telia Sonera, försäljning och ledarskap i olika roller under 12 år Resurscentrum, 8 år, tidigare chef affärsområde ekonomi, Produktionsenhetschef sedan 2014-04-01 Personlig Produktionsenhetschef Resurscentrum Produktionsenhetschef Del i SSG Stödcentrumens Samarbets Grupp Leder: REC:s ledningsgrupp, Chefsmötet, Leantavelmöten på REC:s nivå och facklig samverkan Har direkt chefsansvar för 10 talet medarbetare som antingen är linjechefer eller funktionsansvariga Plan 4 i Resurscentrums ledningslandskap Civilekonom HHS, Stockholm Inriktning Organisation och ledarskap Uppsats Förändrade chefsroller i sjukvården i mötet mellan två världar Konsult/projektledare i hälso- och sjukvårdssektorn Produktionsanalytiker, Resurscentrum Enhetschef Verksamhetsekonomi, Resurscentrum Så styrs regionen Inramning - landstingets organisation, styrning och Politisk ledning Tjänstemannaledning Regiondirektören är högsta tjänsteman Regionledning Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp Stödcentrumens samverkansgrupp (SSG) Centrumledningar 1
2015-01-01 Hälso- och sjukvårdens organisation Med ansvar för: Hälso- och sjukvård Kollektivtrafik Regionala utvecklingsfrågor (nytt) Ekonomi, intäkter Ekonomi, kostnader Landstingsskatten är 10,70 procent år 2015. Det innebär att 10,70 kronor av varje hundralapp som en invånare i Östergötland tjänar används till s verksamhet. Varje invånare i länet betalar i snitt cirka 19 700 kronor per år i skatt till Region Östergötland. - Resurscentrum, ett Shared Service Center Ny ekonomroll Antal informationskällor All affärsrelevant information Förbereda material till olika forum KPP Analytiker ABB Förändringsagent (Coach) Verksamhetskunskap Ekonomistyrning Dialog med chefer Redovisningsinformation (intern) Redovisare Pedagog Resurscentrums engagerade medarbetare skapar kundnytta genom ett professionellt förhållningssätt i en utvecklingsorienterad organisation Rensa bort arbetsuppgifter Analysera (själv) Förmedla samband ekonomiskt resultat och verksamhet Påverka (andras) tänkande Beaktande av gruppprocesser 2
Verksamhetsdata i vården Ekonomidata i vården Personnummer Kön Ålder Diagnos Åtgärd Diagnosrelaterad grupp Diagnos Åtgärd Diagnosrelaterad grupp Akutmottagning Vårdavdelning Öppenvårdsbesök Akutmottagning Vårdavdelning Öppenvårdsbesök Yrkesgrupp Typ av besök Typ av röntgenundersökning Operationskod Exemplet Sjukhuskliniken Sjukhuskliniken ett exempel Sämre resultat än budgeterat 3
Pessimistisk helårsbedömning Underskottet är ett faktum Avvikelse: - 14 Mkr Vad hände? Verksamhetsdata: Vad hände? Ekonomidata: Behovet ökar?! Verksamhetsdata visar att: Vårdtillfällen ökar Medelvårdtid ner Dagvård och besök ökar hos flera yrkesgrupper Utfall Ack Budget Ack Verksamhetens intäkter 120 177 118 627 Verksamhetens kostnader 132 642 116 875 Verksamhetens Personalkostnader avskrivningar 42 1 832 852 43 2 157 033 Finansiella Lönekostnader poster 29 185 11 29 048 14 Årets Arbetsgivaravgifter Resultat 12 14 187 308 12 295 358 Övriga personalkostnader 1 480 1 752 Övriga kostnader 89 790 73 718 Kostnader för köpt verksamhet 35 122 26 526 Verksamhnära material o varor 31 356 24 293 Lämnade bidrag 178 82 Övriga verksamhetskostnader 23 134 22 817 Verksamhetens avskrivningar 1 832 2 033 Finansiella poster 11 14 Årets Resultat 14 308 295 Kostnader för köpt verksamhet 8,6 Inhyrd läkare 2,6 Mkr Specialistvård utomläns 1,3 Mkr Röntgen 2 Mkr Lab 1 Mkr Köpt flygtransport 700 Tkr Påverkbart? Inte påverkbart? Nästa steg? Processorienterad ekonomi ger andra svar Hur tillgodose vårdbehov med befintliga läkarresurser? Kostnad per patient (eller kontakt) KPP (Kostnad Per Patient) är ett verktyg för patientorienterad ekonomisk verksamhetsuppföljning som länkar samman den ekonomiska redovisningen med verksamhetsinformation. Den ekonomiska redovisningen visar var i organisationen kostnader uppstår och vilken sorts resurser som använts (...) Den metod som används för att beräkna detta är från grunden aktivitetsbaserad kalkylering (ABC). Antal Kronor per Sjukhusklinikens patientprocesser Kronor kontakter kontakt 00000 Ej identifierad 7 187 521 2 3 593 760 0604030001 Infektioner 46 073 128 3 664 12 575 0604030002 Tumörer 26 009 401 2 333 11 148 0604030003 Parenkymsjukdomar 11 859 619 967 12 264 0604030004 Obstruktiva sjukdomar 15 575 867 1 797 8 668 0604030005 Andningssvikt o sömnrelaterade sjd 2 691 054 346 7 778 0604030999 Övrigt 23 123 516 14 728 1 570 Kostnader för köpt verksamhet +8,6 Inhyrd läkare +2,6 Mkr Specialistvård utomläns + 1,3 Mkr Röntgen +2 Mkr Lab + 1 Mkr Köpt flygtransport +700 Tkr Hur används 2013 2014 Förändr läkarresurserna idag? 0100 Läkarbesök 010110 Läkarmott Specialistmott 14 511 951 14 336 738 1% 011110 Läkarinsats Specialistmott 4 713 826 5 221 487 11% 010150 Vandrarhemskostnad LB ej E län 118 734 123 132 4% 011132 Läkarinsats Tuberkulosmott Åb 83 720 85 475 2% 010132 Läkarmott Tuberkolosmott åb 119 202 82 898 30% 011131 Läkarinsats Tuberkulosmott Ny 24 267 17 598 27% 010131 Läkarmott Tuberkolosmott ny 34 551 17 067 51% 0100 Läkarbesök 19 606 253 19 884 395 1% 1100 Läkarinsats SV 111100 Läkarinsats SV per vårddag 7 376 181 7 571 202 3% 111200 Läkarinsats SV per VTF 1 436 004 1 524 938 6% 111214 Läkarinsats SV per VTF Cytbeh 0 910 1100 Läkarinsats SV 8 812 185 9 097 051 3% Andra arbetssätt? Vårdnivå? Prioriteringar? 4
Rätt röntgenkostnader? Kronor per kontakt 2013 2014 2600 Röntgen 0604030002 Tumörer 1 867 2 094 00000 Ej identifierad 1 727 1 790 0604030001 Infektioner 1 723 1 550 0604030999 Övrigt 1 434 1 318 0604030004 Obstruktiva sjukdomar 667 657 Hur blir vi ett (ännu) bättre ledningsstöd 0604030003 Parenkymsjukdomar 730 562 0604030005 Andningssvikt o sömnrelaterade sjd 450 311 Rätt diagnostisk? Dialog med Röntgen? Ny ekonomroll - Ett steg till Regionens ekonomi i balans Chefer som tänker ekonomi och ställer krav Controllers som vågar ändra arbetssätt Vill du veta mer om? karin.ahlen@regionostergotland.se 010-103 71 76 5