KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Servicenämnden Tid Onsdagen den 30 oktober 2013 kl. 8:15 Plats Magistern Enligt uppdrag Anna Sandstedt Föredragningslista 1. Val av protokollsjusterare 2. Information Södra vägen Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: P-O Johansson, Peter Asteberg 3. Information Hansabron (GC-bro) Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: P-O Johansson, Anders Berg 4. Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Beslutsärende (handlingar bifogas, 7 sid) Föredragande: Benny Wennberg 5. Information Energitjänsteprojektet Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Gunilla Svensson, Caverion 6. Parkering miljöbilar Beslutsärende (handlingar bifogas, 4 sid) Föredragande: Benny Wennberg 7. Budgetuppföljning efter september Informationsärende (handlingar bifogas, 19 sid) Föredragande:
Servicenämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) 8. Begäran om pengar ur resultatutjämningsfonden Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: 9. Attestförteckning, rev 131030 Beslutsärende (handlingar bifogas, 7 sid) Föredragande: 10. Taxor - upplåtelse av offentliga platser 2014 Beslutsärende (handlingar bifogas, 4 sid) Föredragande: Stefan Larsson, Tomas Lexinger 11. Julbelysning 2013 Beslutsärende (handlingar bifogas, 2 sid) Föredragande: Tomas Lexinger 12. Information från förvaltningschefen Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Benny Wennberg 13. Övriga frågor 14. Anmälningsärenden 15. Kännedomsärenden
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Benny Wennberg 2013-10-18 SFN 2013/0888 0480-450505 Servicenämnden Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Förslag till beslut Servicenämnden tillstyrker Kalmar kommuns köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 samt att serviceförvaltningen förvaltar och hyr ut byggnaden efter köpet. Bakgrund Kalmar Familjebad har, på uppdrag av kommunstyrelsen, i samverkan med serviceförvaltningen och externa konsulter utrett fastighetens renoveringsbehov och utvecklingsmöjligheter. Investeringsbehovet är omfattande och som ett första steg i utvecklingen av fastigheten förslår Kalmar Kommunbolag AB kommunstyrelsen att köpa Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 med tillhörande byggnadsinventarier och att serviceförvaltningen förvaltar och hyr ut byggnaden efter köpet. Benny Wennberg Förvaltningschef Bilagor Tjänsteskrivelse 2013-10-07 från Kalmar Kommunbolag AB Aktivitetsplan köp av byggnad samt avveckling av Kalmar Familjebad KB Serviceförvaltningen Chefer Adress Box 611, 391 26 Kalmar Tel 0480-45 00 00 vx benny.wennberg@kalmar.se
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-10-07 0480-45 34 10 Kommunfullmäktige Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 med tillhörande byggnadsinventarier på de villkor som framgår av köpekontraktet. Köpet genomförs genom att Kalmar kommun övertar Kalmar Familjebads KB:s lån på 33 miljoner kronor. Kalmar kommun ökar därmed nuvarande låneskuld från 687,2 miljoner kronor till 720,2 miljoner kronor. Kommunfullmäktige godkänner att tomträttsavtalet upphör att gälla den 30 december 2013. Kommunfullmäktige godkänner att återstående tillgångar och skulder i Kalmar Familjebad KB kommer att säljas till Kalmar Familjebad AB, verksamhet och personal överförs till Kalmar Familjebad AB genom en så kallad verksamhetsövergång. Kommunfullmäktige godkänner att Kalmar Kommunbolag AB efter att tillgångar och skulder är reglerade avvecklar Kalmar Familjebad KB. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars 2011 att ge Kalmar Kommunbolag AB och Kalmar Familjebad i uppdrag att bland annat utreda byggnadens renoveringsbehov och utvecklingsmöjligheter samt effekterna om den övergår till serviceförvaltningen och i fortsättningen hyrs av Kalmar Familjebad KB. Kalmar Familjebad har i samverkan med externa konsulter och serviceförvaltningen via statusbesiktningar och rapporter (framtagna under åren 2008-2012) visat på anläggningens behov av ombyggnad alternativt nybyggnad. Förslag på alternativ har tagits fram för renovering/ombyggnad av byggnaden med nuvarande verksamhetsinriktning. I samverkan med upphandlade arkitekter har förslag Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Stadshuset, Östra Sjögatan 18 Tel 0480-45 00 00 vx maria.bjorkman@kalmar.se
2 (3) och kalkyler också tagits fram för en ombyggnad med tillkommande framtida verksamheter i byggnaden. Kostnader för planerade ombyggnader ryms inte i Kalmar kommuns investeringsbudget under planperioden. Som en del av uppdraget föreslås därför att byggnaden i ett första steg säljs till Kalmar kommun under 2013. Effekten ekonomiskt innebär att kommunstyrelsen köper byggnaden för 33 miljoner kronor och Kalmar Familjebad betalar överenskommen hyra för byggnaden inklusive budgeterat yttre underhåll. Servicenämnden förvaltar byggnaden efter köpet. Fördelar och behov gällande överlåtelsen; - Bolagets krav gällande nya redovisningsregler som gäller från årsskiftet i alla större koncerner kan hanteras på ett smidigare sätt i en övergång. - Genom ägandet av serviceförvaltningen får området en helhet och därmed kunna nyttja kompetens inom intern fastighetsförvaltning. - Byggnaden finns och övervakas i kommunens regi i samband med budget. - Kalmar Familjebad betalar hyra inklusive budgeterat yttre underhåll. - Fram till att Kalmar kommun tar beslut om en renovering/om- och nybyggnad av fastigheten kommer Kalmar Familjebad AB att fortsätta driva verksamheten med god kontroll av regelbundna underhålls- och säkerhetskontroller. - Vid en övergång av byggnaden finns därmed möjligheten att avveckla kommanditbolaget och enbart driva verksamheten i ett AB. Förslag på handlingsplan Byggnaden på fastigheten Nötskrikan 4 och byggnadsinventarierna säljs till Kalmar kommun för marknadsvärdet. Att överlåtelsen sker till marknadsvärde är viktigt då försäljningen sker till en icke skattepliktig verksamhet. Köpeskillingen och dess erläggande motsvaras av att Kalmar kommun tar över lånen på motsvarande 33 miljoner koronor. Någon stämpelskatt kommer inte utgå då det enbart är byggnaden som säljs. Marken ägs redan idag av Kalmar kommun. Kalmar Familjebad KB har idag tomträtt på fastigheten Nötskrikan 4 och i samband med försäljningen av byggnaden övergår tomträtten till Kalmar kommun. Tomträtten (inskrivningen) upphör sedan genom ansökan till Lantmäteriet Fastighetsinskrivningen. Övriga tillgångar och inventarier i Kalmar Familjebad KB överlåts till Kalmar Familjebad AB, överlåtelsen kommer att ske till marknadspriser. Verksamhet och personal i kommanditbolaget överförs till Kalmar Familjebad AB genom en så kallad verksamhetsövergång. Samtliga anställdas anställning, samt rättigheter och skyldigheter med anledning av anställningsavtalet, övergår på lika villkor till Kalmar Familjebad AB per den 1 januari 2014. Med tanke på den värdering som skett av byggnaden och bedömda värden på inventarierna etc. så tyder detta på att överlåtelsen kan ske utan stora effekter på resultatet i kommanditbolaget. När allt är genomfört och tillgångar och skulder är reglerade föreslås Kalmar Kommunbolag AB avveckla Kalmar Familjebad KB.
3 (3) Kalmar Familjebad AB skriver ett hyresavtal för hela badfastigheten och betalar överenskommen hyra för byggnaden inklusive avhjälpande yttre underhåll. Kalmar Familjebad AB ansvarar själva för kostnader avseende inre underhåll. Oförutsedda händelser som väsentligt påverkar budgeterade underhållskostnader föranledda av byggnadens skick ska förankras och beslutas i Kalmar Kommunbolag AB. Ola Johansson VD Kalmar Kommunbolag AB Maria Björkman Ekonomichef Kalmar Kommunbolag AB
Aktivitetsplan köp av byggnad samt avveckling av Kalmar Familjebad KB Kommentar Ansvarig Klart Avtal ska upprättas för köp av byggnaden på fastigheten Nötskrikan 4. I avtalet ska det regleras att kommunen övertar jämkningsskyldigheten, men inte den frivilliga skattskyldigheten. Kalmar Familjebad KB säljer fastigheten till kommunen för marknadsvärdet 33 mkr och tar över lånen på motsvarande belopp. Köpebrev samt överenskommelse om upphörande av tomträttsavtalet ska upprättas. datum på avtalet förslag 19/12, med tillträde 30/12 Maria Björkman mfl. Maria Björkman mfl. Ansökan till Lantmäteriet Fastighetsinskrivningen om att döda tomträtten. Kalmar Familjebad AB överlämnar en jämkningshandling till kommunen avseende aktuella investeringar. Handlingen innehåller de avsnitt som är angivna på sid 15 i SKV 563. så fort beslut är taget Maria Björkman mfl. Maria Björkman och Anette Stenlund I god tid innan ägarövergången lämnar köpare och säljare gemensamt en ansökan till Skatteverket om att skattskyldigheten ska upphöra. Ansökan görs så snart kommunfullmäktige beslutat om försäljningen. Blankett SKV 5724 ska användas. så fort beslut är taget Maria Björkman och ekonomienheten Kalmar Kommunbolag AB tar beslut om att överföra Susanne Söderbergs anställning som VD i Kalmar Famljebad KB till Kalmar Familjebad AB. vid styrelsemötet den 17/12 Ola Johansson Hyresavtal (exkl. moms) upprättas mellan Kalmar kommun och Kalmar Familjebad AB. Hyresavtalet är exkl. el, värme, va och vatten. Kalmar Familjebad AB ansvarar för inre underhåll, renhållning och snöröjning tak, kalmar kommun för yttre renhållning och snöröjning. Kalmar kommun ansvarar för yttre underhåll, ex tak, fasad och ventilation som blir hyrespåverkande. 1 års hyresavtal tecknas för att därigenom kunna reglera hyresnivån med ev föregående års investeringar föranledda av yttre underhåll. Maria Björkman, Ola Johansson, Susanne Söderberg, förvaltare serviceförvaltningen
Aktivitetsplan köp av byggnad samt avveckling av Kalmar Familjebad KB Kommentar Ansvarig Klart Kalmar Familjebad KB avslutar försäkringen av fastigheten hos Länsförsäkringar. Övriga tillgångar och inventarier i Kalmar Familjebad KB överlåts till Kalmar Familjebad AB, överlåtelsen sker till marknadspriser. Verksamhet och personal i kommanditbolaget överförs till Kalmar Familjebad AB genom en så kallad verksamhetsövergång. per den 31/12 Styrelsens och VD:s arbetsordning Attest- och utanordning Breven om ny verksamhetsutövare skickas ut Övertagande av konton hos Nordea Nya anställningsbeslut på all personal Susanne Söderberg Susanne Söderberg, Maria Björkman Susanne Söderberg Susanne Söderberg Susanne Söderberg Ulf Gerrevall Susanne Gryfelt I kommanditbolagets sista momsdeklaration ska man öppet redovisa att man gjort en verksamhetsövergång till Kalmar Familjebad AB och att inte moms utgått. När allt är genomfört och tillgångar och skulder är reglerade ska Kalmar Kommunbolag AB avveckla Kalmar Familjebad KB. Kalmar Familjebad AB ska ansöka om frivilligt inträde för lokalerna, men INTE den del som hyrs ut till kommunen. Det är lämpligt att ansöka om frivilligt inträde ur ett momsperspektiv, även om ett betydande momsavdrag bör kunna erhållas genom att själva badverksamheten är obligatorisk momspliktig. KB har genom total verksamhetsöverlåtelse överlåtit allt inkråm till AB. KB avslutar sin verksamhet och vi ser detta som en verksamhetsövergång och ingen moms utgår. Anette Stenlund Maria Björkman Anette Stenlund
Aktivitetsplan köp av byggnad samt avveckling av Kalmar Familjebad KB Kommentar Ansvarig Klart Kommunens rutin för återbetalning och återsökning Ekonomienheten Kommunen återbetalar momsen via den vanliga momsdeklarationen men får tillbaka samma moms via kommunkonto-systemet. Detta sker med stöd av den jämkningshandling som upprättas av Badhuset och överlämnas till kommunen. - Kommunen återbetalar momsen över 6 och 8 år i det allmänna momssystemet om överlåtelsen sker 2013 - Kommunen begär alltså ersättning för samma moms via kommunkontosystemet över 6 och 8 år, detta görs för samma period som man betalar in momsen. Vilket betyder att återbetalning sker i januari månads momsdeklaration varje år, momsen som belastar 2013 återbetalas i januari 2014 Beslutsordning Kalmar Familjebad 16-okt Serviceförvaltningen, presidie 16 oktober 30-okt KKAB (info 16 oktober) 05-nov KS 12-nov KF 25-nov
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Benny Wennberg 2013-10-22 SFN 2013/0094 0480-45 05 05 Servicenämnden Parkering miljöbilar Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att gratis parkering för miljöbilar upphör fr.o.m. 1 januari 2014 Bakgrund Serviceförvaltningens förre administrativa chef Ulrick Hultman utredde frågan om gratis parkering för miljöbilar. I februari skrev han en rapport som ligger till underlag för förvaltningens förslag till beslut (bilaga). En sammanvägning har gjorts utifrån den nya statliga miljöbilsdefinitionen och hur miljöbilsparkering hanterats i andra kommuner, bland annat några av våra jämförelsekommuner, samt frågan ur parkeringspolitisk synvinkel och miljöpåverkan. Planerna för Kvarnholmen i den fördjupade översiktplanen är tydliga vad gäller satsningar på mindre biltrafik till förmån för ökad kollektivtrafik, cykel och gående. Nuvarande möjlighet till gratis parkering för vissa fordonsslag rimmar dåligt med dessa ambitioner. Benny Wennberg Förvaltningschef Bilaga Parkering miljöbilar, utredning av Ulrick Hultman 2013-02-12 Serviceförvaltningen
Handläggare Datum Ulrick Hultman 2013-02-12 0480-45 04 31 Parkering miljöbilar Efter en motion från Ingemar Einarsson, centerpartiet, beslutade kommunfullmäktige i december 2005 att under en prövotid på 2 år införa avgiftsfri parkering för miljöbilar enligt en definition av miljöbilar som tagits fram av dåvarande gatu- och parkförvaltningen. Vidare beslutades att en administrativ avgift på 60 kr skulle tas ut för tillståndet. Efter den första prövotiden på 2 år (2006/2007) har försöket förlängts och den senaste förlängningen gäller t.o.m. 2013-12-31. Inför varje beslut om förlängning av försöket har förvaltningen utvärderat och analyserat utvecklingen på området. Inför den senaste perioden 2012-2013 som beslutades i kommunfullmäktige 2011-09-26 ändrades definitionen för att kunna få gratis parkering till att enbart gälla gas-, el- och hybridbilar, samt att den administrativa avgiften höjdes till 150 kr. Flera av de kommuner som infört avgiftsfri parkering har precis som Kalmar årligen utvärderat utvecklingen och fattat nya beslut om att antingen fortsätta ett år till eller att avveckla. Den kommun som var först med att avveckla var Stockholm Stad som 2008 avvecklade gratis boendeparkering för miljöbilar. Från 1 jan 2010 har Malmö kommun avvecklat och från sista juni 2012 går det inte att ansöka om nya p-tillstånd för miljöbilar i Göteborg. Kommuner i vårt närområde, och kommuner som vi jämför oss med, som avvecklat gratis parkering för miljöbilar är Kristianstad, Västervik och Karlshamn. I Kristianstad snävade man 2009 in definitionen för att omfattas av gratis parkering till enbart gasbilar. Detta beslut prövades av Länsrätten i Skåne län som fann att beslutet inte uppfyller likställighetsprincipen eftersom den gynnar ett fordonsslag. Beslutet ledde till att Kristianstad fick upphöra med att utfärda nya tillstånd och återkalla de som redan utfärdats. Länsrätten i Södertälje och dess motsvarighet i Falun har tidigare granskat lagligheten i parkeringsförmåner för miljöbilar allmänt, i båda fall utifrån ett överklagande från en privatperson. Båda dessa domar anger, i närmast likalydande ordalag, att det är lagligt av kommuner att ge parkeringsförmåner till miljöbilar enligt den statliga definitionen. Personal Serviceförvaltningen Adress Box 150, 391 21 Kalmar Tel 0480-45 00 00 vx
2 (3) Från 1 januari 2013 finns en ny statlig miljöbilsdefinition som är viktbaserad och räknas ut på följande sätt: 1. Ta bilens tjänstevikt minus 1372 2. Multiplicera med 0,0457 3. Addera 95 för bilar på fossila drivmedel, 150 för bilar på förnybara drivmedel 4. Har bilen lägre CO2-utsläpp än denna siffra är det en miljöbil Från införandet 2006 till 31 december 2011 med den inledande miljöbilsdefinitionen (även etanolbilar) utfärdades ca 1 600 parkeringstillstånd. Av de 1 400 första av dessa var ca 79 % etanolbilar och ca 21% gas-, el- och hybridbilar. Med den nya definitionen (gas-, el- och hybridbilar) från 1 januari 2012 till 31 januari 2013 har ca 170 parkeringstillstånd utfärdats. Försäljningen av miljöbilar har utvecklats från 5,2 % av nybilsförsäljningen år 2005 till 45,3% under 2012. Parkering i centrala Kalmar är ständigt en aktuell fråga. Parkeringspolitiken (taxa och tider) är av största vikt i denna fråga så att Kvarnholmen inte förlorar i attraktivitet p.g.a. tillgänglighet. Med inslag av gratis parkering är risken stor att prioriterade parkeringsbehov trängs undan. Studier har visat att de som har en bil som ger gratis parkering tenderar att använda den mer till resor som tidigare löstes på annat sätt. Dessa förändrade resvanor ger en negativ miljöpåverkan jämfört med syftena med gratis parkering för miljöbilar och rimmar dåligt i övriga ambitioner kring utveckling av kollektivtrafik och cykel som färdsätt. Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) skriver i en rapport att så länge det finns gott om billiga eller gratis parkeringsplatser är möjligheterna begränsade att få folk att välja kollektivtrafik eller att gå och cykla. Precis som Stockholm stad hade dubbla budskap med trängelskatt i kombination med gratis boendeparkering för miljöbilar har Kalmar nu motsvarande dubbla budskap när vissa fordonsslag välkomnas med möjlighet till gratis parkering medan vi å andra sidan jobbar aktivt med både kollektivtrafik och cykelfrågorna för att minska behovet av bil till Kvarnholmen. Att ta bort gratis parkering för miljöbilar innebär att dessa fordon får parkera på samma villkor som alla andra. Med färre undantag från avgiftsbelagd parkering blir omsättningen på parkeringsplatserna högre vilket innebär att tillgängligheten kommer att öka på Kvarnholmen. Det blir lättare för prioriterade grupper att hitta en parkeringsplats samtidigt som söktrafiken och dess negativa påverkan på miljön minskar. I protokollet från Göteborgs Stads beslut i januari 2012 står följande: Vi anser att dagens parkeringstillstånd har spelat ut sin roll. De konventionella miljöbilarna är redan etablerade på marknaden. Dagens regler för parkeringstillstånd stimulerar till bilkörande och bidrar inte till stadens arbete att öka gång, cykling och resandet med kollektivtrafik. Planerna för Kvarnholmen i den fördjupade översiktsplanen är tydliga vad gäller satsningar på mindre biltrafik till förmån för ökat kollektivtrafik, cykel
3 (3) och gående. Nuvarande möjlighet till gratis parkering för vissa fordonsslag rimmar dåligt med dessa ambitioner. Ulrick Hultman Administrativ chef
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2013-10-22 SFN 2013/0890 0480-45 05 72 Servicenämnden Budgetuppföljning efter september Förslag till beslut Inga beslut fattas med anledning av informationen. Bakgrund Budgetuppföljning efter september återfinns i bifogade bilagor. Enhetschef ekonomi Bilagor 1) Budgetuppföljning efter september 2013 (3 sidor) 2) Budgetuppföljning Prognos efter september 2013 (2 sidor) 3) Resultatlista per avdelning (2 sidor) 4) Detaljerad driftsuppföljning per verksamhetskod (5 sidor) 5) Detaljerad investeringsuppföljning per projekt (6 sidor) Serviceförvaltningen Tel 0480-45 00 00 vx yvonne.norman@kalmar.se
Handläggare Datum Ärendebeteckning 2013-10-22 SFN 2013/0890 0480-45 05 72 Servicenämnden Kalmar kommun Budgetuppföljning efter september 2013 Viktiga händelser Efter en sommar med många uppskattade evenemang har vi i september fokuserat på att komma ifatt och påbörja planering och förberedelser för höst/vinter. Med anledning av evenemangen, som i huvudsak berör produktionsavdelningen, har semesterperioden varit utspridd och september den månad då personalen åter är fulltalig. Denna månad innebär också arbete med att stänga ner badplatserna för vintern. Inom produktion pågår också en del större gatuarbeten i t ex Ljusstaden, Vimpeltorpet, Smedby och Rinkabyholm. Arbeten som håller på att avslutas är parkeringarna vid Pingstkyrkan och Jenny Nyströmsskolan, samt lekplats/parken vid Fjölebro. I september togs tillsammans med KSRR beslut om att genomföra provtäckning av Moskogen med de muddermassorna som finns i upplag i Tegelviken. Effekterna av sommarens översvämningar visar sig nu i ökade kostnader för akuta åtgärder både för fastighetsförvaltningen och för produktionsavdelningen. I sommar stod omklädningsrummen vid Hossmo idrottsplats klara och nu fortsätter arbetet med att skapa två fullstora gräsplaner med bevattningssystem och belysning, vilket ska vara klart till våren. På Vasaskolan har det varit byggstart för ombyggnad av lilla gymnastiksalen till administrativa lokaler. Detta frigör cirka 2,5 klassrum, vilket lättar på trycket för skolans lokalbehov. På fd Sjöbefälsskolan sker en ombyggnad på cirka 660 kvm, som ska ge lokaler till hemtjänsten. En ny säker skolväg har färdigställts mellan de båda Funkaboskolorna. Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel 0480-45 05 72 yvonne.norman@kalmar.se
2 (3) Detaljplanen för utbyggnad av förskola på Lindöskolan har överklagats till Mark- och miljödomstolen, vilket fördröjer projektstarten ytterligare. "Iffehallen" stängdes i slutet av sommaren efter rapporter om brister i innemiljöklimatet. Åtgärder sattes omedelbart in och förhoppningen är att dessa åtgärder ska leda till att hallen åter kan öppnas till höstlovet. Inom kosten har nu alla köken tillgång till en gemensam vikarielista, vilket underlättar tillsättningen av korttidsvikarier och ökar samarbetet mellan köken. Det ökade samarbetet underlättar också informationsutbytet och nya arbetssätt. Inom kost skola har alla anställda erbjudits en utbildning i de nya riktlinjerna som gäller för skolmaten. Skolorna serverar nu också ett vegetariskt alternativt. Detta gäller alla köken utom några mindre skolor som har svårt att tillhandahålla vegetariskt alternativ av utrymmesskäl. I september tillträdde Benny Wennberg som ny förvaltningschef och som ny upphandlingschef tillträdde Björn Hedbäck. Driftsbudget Prognosen totalt för förvaltningen visar efter september på en negativ avvikelse om totalt minus 4,95 miljoner kronor, vilket i huvudsak beror på de stora kostnaderna för vinterväghållningen. Sedan förra månadens uppföljning har en del positiva avvikelser tillkommit, men tyvärr har samtidigt andra poster ökat sina negativa avvikelser, vilket gör att underskottet är något större efter september månad. Inom fastighetsförvaltningen återfinns några plusposter, men tyvärr finns också några minusposter på driftskostnader och avhjälpande underhåll. De negativa avvikelserna beror bl a på sommarens översvämningar. Totalt visar fastighetsförvaltningen en positiv avvikelse om + 1,0 miljoner kronor. Supportavdelningen visar på en något större positiv avvikelse jämfört med föregående månad. Det är som tidigare transport som beräknas få en positiv avvikelse med anledning av en ökad volym, vilket även ser ut att ge en positiv avvikelse för verkstaden. Inom kost omsorg prognostiseras en större avvikelse än innan beroende dels på kostnader för ombyggnationer men också på något vikande intäkter. Detta vägs upp till en del av att lokalvården visar en positiv avvikelse med anledning av ökad volym. På produktionsavdelningen har den negativa avvikelsen ökat från minus 5,4 miljoner kronor till minus 7,0. Ökningen beror på beräknat högre kostnader för bl a belysning och park/utsmyckning. Den innefattar också beräknat lägre parkeringsintäkter än tidigare prognoser. Här finns också ett beräknat underskott om cirka 0,7 mkr för evenemangskostnader, som förvaltningen inte har möjlighet att fakturera vidare. Förvaltningen fortsätter också sin strävan att försöka minimera underskottet så mycket som möjligt genom att se över intäkter/kostnader och genomföra åtagande "med minsta möjliga kostnad".
3 (3) Den prognostiserade negativa avvikelsen om minus 4,95 miljoner kronor önskar serviceförvaltningen ta ur "resultatutjämningsfonden", då detta i huvudsak kan anses vara "extraordinära kostnader hänförda till väderläget", som är svåra att hantera inom ramen. Prognosen bygger på att slutet av året blir milt och att inga större mängder snö faller, samt att inget oförutsett inträffar. Investeringsbudget Utfallet t o m september är 189 mkr, vilket är 34,3% av den totala budgeten på 551,1 mkr. De största projekten hittills är investering i vindkraftverk med 29,6 mkr, sporthallen i Rockneby med 17 mkr, förskolan i Rockneby med 15,7 mkr, sporthallen vid Falkenbergsskolan med 14,3 mkr och skolbyggnaden i Trekanten med 13,5 mkr. Enhetschef ekonomi Bilagor: 1) Budgetuppföljning Prognos efter september 2013 (2 sidor) 2) Resultatlista per avdelning (2 sidor) 3) Detaljerad driftsuppföljning per verksamhetskod (5 sidor) 4) Detaljerad investeringsuppföljning per projekt (6 sidor)
Budgetuppföljning Prognos sept 2013 Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Avvikelse Netto Avvikelse Netto Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Prognos SEPT Prognos AUG Ledning, Nämnd, Adm, Kustmiljö, Bilpool -12 466-18 317 9 161-9 156-18 317 9 161-9 156 0-100 Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltare adm -7 702-7 671 100-7 571-7 671 100-7 571 0 0 Hyror och arrenden 252 716 0 215 804 215 804 0 218 804 218 804 3 000 0 Drift -67 382-63 200-63 200-66 200-66 200-3 000 0 Avhjälpande underhåll -20 236-17 088-17 088-18 088-18 088-1 000 0 Planerat underhåll -32 981-29 325-29 325-29 325-29 325 0 0 Kapitaltjänstkostnader -112 857-94 098-94 098-92 098-92 098 2 000 0 Vindkraft -2 200 2 200 0-2 200 2 200 0 0 0 Fastighetsförvaltning 11 558-213 582 218 104 4 522-215 582 221 104 5 522 1 000 0 Fastighetsavdelningen Enhet Bygg 424-9 969 9 969 0-9 969 9 969 0 0 0 Enhet Fastighetsservice -37-17 933 17 933 0-17 933 17 933 0 0 0 Fastighetsavdelningen 387-27 902 27 902 0-27 902 27 902 0 0 0 Supportavdelningen Förråd 48-9 435 5 297-4 138-9 435 5 297-4 138 0 0 Upphandling -41-4 701 2 315-2 386-4 701 2 315-2 386 0 0 Transport 2 402-36 802 36 802 0-36 202 37 302 1 100 1 100 800 Verkstad 416-11 046 11 046 0-11 046 11 146 100 100 0 Samlastningscentral -600-600 -600-600 0 0 Supportavdelningen 2 825-62 584 55 460-7 124-61 984 56 060-5 924 1 200 800 Sida 1 av 2
Budgetuppföljning Prognos sept 2013 Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Avvikelse Netto Avvikelse Netto Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Prognos SEPT Prognos AUG Lokalvård och Kostavdelning Lokalvård 77-41 366 41 366 0-41 166 41 466 300 300 100 Kost Skola -62 034-72 107 3 954-68 153-72 257 3 954-68 303-150 -150 Kost Omsorg -11 442-47 806 33 658-14 148-48 006 33 358-14 648-500 -200 Lokalvård och Kostavdelning -73 399-161 279 78 978-82 301-161 429 78 778-82 651-350 -250 Produktionsavdelningen Produktionsresurs -8 483-47 682 38 054-9 628-47 682 38 054-9 628 0 0 Kapitaltjänstkostnader -53 931-47 858-47 858-47 858-47 858 0 0 Enhet Gata -38 817-49 958 9 560-40 398-54 958 9 560-45 398-5 000-4 000 Enhet Park -18 473-21 044 3 900-17 144-21 844 3 900-17 944-800 -500 Enhet Fritid -4 888-8 679 3 348-5 331-8 679 3 348-5 331 0 0 Enhet TME 8 871-7 485 16 885 9 400-8 185 16 385 8 200-1 200-900 Produktionsavdelningen -115 721-182 706 71 747-110 959-189 206 71 247-117 959-7 000-5 400 Brandkåren -41 302-48 543 7 754-40 789-48 843 7 754-41 089-300 -300 IT-avdelningen 0-33 795 33 795 0-33 695 33 795 100 100 100 Kontaktcenter 0-6 295 6 295 0-5 895 6 295 400 400 400 SUMMA -228 118-755 003 509 196-245 807-762 853 512 096-250 757-4 950-4 750 Sida 2 av 2
Resultatlistor per avd 201309 Riktpunkt sept: 75% Budgetuppföljning Verksamhet: LEDN/NÄMND/KUSTMILJÖ/ADM/BILPOOL - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2013 Utfall 2013 Jan - Sept Återstår Förbrukn Summa Intäkter 9 161 000 9 103 636 57 364 99,4% Personalkostnader -9 369 772-7 868 548-1 501 224 84,0% Lokalkostnader -457 000-329 817-127 183 72,2% Kapitalkostnader -40 000-35 054-4 946 87,6% Övriga kostnader -8 450 000-8 682 880 232 880 102,8% Summa Kostnader -18 316 772-16 916 299-1 400 473 92,4% Summa Resultat -9 155 772-7 812 663-1 343 109 85,3% Budgetuppföljning Verksamhet: FASTIGHETSFÖRVALTNING - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2013 Utfall 2013 Jan - Sept Återstår Förbrukn Summa Intäkter 218 104 000 163 954 378 54 149 622 75,2% Personalkostnader -1 319 000-874 747-444 253 66,3% Lokalkostnader -5 984 000-4 606 013-1 377 987 77,0% Kapitalkostnader -94 098 000-68 184 906-25 913 094 72,5% Övriga kostnader -112 181 000-77 462 149-34 718 851 69,1% Summa Kostnader -213 582 000-151 127 815-62 454 185 70,8% Summa Resultat 4 522 000 12 826 563-8 304 563 283,6% Budgetuppföljning Verksamhet: FASTIGHETSAVD - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2013 Utfall 2013 Jan - Sept Återstår Förbrukn Summa Intäkter 27 902 000 20 056 626 7 845 374 71,9% Personalkostnader -18 728 000-13 182 934-5 545 066 70,4% Lokalkostnader -1 195 000-865 138-329 862 72,4% Kapitalkostnader -176 000-132 756-43 244 75,4% Övriga kostnader -7 803 000-7 595 321-207 679 97,3% Summa Kostnader -27 902 000-21 776 149-6 125 851 78,0% Summa Resultat 0-1 719 523 1 719 523 Budgetuppföljning Verksamhet: SUPPORTAVD - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2013 Utfall 2013 Jan - Sept Återstår Förbrukn Summa Intäkter 55 459 500 44 486 391 10 973 109 80,2% Personalkostnader -17 160 000-12 868 266-4 291 734 75,0% Lokalkostnader -2 204 000-1 650 486-553 514 74,9% Kapitalkostnader -7 681 000-5 860 072-1 820 928 76,3% Övriga kostnader -35 538 500-26 821 489-8 717 011 75,5% Summa Kostnader -62 583 500-47 200 313-15 383 187 75,4% Summa Resultat -7 124 000-2 713 922-4 410 078 38,1% Budgetuppföljning Verksamhet: KOST LOKALVÅRD - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2013 Utfall 2013 Jan - Sept Återstår Förbrukn Summa Intäkter 78 978 000 56 442 386 22 535 614 71,5% Personalkostnader -101 541 549-76 181 468-25 360 081 75,0% Lokalkostnader -8 268 000-5 298 024-2 969 976 64,1% Kapitalkostnader -1 257 000-828 304-428 696 65,9% Övriga kostnader -50 212 000-37 105 775-13 106 225 73,9% Summa Kostnader -161 278 549-119 413 571-41 864 978 74,0% Summa Resultat -82 300 549-62 971 185-19 329 364 76,5% Sida 1 av 2
Resultatlistor per avd 201309 Riktpunkt sept: 75% Budgetuppföljning Verksamhet: PRODUKTION - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2013 Utfall 2013 Jan - Sept Återstår Förbrukn Summa Intäkter 71 747 000 64 659 991 7 087 009 90,1% Personalkostnader -38 312 390-30 140 797-8 171 593 78,7% Lokalkostnader -2 747 000-1 782 782-964 218 64,9% Kapitalkostnader -47 858 200-41 014 096-6 844 104 85,7% Övriga kostnader -93 789 700-84 243 308-9 546 392 89,8% Summa Kostnader -182 707 290-157 180 983-25 526 307 86,0% Summa Resultat -110 960 290-92 520 992-18 439 298 83,4% Budgetuppföljning Verksamhet: BRANDKÅREN - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2013 Utfall 2013 Jan - Sept Återstår Förbrukn Summa Intäkter 7 754 000 6 340 431 1 413 569 81,8% Personalkostnader -33 766 149-25 260 937-8 505 212 74,8% Lokalkostnader -3 842 000-2 779 081-1 062 919 72,3% Kapitalkostnader -3 818 000-2 992 384-825 616 78,4% Övriga kostnader -7 117 000-5 473 596-1 643 404 76,9% Summa Kostnader -48 543 149-36 505 998-12 037 151 75,2% Summa Resultat -40 789 149-30 165 567-10 623 582 74,0% Budgetuppföljning Verksamhet: IT-AVDELNINGEN - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2013 Utfall 2013 Jan - Sept Återstår Förbrukn Summa Intäkter 33 795 000 28 695 803 5 099 197 84,9% Personalkostnader -14 794 000-9 877 724-4 916 276 66,8% Lokalkostnader -975 000-587 673-387 327 60,3% Kapitalkostnader -1 597 000-1 157 190-439 810 72,5% Övriga kostnader -16 429 000-13 144 002-3 284 998 80,0% Summa Kostnader -33 795 000-24 766 589-9 028 411 73,3% Summa Resultat 0 3 929 214-3 929 214 Budgetuppföljning Verksamhet: KONTAKTCENTER - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2013 Utfall 2013 Jan - Sept Återstår Förbrukn Summa Intäkter 6 295 000 4 721 370 1 573 630 75,0% Personalkostnader -5 188 000-3 464 217-1 723 783 66,8% Lokalkostnader -250 000-123 126-126 874 49,3% Kapitalkostnader -35 000-21 999-13 001 62,9% Övriga kostnader -822 000-184 169-637 831 22,4% Summa Kostnader -6 295 000-3 793 511-2 501 489 60,3% Summa Resultat 0 927 859-927 859 Sida 2 av 2
Verksamhet Resultatlistor verksamhet 2013 09 Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Konto: Resultat - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Riktvärde sept 75,00% Verksamhet (valt) Budget 2013 Utf 2013 Jan - Sep Återstår Utfall 2013 Sep Förbrukn Totalt -245 807 760-182 047 909-63 759 851-17 620 097 74,1% 100 NÄMNDSVERKSAMHET -1 204 450-905 178-299 272-94 878 75,2% 10015 SERVICENÄMNDEN -1 204 450-905 178-299 272-94 878 75,2% 249 GATOR, VÄGAR O PARKERING -73 187 892-62 886 789-10 301 103-7 567 353 85,9% 24900 GATOR, VÄGAR O PARKERING -18 473 400-15 093 024-3 380 376-1 713 401 81,7% 24901 BELÄGGNINGSUNDERHÅLL -15 444 000-9 850 576-5 593 424-3 723 514 63,8% 24902 VINTERVÄGHÅLLNING -7 010 000-11 768 943 4 758 943-211 129 167,9% 24903 BARMARKSRENHÅLLNING -4 626 000-3 249 586-1 376 414-455 234 70,2% 24904 TRAFIKANORDNINGAR -1 677 000-1 110 837-566 163 57 929 66,2% 24905 VÄGMÄRKEN -250 000-90 261-159 739 1 263 36,1% 24906 BROAR OCH LIKNANDE -300 000-97 016-202 984-6 376 32,3% 24907 DAGVATTEN -600 000-345 982-254 018-66 212 57,7% 24908 TRAFIKSIGNALER -310 000-492 282 182 282-223 688 158,8% 24909 TRAFIKRÄKNING -89 000-23 305-65 695-1 580 26,2% 24910 OFFENTLIGA TOALETTER -585 000-444 192-140 808-53 140 75,9% 24911 ARRANGEMANGSSTÖD -70 000-39 068-30 932-14 298 55,8% 24912 SPÅRUNDERHÅLL -75 000-55 419-19 581 73,9% 24913 PARKERING 9 996 000 6 733 017 3 262 983 609 138 67,4% 24914 ENSKILDA VÄGAR -3 885 000-2 723 246-1 161 754-567 002 70,1% 24915 GATUBELYSNING -7 400 000-5 270 972-2 129 028-443 053 71,2% 24916 EXTERNA ARBETEN GATA 150 000 169 946-19 946 244 622 113,3% 24917 ASFALTSLAGN EFTER LED.ARB 400 864 1 207 240-806 376 1 513 849 301,2% 24918 EVENEMANG 0-1 288 379 1 288 379-149 533 0,0% 24919 KLOTTER, NEDSK, VANDALISM -752 256-434 978-317 278-65 071 57,8% 24920 Cykelprojektet 1 067 439-1 067 439-22 602 24999 EXPLOATERING GATA -22 188 100-19 686 366-2 501 734-2 278 323 88,7% 250 PARKER -19 680 936-16 709 377-2 971 559-1 426 563 84,9% 25000 PARKER -2 407 200-1 964 657-442 543-220 528 81,6% 25010 LEKPLATSER -720 000-612 377-107 623-120 693 85,1% 25011 BLOMSTERARRANGEMANG -590 000-336 247-253 753-55 309 57,0% 25012 UTSMYCKNING -774 000-815 192 41 192-74 154 105,3% 25013 PARK ÖVRIGT -11 469 000-9 355 529-2 113 471-1 290 656 81,6% 25020 VÄXTHUS -1 656 736-1 278 303-378 433-118 997 77,2% 25030 EXTERNA ARBETSORDER 100 000-133 980 233 980 126 703-134,0% 25031 EXTERNA UPPDRAG/KONTRAKT 0 540 463-540 463 48 186 0,0% 25040 NATURMARK, SKOGSPARKER -1 674 000-2 512 621 838 621-49 146 150,1% 25041 NATURMARK, NATURRESERVAT -175 000-9 690-165 310-1 091 5,5% 25042 NATURMARK, BETESHAGAR -110 000-101 450-8 550-21 471 92,2% 25044 DIKESFÖRETAG -135 000-41 758-93 242-2 370 30,9% 25045 RESURSARBETEN 0-63 559 63 559 352 600 0,0% 25046 OMHÄNDERTAGANDE AV FORDON -15 000-194 -14 806 4 500 1,3% 25047 RENHÅLLNING I NATUREN -55 000-15 010-39 990-3 950 27,3% Sida 1 av 5
Verksamhet Resultatlistor verksamhet 2013 09 Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Konto: Resultat - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Riktvärde sept 75,00% Verksamhet (valt) Budget 2013 Utf 2013 Jan - Sep Återstår Utfall 2013 Sep Förbrukn 25099 EXPLOATERING PARK 0-9 273 9 273-188 0,0% 263 MILJÖ, HÄLSA O HÅLLB UTV -4 038 400-3 701 907-336 493-790 415 91,7% 26300 MILJÖÅTGÄRDER -1 952 400-1 483 349-469 051-163 886 76,0% 26301 MUDDERUPPLAG HAGBYNÄS -183 000-105 066-77 934 57,4% 26302 MELLANLAGER 0 1 222 439-1 222 439 82 969 0,0% 26303 VILTVÅRD -10 000-10 332 332-1 450 103,3% 26304 KALMAR DÄMME -280 000-239 447-40 553-19 351 85,5% 26305 DAGVATTENRENING 0 0 26306 VASSBEKÄMPNING -625 000-283 188-341 812-95 626 45,3% 26307 HAGBYÅNS MILJÖVÅRD -100 000-31 672-68 328-17 111 31,7% 26342 KUSTMILJÖ -888 000-2 561 678 1 673 678-541 770 288,5% 26344 EKOLOGISK HÅLLBARHET -209 615 209 615-34 188 270 RÄDDNINGSTJÄNST -40 511 598-30 475 458-10 036 140-3 441 514 75,2% 27000 ADMINISTRATION BRANDKÅR -2 987 376-2 217 966-769 410-213 997 74,2% 27010 BRANDKÅREN DRIFT -3 104 363-2 332 571-771 792-444 214 75,1% 27011 BRANDKÅREN KALMAR -25 378 758-18 538 419-6 840 339-2 105 314 73,0% 27012 BRANDKÅREN VOXTORP -1 883 658-1 441 951-441 707-136 641 76,6% 27013 BRANDKÅREN PÅRYD -1 864 197-1 374 667-489 530-132 028 73,7% 27014 BRANDKÅREN ROCKNEBY -1 980 620-1 550 471-430 149-192 174 78,3% 27020 FÖREBYGGANDE BRANDSKYDD -1 806 567-1 598 881-207 686-94 384 88,5% 27030 ÖVNINGS- O UTB VERKSAMHET -1 446 059-1 722 866 276 807-122 761 119,1% 27040 SOTNINGSVÄSEN -60 000-60 000 27050 LEDNINGSCENTRAL 302 333-302 333 275 TOTALFÖRSVAR O SAMH SKYDD -277 551 309 891-587 442 362 325-111,7% 27500 SÄKERHETSSAMORDNING -277 551 309 891-587 442 362 325-111,7% 291 FÖRDELNING -9 836 262-90 680-9 745 582 32 857 0,9% 29100 PRODUKTIONSRESURS -9 836 262-90 680-9 745 582 32 857 0,9% 340 IDROTTS- OCH FRITIDSANL. -6 634 800-11 940 301 5 305 501-1 577 207 180,0% 34000 FRILUFTSANLÄGGNINGAR -421 200-860 122 438 922-134 237 204,2% 34050 SMÅBÅTSHAMNAR -2 049 300-1 056 752-992 548 67 870 51,6% 34051 UPPLÄGGNINGSPLATSER -6 500 337 800-344 300 255 182-5196,9% 34052 BÅTKRANAR -22 581 22 581-5 000 34053 FRILUFTSBAD -2 753 300-2 450 927-302 373-268 137 89,0% 34054 MOTIONSSPÅR -1 116 500-512 682-603 818-81 455 45,9% 34055 VANDRINGSLEDER -123 900-338 685 214 785-2 836 273,4% 34056 NATURISBANOR -147 100-101 447-45 653-6 666 69,0% 34057 FISKEVÅRD -17 000-1 487-15 513 168 8,7% 34058 IDROTTSANLÄGGNINGAR -6 933 418 6 933 418-1 402 095 440 GRUNDSKOLA 0 0 0 44000 GRUNDSKOLA 0 0 0 491 LEDNING OCH ADMINISTR -1 853 1 853 22 49100 LEDNING OCH ADMINISTR -1 853 1 853 22 Sida 2 av 5
Verksamhet Resultatlistor verksamhet 2013 09 Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Konto: Resultat - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Riktvärde sept 75,00% Verksamhet (valt) Budget 2013 Utf 2013 Jan - Sep Återstår Utfall 2013 Sep Förbrukn 493 KOSTHÅLL -68 152 398-51 219 498-16 932 900-6 177 943 75,2% 49300 KOSTHÅLL -68 152 398-51 219 498-16 932 900-6 177 943 75,2% 510 VÅRD OCH OMSORG SoL & HSL -14 148 151-12 698 952-1 449 199-1 783 720 89,8% 51000 Administrativ personal -1 549 979-1 879 087 329 108-242 171 121,2% 51002 Utvecklingsinsatser -33 045 33 045-5 608 51005 Lokaler -6 384 6 384-373 51013 Matdistribution -4 692 501-3 181 800-1 510 702-439 760 67,8% 51023 Kost -6 937 480-5 977 322-960 158-778 870 86,2% 51032 Tekniska hjälpmedel SoL -500 500 51053 Kost -968 191-1 620 815 652 624-316 938 167,4% 513 INSATSER ENL. LSS/LASS 57-57 51353 DAGL VHT, KOST 57-57 535 ÖPPEN VERKSAMHET 0 0 53520 Omsorg 0 0 779 SÄBO/SERVICELGH -3 950 3 950 77930 KOST -3 950 3 950 793 PERSONALPOOL LSS 0 0 79300 PERSONALPOOL LSS 0 0 810 KOMMERSIELL VERKSAMHET 1 530 000 1 079 366 450 634 31 667 70,5% 81001 UPPLÅTELSE ALLMÄN PLATS 1 200 000 1 129 971 70 029 94,2% 81002 ODLINGSSLOTTER 0 55 077-55 077 12 758 0,0% 81003 PRODUKTIONSSKOGAR 300 000-177 457 477 457-10 837-59,2% 81004 MARK SJÖBODAR/LANDFÄSTEN 40 000 50 777-10 777 5 642 126,9% 81005 TORGHANDEL -10 000 20 998-30 998 24 104-210,0% 815 BOSTADSVERKSAMHET 0 0 81510 EXPLOATERING BOSTADSOMR. 0 0 855 EL OCH GASFÖRSÖRJNING 0-681 966 681 966-359 951 0,0% 85510 VINDKRAFT 0-681 966 681 966-359 951 0,0% 910 GEMENSAMMA LOKALER 4 522 000 12 737 902-8 215 902-155 593 281,7% 91000 FASTIGHETSFÖRV, FAST.SAMO -7 571 000-5 579 236-1 991 764-593 717 73,7% 91001 ENHET BYGG 0 141 116-141 116 110 054 0,0% 91002 BESTÄLLNINGSARBETEN BYGG 301 030-301 030-29 835 91004 ENH DRIFT O SERV, ADM 0-892 397 892 397 27 885 0,0% 91006 BESTÄLLNINGSARB FS -1 269 398 1 269 398-317 700 91008 ENHET STÄD, ADM -1 066 000 26 615-1 092 615-176 467-2,5% 91009 LOKALVÅRD INTERN UTB -40 000-26 126-13 874-1 484 65,3% 91010 LOKALVÅRD EXTRA STÄD 1 106 000 948 533 157 467 298 334 85,8% 91011 ARBETSLOKALER DRIFT -4 619 000-3 133 576-1 485 424-378 641 67,8% 91012 ARBETSLOKALER AVHJ UNDH -890 000-811 299-78 701-244 424 91,2% 91013 ARBETSLOKALER PLANERAT UH -760 000-887 503 127 503-99 156 116,8% 91014 ARBETSLOKALER KAPITALKOST -4 401 000-3 255 163-1 145 837-363 752 74,0% 91015 ARBETSLOKALER INTÄKTER 10 815 738 8 075 606 2 740 132 915 097 74,7% Sida 3 av 5
Verksamhet Resultatlistor verksamhet 2013 09 Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Konto: Resultat - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Riktvärde sept 75,00% Verksamhet (valt) Budget 2013 Utf 2013 Jan - Sep Återstår Utfall 2013 Sep Förbrukn 91016 FÖRVALTN.LOKALER DRIFT -7 833 000-5 060 051-2 772 949-551 418 64,6% 91017 FÖRV.LOKALER AVHJ UNDERHÅ -1 820 000-1 941 995 121 995-293 682 106,7% 91018 FÖRV.LOKALER PLANERAT UH -4 520 000-5 924 803 1 404 803-761 743 131,1% 91019 FÖRV.LOKALER KAPITALKOSTN -7 126 250-5 204 302-1 921 948-578 175 73,0% 91020 FÖRVALTN.LOKALER INTÄKTER 20 456 099 15 696 447 4 759 652 1 793 334 76,7% 91021 FÖRHYRDA LOKALER DRIFT -1 051 000-691 847-359 153-60 336 65,8% 91022 FÖRHYRDA LOKALER AVHJ UH -1 000-824 -176-365 82,4% 91023 FÖRHYRDA LOKALER PLAN UH -819 530 819 530 23 571 91024 FÖRHYRDA LOK KAPITALKOSTN -569 000-428 085-140 915-47 194 75,2% 91025 FÖRHYRDA LOKALER INTÄKTER 1 653 831 1 216 411 437 420 138 102 73,6% 91026 GYMNASIELOKALER DRIFT -4 962 000-3 479 245-1 482 755-460 060 70,1% 91027 GYMNASIELOKALER AVHJ UH -1 900 000-1 317 875-582 125-228 522 69,4% 91028 GYMNASIELOKALER PLAN UH -3 326 000-1 323 343-2 002 657-182 663 39,8% 91029 GYMNASIELOK KAPITALKOSTN -20 129 000-14 346 636-5 782 364-1 643 591 71,3% 91030 GYMNASIELOKALER INTÄKTER 46 106 072 34 745 458 11 360 614 3 832 209 75,4% 91031 FRITIDSLOKALER DRIFT -2 936 000-2 617 875-318 125-232 598 89,2% 91032 FRITIDSLOKALER AVHJ UH -915 000-1 259 374 344 374-414 475 137,6% 91033 FRITIDSLOKALER PLAN UH -680 000-169 843-510 157-1 980 25,0% 91034 FRITIDSLOK KAPITALKOSTN -11 961 000-8 446 408-3 514 592-1 036 466 70,6% 91035 FRITIDSLOKALER INTÄKTER 22 829 464 16 839 071 5 990 393 1 827 944 73,8% 91036 OMSORGSLOKALER DRIFT -2 685 000-2 031 187-653 813-305 375 75,6% 91037 OMSORGSLOKALER AVHJ UH -1 500 000-595 761-904 239-88 413 39,7% 91038 OMSORGSLOKALER PLAN UH -2 010 000-389 018-1 620 982-1 980 19,4% 91039 OMSORGSLOK KAPITALKOSTN -3 514 000-2 694 056-819 944-312 697 76,7% 91040 OMSORGSLOKALER INTÄKTER 8 044 308 6 095 346 1 948 963 674 467 75,8% 91041 SKOLLOKALER DRIFT -24 083 000-17 786 915-6 296 085-1 813 535 73,9% 91042 SKOLLOKALER AVHJ UH -6 000 000-5 787 557-212 443-1 015 248 96,5% 91043 SKOLLOKALER PLANERAT UH -6 502 000-3 109 542-3 392 458-700 894 47,8% 91044 SKOLLOKALER KAPITALKOSTN -27 322 250-19 985 367-7 336 883-2 346 833 73,1% 91045 SKOLLOKALER INTÄKTER 67 774 664 51 452 731 16 321 934 5 934 672 75,9% 91046 FÖRSKOLELOKALER DRIFT -8 367 000-6 210 842-2 156 158-789 717 74,2% 91047 FÖRSKOLELOKALER AVHJ UH -3 168 000-2 165 051-1 002 949-461 585 68,3% 91048 FÖRSKOLELOKALER PLAN UH -10 312 000-3 709 157-6 602 843-1 108 671 36,0% 91049 FÖRSKOLELOK KAPITALKOSTN -17 924 500-12 325 547-5 598 953-1 416 738 68,8% 91050 FÖRSKOLELOKALER INTÄKTER 27 980 997 21 709 279 6 271 718 2 489 667 77,6% 91051 GEMENSAMHETSANL DRIFT -125 414 125 414-18 980 91052 GEMENSAMHETSANL AVHJ UH -4 000-4 000 91054 LANTEGENDOMAR DRIFT -338 000-14 025-323 975 4,1% 91055 LANTEGENDOMAR AVHJ UH -40 000-17 706-22 294-2 270 44,3% 91056 LANTEGENDOMAR PLAN UH -100 000-100 000 91057 BIDRAG T. ENSKILDA VÄGAR -17 723 17 723 91058 LANTEGENDOMAR KAPITALKOST -377 000-282 123-94 877-31 347 74,8% Sida 4 av 5
Verksamhet Resultatlistor verksamhet 2013 09 Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Konto: Resultat - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Riktvärde sept 75,00% Verksamhet (valt) Budget 2013 Utf 2013 Jan - Sep Återstår Utfall 2013 Sep Förbrukn 91059 LANTEGENDOMAR INTÄKTER 1 507 273 1 458 499 48 774 55 400 96,8% 91060 REGL. O SANER.FAST DRIFT -553 000-35 684-517 316 723 396 6,5% 91061 REGL O SAN FAST AVHJ UH -25 000-8 310-16 690-380 33,2% 91062 REGL O SAN FAST PLAN UH -71 543 71 543-3 267 91063 REGL O SAN FAST KAP.KOSTN -189 000-141 324-47 676-15 703 74,8% 91064 REGL O SAN FAST INTÄKTER 1 723 590 1 490 657 232 933 176 957 86,5% 91065 BOSTADSRÄTTER DRIFT -4 621 000-3 416 725-1 204 275-381 648 73,9% 91066 BOSTADSRÄTTER AVHJ UH -350 000-121 014-228 986-7 801 34,6% 91067 BOSTADSRÄTTER PLAN UH -220 000-890 088 670 088 404,6% 91068 BOSTADSRÄTTER KAP.KOSTN -50 000-39 340-10 660-4 555 78,7% 91069 BOSTADSRÄTTER INTÄKTER 4 887 864 3 475 328 1 412 536 366 491 71,1% 91070 BOSTÄDER DRIFT -1 152 000-699 899-452 101-117 673 60,8% 91071 BOSTÄDER AVHJ UH -475 000-172 302-302 698-18 899 36,3% 91072 BOSTÄDER PLAN UH -895 000-324 978-570 023-10 560 36,3% 91073 BOSTÄDER KAPITALKOSTN -535 000-400 179-134 822-44 452 74,8% 91074 BOSTÄDER INTÄKTER 2 024 101 1 520 888 503 213 169 210 75,1% 91087 FÖRSKOLELOK INVESTERING 0 0 5 280 920 GEMENSAMMA VERKSAMHETER -14 187 322-4 859 216-9 328 106 5 328 169 34,3% 92015 KONTAKTCENTER 0 927 860-927 860 116 586 0,0% 92030 EKONOMIADMINISTRATION -136 136-136 92050 KONTAKTCENTERKOSTNAD KLK -100 100 92070 IT PERSONAL LOKAL -763 000 3 207 693-3 970 693 5 710 915-420,4% 92073 VIDAREFAKTURERING 363 000 2 450 248-2 087 248 1 252 467 675,0% 92075 FÖRMEDLADE INKÖP 0-2 662 159 2 662 159-640 257 0,0% 92078 TELEFONI 400 000 933 432-533 432 1 164 129 233,4% 92080 FÖRVALTNINGSLEDNING -2 953 414-1 908 190-1 045 224-534 477 64,6% 92081 ADMINISTRATIVA AVD -3 539 908-2 766 794-773 114-283 800 78,2% 92082 ENHET UPPHANDLING -2 386 000-1 932 756-453 244-447 455 81,0% 92083 FÖRSÄKRING-/SKADEVERKSAMH -1 798 637 1 798 637-702 631 92084 E-HANDEL 548 817-548 817 20 871 92085 ENHET FÖRRÅD, ADM -4 690 000-3 392 113-1 297 887-365 276 72,3% 92087 FÖRRÅDSSERVICE 5 152 000 1 611 471 3 540 529 61 731 31,3% 92088 FÖRRÅDSUTTAG -4 600 000-1 365 605-3 234 395-55 223 29,7% 92089 SAMLASTNINGSCENTRAL -600 000-12 000-588 000 2,0% 92090 ENHET TRANSPORT, ADM -9 543 000-6 857 327-2 685 673-843 735 71,9% 92092 LEASINGVERKSAMHET 5 362 000 5 569 144-207 144 334 814 103,9% 92093 TRANSPORTTJÄNSTER 4 181 000 2 791 230 1 389 770 513 315 66,8% 92094 FÖRD KOSTN ENHET TRPT 0 0 0 92095 ENHET VERKSTAD, ADM -5 285 000-3 769 379-1 515 621-407 014 71,3% 92097 VERKSTADSSERVICE 5 285 000 4 117 685 1 167 315 482 318 77,9% 92098 VERKSTADSSERVICE, EXTERNT 0-22 954 22 954 17 690 0,0% 92099 BILPOOLEN KV MAGISTERN -570 000-528 646-41 354-66 663 92,7% Sida 5 av 5
Resultatlistor investering 2013 09 Investeringar t o m 21 okt: tkr (%) INVESTERINGSPROJEKT Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Verksamhet: Totalt - Konto: Resultat - Projekttyp: Investering - Enhet: Kr Projekt Budget 2013 Utf 2013 Jan - Sep Återstår Utfall 2013 Sep Förbrukn Alla projekt 551 071 000 189 048 108 362 022 892 24 074 203 34,3% 0620 EXPL. BOSTADSOMRÅDEN 17 820-17 820 4 620 0805 FLYTTKOSTNADER 0 0 1100 DATAUTRUSTNING 13 455-13 455 13 455 1101 INVENTARIER 10 000 10 000 1221 GEM ENTRÉ KV NÖTSKRIKAN 395-395 1697 UTR KOST SKOLA VT13 KOMP 1 700 000 1 694 700 5 300 400 883 99,7% 2101 VERKSTADSUTRUSTNING 54 000 54 000 2140 SMÅBILAR 5 885 000 803 314 5 081 686-231 001 13,7% 2141 TUNGA FORDON 2 794 000 1 618 200 1 175 800 57,9% 2142 TRAKTORER 2 139 000 2 139 000 2143 MASKINER O REDSKAP 2 576 000 2 737 164-161 164 179 125 106,3% 2145 KASSAREGISTER -707 000-707 000 2413 INVENTARIER 254 000 254 000 2801 RÄDDNINGSMATERIEL 620 000 620 000 2802 SLÄCKBIL 0 0 2803 ÖVR BRANDKÅREN 380 000 30 000 350 000 30 000 7,9% 2825 GIS I NYA BILAR 0 0 2830 INVENTARIE 0 15 720-15 720 0,0% 2835 BARRIÄR 0 0 2836 IL-BIL 400 000 400 000 2837 BAS 5 TVÄRSKOG 0 0 2838 MILJÖANP TILL FÄLTET 0 0 2839 TRANSPORTBILAR DELTID 0 0 2840 SÄKERHETEN PÅ STATIONEN 0 0 2841 OFÖRDELAT 2 303 000 2 303 000 2842 HÄVARE 0 0 3201 INKÖP DATAUTRUSTN O INVEN 100 000 149 195-49 195 149,2% 3202 INVENTARIER/MASKINER IK 7 408-7 408 3205 OFÖRUTSEDDA FASTIGHETSINV 245 000 245 000 3207 INVESTERING EXTERNA INTR 0 0 3210 ENERGIEFFEKTIVISER.PROJ 66 466 000 27 625 66 438 375 2 640 0,0% 3211 VINDKRAFT 69 985 000 29 545 800 40 439 200 2 930 000 42,2% 3212 SERVERHALL, IT-AVD 3 500 000 3 246 416 253 584 92,8% 3221 KOST OMSORG 139 807-139 807 3241 STÄDMASKINER 150 000 68 421 81 579 45,6% 3271 KVARNEN 8,BRANDSKYDD 6 377-6 377 3302 PUMPEN 2, ÅTGÄRD LOKALER 2 800 000 15 151 2 784 850 0,5% 3310 OXHAGEN 2:1,BRANDSTAT NY 9 134 000 6 818 875 2 315 125 1 031 385 74,7% 3352 ABBORREN 1, KULTURCENTRUM 20 000 000 20 000 000 3360 EBBETORP 6:1,UTBILDN/OMKL 2 119 000 202 725 1 916 275 9,6% 3368 OXHAGEN 2:1, NY FÖRSKOLA 500 000 604 013-104 013 120,8% Sida 1 av 6
Resultatlistor investering 2013 09 Investeringar t o m 21 okt: tkr (%) INVESTERINGSPROJEKT Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Verksamhet: Totalt - Konto: Resultat - Projekttyp: Investering - Enhet: Kr 3388 MAGISTERN 15, OMB KONT.CE 402 000 652 918-250 918 33 063 162,4% 3443 UGGLAN 1, OMB SOC 247 582-247 582 79 681 3444 UGGLAN 1, OMB KOF 893 000 634 839 258 161 71,1% 3445 STORKEN 3,OMB EL/BYGGPROG 0 0 3449 STORKEN 5, OMB REST.KÖK 1 008 000 220 892 787 108 21,9% 3453 STORKEN 3, LANDSTINGET 1 791-1 791 3455 UGGLAN 1, OMB KOST -106 000 11 135-117 135-10,5% 3467 STORKEN 3, FLYTT GY.FÖRB 3 478 000 1 486 720 1 991 280 861 382 42,7% 3476 STORKEN 3, OMB HEMTJÄNST 728 378-728 378 165 573 3478 STORKEN 3, OMB BR.OFFERJO 500 000 493 570 6 430 98,7% 3490 FORELLEN 1VENTILATION KÖK 0 0 3504 LJUNGBY 16:1, GRÄSPLAN 6 000 000 87 268 5 912 732 1 980 1,5% 3505 LJUNGBY 30:1, NY SPORTHAL 12 000 000 11 220 11 988 780 5 940 0,1% 3506 NÖTSKRIKAN 3,TRÄNINGSHALL 1 000 000 46 954 953 046 0 4,7% 3508 ÄLGEN 1, NY SPORTHALL 31 185 000 14 298 337 16 886 663 1 181 624 45,9% 3519 ÄVENTYRSBADET, UTREDN -554 000 58 927-612 927 3 960-10,6% 3522 NÖTSKRIKAN 3, IFFEHALLEN 1 962 000 29 180 1 932 820 1 320 1,5% 3534 NÖTSKRIKAN 3,ENTRÉ,RECEPT 1 320-1 320 3535 RINKABY 13:11, GRÄSPLAN 2 933 000 192 896 2 740 105 13 651 6,6% 3536 ELEFANTEN 7,OMKLÄDN.RUM 4 380-4 380 3537 RINKABY 13:11, OMKL.RUM 3 633 000 3 151 397 481 603 56 056 86,7% 3540 DAMPEHAMMAR 1:64 SPORTHAL 18 334 000 16 979 768 1 354 232 1 038 568 92,6% 3541 VÄSTERSLÄT 9:17 IDROTTSAN 16 096-16 096 16 096 3548 NÖTSKRIKAN 3,MARKARBETEN 1 500 000 1 054 135 445 865 5 707 70,3% 3552 SMEDBACKEN 1,VÅRDCENTRAL 16 021-16 021 3566 NYA STENSBERG 1, KÖK 7 000 000 4 188 516 2 811 484 26 406 59,8% 3601 DEMOGRAFI, EJ SPEC 20 000 000 20 000 000 3625 BORGEN 3, DISKINLÄMNING 220 000 55 386 164 614 32 736 25,2% 3626 HALLTORP 1:5, BRANDÅTG 125 000 103 000 22 000 82,4% 3627 PÅRYD 1:199, BRANDÅTG 70 000 70 000 3628 BORGEN 3, OMB GLASHUS 6ÅR 200 000 200 000 3629 HAGBY 16:5, OMB DISKRUM 650 000 650 000 3630 DAMPEHAMMAR 1:39, KÖK RUM 500 000 500 000 3631 HARBY 21:1, SKOLA, KÖK 5 161 000 2 958 880 2 202 120 648 376 57,3% 3632 LJUNGBY 16:131,G SKO VENT 0 0 3633 PULPETEN 1, VENT ADM LOK 450 000 450 000 3636 HARBY 21:1,KLASS/GRUPPRU 19 224 000 13 452 559 5 771 441 80 828 70,0% 3638 BORGEN 3,FRITIDSGÅRD OMB 353 026-353 026 3639 FOLKSKOLAN 1,OMB KLASSRUM 0 0 3640 ARKADEN 6,MARKISER 300 000 15 938 284 062 15 938 5,3% 3641 BORGEN 3, OMB FD VAKTM.BO 11 488-11 488 3644 DIAMANTEN 2,OMB SÄRSKOLAN 199 000 151 566 47 434 76,2% 3646 BORGEN 3, TRAFIKSITUATION 1 000 000 609 826 390 174 503 015 61,0% Sida 2 av 6