Innehåll Inledning 4. Förvaltningsberättelse 8. Verksamhetsberättelser 25. Ekonomisk redovisning 61. Revisionsberättelse 74

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1

osby årsredovisig 2010 i e håll Omslagsbilder. Framsida fr. v. 1. Måga itresserade hade samlats för ivigige av de ya Tvärlde. 2. Tvärledes sträckig vid bro över Helge å. 3. Dag Ivarsso, Pia Kihult, Begt Germudsso, Sve Suesso och Soja Emilsso med de fullstädiga läke mella Skåe och Smålad. Baksida fr. v. 1. De symboliska läke som kopplar ihop Skåe med Smålad på Tvärlede. 2. Efter ivigige så bjöds det på luch till alla deltagara. Iehåll Iledig 4 Kommustyrelses ordförade 4 Fem år i sammadrag 5 Hudrakroa 6 Orgaisatio 7 Osby kommus visio 7 Förvaltigsberättelse 8 Omvärlde 8 Årets hädelse 10 Målavstämig 11 Ekoomisk aalys 14 Sammaställd redovisig 22 Persoalredovisig 23 Verksamhetsberättelser 25 Kommustyrelse 25 Miljö- och byggämde 35 Fastighetsämde 38 Valämde 40 Utbildigämde 41 Socialämde 49 Överförmydare 56 Kommuala bolage 57 Ekoomisk redovisig 61 Redovisigspriciper 61 Resultaträkig 62 Kassaflödesaalys 62 Balasräkig 63 Noter 64 Resultat- o balasräkig VA-verksamhet 68 Kostads- och itäktsstruktur 70 Driftredovisig 71 Ivesterigsredovisig 71 Redovisigsmodell 72 Ord och begrepp 73 Revisiosberättelse 74 Osby kommu Kommuledigskotoret Ekoomiavdelige 283 80 Osby 0479-52 80 00 www.osby.se 2 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 3

i le d i g iledig fem år i sammadrag Kommustyrelses ordförade Fem år i sammadrag Då är det återige dags för mig att summera det gåga året för Osby kommu. Det är e trevlig och yttig syssla jag årlige får ta mig a, är jag ska reflektera över året som gått. När ma är mitt uppe i arbetet så hier ma ite alltid uppskatta och värdera allt det som häder omkrig e. När jag tar mig tid att skriva dessa rader slår det mig hur mycket vi uträttat och hur mycket som har hät i kommue. Jag har här valt ett axplock av årets hädelser, som jag tycker ka vara värda att poägtera. Tvärlede är ätlige på plats Nu faller de ea pusselbite efter de adra på plats efter måga års arbete med att utveckla kommuikatioer och ifrastruktur i vår kommu. Efter milleieskiftet fick vi Öresudståge, som seda fördubblat tågresadet på tio år. För ågot år se kom regeriges beslut om Pågatåg Nordost, vilket blad aat medför ybyggad av järvägsstatio i Killeberg. I somras var Tvärledes sträckig Osby-Markaryd klar att ivigas och vi ser reda, geom e stor trafikökig på sträcka, vilket stort behov som fas av de ya väge. Tvärledsivigige vid de ya bro över Helgeå i Visseltofta blev e miesvärd hädelse. De var kulme på fyra deceiers utredigar och påtryckigar för att få de viktiga väge förverkligad. Riksväg 15 och Sydostläke Tvärledes status höjs upp till riksväg, på hela sträcka Halmstad- Karlsham. Restide till Markaryd har halverats. Vi har också fått regerige och Trafikverket att sätta igåg e järvägsutredig för Sydostläke (y tågled Karlsham-Olofström-Lösboda- Älmhult). IKEA-lad I Älmhult storsatsar IKEA på ytt varuhus och itilliggade hadelscetrum. Flera hudra ya jobb skapas. Osby och Älmhult kommer allt ärmare varadra och vi plaerar gemesamt för hur vi i vår regio ska kua tillgodose behovet av arbetskraft, bostäder och samhällsservice. Plaerig för attraktivitet Kommufullmäktige har atagit e y översiktspla. De är ett viktigt istrumet för att blad aat möjliggöra ökat byggade. Vår förhålladevis lilla kommu ska vara välkomade och attraktiv så att vi får e positiv utvecklig och tillväxt. Förra året föddes 139 bar i kommue och ästa alla familjer efterfrågar kommual baromsorg och e bra skola. Nya förskolor Uder året startades två ya förskolegrupper med uteprofil. I Osby fis u e uteförskola vid Klite. De adra yetablerade utomhusgruppe fis vid Trulsagårde i Killeberg. Hasselgårdes förskola i Osby byggs ut med två avdeligar och Klockarskogsgårde utökas med ytterligare e förskolegrupp. Vi hoppas därmed att vätetidera kommer att miska, samtidigt som bargruppera ka miska i storlek. Bra ärigslivsklimat I Sveskt Närigslivs mätig av ärigslivsklimatet hävdar sig Osby fortfarade bra. I Skåe tillhör vi de kommuer som ligger högt på rakiglista. Politiker och tjästemä gör tillsammas regelbudet företagsbesök rut om i kommue. Vi deltar också alltid vid ärigslivsluchera som Osby Närigsliv arragerar varje måad. Järväge 150 år I år är det 150 år seda järvägstrafike startade i Osby. Järväge är aledige till att Osby utvecklades till e tätort. Skogsråvara och sågverke medförde att Osby uder e period var Skåes största järvägsstatio för utlastig av gods. Järväge är fortfarade efter 150 år e mycket viktig livserv som starkt bidrar till kommues utvecklig och attraktivitet. Naturligtvis ska vi fira jubileumsdage som ifaller de 1 augusti. Jag vill slutlige också ta tillfället att här framföra ett stort tack till alla våra medarbetare i kommue för era goda arbetsisatser. Tillsammas hjälps vi åt att vara goda värdar i e attraktiv kommu. Aders Pettersso Kommustyrelses ordförade fem år i sammadrag 2011 2010 2009 2008 2007 Atal ivåare per 31 december 12 699 12 724 12 656 12 648 12 623 Utdebiterig per skattekroa 21,26 21,26 21,01 21,01 21,01 Atal aställda årsarbetare 893 884 879 890 907 Verksamhetes ettokostader, Mkr 566,7 544,8 510,8 525,1 501,7 förädrig i procet 4,0 6,7-2,7 4,7 6,63 Skatteitäkter ikl. geerella statsbidrag, Mkr 578,6 559,9 527,3 528,6 512,0 förädrig i procet 3,3 6,2-0,2 3,2 2,5 Nettokostader i procet av skatteitäkter/bidrag 97,9 97,3 96,9 99,3 98,0 Resultat efter skatteitäkter och fiasetto, Mkr 13,1 16,4 19,7 5,3 15,8 Nettoivesterigar, Mkr 70,2 36,2 39,1 104,1 73,7 Låeskuld, Mkr 150 100 135 135 85 Pesiosskuld, Mkr 1) 3,7 3,7 4,3 4,6 6,0 Tillgågar totalt, Mkr 821,6 744,0 765,2 729,7 667,2 per ivåare, kr 64 699 58 475 60 458 57 696 52 857 Skulder totalt, Mkr 298,3 233,8 270,8 254,8 196,1 per ivåare, kr 22 542 18 376 21 394 20 144 15 538 Totalt eget kapital, Mkr 519,7 506,5 490,1 470,4 465,1 varav rörelsekapital, Mkr -16,4-37,4-47,7-51,0-33,3 Extera utgifter, Mkr 692,7 662 632 629 610 Rörelsekapital i procet av extera utgifter -2,4-5,6-7,5-8 -5 Soliditet, eget kapital i procet av totala tillgågar 63 68 64 65 70 Soliditet ikl. pesiosförpliktelser 26 32 27 27 29 1) Pesiosskulde igår blad totala skulder och eget kapital. Skuld före 1998 redovisas uder asvarsförbidelser. 4 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 5

iledig hudrakroa iledig osby kommus orgaisatio Hudrakroa Orgaisatio 100 kroor i skatt till kommue avädes uder året så här: 2011 (2010) 27,06 kr (27,74) till vård och omsorg REVISION P KOMMUNFULLMÄKTIGE P VALBEREDNING P VALNÄMND P KOMMUNSTYRELSE P MILJÖ- OCH BYGGNÄMND P SOCIALNÄMND P ÖVER- FÖRMYNDARE P FASTIGHETS- NÄMND P UTBILDNINGS- NÄMND P 20,35 kr (20,96) till grudskola ikl förskoleklasser KOMMUNCHEF F 10,67 kr (10,26) till gymasieskola KOMMUN- LEDNINGSKONTOR F RÄDDNINGS- TJÄNST F GATUKONTOR F FASTIGHETS- FÖRVALTNING F MILJÖ- & BYGG- FÖRVALTNING F SOCIAL- FÖRVALTNING F UTBILDNINGS- FÖRVALTNING F 10,08 kr (10,10) till förskola och skolbaromsorg 4,45 kr (4,46) till isatser eligt LSS/LASS 4,03kr (3,89) till admiistrativ servicefuktio 3,67 kr (3,61) till fritid 2,64 kr (2,54) till gator, vägar och parkerig OSBYBOSTÄDER AB 100% K FJÄRRVÄRME I OSBY AB 100% K INDUSTRIHUS I OSBY AB 100% K ÖSTRA GÖINGE RENHÅLLNINGS AB 50% K OSBYNOVA AB 100% K 2,58 kr (2,47) till bar- och ugdomsvård 2,49 kr (2,48) till kultur 2,07 kr (2,22) till fysisk och tekisk plaerig 1,96 kr (1,99) till räddigstjäst, totalförsvar och samhällsskydd 1,93 kr (1,94) till skolskjutsar och färdtjäst 1,47 kr (1,62) till försörjigsstöd 1,38 kr (0,98) till stöd politiska åtgärder P POLITISK ORGANISATION osby kommus visio 2020 0,82 kr (0,93) till vuxeutbildig och övrig utbildig 0,81 kr (0,73) till missbruksvård för vuxa 0,75 kr (0,36) till övrigt 0,60 kr (0,64) till parker 0,11 kr (0,15) till miljöv- och hälsoskydd F K FÖRVALTNINGSORGANISATION KOMMUNALT BOLAG Osby är e kommu där vi sätter livskvalitet i främsta rummet. Vi lever ett gott liv och bor vackert och tryggt ära ature. Goda kommuikatioer skapar ärhet och sparar vår tid. Vår kommu präglas av kreativitet och samverka, erbjuder ett livskraftigt företagsklimat och ibjuder medborgara till iflytade och asvarstagade. Ett aktivt miljöarbete säkrar e hållbar livsmiljö för kommade geeratioer. 0,08 kr ( 0,07) till arbetsmarkadsåtgärder och flyktigmottagig 6 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 7

förvaltigsberättelse omvärlde förvaltigsberättelse årets hädelser Omvärlde Årets hädelser NATIONELLA ANALYSER Mot bättre tider Källa: Sveriges kommuer och ladstig cirkulär 2012:06 De ekoomiska utvecklige har varit ytterligt svag uder slutet av 2011 i stora delar av Europa. De svaga utvecklige har bidragit till ett påtagligt fall i svesk export och idustriproduktio. Me trots de försvagig som skett uttrycker idag måga idustriföretag e större optimism om framtide ä tidigare. Äve adra tecke tyder på att oro för euros framtid och riske för e akut skuldkris har lättat ågot. Vår bedömig är att tillväxte i svesk ekoomi tillfälligt staat av, me att svesk ekoomi sart växer ige. Tillväxte blir dock i år och ästa år väsetligt svagare ä uder 2010 och 2011. Arbetslöshete kommer därför att stiga ågot, me ite särskilt mycket. Lägre sysselsättig och dämpad iflatio håller tillbaka skatteuderlaget, me adra faktorer som ökade pesioer verkar i motsatt riktig. Sammataget iebär det att skatteuderlagets ivå 2013 beräkas bli ågot högre ä vad vi tidigare räkat med. Vår bedömig utgår frå att skuldkrise på sikt klaras upp uder ordade former. Äve med ett lyckligt slut kommer det dock att ta tid ia förtroedet återväder och oro på de fiasiella markadera lagt sig. Vår utgågspukt är att oro för ett eurosammabrott kvarstår, me att saolikhete för och förvätigara om e positiv lösig gradvis växer. Trots detta i huvudsak positiva aslag atas det svaga tillstådet i framförallt Europa bestå uder låg tid framöver. Eligt vår bedömig kommer utvecklige - både i Sverige och i övriga Europa - att vara svagast uder viterhalvåret 2011/2012. I takt med att turbulese på de fiasiella markadera lägger sig påbörjas e återhämtig av de iteratioella kojukture. Markadstillväxte för svesk export ökar också. För måga läder riskerar dock återhämtige ta tid och tillväxttale blir till e börja måttliga. Me ökad draghjälp frå exportidustri i kombiatio med gysamma förutsättigar för ihemsk efterfråga gör att svesk ekoomi ka växa i relativt sabb takt frå och med 2014. Äve sysselsättige beräkas på sikt ta fart vilket bidrar till att arbetslöshete ka sjuka frå 8 er till 6 procet. De positiva utvecklige på arbetsmarkade för med sig att också skatteuderlaget fortsätter växa i god takt. STATLIGA UTREDNINGAR Förmodlige iga ädrigar i utjämigssysteme 2013 Utjämigskommitté tillsattes 2008 och hade ett förslag framme i april 2011 som var på remiss till kommuer med flera till de 15 september. Eligt Sveriges Kommuer och Ladstig fis ite förslaget med på propositioslista för 2012. Eligt betäkadet Likvärdiga förutsättigar SOU 2011:39, skall förädrigara gälla frå och med 2013. Just u pågår e debatt i Sverige i fråga och förmodlige har vi ite ågot ytt system som skall gälla frå och med 2013. Föreslaga förädrigar iebär blad aat kostadsutjämige avseede baromsorgsmodelle, idivid- och familjeomsorgsmodelle, äldreomsorgsmodelle och kompesatio för löekostadsivå i kommue. De ekoomiska effektera av förslaget till förädrig är margiell för Osby kommu. Att främja e stabil kommual verksamhet över kojukturcykel E utredig tillsattes de 29 mars 2010 som lade fram sitt betäkade Spara i goda tider - för e stabil kommual verksamhet (SOU 2011:59). Kommuer med flera har haft möjlighet att läma remissvar seast de 13 jauari 2012. Förslaget iebär blad aat förslag om stabiliserigsfod på atioell ivå och möjlighet att iföra resultatutjämigsreserv på kommual ivå. Detta förslag igår ite heller i propositioslista för 2012. Kommualiserad hemsjukvård och y kollektivtrafiklagstiftig 2012 Äve om kommuera i Skåe reda har skatteväxlat hemsjukvårde och kollektivtrafike seda flera år, kommer de att påverkas av vad som sker i övriga ladet geom påverka i utjämigssystemet. Ofuki-utredige (SOU 2011:43) Utredige iebär förslag om att permaeta möjlighete att hadla iom kommuala bolagskocere uta upphadlig. Nuvarade lagstiftig gäller t.o.m 2012. Propositio kommer att läggas fram i mars 2012. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Eligt kommuallage ska för verksamhete ages mål och riktlijer som är av betydelse för god ekoomisk hushållig. Dessutom ska förvaltigsberättelse iehålla e utvärderig om måle uppåtts. Revisorera ska bedöma om årsresultatet är föreligt med de mål kommufullmäktige beslutat om. Utvärderige av Osby kommus verksamhetsmål och fiasiella mål redovisas uder ett eget avsitt i förvaltigsberättelse. BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR Osby kommu miskade med 25 kommuivåare 2011(e ökig med 68 2010). Atalet kommuivåare uppgår till 12.699 per de 31 december 2011. Befolkigsförädrige består av ett födelseuderskott med 15 persoer och ettoutflyttig iklusive justerigar med 10 persoer. Samtidigt ökade Skåes kommuer med totalt 9.604 persoer (totalt 1.252.933) och Sverige med 67.285 persoer (totalt 9.482.855). Medborgarudersökig har geomförts, då 1000 kommuivåare hade möjlighet att besvara e ekät och ge si sy på kommues service mm. Ett itegratiosprojekt av Hem och skola, som stötts av kommue, va årets itegratiosprojekt i Skåe. E mågkulturdag aordades på äldreboedea Lidhem och Röebacke, då de boede fick besök av förskolebar och de tillsammas fick uppleva såg och musik frå adra läder och kulturer. Gruppdiskussioer på byträff i Lösboda. I Sveskt Närigslivs företagsrakig för Sveriges alla kommuer placerades sig Osby kommu, som tidigare år, blad de bästa i Skåe. Kommues Värdskapspris delades ut för adra gåge. Årets pristagare var kökspersoale på Röebacke. När företaget Humaa publicerade si Tillgäglighetsbarometer, där ma jämför tillgäglighete för persoer med fuktiosedsättig i 189 kommuer, hamade kommue på adra plats i ladet. Naturbruksgymasiet iförde ett helt ytt ord i det sveska språket; Lärsemester. Ma vill att besökare till kommue ska kombiera sia sommarupplevelser med sommarkurser. Tvärlede mella Osby och Markaryd ivigdes med pompa och ståt. Måga var där för att bevitta de stora dage. Bo-Dagara arragerades i Osby, med bo-mässa och utställig av byggprojekt. Dessutom sålde ma tomtmark för bodagspriset 1 kr/m2. Kommues första kommuchef tillträdde. Fastighetsförvaltige, Osbybostäder AB, miljö- och byggförvaltige och gatukotoret flyttade i i yreoverade lokaler i Ekelud. Strax därefter hade ma öppet hus för allmähete där ma visade upp lokalera och sia verksamheter. Kommue aordade iformatiosmöte i Lösboda om bredbad och telefoi på ladsbygde i framtide. Vidkraftsplae för kommue ställdes ut för graskig. Itresset och egagemaget krig plae var stort. Biblioteket och socialförvaltige startade upp projektet Hem-biblioteket, där hemtjäste hjälper äldre att låa böcker på biblioteket. Byträffar aordades i Lösboda och Killeberg, för att bybora skulle få ta fram e prioriterigslista över åtgärder för utvecklig av bygde. Utbildigsförvaltige öppade två ya förskolor med utomhustema i Osby och Killeberg. Gågtuel uder järväge i Osby reoverades, som e del i arbetet för e tryggare offetlig miljö. Kommuala boedet Villa Eke, för esamkommade flyktigbar, har öppat. Valfrihet i hemtjäste ifördes, vilket iebär att de som får beslut om hemtjäst själv ka välja utförare. Provsittig i gatukotorets maskier uder öppet hus på Ekelud. E satsig geomfördes för att utveckla kommues ladsbygd. Detta gjordes geom att ma arbetade fram e pla för att möjliggöra stradära tomter och verksamheter i kommue. I öppa jämförelser 2011 är Osby kommu bäst i Sverige på att göra riskbedömigar av äldre. 8 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 9

förvaltigsberättelse målavstämig förvaltigsberättelse målavstämig Målavstämig Uppföljig av de av kommufullmäktige beslutade verksamhetsmåle utifrå god ekoomisk hushållig som gäller för 2011. Uppått Delvis uppått Ej uppått Uppått Delvis uppått Ej uppått Mål är målet uppfyllt? Aalys och slutsats Mål är målet uppfyllt? Aalys och slutsats Aktiviteter som samhällsplaerig, ärigslivsutvecklig, kommual service och markadsförig av Osby kommu, ska ha e såda utformig att resultatet blir e positiv befolkigsutvecklig. Nej Befolkigssiffrora varierar över året mella 12.724 och 12.671. Befolkig per 31 december 2011 är 12.699 persoer, e miskig med 25 persoer. Främja de eskildes möjlighet att bo kvar i ordiärt boede med bibehålle livskvalitet. Aktivt arbeta för att öka atalet trygghetsboedeplatser i Osby kommu Ja Kommustyrelse arbetar aktivt för att utöka atalet trygghetsboedeplatser i kommue. Osbybostäder AB är e viktig aktör är det gäller trygghetsboedeplatser i kommue. Sjukfråvaro i Osby kommu år 2011 bör vara högst 4,2% eligt timredovisige (augusti 2010 4,19%). Ja 3,6% Främja de eskildes möjlighet att bo kvar i ordiärt boede med bibehålle livskvalitet. Rapportera behovet av trygghetsboedeplatser. Ja Vid varje ämdsmöte har e rapport om boedesituatioe iom äldreomsorge lämats. Behovet av trygghetsboedeplatser har uder året avrapporterats i olika sammahag. E djupare iveterig av aktuellt och framtida behov av alterativa boede bör göras uder 2012. Effektiviserig av de kommuala verksamhete eftersträvas kotiuerligt, varför atalet årsarbetare i förhållade till atalet kommuivåare ite skall öka (2009-12-31 0,07 årsarbetare per kommuivåare). Ja 0,07 årsarbetare per kommuivåare. Attraktiv gymasieskola med e lärartäthet på ca 9,1, som motsvarar lärartäthete i jämförbara kommuer och där resurser aväds på ett sådat sätt att de maximalt bidrar till eleves lärade/kuskapsmål. Delvis Lärartäthete har uder 2011 legat i ivå med eller strax uder 9,1 lärare på 100 elever på Ekbackeskola. Naturbruksgymasiet har haft e högre lärartäthet. Nyaskaffig av persobilar i Osby kommu skall vara sk miljöväliga fordo. Äve övriga fordo skall ha bästa möjliga stadard ur miljöhäseede. Nej 12 persobilar har iköpts uder året, varav 8 persobilar är miljöklassade. Iformatiosisatser om kommues mål kommer att geomföras. Adele elever skriva i Osby kommu och som väljer kommues ega gymasieskolor ska öka. Nej 40% av ugdomara födda 1995 har valt (44% 2010) kommues ega skolor. Adele elever skriva i Osby kommu som valt kommues ega skolor har miskat. Det är framförallt Ekbackeskola som har tagit i e lägre adel av elevera födda 1995. Klimat- och eergiarbete ska bedrivas så att förbättrigar och effektiviserigar årlige ka redovisas i elighet med uppsatta mål i klimatstrategi. Kommues iköp av livsmedel ska utgöra ekologiska livsmedel med mist 25%. Främja de eskildes möjlighet att leva ett självstädigt liv geom olika aktiviteter för att miska atalet hushåll som är beroede av försörjigsstöd i Osby kommu. Nej Nej Ja Ige persoell resurs fis för detta arbete seda jui 2010. Fråga om tjäst som miljömålsstrateg ägs av kommustyrelse. Ett specifikt projekt, eergieffektiviserig av det kommuala fastighetsbestådet, har påbörjats med exter hjälp av eergikotoret Skåe. För detta erhålls statligt stöd. Adele ekologiska livsmedel (ästa ebart mjölk) utgör 18% av de totala livsmedle. Iformatiosisatser om våra mål ges till våra asvariga som avropar livsmedel. Uder 2011 har det i sitt varit 115 hushåll per måad som beviljats försörjigsstöd. Med de resursaställigar som gjorts iom Biltvätt/ servicegrupp och Växthus har bidragshushålle miskat med 6%. Resursaställigar har gjorts för persoer med ågo form av fuktiosedsättig som har haft lågvarigt försörjigsstöd. Med de coachig på Resurshuset och hadledig som fis på Biltvätt/servicegrupp och Växthus ka de aställda skapa e bättre livssituatio och egemakt. Vi har byggt upp e process frå hadläggare, geom coachig på Resurshuset och ut på arbetsplatser där de eskilde ser väge till ett arbete som realistiskt mål. I samarbete med Arbetsförmedlige har seda resursaställigar gjorts och persoer har blivit självförsörjade. Uder 2012 kommer arbetet med resursaställigar som mål att fortsätta, vilket kommer att iebära att fler persoer med lågvarigt behov av försörjigsstöd blir självförsörjade. Detta arbete drivs iom EU-projektet Fler i arbete. Adele elever som är skriva i aa kommu och väljer Osby kommus gymasieskolor ska öka. God grudskoleudervisig med e lärartäthet 8,0-8,2 som motsvarar lärartäthete i jämförbara kommuer och där resurser aväds på ett sådat sätt att de maximalt bidrar till eleves lärade. Alla elever ska kua läsa och förstå e för ålder adekvat text är de lämar årskurs 2. Ja Delvis Delvis 18% av elevera i årskurs 1 på Ekbackeskola iklusive itroduktiosprogrammet och 87% av elevera i årskurs 1 på Naturbruksgymasiet kommer frå aa kommu. Både Ekbackeskola och Naturbruksgymasiet har tagit i fler elever frå adra kommuer. På Ekbackeskola har det faktiska atalet elever frå aa kommu ökat och på Naturbruksgymasiet har adele elever frå aa kommu ökat ågot. Geomsittlig lärartäthet uder 2011 motsvarar 8,0-8,2 lärare/100 elever. Lärartäthete var dock högre i jämförbara kommuer läsåret 2010/2011. Av 118 elever som lämade årskurs 2 kude 116 elever läsa och förstå e för ålder adekvat text. Adele elever som ite ått målet har miskat. Uder åre 2008-2010 har atalet elever som ite ått målet varierat mella 5 och 8. De elever som ite ådde målet uder 2011 har uppmärksammats och får stöd av specialpedagog. 10 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 11

förvaltigsberättelse årets hädelser förvaltigsberättelse ekoomisk aalys Redovisig av meritvärde grudskola Ekoomisk aalys Meritvärde 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 Osby grudskola 212,3 198,9 207,1 214,3 215,4 203,8 Riksgeomsitt 206,8 207,3 209,3 209,6 208,8 210,5 Det geomsittliga meritvärdet i kommue har sjukit och ligger läsåret 10/11 lägre ä geomsittet i riket. Meritvärdet varierar mella de 3 skolområdea. Två skolområde har lägre meritvärde ä tidigare år och det tredje skolområdet ligger kvar på samma ivå som föregåede läsår. Det har fuits e tedes att svagare elever halkar efter samtidigt som meritvärdea blir högre för de elever som reda har höga meritvärde. Behovet av att utveckla arbetet med tidig upptäckt - tidig isats pågår och e utredig är tillsatt för att se över orgaisatio, arbetsformer och kompetes i arbetet med bar och elever i behov av särskilt stöd. Kommustyrelses aalys av måluppfyllelse Förvaltigar och ämder har stämt av de av kommufullmäktige ataga verksamhetsmåle utifrå god ekoomisk hushållig. De av kommufullmäktige beslutade måle stäms av löpade uder året i sambad med delårsbokslutet. De slutgiltiga avstämige sker i sambad med årsredovisige. Kommustyrelse kostaterar att ca 50% av måle är helt uppfyllda. Utifrå förslage till isatser för att öka måluppfyllelse aser kommustyrelse att verksamhetsmåle utifrå god ekoomisk hushållig är styrade för de kommuala verksamhete. KOMMUNKONCERNEN I kommukocere igår Osbybostäder AB, Idustrihus i Osby AB, Fjärrvärme i Osby AB, Östra Göige Rehålligs AB och OsbyNova AB. Ägaradele är 100% i alla bolag förutom är det gäller Östra Göige Rehålligs AB (50%). Kommues bolag geererar 2011 ett positivt resultat utom Idustrihus i Osby AB, som redovisar ett egativt resultat med 44 tkr. Bolaget har fastighete Killeberg 3:1. Det fis två hyresgäster i fastighete; e ideell föreig med korttidskotrakt och ett företag med lågtidskotrakt. Målsättige frå bolaget är att sälja fastighete Killeberg 3:1. OsbyNova AB visade ett positivt resultat på cirka 20 tkr 2011. Bolaget har uder året skrivit er sitt aktiekapital frå 600 tkr till 300 tkr. Uder året har strategiska diskussioer förts iom kommue och med ärigslivet om OsbyNova AB:s iriktig i framtide. Kommue har ökat si adel avseede köpta tjäster frå bolaget uder 2011. Ny lag om kommuala bostadsaktiebolag med mera ifördes de 1 jauari 2011. Syftet med lage är att skapa likvärdiga förutsättigar för privata och allmäyttiga företag. Kommustyrelse och Osbybostäder AB:s styrelse har haft semiarier, dels tillsammas med SABO och dels med represetater frå Sveriges Kommuer och Ladstig, om de ya förutsättigara för bolaget. E arbetsgrupp är tillsatt för att ta fram y bolagsordig och ägardirektiv. Östra Göige Rehålligs AB är ett gemesamt bolag för Osby och Östra Göige kommuer. Verksamhete har bedrivits i ära samarbete med Hässleholms Miljö AB me avtalet sades upp till de 2 ovember 2011. Styrelse har beslutat att aställa persoal, upphadla drift av återviigscetraler och vissa delar av kudtjäst. Kocerresultaträkig Resultatet för kommukocere 2011 blev 16,4 mkr (20,5 mkr 2010). Verksamhetes ettokostad har ökat med 4,3% (6,6% 2010). Kommue geererar större dele av resultatet, 13,1 mkr. Kocerbalasräkig Soliditete för kommukocere har försämrats uder året frå 54,3% till 51,5%. De geomsittliga soliditete för kommukocerer i Sverige är 41% (seaste officiella uppgifte avser 2010), vilket iebär att det ser lite bättre ut i Osby jämfört med ivå för Sveriges kommukocerer. Dea soliditet är iklusive pesiosskuld i balasräkige. Pesiosskulde som redovisas i asvarsförbidelse igår ite. Kassaflödesaalys för kocere Likviditete i kommukocere är god och uppgår till 94,7 mkr, vilket är e ökig med 27,4 mkr frå föregåede år. Ökige av likviditete ka i si helhet häföras till kommue. RESULTATSAMMANFATTNING Resultatet för kommue 2011 blev 13,1 mkr (16,4 mkr 2010). Balaskravsresultatet uppgår till 10,9 mkr (14 mkr 2010). Balaskravsresultatet är årets resultat resat för realisatiosvister och -förluster. Det budgeterade resultatet iklusive tilläggsbudget år 2011 blev 7,5 mkr. Osby kommu har ite uderskott frå tidigare år som ska regleras. Kommue uppfyller balaskravet. FINANSIELL MÅLSÄTTNING Uppått Delvis uppått Ej uppått Mål: Högst 98% av skatter och bidrag bör avädas för verksamhetes ettokostader. Detta iebär att ett överskott, exklusive fiasettot, på 10 mkr eftersträvas. Är målet uppfyllt? Ja Kommetar: 98% av skatter och bidrag avädes för verksamheteras ettokostader 2011. Mål: Kostadstäckige för VA-verksamhete ska uppgå till mist 100% Är målet uppfyllt? Nej Kommetar: Kostadstäckige avseede VA-verksamhete blev 93% och målet är ite uppfyllt. Mål: Soliditete eligt balasräkige, det vill säga kommues fiasiella styrka, ska vara högre ä för kommuer i geomsitt i Skåe (2009 62%). (Osby kommu 2009 64%.) Är målet uppfyllt? Ja Kommetar: 63% blev soliditete för kommue jämfört med Skåesittet som var 60% (2010). Mål: Utdebiterig ska vara oförädrad 21,26 per skattekroa uder periode. Är målet uppfyllt? Delvis Kommetar: Beslut har fattats om att höja skatte 2012 me att de återställes år 2014. 12 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 13

förvaltigsberättelse ekoomisk aalys förvaltigsberättelse ekoomisk aalys Mål: All kommual bolagsverksamhet skall regelmässigt ge ett positivt resultat. Är målet uppfyllt? Delvis Kommetar: Kommues bolag visar överskott förutom Idustrihus i Osby AB som redovisar ett uderskott. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Osby kommu behåller kotrolle över ekoomi och uppfyller fullmäktiges resultatmål. Kommue uppfyller dessutom kommuallages krav på god ekoomisk hushållig i ett lågsiktigt perspektiv. Verksamheteras ettokostader uppgår till 98% av skatter och bidrag. Några omfattade ivesterigsprojekt har påbörjats uder 2011 och fiasierig är beslutad att ske geom yupplåig. Verksamheteras ettokostader ökade med 4% meda skatter och bidrag ökade med 3,3%. Osby kommu har e god ekoomisk hushållig och arbetar lågsiktigt avseede ivesterigs- och verksamhetsplaerig med syfte att bedriva e bra verksamhet iom tillgägliga resurser. 100 99 Nettokostaderas adel av skatter och bidrag i % BUDGETAVVIKELSER E grudläggade förutsättig för att uppå de fiasiella målsättige är att ämder och styrelse bedriver verksamhete iom de av kommufullmäktige tilldelade budgetrame. Kommufullmäktige beslutar om prelimiära budgetramar i flerårsperspektiv, vilket iebär att ämder ka plaera verksamhete lågsiktigt. Uder 2011 tilläggsbudgeterades ämderas budgetramar med 19,5 mkr, varav löeökigar och arvode uppgick till 8,6 mkr. Fullmäktige beslutade om utökade budgetramar med 5,4 mkr i mars och ytterligare 5 mkr i september. Nämder och styrelse redovisar e egativ budgetavvikelse med 6,8 mkr, trots att budgetramara utökats med ästa 20 mkr uder året. Budgetavvikelse är lägre ä föregåede år 2010, 7,9 mkr. I december kom ett positivt besked om säkig av arbetsgivaravgifter för 2011 och 2012 med ca 0,5%. Beslutet iebar 1,4 mkr lägre kostader för ämder och styrelse 2011. De progostiserade budgetavvikelse har varit egativ hela året. Förbättrige i oktober är främst på grud av att socialämde fick ett tilläggsaslag med 5 mkr i september. Utbildig har geomförts för samtliga budgetasvariga i kommue avseede blad aat uppföljig, progoser och aalyser, i syfte att öka säkerhete i progosera. Kommustyrelse har äve uder 2011 lagt stor vikt vid ämderas budgetuppföljigar och de dialog som sker med ämderas presidier. Kommustyrelse och ämder har ett gemesamt asvar att uppå lages krav på e god ekoomisk hushållig i ett lägre perspektiv. Nämderas progostiserade progoser har uder året uppgått till följade: har fattats om ädrad orgaisatio, riktlijer för bistådsbedömig mm. Fiasförvaltige har ett överskott på 12,4 mkr. De stora avvikelsera är bättre skatteitäkter utifrå positiva progostiserade skatteavräkigar med 5,5 mkr. Kapitalförvaltige har geererat ett positivt resultat med 5,3, vilket ite budgeteras. Det har återivesterats i si helhet. Semesterlöeskulde beräkades öka med 1 mkr, me i stället miskade de med 0,5 mkr, vilket ger e budgetavvikelse på 1,5 mkr. Negativa budgetavvikelser redovisas blad aat avseede pesioskostader och iterräta. Skatteprogosera har förbättrats successivt uder 2011. Urspruglig budget 2011 bygger på SKL:s skatteprogoser frå augusti 2010. Då såg progosmakara ljust på framtide och utarbetade därmed positiva progoser. Uder höste 2010 och äve uder 2011 förbättrades progosera ågot, blad aat geom att sysselsättige i Sverige blev bättre ä progostiserat. I augusti 2011 försämrades läget åter på grud av fiasiella problem i främst Sydeuropa, vilket äve påverkar kojukture och sysselsättige i Sverige och därmed äve kommueras skatteitäkter. I sambad med tilläggsbudget i mars 2011 ökades skatte- och itäktsprogosera med 9,7 mkr och därmed fattade fullmäktige beslut om ett budgetresultat på 11,8 mkr, vilket seare försämrades av beslut i fullmäktige i september till ett budgeterat resultat på 7,5 mkr 2011. Totalt sett visar ämder och fiasförvaltig e positiv budgetavvikelse med 5,6 mkr. Budgetavvikelse ämdera, Mkr DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING Nettokostadera ökade med 4% Nettokostadera ökade med 4%. Skatte- och bidragsitäktera ökade samtidigt med 3,3 %. Detta iebär att ettokostadera ökade sabbare ä våra skatte- och bidragsitäkter uder 2011, vilket ite är hållbart i lägde. Verksamhetes itäkter ökade med 4,7% (1,9% 2010). Verksamhetes itäkter fiasierar 22% (22% 2010) av kostadera för de löpade verksamhete. Verksamhetes kostader ökade med 4,2% (5,6% 2010). Därav utgjorde löeökigara, utifrå löerörelse 2,1%. Skatteitäkter/utjämigsbidrag är kommues huvudsakliga ikomstkälla och svarade för 78% (78% 2010) av kommues skattefiasierade verksamhet. 8 6 4 2 0-2 Skatte/bidragsutv jmf med ettokostader (%) 98 97 96 95 94 93 92 91 2006 2007 2008 2009 2010 2011 AVSTÄMNING BALANSKRAVET Begreppet god ekoomisk hushållig har preciserats i balaskravet eligt kommuallage och iebär att itäktera ska vara större ä kostadera. Balaskravet är e miimiivå för att säkerställa e god ekoomisk hushållig. Seda 2005 gäller eligt lagstiftige att uppkommet uderskott ska regleras iom e treårsperiod. Om det fis syerliga skäl ka fullmäktige besluta att e såda reglerig ite ska göras. Vid avstämig av balaskravet ska blad aat ite realisatiosvister vid försäljig av aläggigstillgågar räkas med i resultatet. Balaskravsresultatet 2011 blev 10,9 mkr (se ot 8). Osby kommu har iget uderskott frå tidigare år som återstår att reglera och uppfyller i och med detta balaskravet. Budgetavvikelse mkr 2011 2010 Februari -12,3-8,2 April -13,1-5,0 Jui -12,7-4,5 Augusti -15,2-6,0 Oktober -9,5-6,6 December -6,8-7,9 Kommustyrelse har uder året oga följt utvecklige avseede progostiserade budgetavvikelser och det förädrigsarbete som pågår iom alla verksamheter, i syfte att apassa verksamhetera iom giva budgetramar. De stora avvikelsera har uppstått på socialämde, mius 8,3 mkr, och kommustyrelse, mius 2,9 mkr. Avvikelse på socialämde avser främst ökat tryck avseede hemtjäst, LSS-verksamhet, försörjigsstöd och placerigar avseede bar och ugdomar. När det gäller kommustyrelse avser mius 1,4 mkr VA-verksamhete, 1 mkr avser blad aat rekryterigskostader på kasliet/kommustyrelse, samt 0,5 mkr på räddigstjäste. Socialämde begärde tilläggsbudgeterig reda i jauari för år 2011, vilket ledde till e geomlysig av socialämdes verksamhet. Ett tiopuktsprogram togs fram och redovisades. Socialämde har geomfört ett förädrigsarbete uder året och beslut 0-2 -4-6 -8-10 -12-14 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Budgetavvikelse per ämd (TKR) 2011 2010 Kommustyrelse -2 887-2 263 Miljö- och byggämd 84 260 Fastighetsämd 793 1 606 Revisio 15 52 Valämd 3-26 Utbildigsämd 3 743 1 465 Socialämd -8 291-8 847 Överförmydare -223-189 Total -6 763-7 942-4 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Förädrig ettokostad Förädrig skatter och bidrag Skatteprogosera har förbättrats successivt uder året. Skatte- och bidragsitäkter blev slutlige 5,6 mkr bättre ä budgeterat. Osby kommu följer rådet för kommual redovisigs rekommedatioer om att beräka slutavräkigara för skatteitäkter utifrå SKL:s progoser i december 2011. Kommue ivesterade för 70,2 mkr Osby kommu ivesterade 70,2 mkr 2011 (36,2 mkr 2010). Av detta svarade de avgiftsfiasierade verksamhete för 4,5 mkr (2,2 mkr 2010). Ivesterigsivå 2011 var mycket högre ä ormalt. Ett ormalår är ivesterigsivå ågot högre ä avskrivigsivå det vill säga cirka 40 mkr. Osby kommu är ie i ett stort ivesterigsprogram äve uder 2012 på cirka 120 mkr. Dea höga ivesterigsivå bör edast förekomma uder kortare perioder och samtidigt följas av ett högre resultatmål ä ormalt. Skattefiasierigsgrade blev edast 61% 2011, vilket iebar ökad låefiasierig 2011. 14 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 15

förvaltigsberättelse ekoomisk aalys förvaltigsberättelse ekoomisk aalys 160 Skattefiasierigsgrad (%) 120 Ivesterigar, Mkr 40 Resultat, Mkr uder 2011, vilket iebar säkig av diskoterigsräta och ökad livslägd. De ya beräkige eligt RIPS 11 iebar att kommues pesiosskuld ökade. 140 120 100 Av större ivesterigar ka ämas: 80 60 40 20 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Röebackes ombyggad (pågåede projekt) 17,9 mkr Pågatågsstatio Killeberg medfiasierig 12 mkr Hasselgårdes tillbyggad (pågåede projekt ) 8,6 mkr Ombyggad Klockarskogsskola 7,3 mkr Ivesterigsredovisige visar ett överskott jämfört med budget på 4,9 mkr (22,6 mkr 2010). Då igår pågatågsstatio Killeberg som var budgeterad först år 2012. Redovisigsreglera avseede med-fiasierig iebär att ivesterige skall redovisas då avtal teckats. Kommue beslutade om avtalet 2010 som förutsatte det regerigsbeslut som fattades i december 2011 för att gälla. Dessutom har större adel aväts ä de budgeterade för Klockarskogsskola och Röebacke uder 2011, detta regleras i tilläggsbudgete för 2012. Förslag till tilläggsbudgeterig 2012 uppgår till 1,7 mkr avseede främst pågåede projekt. 100 80 60 40 20 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 RESULTATRÄKNING Årets resultat (förädrig av eget kapital) uppgår till +13,1 mkr (16,4 mkr 2011). Osby kommu följer rådet för kommual redovisigs rekommedatioer avseede skatteredovisig och redovisig av löeskatt. Rekommedatioe avseede kommualskatt iebär att ikomstårets redovisade skatteitäkter består av tre delar: Prelimiära ibetaligar Progos för slutavräkig (2011) Differes mella slutlig taxerig och progos föregåede år (2010). Osby kommu följer Sveriges Kommuers och Ladstigs progoser avseede slutlig skatt för 2010 och 2011. Skatteitäkter och de geerella statsbidrage är kommues huvudsakliga ikomstkälla och svarade 2011 för 78% av kommues itäkter. Skatteitäkteras storlek är beroede av skattesatses ivå och skatteuderlaget efter taxerig av ivåaras ikomster. Kommues skattesats var 21,26 kroor per beskattigsbar hudralapp uder 2011. Skattesatse översteg de geomsittliga ivå för ladets kommuer med 53 öre. Skattekrafte i Osby uppgår 2011 till 88% av geomsittet. Skatteutjämigssystemet kompeserar stora delar av dea avvikelse. Verksamhetes ettokostader exklusive itera poster har uder året ökat med 4% (6,7% 2010). Kostadssida domieras av persoalkostader (63%) och ökade med 3,7% (4,3% 2010) uder 2011. I semesterlöeskulde igår ferielöeskuld, uppehållslöeskuld och övertidsskuld. Semesterlöeskulde miskade med 0,5 mkr (ökade med 1,3 mkr 2010). Dea kostad fördelas ite ut på verksamhetera uta redovisas på fiasförvaltige. 35 30 25 20 15 10 5 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Kommue har seda flera år större fiasiella itäkter ä kostader och således ett positivt fiasetto. Fiasettot uppgår till 1,2 mkr (1,3 mkr 2010). Det budgeterade fiasettot var egativt. De fiasiella itäktera uppgår till 5,6 mkr (4,8 mkr 2010) och häförs till Fjärrvärme i Osby AB med 1,2 mkr (1,9 mkr 2010), avkastig kapitalförvaltig 2,5 mkr (2,4 mkr 2010), räteitäkter bak 1,1 mkr (0,4 mkr). Övriga fiasiella itäkter avser borgesavgifter, räta förlagslå Kommuivest och räta uder byggadstid för större projekt. De fiasiella kostadera uppgår till 4,4 mkr (3,5 mkr 2010) och består av rätekostader för upptaga lå, räta på pesiosförpliktelser samt övriga fiasiella kostader. I fiasiella kostader igår äve rabattera för förvaltigsavgifter avseede kapitalförvaltige. BALANSRÄKNING Kommues likviditet uppgick till 72,5 mkr de 31 december 2011 (44,2 mkr 2010). De goda likviditete, har främst berott på seareläggig av ivesterigsprojekt, samt ett bättre resultat ä budgeterat. Rörelsekapitalet har förbättrats Rörelsekapitalet, vilket avspeglar kommues fiasiella styrka, har förädrats positivt med 33 mkr och uppgår till -4,4 mkr (-37,4 mkr 2010). I det egativa rörelsekapitalet igår -29,8 mkr som kortfristig skuld avseede semester, ferielöer, uppehållslöer och övertid. Vid årsskiftet fis beslut om upplåig med 28,4 mkr som ite är verkställd. Markadsvärdet på pesiosmedel miskade uder året Osby kommu har seda 2000 gjort lågsiktiga kapitalplacerigar med kopplig till kommues lågsiktiga pesiosåtagade. Osby kommus pesiosskuld, iklusive asvarsförbidelse, uppgår till 307 mkr (276 mkr 2010) ikl löeskatt. Beräkigsgrude för pesiosskulde är RIPS 11. Sveriges kommuer och ladstig följer fortlöpade upp beräkigsgrude och dea förädrades Syftet med kommues kapitalförvaltig framgår av kommues pesiosplacerigsreglemete, det vill säga att uppå e lågsiktigt god avkastig med betryggade säkerhet. Det sker geom spridig av placerigara mella olika tillgågsslag. Kommue placerar ebart i foder. Kommue placerade 90 mkr år 2000. Upphadlig av förvaltare har skett 2003 och 2009, tillsammas med ytterligare fem kommuer i Skåe. Nuvarade avtal gäller till och med de 30 jui 2012, med möjlighet till ett års förlägig. Kommues placerigsreglemete för medel avsatta för pesiosförpliktelser ädrades seast av kommufullmäktige i september 2008. E aalys av kommues pesiostillgågar och pesiosskuld, Asset Liability Modellig (ALM-aalys) geomfördes och låg som uderlag för framtaget reglemete. Uder 2011 har 3,2 mkr tagits ur kapitalförvaltige i elighet med ALM-aalyse för att täcka pesiosutbetaligara. Seda år 2000 har 11,9 mkr tagits ur kapitalförvaltige. Seda de 1 juli 2009 har förvaltare upphadlats för våra olika tillgågsslag, så kallat specialistmadat. Allokerig geomförs gemesamt med upphadligskommuera och kosulte Ageta. Markadsvärdet uppgår de 31 december 2011 till 112,1 mkr (120,8 mkr de 31 december 2010). Markadsvärdet har miskat med drygt 7%. Kapitalplacerige ska matcha pesiosskulde som har utbetaligar fram till och med år 2049. Kapitalplacerige är lågsiktig och skall täcka utbetaligstoppara uder periode. I elighet med ALM-aalyse tas kapital frå placerigara för att täcka pesiosutbetaligara Markadsvärde FÖRVALTARE (tkr) Räte- Sv aktie- Utl aktie- Hedgefoder foder foder foder Carlsso 54 206 Daske Bak 13 659 30 634 Robur 8 205 Ageta 5 423 Total portfölj 54 206 21 864 30 634 5 423 Fördelig % 48 20 27 5 Avkastige på kapitalförvaltige uppgår till 5,2 mkr (2,4 mkr 2010), vilke redovisas uder fiasiella itäkter. Avkastige har återivesterats i si helhet. Eftersom det fortlöpade görs omallokerig av placerigar uppstår realisatiosvister. Realisatiosvistera uppgår till 2,1 mkr 2011(1,7 mkr 2010). Uder 2011 har kommue betalat totalt 238 tkr (236 tkr 2010) för förvaltige. 16 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 17

förvaltigsberättelse ekoomisk aalys förvaltigsberättelse ekoomisk aalys Förvaltigsavgift Förvaltare (tkr) 2011 2010 Carlsso 36 32 Daske Bak 89 59 Robur 86 67 Bakivest 0 20 Ageta 27 58 Total 238 236 Låeskuld Låeskulde uppgår till 150 mkr (2010 100 mkr), vilket iebär e ökig med 50 mkr. Sitträta ligger på 3,3% per årsskiftet. Beslutad ej verkställd upplåig är 28 mkr för år 2011. Nettolåeskulde uppgår till 127,5 mkr, då 20 mkr är utlåade till Fjärrvärme i Osby AB och 2,5 mkr till Kommuivest. Låeskuld, Mkr 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Upplåat Utlåat Pesiosskuld År Asvars- Avsättig Kapital- Återlå Soliditet förbidelse placerig ikl asv.förb. % 2007 271,6 6,0 105,9 171,7 29 2008 276,4 4,6 92,1 188,9 26 2009 282,5 4,3 112,8 174,0 27 2010 272,1 3,7 120,8 155,0 32 2011 303,2 3,7 112,1 194,8 26 Kommue har god soliditet Soliditete, det vill säga eget kapital i förhållade till det totala kapitalet, har försämrats främst på grud av låg egefiasierig av ivesterigara. Soliditete uppgår till 63% de 31 december 2011 (68% 2010). Soliditete, om vi räkar i kommues pesiosåtagade, uppgår till 26% (32% 2010). Eligt seaste officiella statistik 2010 var soliditete 60% respektive 26% i Skåe och sittet i ladet låg på 52% respektive 21%. Osby kommu har fortfarade e god soliditet i förhållade till övriga kommuer. Soliditete ka äve beskrivas som grade av egefiasierade tillgågar. För att förbättra soliditete bör kommue öka grade av egefiasierade tillgågar. Detta iebär att utrymme måste skapas i högre grad av skatte- och bidragsitäkter för att fiasiera ivesterigar. 80 70 60 50 40 30 20 10 Soliditet i procet 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Soliditet exklusive asvarsförbidelse för pesioer Soliditet iklusive asvarsförbidelse för pesioer RISK- OCH KÄNSLIGHETSANALYS Kommues borgesåtagade uppgick de 31 december 2011 till 185,6 mkr, e miskig med 7,5 mkr frå föregåede år. 148,5 mkr avser vårt helägda bostadsbolag Osbybostäder AB. Bolaget har i likhet med adra bostadsbolag låg soliditet 9,6% (9,9% 2010). Bolagets vakasgrad (outhyrt) har förbättrats uder 2011 till 0,9% (2,8% 2010). Kommue har geom si uppsiktsplikt ära samarbete med kommues bostadsbolag och bolaget rapporter regelbudet om det ekoomiska läget. Kommue ser ite ågot risktagade i borgesåtagadet getemot bostadsbolaget. Kommues verksamheter fiasieras till största dele geom skatter och bidrag ca 78%. Kommue plaerar och apassar si verksamhet och service utifrå tillgägliga resurser. Kommueras skatter och bidrag ka utökas geom befolkigsökig eller geom skattehöjig. på grud av edskrivig av kapitalförvaltige 2002 och utbildigsämdes överskridade av budgetram år 2003. Kommues resultat förbättrades betydligt 2004-2011. Årets resultat, +13,1 mkr är ett resultat som iebär att vi uppfyller kommuallages balaskrav och äve god ekoomisk hushållig. Resultatet är 5,6 mkr bättre ä budgeterat, blad aat utifrå bättre skatteprogoser ä budgeterat. Vi drabbades av e fiaskris augusti 2008 som påverkade våra skatteprogoser. Därefter skedde e återhämtig som sabbt förädrades i augusti 2011, då de ekoomiska probleme i Europa åter förvärrades. Omvärldsfaktorer påverkar i hög grad kommues itäktssida och det iebär att vi måste ha beredskap att sabbt kua apassa vår verksamhet efter gällade förutsättigar. Kommue måste fortsätta att effektivisera i verksamhetera för att ge e bra service till kommuivåare iom tillgägliga resurser. Avgörade framöver är utvecklige av kostadera i kärverksamhetera. Socialämde har överskridit si budgetram de seaste åre och geomlysig har geomförts av verksamhete uder året. Geomlysige ledde blad aat till förädrig i orgaisatioe, riktlijer iom bistådsbedömig har tagits fram med mera. Socialämde har tilldelats utökade resurser för 2012 års verksamhet. Samtliga Kommue atog 2000 e pesiosstrategi som blad aat iebär att hela de avgiftsbaserade dele av avtalspesioe (frå och med 1998) placeras av de aställde. Dessutom har beslut fattats och geomförts om försäkrigslösig avseede de återståede del som är möjlig, det vill säga de kompletterade ålderspesioe för löer över 7,5 basbelopp. Pesiosförpliktelsera iklusive löeskatt uppgår de 31 december 2011 till 3,7 mkr (3,7 mkr 2010). Pesiosförpliktelser itjäade före 1998 ska eligt gällade redovisigspriciper redovisas iom lije i balasräkige. Dessa förpliktelser iklusive löeskatt uppgår till 301,6 mkr (272,1 mkr 2010). Frå och med 2011 igår beräkigar avseede pesiosskulde äve aställda förtroedevalda vilke uppgår till 1,6 mkr. Övriga förtroedevalda igår i e försäkrigslösig. De totala pesiosförpliktelsera uppgår vid årsskiftet till 307 mkr ikl löeskatt. Detta ka jämföras med markadsvärdet på pesiosförvaltige om 112,1 mkr. Skuldes täckigsgrad uppgår till 36% (44% 2010). De lägre täckigsgrade har uppstått geom miskade markadsvärde i kombiatio med förädrig av beräkigsparametrar för pesiosskulde. Käslighetsaalys MKR Förädrig i kostad/itäkt Räteförädrig lå med 1% +/- 1,5 Bruttokostader förädras med 1% +/- 6,9 Försörjigsstöd med 1% +/- 0,1 Geerell avgiftshöjig med 1% +/- 0,6 Löeförädrig med 1% +/- 4,2 Förädrig i utdebiterig med 1 kr +/- 20,5 SAMMANFATTNING EKONOMISK ANALYS Ett valigt sätt att bedöma e kommus resultat ur fiasiell sypukt bygger på fyra perspektiv; resultat, kapacitet, risk och kotroll. Resultat Med resultat avses balase mella itäkter och kostader, samt utvecklige av ivesterigsvolyme. Kommues resultat har varit positivt större dele av seaste 10-årsperiode, dock hade kommue uderskott 2002-2003. Uderskotte uppstod främst ämder/styrelse har ett uppdrag att miska sia verksamheter med 2% iför 2013. Kommualskatte höjdes med 50 öre år 2012 för att återställas till 21,26 år 2014. Ett ytt cetralt löeavtal är uder framtagade och beräkas ite vara klart är uvarade avtal går ut. Skatteprogosera iebär fortfarade väldigt låg ökigstakt i förhållade till de krav fackliga orgaisatioer ställer i löeförhadligara. Detta iebär att förädrigsarbete med syfte att miska kostadsivå kommer att fortsätta. Det är viktigt ur styrigssypukt att de av fullmäktige ställda måle uppås. Ivesterigsivå och resultat måste harmoiera, aars kommer framtide att iebära ökad upplåig och därmed ökade fiasiella kostader. Atage flerårspla till och med 2014 iebär att skuldbörda ökar markat. 18 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 19

förvaltigsberättelse ekoomisk aalys förvaltigsberättelse sammaställd redovis Kapacitet Nyckeltalet för kapacitet är soliditet och beskriver de fiasiella motstådskrafte på sikt. Soliditete har försämrats markat frå 2002, då de var 74%, till 2011 63%. Förädrigar ett eskilt år ka ha midre betydelse, me det är viktigt att vara observat på tredmässiga förädrigar. Målet ievarade flerårsperiod till och med 2014 är att kommue skall ha högre soliditet är Skåesittet (60% 2010). Risk Risk bedöms utifrå likviditet, leasig- och borgesåtagade. Likviditete är viktig att ha fokus på utifrå kommues fiasiella målsättig, med direktfiasierig av ivesterigara. Kommue har teckat borge för 185,6 mkr, varav 80% för Osbybostäder AB. Bedömige är att det ite föreligger ågra större risker avseede våra borgesåtagade. Leasigåtagade uppgår till och med 2016 till 8,1 mkr. Kommues leasigåtagade följs fortlöpade. Huvudregel är att kommue köper ivetarier, såvida det ite avser persobilar. Vid evetuellt yteckade av leasig graskas alla avtal av exter kosult, dessutom är det ekoomichefe som fattar beslut om dea fiasierigsform. Likviditet Likviditet 2011 2010 Kassalikviditet % 96 70 Balaslikviditet % 97 71 Rörelsekapital mkr -4,4-37,4 Kassa och bak mkr 72,5 44,2 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Likviditet, Mkr 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Likviditete har förbättrats uder året frå 44,2 mkr till 72,5 mkr. Kassalikviditete (omsättigstillgågar, exklusive förråd/ exploaterig och kortfristiga skulder) uppgår till 96% i bokslutet. E kassalikviditet uder 100 % iebär att viss risk ka uppstå med kortsiktiga betaligsberedskape. I de kortfristiga skuldera igår äve semesterlöeskulde med 30 mkr. Saolikhete för att dea skuld kommer att betalas ut på kort sikt är väldigt låg. I balaslikviditete igår samtliga omsättigstillgågar/kortfristiga skulder. Kotroll Med kotroll avses avslutigsvis hur kommufullmäktiges upprättade budget efterföljs. Budgetföljsamhete har förbättrats geerellt äve om budgetramara överskreds med 6,8 mkr 2011. Kommustyrelse har utökat atalet dialogtillfälle med ämdspresidier i syfte att diskutera förädrigs- och apassigsarbetet till tilldelade budgetramar. I rådade ekoomiska läge och med avsakad av större margialer i de ekoomiska plaerige, förutsätts att verksamhete bedrivs iom de av kommufullmäktige beslutade budgetramara. SLUTSATS Slutlige ka kostateras att Osby kommus fiasiella ställig är god. Kommuera i Skåe startade 2011 med att ta fram sisemella jämförbara fiasiella profiler 2008-2010. Uder dea period har kommue förbättrat si fiasiella ställig. Uder 2011 har dock låeskulde ökat markat och kommue bör öka självfiasierigsgrade avseede ivesterigara. Osby kommu har dock höga ettoivesterigar. E geomsittlig svesk kommu ligger uder e lägre period på 5-10 år rut 7% är det gäller ettoivesterigar i relatio till verksamhetes ettokostader. Osby kommu har e ettoivesterigsvolym på 11,3% uder 2008-2010 och sittet i läet låg på 9,5% per år. Kommuera i Skåe fortsätter att ta fram fiasiella profiler äve för 2011. Kommufullmäktiges fiasiella mål kommer att utvecklas iför kommade år och bör blad aat på ett bättre sätt styra ivesterigstakte. Utifrå ivesterigsvolyme bör äve resultatmåle fastställas, så att egefiasierigsgrade ökar. Soliditete bör återige stärkas. För att säkerställa e god ekoomisk hushållig är det viktigt att kommue lever upp till de fiasiella målsättige. Verksamhetsmål behöver kopplas till tillgägliga resurser på ett bättre sätt och tydliga prioriterigar göras mella verksamheter. Osby kommu har beslutat om e särskild fullmäktigeberedig för att bättre sätta fokus på verksamhetsmål utifrå god ekoomisk hushållig iför 2013. Osby kommu ser över hela orgaisatioe, både politisk och förvaltigsorgaisatio uder 2012, dessutom kommer hela styrprocesse att ses över. Sammaställd redovisig I kocere Osby kommu igår följade företag: osbybostäder ab fjärrvärme i osby ab osby kommu idustrihus i osby ab östra göige rehålligs ab osbynova ab 50% Osby kommu 100% Osby kommu 100% Osby kommu 100% Osby kommu 50% Östra Göige 100% Osby kommu REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR KONCERNEN Kocerredovisige utgör ett sammadrag av kommues och företages balas- och resultaträkigar. I detta sammahag har itera mellahavade elimierats mella de i kocere igåede ehetera. Redovisige har upprättats eligt så kallad proportioell kosoliderig, vilket betyder att om företage ej är helägda har edast ägda adelar av räkeskapspostera tagits med i kocerredovisige. Vid elimierig av itera mellahavade har arbetet följt väsetlighetspricipe och försiktighetspricipe. Ekoomiska egagemag, tkr Osby kommu är delägare i följade föreigar Föreig ekoomiskt stöd tkr Adel Medborgarhusföreige Osby 1 200 ca 45% Sapphaerikets turistföreig 1 260 ca 85% Kommuivest i Sverige AB 0 0,98 % Kommuassuras Syd Försäkrigs AB 0 1,31 % rätor lå borge Ehet ägd adel Kostad Itäkt Givare Mottagare Givare Mottagare Osby kommu 141 1 217 20 000 175 246 0 Osbybostäder AB 100 % 48 31 148 496 Östra Göige Rehålligs AB 50 % 1 750 Fjärrvärme i Osby AB 100 % 1 168 107 20 000 25 000 Idustrihus i Osby AB 100 % Osby Nova AB 100 % 1 3 Totalt 1 358 1 358 20 000 20 000 175 246 175 246 Kocere Osby kommu 2010-12-31, Mkr omsättig tillgågar skulder eget kap årets res Osby kommu 734,3 821,6 302,0 519,7 13,1 Osbybostäder AB 45,3 239,4 216,5 23,0 0,7 Östra Göige Rehålligs AB (50%) 34,6 23,3 14,5 8,8 0,3 Fjärrvärme i Osby AB 26,6 76,6 55,6 21,0 3,7 Idustrihus i Osby AB 0,2 1,5 0,1 1,4 0,0 Osby Nova AB 1,8 0,7 0,2 0,4 0,0 20 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 21

förvaltigsberättelse persoalredovisig förvaltigsberättelse persoalredovisig Persoalredovisig Ålders- och kösfördelig Fråvaro och arbetad tid 194 EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE I lokaltidige Allt om Osby har persoal preseterat sig och sitt yrke uder rubrike Jag är Osby kommu. Uder höste har Framtidståget arragerats för samtliga elever i årskurs 9 iför gymasie- och yrkesvalet. Studiebesök för ugdomar har skett iom vårde. REGLEMENTE FÖRTROENDEVALDA Översy av arvode och reglemete för förtroedevalda har skett och ytt reglemete har atagits uder året. E ivåhöjig har skett för att ågorluda komma i paritet med omvärlde och för att i framtide kua få kadidater till de kommuala förtroedeuppdrage. 831 Kvior Mä Övrig ledighet 3% Sjukdom ikl arbetssk. 4% Arbetstid 81% Semester 9% Vård av sjukt bar 3% ARBETSMARKNAD Uder året har ett fåtal persoer placerats på praktikplatser iom kommual verksamhet. Arbetsförmedlige har geomfört omorgaisatio och itresset för att fråga om praktikplatser har varit lågt. Kommual har uder höste ite godkät praktikplatser iom socialförvaltige på grud av plaerade verksamhetsförädrigar. DET GODA VÄRDSKAPET Pris för Det goda värdskapet har delats ut till Röebackes kök för att persoale geom ett stort egagemag gjort det möjligt för esamma mäiskor att uppleva e jul i gemeskap. Priset ska ispirera medarbetare och ledare att arbeta med iriktig på bra bemötade och ett gott värdskap. LEDARUTVECKLING Uder året har persoalavdelige tillsammas med socialförvaltige arbetat med asöka om EU-medel frå Socialfode för projekt Visioärt ledarskap och arbetssättet lea iom hemtjäste. Asöka har bifallits och uder våre 2012 kommer projektet att starta. Osby kommu deltar seda 2007 i projektet Framtides Ledare för kompetesutvecklig och ledarförsörjig i Skåe Nordost. Ett flertal av deltagara har fått befattig som ledare. ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA Det systematiska arbetsmiljöarbetet har följts upp med e ekät. Resultatet visar på att Osby kommu har ett väl fugerade arbetsmiljöarbete. Som ett led i utvecklig av friskvårdsaktiviteter har uder höste förberedelse skett för att frå och med 2012 kua erbjuda persoal möjlighet att tecka friskvårdscheckar. På grud av de miskade sjukfråvaro har behovet av företagshälsovårdes isatser också miskat. Detta har gett möjlighet att göra e särskild satsig på iformatio om ergoomi för vissa utsatta grupper. Översy har skett av policy för alkohol och droger och e särskild utbildigsisats plaeras uder år 2012. Två hälsoiriktade föreläsigar för medarbetare har geomförts. PERSONAL- OCH PENSIONSKOSTNADERNAS UTVECKLING Persoalkostaderas utvecklig åre 2010-2011 framgår av edaståede sammaställig. Persoalkostaderas utvecklig (Mkr) 2011 2010 Förädr 10-11 Arvode och sammaträdesersättigar förtroedevalda 3,8 2,6 46,1 % Övrig persoal 348,0 335,7 3,4 % Kostad exkl arbetsgivaravg 351,8 338,3 4,0 % Arbetsgivaravgifter (betalda) 101,8 99,1 2,7 % Total persoalkostad 453,6 437,4 3,7 % ANTAL ANSTÄLLDA I december 2011 hade kommue 893,0 tillsvidareaställda årsarbetare. Atal aställda Org ehet 2011 2010 Procet Kommuledigskotor 35,3 33,1 4,0 Räddigstjäst 4,0 4,0 0,4 Gatukotor 25,0 25,0 2,8 Miljö- och byggförvaltig 10,8 9,8 1,2 Fastighetsförvaltig 49,7 48,3 5,6 Utbildigsförvaltig 427,8 424,9 47,9 Socialförvaltig 340,4 338,4 38,1 Summa årsarbetare 893,0 883,5 100,0 ÅLDERS- OCH KÖNSFÖRDELNING Av de tillsvidareaställda är 48% 50 år och däröver. Medelålder är 48 år. Kösfördelige blad kommues tillsvidareaställigar är 81% kvior och 19% mä. Atal Fördelige mella kvior och mä iebär iga större förädrigar uder periode. Kommue har liksom hela kommusektor e traditioell uppdelig av kvio- och masdomierade förvaltigar. Mä arbetar främst som lärare, kommualarbetare samt i ledigsfuktio. Kvior arbetar främst iom vårdade yrke samt som lärare. SYSSELSÄTTNINGSGRAD Majoritete av kommues aställda, 54,1%, är heltidsaställda. De geomsittliga sysselsättigsgrade är 87,1%. Deltidsaställigar fis huvudsaklige iom vård och omsorg, städ samt kök. Av de som var aställda de 31 december 2011 hade 64,9% e sysselsättigsgrad som var högre ä 75%. Motsvarade siffra för 2010 var 65,0%. Sammaställige eda är e beskrivig av de sysselsättigsgrad som arbetstagare har i sitt aställigsavtal. Sysselsättigsgrad i procet av heltid 2011 2011 i % 2010 2010 i % 100 % 554 54,0 546 53,7 76-99% 111 10,8 115 11,3 51-75% 307 30,0 296 29,1 0-50% 53 5,2 60 5,9 Summa 1 025 100,0 1 017 100,0 FRÅNVARO Nettoarbetstid/fråvaroorsak Av total arbetstid utgör 19% fråvaro. De främsta aledigara till fråvaro är semester och ferieuppehåll (9%) och sjukdom (4%) samt vård av sjukt bar (3%). Övrig fråvaro utgörs blad aat av föräldraledighet och övrig tjästledighet (3%). Fråvaroorsak Orsak 2011 2010 Semester 9 10 Sjukdom 4 5 Vård av sjukt bar 3 3 Övrig ledighet 3 4 Summa fråvarotid 19 22 Nettoarbetstid 81 78 Sjukfråvaro De totala sjukfråvaro ages i procet av de aställdas sammalagda ordiarie arbetstid. Uppgift ska lämas om de adel av sjukfråvaro som är fråvaro uder e sammahägade tid av 60 dagar eller mer, sjukfråvaro för kvior respektive mä samt sjukfråvaro för aställda i åldrara 29 år eller ygre, 30-49 år och 50 år eller äldre. Sjukfråvaro Nyckeltal 2011 2010 Sjukfråvaro totalt 3,6 4,5 Adel sjukfråvaro 60 dagar 26,4 17,8 Sjukfråvaro kvior 4,2 5,2 Sjukfråvaro mä 1,3 2,4 Sjukfråvaro -29 år 1,7 2,6 Sjukfråvaro 30-49 år 3,8 6,5 Sjukfråvaro 50- år 3,7 3,8 E utförlig Persoalekoomisk redovisig lämas till kommufullmäktige i separat hadlig. 22 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 23

VERKSAMHETSBERÄTTELSE kommuledigskotoret VERKSAMHETSBERÄTTELSE kommuledigskotoret Kommustyrelse KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kommues ledade politiska förvaltigsorga Asvarar för kommues utvecklig Asvarar för kommues ekoomiska ställig (ikl kocerföretag) Asvarar för de cetrala fuktioera iom kommual verksamhet. Förvaltige är idelad i fyra avdeligar: kasli, persoal, IT och ekoomi. Ledig 36,6% Socialämde Dag Ivarsso (Kommufullmäktiges ordförade) 0,1% Överförmydare Aders Pettersso (Kommustyrelses ordförade) 0,1% Revisio 6,0% Kommuledigskotoret Igvar Carlberg (kaslichef) till och med 2011-08-31 1,0% Miljö- och byggämde 2,0% Räddigstjäste Charlotta Kabo Steberg (kommuchef) frå och med 4,6% 2011-09-01 Gatukotoret Pia Lidvall Begtsso (ekoomichef) 0,0% Christia Valämde Mårtesso (persoalchef) 0,0% Fastighetsämde Stepha Hellqvist (IT-chef) 49,4% Utbildigsämde Adel av ettokostader: 6,0% Adel av atalet aställda: 4,0% ÅRETS HÄNDELSER Viktiga hädelser/beslut i kommustyrelse 2,0% Räddigstjäste uder 2011 4,6% Gatukotoret 0,0% Fördjupad Valämdeöversiktspla är påbörjad avseede Killeberg och 0,0% Lösboda. Fastighetsämde Vidbrukspla har remissbehadlats. Förslag till 49,4% Utbildigsämde LIS-pla (ladsbygdsutvecklig i stradskyddade område) är framtage. Medborgarträffar har aordats i Killeberg och Lösboda för att fåga i sypukter iför de fördjupade översiktsplaera. Arbetet med e y busstermial i Lösboda har påbörjats. 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde Socialämdes verksamhet har geomlysts. Tvärlede ivigdes de 30 jui 2011. 36,6% Socialämde 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde 36,6% Socialämde 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde 36,6% Socialämde 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde Medborgarudersökig har geomförts. 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde Fria resor för seiorer 70 år och äldre ifördes frå och med de 1 jauari 2011. Osby kommu har ökat öppehete mot kommuivåara geom Facebook-koto och Twitter-koto. Allmät Ett föryelsearbete har påbörjats iom kommue som iitierades höste 2010, efter beslutet att förädra förvaltigsorgaisatioes ledigsfuktio och irätta e tjäst som kommuchef. Syftet var att öka helhetssye iom kommue, förbättra styrige och på så sätt effektivisera och öka 36,6% Socialämde medborgarytta. 0,1% Revisio Uder höste 2011 hölls e framtidsverkstad med ledade kotoret 1,0% Miljö- och byggämde politiker och chefer. På de tydliggjordes ett atal utveckligsområde. 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde Uppdrag lämades i slutet av året till kommuchef och kommufullmäktiges ordförade att ta fram förslag till y politisk- och förvaltigsorgaisatio samt förslag till ya arbetsformer. Osby kommu igår 36,6% för Socialämde adra året i det atioella projektet Kommues kvalitet i korthet, vilket iebär yckeltalsjämförelser med cirka 160 adra kommuer i 0,1% Revisio Sverige. 1,0% Miljö- och byggämde 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigs- 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret Kommue deltar äve i ett treårigt atioellt forskigsprojekt (2010-2012) 0,0% om Valämde hur kommuera blad aat haterar ekoomiska kriser. 0,0% Rapporter Fastighetsämde fis att hämta på www.atkom.se. 49,4% Utbildigsämde 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigs- Närigslivsutvecklig Osby kommu rakades mycket glädjade topp 50 för fjärde året i rad blad ladets 290 kommuer är Sveskt Närigsliv preseterade si attitydudersökig 36,6% Socialämde i maj avseede företagsklimatet i Sverige. E stor företagsekät är geomförd uder höste. Ett 70-tal företag 0,1% Revisio har besökts i syfte att blad kotoret aat få 1,0% Miljö- och byggämde i sypukter på kommues verksamhet, samt få uppslag till ya utveckligsprojekt. Osby kommu och Osby Närigsliv har uder projektparaplyet 0,0% Valämde Framgåg Osby startat ett atal delprojekt 0,0% Fastighetsämde i syfte att utveckla idustri, hadel och turism. Delprojekte är blad aat Kviligt ätverk (Queeia), Osby Shoppig, Företagskuvös och Osby Outlet. 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde Kommuikatio och medborgardialog Medborgarträffar 36,6% som Socialämde samråd för de kommade fördjupade översiktsplae har geomförts i Lösboda och Killeberg. Medborgarträffar har äve arragerats kopplat till framtagade kotoret av LIS- 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde område (Ladsbygdsutvecklig i stradskyddade område) Bo- Dagar hölls i börja av september med iriktig på 0,2% byggklara VA tomter i Osby 0,0% kommu Valämde och mässa på Borge. Osby kommu har 0,0% Fastighetsämde u fyra officiella koto på Facebook (Osby kommu, Kommuchef Osby kommu, Fritidsgård EttBe och Fritidsgård Pulse) och 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigs- 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde ett offíciellt Twitter-koto. Medborgarudersökig i SKL:s regi (Sveriges kommuer och ladstig) har geomförts uder året. Det var tre år seda förra medborgarudersökige. (Resultatet fis på www.osby.se.) Utsikt frå bro över Helge å på Tvärlede. Ifrastruktur och kollektivtrafik Vägbygget Tvärlede Osby - Markaryd ivigdes de 30 jui 2011, med medverka frå grakommuera Älmhult, Markaryd och Olofström, Regio Skåe och Trafikverket. De ya sträckige av väge iebär att restide förkortats betydligt på sträcka och att de tuga trafike har ökat markat geom Osby kommu. De sträckig som äu ej är ombyggd är mella Osby och Vilshult. Förstudie avseede förbifart Lösboda påbörjas 2012. Järvägsutredige Sydostläke (sträckig Älmhult - Karlsham) påbörjas våre 2012. Pågatågsprojektet i Skåe Nordost och södra Krooberg fortgår eligt pla. Kommue har tagit fram tågtidtabell för Osby statio iför tabellskiftet i december. Iföradet av fria resor för seiorer 70 år och äldre, iebar färre resade ä vätat. Kommue har i samarbete med Trafikverket rustat upp gågtuel uder järväge i Osby. Samarbete har pågått mella kommuera Osby, Älmhult och Växjö med projektidé krig utvecklig av ya statiosortera Killeberg, Diö och Gemla, som får Påga-/Krösatågstrafik 2013. Iteratioella kotakter Osby kommu deltar i SIDA-projektet Spiig Twiig tillsammas med sex adra skåska kommuer samt respektive baltiska väorter uder ledig av Kommuförbudet Skåe. I september tog kommue emot besök av vietamesiska statstjästemä uder e eftermiddag, för att berätta om kommues verksamhet, iklusive studiebesök på fjärrvärmebolaget. Studiebesöket i Osby kommu var e del av de två måaders utbildig som statstjästemäe deltog i vid Luds Uiversitet. Vår väort i Damark, Gribskovs kommue, var på besök i Osby i maj. Trygghet och hälsa Kommue har fiasierat Cykelmästares cykelutbildig för alla 5:e-klassare i kommue. Osby kommu är amäld till tävlige Årets grasamverkaskommu som arrageras av stöldskyddsföreige. Skolavslutigsfolder har i samarbete med Skåe Nordost skickats till alla vårdadshavare i årskurs 6-9, samt gymasieklasser årskurs 1 och 2. Folder Om droger har lämats till alla vårdadshavare i årskurs 6 i sambad med utveckligssamtale. Bostadsapassig Uder året har 69 apassigsärede hadlagts (2010: 76 ärede). 78% (2010: 80%) av äredea har ieburit kostader uder 20 tkr per ärede. Tre ärede har ieburit kostader mella 100 och 186 tkr. Persoal Kommue har arbetat med att förtydliga Osby kommu som e attraktiv arbetsgivare. Uder höste arragerades Framtidståget för samtliga elever i årskurs 9 iför gymasie- och yrkesvalet. Kommue deltog äve i mässa Framtidsdage i Kristiastad. Årets värdskapspris tilldelades Röebackes kök. Priset skall ispirera medarbetare och ledare att arbeta med iriktig på bra bemötade och ett gott värdskap. IT-verksamhet Trådlöst ätverk med över 100 accesspukter har istallerats i alla skoleheter iom grudskola. För ärvarade har kommue totalt drygt 1500 datorer i kommues ätverk varav 500 i admiistrativa ätet, 335 i utbildigsätet och 680 oe-to-oe-datorer. IT-ämd Skåe Nordost I gemesam IT-ämd Skåe Nordost deltar kommuera Bromölla, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristiastad, Osby och Östra Göige. Nämde har asvar för uppbyggad och drift av gemesam IT-ifrastruktur och iteretaslutig. De totala driftskostader- 36,6% Socialämde 0,1% Överförmydare 0,1% Revisio 6,0% Kommuledigskotoret 36,6% Socialämde 1,0% Miljö- och byggämde 2,0% Räddigstjäste 24 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 0,1% Överförmydare 4,6% Gatukotoret OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 25 0,1% Revisio 6,0% Kommuledigskotoret 1,0% Miljö- och byggämde 0,0% Valämde 2,0% Räddigstjäste 0,0% Fastighetsämde

VERKSAMHETSBERÄTTELSE kommuledigskotoret VERKSAMHETSBERÄTTELSE räddigstjäste a uppgick till 1.481 tkr mot budgeterat 2.207 tkr. Överskottet har blad aat uppkommit då IT-chefsrekryterige avbrutits. Utvecklige av bibliotekssysteme fortsätter och Hässleholms kommu har aslutit sig uder året. De gemesamma drift och supportorgaisatioe för Hässleholms, Kristiastads, Osby och Östra Göige kommuer är försead. HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL? För kommufullmäktiges verksamhetsmål utifrå god ekoomisk hushållig se förvaltigsberättelse. NYCKELTAL OCH STATISTIK Kostadsuppföljig persoal tkr 2011 2010 Kostad för arbetskraft 22 198 22 514 Varav kostad för sjuklö 111 247 Persoalstatistik 2011 2010 Tillsvidareaställda 35 32 Summa årsaställda 35 35 Sjukfråvaro i % 1,6 1,2 EKONOMI Tkr Redov 2010 Redov 2011 Budget 2011 Avvik Itäkter 11 698 11 449 10 528 921 Kostader 42 769 45 975 44 112-1 863 Resultat -31 071-34 526-33 584-942 Pedlare i Osby kommu. Budgetrame Kommuledigskotoret visar totalt ett överskridade med 942 tkr. De största avvikelsera redovisas avseede kommustyrelses verksamhet som överskridits med ca 1 mkr. Budgetavvikelse häförs främst till rekryterigskostader för kommuchef och socialchef, framtidsverkstade och budgetupptakte. Bostadsapassigsbidrage har kostat 587 tkr mer ä budgeterat och de totala kostade blev 1.488 tkr år 2011. Kasliet har överskridit budgete med 426 tkr p g a främst rekryterigskostader avseede kommusekreterare/jurist mm. Ekoomiavdelige och persoalavdelige har överskott jämfört med budget med 312 tkr respektive 325 tkr på grud av vakaser. Ivesterigsbudgete IT-ivesterigar har geomförts med 1mkr (budget 1,5 mkr). FRAMTIDEN Kommues ekoomi kommer att vara i fokus äve uder de kommade åre. Kommue påverkas sabbt geom förädrigar i kojukturer och därmed sysselsättig, vilket blad aat påverkar kommues skatteitäkter. I flerårsplaerige igår att kostadsivå skall miskas med 2%. Uppdrag fis att ta fram förslag till y politiker- och förvaltigsorgaisatio uder 2012. Geomförade av föryelse- och utveckligsarbete iom kommue plaeras utifrå framtidsverkstade som geomfördes höste 2011. Järvägsutredige Sydostläke påbörjas i jauari 2012. Förstudie avseede förbifart Lösboda påbörjas första kvartalet 2012. Uder 2012 kommer Osby kommu att påbörja arbetet med e lokal bredbadsstrategi. Fördjupad samverka iom Skåe Nordost fortsätter. Kosoliderig av IT-verksamhetera i Skåe Nordost pågår. 1,0% Miljö- och byggämde RÄDDNINGSTJÄNSTEN Förebyggade bradskydd 36,6% Socialämde Operativ räddigstjäst 0,1% Överförmydare Exter och iter självskyddsutbildig 0,1% Revisio 6,0% Kommuledigskotoret Beredskap och säkerhet 1,0% Miljö- och byggämde 2,0% Räddigstjäste IVPA (I Väta På Ambulas) 4,6% Gatukotoret 0,0% Ledig Valämde 0,0% Fastighetsämde Aders Pettersso (Kommustyrelses ordförade) 49,4% Utbildigsämde Lars-Aders Svesso (räddigschef) Adel av ettokostader: 2,0% Adel av atalet aställda: 0,4% ÅRETS HÄNDELSER 0,1% Överförmydare Uder året 0,1% har Revisio 6,0% Kommuledigskotoret Räddigstjäste aslutit sig till de regioala 1,0% Miljö- och byggämde strategi i Skåe att ige skall omkomma, 2,0% skadas Räddigstjäste eller drabbas 4,6% Gatukotoret av brad i si bostad (ollvisio). I ett första skede ska ma 0,0% arbeta Valämde för att öka förekomste av bradvarare och att öka 0,0% Fastighetsämde de eskildes förmåga att förebygga 49,4% och hatera Utbildigsämde brad. Samarbete kommer att ske blad aat med socialförvaltige, sotigsverksamhete och bostadsföreigar. Förvaltige tog uder året ett ytt grepp för att rekrytera ya bradmä. E persolig ibjuda skickades ut där urvalet 36,6% Socialämde togs fram med hjälp av GIS-program. Tack vare detta kude 0,1% Överförmydare persoalbriste i Lösboda lösas. Tillvägagågssättet röte 0,1% Revisio 6,0% Kommuledigskotoret också stort itresse blad övriga räddigstjäster i Sverige. Nya samarbetsområde mella räddigstjästera i Skåe Nordost är gemesam stab vid större hädelser samt gemesamma riktlijer för arbete, metoder 49,4% och Utbildigsämde utbildigar med höjdfordo. Samarbete har också skett med att revidera kommueras hadligsprogram för e säkrare och tryggare kommu. 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde 36,6% Socialämde 0,1% Revisio 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde 36,6% Socialämde 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde 36,6% Socialämde 1,0% Miljö- och byggämde 0,1% Överförmydare Kommustyrelse 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret Vid årsavslutige avtackades två förmä som varit aställda iom räddigstjäste uder tillsammas ärmare 90 år. Detta torde saka motsvarighet och uppmärksammades äve atioellt iom räddigstjäste. 36,6% Socialämde 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL? 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde 36,6% Socialämde 0,1% Överförmydare Uppått Delvis uppått Ej uppått 0,1% Revisio 6,0% Kommuledigskotoret 1,0% Miljö- och byggämde 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret Mål: Främja olycks- och skadeförebyggade verksamhet geom exter utbildig 0,0% Valämde och iformatio. 0,0% Fastighetsämde 49,4% Utbildigsämde Är målet uppfyllt? Ja Mål: Att hålla de i hadligsprogrammet agiva akomsttidera 36,6% Socialämde Är målet uppfyllt? Ja 0,1% Överförmydare 0,1% Revisio 6,0% Kommuledigskotoret 1,0% Miljö- och byggämde 2,0% Räddigstjäste Mål: Förvaltige ska klara av de tillsyer som fis upptaga i 4,6% Gatukotoret tillsysplae 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde 49,4% Utbildigsämde Är målet uppfyllt? Delvis Mål: Uder läsåret ge alla elever i årskurs 2 och 5 utbildig i bradskydd. 36,6% Socialämde 0,1% Överförmydare Är målet uppfyllt? Delvis 0,1% Revisio 6,0% Kommuledigskotoret Kommetar: Målet uppås uder vårtermie 2012 1,0% Miljö- och byggämde 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret Mål: Alla 0,0% elever Valämde i årskurs 8 ska ges utbildige Självskydd brad. 0,0% Fastighetsämde 49,4% Utbildigsämde Är målet uppfyllt? Delvis Kommetar: Målet uppås uder vårtermie 2012 36,6% Socialämde 0,1% Överförmydare 0,1% Revisio 6,0% Kommuledigskotoret i Mål: Exter iformatio till allmähete vid större arragemag 1,0% Miljö- och byggämde kommue. 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret Är målet 0,0% uppfyllt? ValämdeJa 0,0% Fastighetsämde Kommetar: Har givits vid fyra tillfälle 49,4% Utbildigsämde Mål: Räddigstjäste 36,6% Socialämde skall kua ge grudläggade och kvalificerad utbildig iom bradskydd, hjärt- och lugräddig 0,1% Överförmydare och sjukvård till kommuivåare, 0,1% Revisioförvaltigar och företag. 6,0% Kommuledigskotoret 1,0% Miljö- och byggämde 2,0% Räddigstjäste Är målet uppfyllt? Ja 4,6% Gatukotoret Kommetar: Utbildig har getts till totalt 880 persoer 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde 49,4% Utbildigsämde 26 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 27

VERKSAMHETSBERÄTTELSE räddigstjäste VERKSAMHETSBERÄTTELSE gatukotoret 36,6% Socialämde 36,6% Socialämde NYCKELTAL OCH STATISTIK Kostadsuppföljig persoal EKONOMI 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde GATUKONTORET 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigs- Kommustyrelse kotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde tkr 2011 2010 Kostad för arbetskraft 7 732 7 597 Varav kostad för sjuklö 35 16 Persoalstatistik 2011 2010 Tillsvidareaställda 4 4 Summa årsaställda 4 4 Sjukfråvaro i % 4,4 0,8 Atal utryckigar 2011 2010 2009 2008 Osby 187 232 216 220 Lösboda 111 125 91 51 Hökö 19 16 12 11 Summa 317 373 319 282 Atal isatser helår 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Totalt atal isatser uppgick till 293 st. Ova redovisas atal utryckigar frå respektive statio (e del larm föraleder utryckig frå flera statioer, så kallat förstärkigslarm). Isatsera miskade med 16% jämfört med 2010. Miskige består blad aat av midre atal isatser vid Automatlarm ej brad, Brad ej i byggad och Assistas till hemhjälp/hemsjukvård. Larm till IVPA (I Väta På Ambulas) och Sjukvårdslarm uppgick till 75 styck, varav Lösboda larmades till 66. Normala kriterier för att räddigstjäste skall larmas till IVPA är att tidsviste vid Prio 1-larm i förhållade till ambulas bedöms överstiga 15 mi. För Lösbodaområdet har dock RSPC beslutat att larmig skall ske uta speciell häsy till tidsviste. Vid Sjukvårdslarm larmas räddigstjäste ut vid hjärtstopp eller svårt trauma, då ma förvätas vara på plats före ambulas. År Tkr Redov 2010 Redov 2011 Budget 2011 Avvik Itäkter 1 309 1 305 1 245 60 Kostader 12 379 12 633 12 103-530 Resultat -11 070-11 328-10 858-470 De egativa avvikelse beror på felaktigt budgeterat persoalomkostadspålägg med 250 tkr, kostader för bradpostsystem med 40 tkr samt att itäkter för 2011 förts på 2012 med 135 tkr. FRAMTIDEN Uder 2012 kommer e utredig att startas upp för att utreda förutsättigar och kostader att förse bradstatioera i Osby och Lösboda med reservkraft och åtgärdsförslag till utformig av ledigscetral och allmä upprustig av Osbystatioe Räddigstjästes övigsplats uppfyller ite de miljökrav och tekisk utformig som är ödvädig. Uder 2012-2013 kommer därför e översy att ske är det gäller utformig och lokaliserig För att uppfylla de i Skåe ataga regioala strategi att ige skall omkomma, skadas eller drabbas av brad i si bostad kommer vi gemesamt uder 2012 ta fram kocept över hur vi ska arbeta för att uppfylla strategi 0,1% Revisio 6,0% Kommuledigskotoret 1,0% Miljö- och byggämde Skötsel och uderhåll av kommues gator och 2,0% vägar Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret Skötsel och uderhåll av parker och lekplatser 0,0% Valämde Skötsel och uderhåll av kommues skogar 0,0% Fastighetsämde Skötsel och uderhåll av kommues VA-aläggigar 49,4% Utbildigsämde (redovisas separat) 36,6% Socialämde Offetlig belysig är det gäller gator, GC-vägar och parker Rehållig Försäljig och iköp av kommual mark 36,6% Socialämde Arredefrågor Trafiksäkerhetsfrågor 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde Parkerigstillståd Vägbidrag 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde Ledig: Aders Pettersso (Kommustyrelses ordförade) Mats Jasso (gatuchef) Adel av ettokostader: 4,6% 36,6% Socialämde 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde Adel av atalet aställda: 2,1% 36,6% Socialämde 0,1% Överförmydare 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde ÅRETS HÄNDELSER 0,1% Överförmydare Uder året har gatukotoret börjat bygga ut ett ytt bostadsområde 1,0% i Miljö- de och ordvästra byggämdedele av Osby (Nya Holmö). Ett bostadshus 0,1% Revisio 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste är reda uder uppförade i området. Söder om 4,6% statioe Gatukotoret i Osby har e y parkerigsplats alagts. Vissa platerigar återstår och 0,0% Valämde kommer 0,0% Fastighetsämde att utföras uder våre 2012. Arbetet med att tillgäglighetsapassa det offetliga rummet har avslutats uder 49,4% Utbildigsämde året. Flera busshållplatser har byggts om uder året, som delvis fiasierats med statliga bidrag. E y samåkigsplats i östra dele av Kristiastadsväge i Osby har alagts och tagits i bruk. Äve dea har delvis fiasierats med statliga bidrag. I Lösboda har gatukotoret påbörjat arbetet med de ya busstermiale. I Killeberg har gatukotoret arbetat med att lösa markfrågora till de ya Pågatågsstatioe. 36,6% Socialämde HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL? 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde 0,0% Valämde Uppått 0,0% Fastighetsämde Delvis uppått Ej uppått Mål: Gatukotoret ska se till så att gatuätet förbättras och blir av såda stadard att det stärker trafiksäkerhete och motverkar trafikolyckor. 36,6% Socialämde 0,1% Överförmydare Är målet uppfyllt? Delvis 0,1% Revisio 6,0% Kommuledigskotoret Kommetar: Med de resurser som ställts till förfogade har 1,0% Miljö- och byggämde gatukotoret delvis kua leva upp till målet 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde Mål: Gatukotoret ska se till så att parkera sköts på 49,4% ett Utbildigsämde sådat sätt att våra tätorter upplevs positivt. Är målet uppfyllt? Ja Kommetar: Vi har fått positiva kommetarer frå kommuivåare 36,6% Socialämde 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde Mål: Gatukotoret ska verka för att kommues markpolitik 2,0% drivs Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret aktivt. 0,0% Valämde Är målet 0,0% uppfyllt? Fastighetsämde Ja 49,4% Utbildigsämde Kommetar: Flera strategiska fastighetsförvärv har skett uder året 36,6% Socialämde Mål: Gatukotoret ska seast de 1 april redovisa förslag 0,1% till Överförmydare pla för hur cirkulatiosplatsera 0,1% Revisio 6,0% Kommuledigskotoret vid väg 23 ska skötas uder 2011. 1,0% Miljö- och byggämde 2,0% Räddigstjäste Är målet uppfyllt? Nej 4,6% Gatukotoret Kommetar: 0,0% Valämde Vi är beroede av att Trafikverket medverkar. Trafikverket har 0,0% prioriterat Fastighetsämde aa verksamhet före rodellera i Osby 49,4% Utbildigsämde Mål: Gatukotoret ska geom bevakig av tätortsära markområde och fastighetsförsäljigar ta iitiativ till åtgärder frå 36,6% Socialämde kommues sida. 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste Är målet uppfyllt? Ja 4,6% Gatukotoret Kommetar: Gatukotoret har varit mycket aktivt och tagit 0,2% iitiativ VA 0,0% Valämde till olika fastighetsförvärv 0,0% Fastighetsämde 49,4% Utbildigsämde Emma Martisso, deltidsbradma i Osby. Uder året har det varit fler vatteläckor ä ormalt, vilket gjort att adra arbetsuppgifter fått stå tillbaka. 28 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 29

VERKSAMHETSBERÄTTELSE gatukotoret VERKSAMHETSBERÄTTELSE va-verksamhet NYCKELTAL OCH STATISTIK Kostadsuppföljig persoal tkr 2011 2010 Kostad för arbetskraft 9 858 9 809 Varav kostad för sjuklö 33 26 Persoalstatistik 2011 2010 Tillsvidareaställda 17,9 18,7 Summa årsaställda 20,0 20,7 Sjukfråvaro i % 1,1 * 0,7 * * Uppdelig av gatukotorets persoal och VA-persoale har ej kuat göras. I ovaståede siffra igår äve VA-persoal. EKONOMI Tkr Redov 2010 Redov 2011 Budget 2011 Avvik Itäkter 16 528 18 069 14 098 3 971 Kostader 41 700 44 396 40 319-4 077 Resultat -25 172-26 327-26 221-106 Gatukotorets verksamhet kom att bli mer omfattade ä vad som budgeterats. Tyvärr har ite de ökade kostadera kuat kompeseras fullt ut. Detta har medfört att gatukotoret redovisar e egativ avvikelse med 106.000 kr. Räkat på de totala omsättige blir avvikelse ugefär 2 promille. När det gäller viterväghållige har verksamhete visat ett överskott på grud av de milda förviter (oktober, ovember och december). Detta överskott har aväts för att kompesera att gatukotoret har asfalterat i e större omfattig ä plaerat. FRAMTIDEN Gatukotoret kommer att arbeta med flera större projekt. Blad de projekt som kommer att utföras uder det ärmaste året ka ämas y busstermial i Lösboda och fortsatt ombyggad av Östra Järvägsgata i Osby. Gatukotoret kommer att tillsammas med Trafikverket bygga e y Pågatågsstatio i Killeberg. Blad de projekt som ligger ytterligare ågot år fram i tide ka ämas gåg- och cykelväg rut Osbysjö och ett ytt bostadsområde i södra dele av Hasslaröd. Eftersom IKEA gör stora satsigar i Älmhult måste Osby kommu följa upp geom att orda boede i form av tomter för villor och flerfamiljshus. Detta berör i huvudsak Killeberg och Loshult. Killeberg bedöms bli mycket attraktivt eftersom ma får tillgåg till Pågatåg 2013. Detta kommer på olika sätt att beröra gatukotoret. 36,6% Socialämde 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde Kommustyrelse 4,6% Gatukotoret 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde VATTEN- OCH AVLOPPSVERKSAMHET 36,6% Socialämde 6,0% Kommuledigskotoret Produktio och leveras av dricksvatte till aboeter. Avledig och reig av aboeteras spillvatte. 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret Avledig av dagvatte frå tätorter till recipiet. 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde Ledig: 49,4% Utbildigsämde Aders Pettersso (Kommustyrelses ordförade) Mats Jasso (gatuchef) 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde Adel av ettokostader: 0,2% 36,6% Socialämde 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde Adel av atalet aställda: 0,7% 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 49,4% Utbildigsämde 0,1% Överförmydare 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde ÅRETS HÄNDELSER VA-taxa Uder året ädrade Osby kommu si struktur för VA-taxa i elighet med förslaget frå Sveskt Vatte, dessutom höjdes taxa, beräkat till 12%, i 2 steg uder året. Ädrigara geomfördes de 1 jauari samt 1 juli. Vi har uder året ökat atalet debiterigstillfälle per år frå tre till fyra. Ledigsät Dricksvatteledig mella Gamleby och idustriområdet Nordost har reliats med e y plastledig. Uder arbetet med detta har äve ett atal större vetiler bytts ut. Spillvatteledige mella Naturbruksgymasiet och Driveå har reliats på grud av stort iläckage. Detta bör spara e del eergi då detta spillvatte skall pumpas i ett atal pumpstatioer, ia det år reigsverket. 36,6% Socialämde 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde 36,6% Socialämde 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigs- Riskiveterig mot sabotage och ibrott i Maglaröd är geomförd av två oberoede experter, åtgärder som följd av detta är vidtaga och förädrigar i hotbild och det allmäa säkerhetsläget kotoret 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde diskuteras med säkerhetsasvarig kotiuerligt. Eergiförbrukige 0,0% Valämde har miskat sett över periode jauari 2010 0,0% Fastighetsämde till och med december 2011 som e följd av fokuserig på Livscykelkostad sett över e 10-års period istället för att bara titta på iköpspriset. 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigs- Reig av spillvatte Osby reigsverk har 0,1% fått Revisio y aalysutrustig för att effektivisera kotoret 1,0% Miljö- och byggämde drifte av reigsverket i syfte att uppfylla krav som ställs på verket av tillstådsgivade mydighet. 0,0% Valämde 36,6% Socialämde Äve reigsverket 0,0% Fastighetsämde i Osby har miskat si eergiförbrukig uder periode jauari 2010 till och med december 2011 som e följd av eergibesparigsarbetet. 36,6% Socialämde 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigs- Reigsverket i Lösboda har fått y utrustig till det biologiska reigssteget och dea bör spara stora mägder eergi me det 0,1% Revisio kotoret har gått för 1,0% kort Miljö- tid och för byggämde att kvatifiera besparige. HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL? 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde Uppått Delvis uppått Ej uppått Mål: Gatukotoret ska se till så att dricksvatteätet iom kommue är av såda stadard att vattekvalitete ka säkras. Är målet uppfyllt? Ja Kommetar: Iga problem med dricksvattekvalitet på ätet uder året. Vid ett atal större läckor är förbrukige större ä produktioe vilket i de fall där vi ite hittar läckora ka bli ett problem. Mål: Gatukotoret ska seast de 1 jui 2011 redovisa hur dricksvatteätet ser ut med agivade av var brister föreligger. 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde Ovidkommade vatte i Lösboda har iveterats och e åtgärdspla är upprättad för att prioritera isatsera. Bradposter i Lösboda och Killeberg har iveterats uder höste och dessutom har dessa fuktiostestats med flöde och tryck. Är målet uppfyllt? Delvis Kommetar: Iveterig påbörjad, för stort åtagade med dages bemaig. Persoal frå gatukotoret alägger e y lekplats. Dricksvatteproduktio Utbyte av pumpar i Maglaröd för dricksvatte till Osby tätort har geomförts uder sommare. 30 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE va-verksamhet VERKSAMHETSBERÄTTELSE va-verksamhet NYCKELTAL OCH STATISTIK Kostadsuppföljig persoal tkr 2011 2010 Kostad för arbetskraft 3 238 3 012 Varav kostad för sjuklö 9 0 Persoalstatistik 2011 2010 Tillsvidareaställda 6,7 6,7 Summa årsaställda 6,7 6,7 Sjukfråvaro i % VA-verksamhetes sjukfråvaro igår i gatukotorets redovisig. Dricksvatte Producerad mägd Debiterad mägd Svi Maglaröd 635 500 432 834 32 % Lösboda 128 923 88 776 31 % Killeberg 42 620 32 315 24 % Hökö 7 195 5 351 26 % Iveterig av läckor har påbörjats. Vid e första utvärderig verkar sviet bero på både större läckor (huvudledigar med diameter >100 mm där kommue är ledigsägare) och midre läckor på servisledigar (fastighetsägare äger ledige frå tomtgräs). Otillåta vatteuttag frå bradposter står för e relativt lite volym me desto större bekymmer med missfärgig till följd av hastiga flödesädrigar. Nyckeltal att jämföra med är 1,03 kwh/producerad kubikmeter dricksvatte för Maglaröd. Utbytestakte av ledigsätet är svår att exakt beräka då det visar sig att GIS-systemet har stora brister med avseede på ledigar som fortfarade ite fis ilagda i systemet. Det ma ka kostatera är att utbytestakte bör ligga på max 100 år meda vi i Osby kommu har e utbytestakt på 600 till 2 000 år, vilket är ohållbart i lägde som alla förstår. Lösige på detta ka bara fias i mer resurser. Hur detta skall orgaiseras bör diskuteras sarast. Spillvatte Producerad Mottage Ovidkommade mägd mägd ggr Maglaröd, Osby tätort 635 500 1 137 942 1,8 Lösboda 128 923 523 533 4,1 Killeberg 42 620 163 032 3,8 För att uppskatta mägde ovidkommade vatte jämför ma producerad mägd dricksvatte och de mägd som kommer tillbaka till reigsverket. Av tabelle att döma ova, ka ma kostatera att Lösboda och Killebergs ledigsät har störst iflöde av ovidkommade vatte, vilket bör rättas till. E iveterig av ledigsätet i Lösboda är utförd uder 2011 och ett atal puktkällor är idetifierade. Fastighetsägare har blivit vidtalade och fått e tidsfrist fram till maj måad 2012 att åtgärda iläckaget. Eergiåtgåg: Osby reigsverk 0,54 kwh/behadlad kubikmeter spillvatte. Lösboda reigsverk 0,28 kwh/behadlad kubikmeter spillvatte (skillade beror på att allt slam behadlas i Osby och det drar mycket eergi och kemikalier). Ekoomi Tkr Redov 2010 Redov 2011 Budget 2011 Avvik Itäkter 16 900 17 751 18 829-1 078 Kostader 17 974 19 120 18 829-291 Resultat -1 074-1 369 0-1 369 Avvikelse blad itäktera beror på återbetalig av tidigare debiterigar på grud av uteblive avläsig uder ågra år. Nya rutier för avläsig ska tas fram. De ya taxekostruktioe fick ite det geomslag som beräkats på itäktssida. På kostadssida har löe- och kosultkostader ökat mer ä budget. Verksamhete har fått miskade elkostader med ca 200 tkr på grud av eergibesparade åtgärder. FRAMTIDEN Dricksvatte Fortsatt arbete med att säkra vatteförsörjige i Osby tätort plaeras. Maskiparke i Maglaröd måste bytas ut/reoveras uder året då det mesta uppått si tekiska livslägd. Ytterligare e grudvatteborra bör övervägas för att möta krav på både kvalitet och kvatitet i framtide. Mägde vatte som skall tas ut ka styras bättre med e femte borra, för att uppå de faktiska uppehållstide som krävs för att verket skall klassas som ett grudvatteverk. Utbytestakte av ledigsätet för dricksvatte måste öka då läckor till följd av ledigsbrott ka leda till problem med vatteförsörjig i framtide. Fortsatt arbete med att säkra vatteförsörjige i Osby tätort plaeras. Pumpar, kompressorer, luthaterig har havererat och dessa kommer att ersättas uder första halvåret 2012. Säkerhetsarbetet fortsätter och uder året kommer larmsystem, på blad aat Lösboda vatteverk, bytas ut. Metoder för bakteriologisk screeig kommer att provas uder året. Dea screeig är e del i vår öska om att lära käa vårt råvatte som är rekommedatioe frå Sveskt Vatte och Livsmedelsverket. Detta som e direkt följd av utbrottet av cryptosporidium i dricksvattet som drabbade blad adra Östersud. Spillvatte Reigsverket i Osby har stora ivesterigsbehov, dels för att uppfylla kommade krav frå mydigheter, dels för att hålla eergiförbrukige ere på e haterbar ivå. Dessutom har i pricip hela elcetrale dömts ut av Elsäkerhetsverket. Detta kom ite som ågo överraskig uta det har vi tagit med i beräkigara för budget 2012. Lösboda reigsverk måste moderiseras och byggas om för att uppfylla arbetsmiljökrav samt för att miska driftkostader i framtide. Detta ka bara lösas geom att arbeta på flera froter samtidigt med ivesterigar i övervakig samt ledigsarbete för att miska det ovidkommade vattet. Iläckaget av ovidkommade vatte måste äve reduceras av försäkrigsskäl, då det är risk för översvämig av källare om iget görs för att förebygga det. Skälet till de stora mägde ovidkommade vatte i Lösboda beror blad aat på att det fortfarade fis gamla kombierade ledigar (edast e ledig i gata för både spill- och dagvatte). Detta bör åtgärdas me det är komplicerat och tidskrävade och bör utföras som ett projekt vid sida av de ordiarie verksamhete. För övrigt har VA-avdelige iveterat och idetifierat stora delar av felkoppligara frå fastigheter som fis i Lösboda och iformatio om dessa fel rapporteras fortlöpade till fastighetsägare. Dagvatte Dagvattehaterig frå tätorter med blad aat krav på behadlig av dagvattet, ia det år vattedrag som tar emot vattet, kommer som e följd av de ya kvalitetskrave i det ya Vattedirektivet frå EU. Detta kommer att påverka måga kommuer i ladet och hur regelverket ska tolkas återstår att se i prejudicerade fall. Framför allt måste samarbetet mella kommues olika avdeligar/ förvaltigar bli bättre, då måga av dessa frågor måste lösas i e plaprocess med måga ibladade parter. 32 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 33

VERKSAMHETSBERÄTTELSE MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Miljö- och byggämde HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL? Fysisk plaerig, detaljplaer och områdesbestämmelser Bygglovhaterig eligt pla- och bygglage Miljö- och hälsoskydd iom kommue MBK (mätig, beräkig, karthaterig) imätig 36,6% Socialämde Samordar kommues miljöskyddsplaerig 0,1% Överförmydare Utgör kommues aturvårdsorga 0,1% Revisio 6,0% Kommuledigskotoret 1,0% Miljö- Kalkig och byggämde av sjöar och vattedrag 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret Ledig 0,0% Valämde Mats Betzer (ämdes ordförade) 0,0% Fastighetsämde Aika Wijk (förvaltigschef) 49,4% Utbildigsämde Adel av ettokostader: 1,0% 36,6% Socialämde 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde Adel av atalet aställda: 1,2% 36,6% Socialämde ÅRETS HÄNDELSER 0,1% Revisio 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 1,0% Miljö- och byggämde Bygg 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret Ny pla- och bygglag trädde i kraft de 2 maj 2011 med ökade krav 0,0% på Valämde kotroll frå kommues sida. Ny pla- och bygglovstaxa 0,0% Fastighetsämde atogs och e förstärkig gjordes med e 49,4% byggadsispektör Utbildigsämde frå och med augusti måad. Uder 2011 har detaljplaer för Killebergs statiosområde och Hökös sågverk färdigställts. 17 stycke plaer är för ärvarade pågåede. 36,6% Förstärkig Socialämde behövs på plaarkitektsida och samarbete krig rekryterig har påbörjats tillsammas 0,1% Överförmydare med Älmhults kommu. Samarbetet 0,1% Revisio 6,0% Kommuledigskotoret med Hässleholms kommu på pla- och 1,0% Miljö- och byggämde byggsida har ite kuat fullföljas på grud av 2,0% brist Räddigstjäste på persoal. Eergideklaratio 0,0% Valämde av fastigheter: Det fis idag 347 fastigheter som 0,0% är Fastighetsämde deklaratiosskyldiga. På varje fastighet fis e eller flera byggader. Hittills är 102 fastigheter klara. 36,6% Socialämde 47 klagomålsärede agåede ovårdade fastigheter och skymmade 1,0% Miljö- växtlighet och byggämde har ikommit, varav 22 har åtgärdats 0,1% Revisio 6,0% Kommuledigskotoret hittills. 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde 0,1% Överförmydare 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde Miljö- och byggämdes beredig sitter i Ledigsgruppe för plaarbete. Båda byggispektörer och miljö- och byggchefe sitter i arbetsgruppe för plaer. Uder 2011 har följade arbete krig frågor som ägs av kommustyrelse bedrivits: Fördjupad översiktspla för Killeberg/Loshult och Lösboda har påbörjats. Vidbruksplae har ställts ut, beräkas behadlas av fullmäktige uder våre 2012. Deltagit i översy av avgräsig av det utökade stradskyddet iom Osby kommu, ska rapporteras till lässtyrelse seast maj 2012. Förslag för samråd är klart. GIS Övergåg har skett till e y versio av grudprogramvara Topobase 2010, vilket iebar koverterig av hela database till ett ytt format. Det är klart med apassigar till våra arbetsbehov och koppligar till adra system, t.ex. verksamhetssystem och itera och extera kartsystem. Iveterig av byggader och kommues VA-ät fortgår. SkolGIS-projektet: Projektet är ett samprojekt mella Hässleholm, Osby samt Östra Göige och har pågått e tid me är u ie i ett ytt skede med öskemål om ett skolskjutsprogram apassat till befitligt GIS. Löpade uderhåll uder 2011. SkolGIS-projektet driftssätts i sambad med övergåg till Widows 7 uder 2012. Målet med digitala detaljplaer blev ite verklighet uder 2011, målsättige kvarstår. I Balk, ett registrerigssystem som ägs av latmäteriet, för vi i byggadspukter (XY), byggadsstatus, adresser, adresstatus. Programmet ersattes uder våre 2011 av y programvara Lia. Här läggs blad aat i och sammakopplas byggadspukter med adresspukter. Adressregistret aväds till Skåekarta. Ny programvara för parkmark, lekplatser, diverse gröområde med mera har iförskaffats av gatukotoret. Kart/GIS har varit behjälplig vid edläggig av ytora.arbetet är påbörjat och fortsätter uder 2012. Miljö Rekryterig gjordes för att ersätta miljöispektör som slutade i jui. Ny eergirådgivare började i maj, e tjäst som delas mella Hässleholm, Östra Göige och Osby. Förutom ordiarie tillsysarbete har miljömålsarbete för de åtgärder som faller uder Miljöoch byggämdes asvar fortgått. För kommufullmäktiges verksamhetsmål utifrå god ekoomisk hushållig se förvaltigsberättelse. Mål: Utveckla samarbete med Hässleholms kommu agåede stadsarkitekttjäst. Kommetar: Både Osby och Hässleholm har haft persoell resursbrist vilket lett till att reellt samarbete ej kuat uppås. Östra Göige kommu, plasida, tillfrågades om möjlighet att dela arkitekttjäst. De har ite haft möjlighet att avläma ågot svar. Älmhults kommu kotaktade Miljö- och byggförvaltige i december, med e förfråga om itresse fas krig rekryterig av e arkitekttjäst. Gemesam rekryterig och itervjuer har geomförts (jauari 2012) Mål: Hatera vidkraftsärede med e positiv grudsy (lokalt Miljömål). Medverka vid framtagade av Vidbrukspla för Osby kommu. Kommetar: Uder 2011 har e förhadsförfråga om etablerig I Loshults-området ikommit. Mydighetssamråd, med tjästemä frå Älmhults och Osby kommu, har hållits. Asöka förvätas uder 2012. Vidbruksplae har varit på utställig och av kommustyrelse projektaställd resurs arbetar med sammaställig av ikoma yttrade ( jauari 2012) Mål: Medverka i projekt avseede elektroisk arkiverig. Kommetar: Digital arkiverig har påbörjats. Utbildig med persoal är iplaerad i februari 2012. Mål: Medverka vid fördjupad översiktspla för Killeberg och Lösboda. Kommetar: Dialogmöte med medborgara har hållits i ovember vid byamöte i Killeberg och i Lösboda. Arbetet fortgår och uderlättas med förstärkig på arkitektsida Mål: Medverka vid framtagade av LIS-område (Ladsbygdsutvecklig i stradära område). Kommetar: E av kommustyrelse projektaställd har tagit fram ett förslag, som varit ute på samråd. Samrådsmöte har hållits i Osby och i Lösboda (jauari 2012). Det kvarstår bearbetig av ikoma sypukter och beslut om utställig i två måader med efterföljade sammaställig av ikoma yttrade och beslut om atagade. Mål: Miljömålsarbete, iveterig av eskilda avlopp. Kommetar: Osby kommu har cirka 1.770 eskilda avlopp. År 2010 påbörjades, geom projektaställig, iveterig iom vatteskyddsområde och lägs Drive å. Möjlighet till gemesamhetsaläggig vid Skeigesjös östra strad, alterativt aslutig till kommualt avlopp, har utretts av gatukotoret. Äu är iget beslut fattat om fortsättig. Uder 2011 har 168 eskilda avlopp iveterats. Av dessa hade 103 avlopp ågo form av amärkig eller brist. Totalt har 368 avlopp iveterats uder 2010-2011, av dessa har cirka 195 st ågo form av brist. Kvicksilvermätig i fisk frå sjöara Vesslarpssjö, Skeigesjö, Örsjö och Immel påbörjades 2010 och avslutades 2011. Då projektet byggde på frivillig ilämig av gädda och abborre och itresset hos allmähete var litet ka resultat lämas edast frå Skeigesjö och Örsjö. E gädda frå Skeigesjö och e abborre frå Örsjö överskred gräsvärdet på 0,5 mg/kg. Uder 2011 aalyserades 10 eskilda vattetäkter avseede rado i dricksvatte. Av dessa var e beläge iom ästa högriskområde. Aalysresultat var halter lågt uder riktvärdet 1.000 Bq/l eligt Socialstyrelses råd för åtgärd. Iom hela kommue har 25 fastighetsägare aalyserat rado i dricksvattet fram till 2011. Av dessa var det e dricksvattebru, som överskred Socialstyrelses riktvärde för åtgärd. 34 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 35 36,6% Socialämde 0,1% Överförmydare

VERKSAMHETSBERÄTTELSE MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde VERKSAMHETSBERÄTTELSE fastighetsämnden NYCKELTAL OCH STATISTIK Kostadsuppföljig persoal tkr 2011 2010 Kostad för arbetskraft 5 485 4 878 Varav kostad för sjuklö 37 22 Persoalstatistik 2011 2010 Tillsvidareaställda 10,8 9,5 Summa årsaställda 11,3 10,5 Sjukfråvaro i % 1,3 EKONOMI Tkr redov 2010 Redov 2011 Budget 2011 Avvik Itäkter 2 763 3 392 2 937 455 Kostader 7 765 8 917 8 546-371 Resultat -5 002-5 525-5 609 84 36,6% Socialämde 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigs- För plaverksamhete har det uppstått ett uderskott beroede på miljötekisk markudersökig 0,1% Revisio i kvarteret Gjutare i Lösboda, översiktlig kotoret 1,0% Miljögeotekisk och byggämde markudersökig av Killeberg 1:1 samt uppdaterig av bullerutredig för västra Gamlebyområdet (kv orr om Lyra). 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret FRAMTIDEN På plasida sker e förstärkig med 0,5 arkitekttjäst för att möta de politiska måle avseede tillgäglig mark för verksamheter och attraktiva boedeområde. 36,6% Socialämde 49,4% Utbildigsämde 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigs- På miljösida bedrivs idag tillsy och så lågt som möjligt miljömålsarbete iom ämdes ega asvarsområde. När det gäller 0,1% Revisio arbetet med lokala miljömål för kommue i övrigt samt atage kotoret 1,0% Miljö- och byggämde klimatstrategi ligger fråga hos kommuledige. 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde 36,6% Socialämde 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde 36,6% Socialämde 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde Lokalresursplaerig utifrå verksamheteras lokalförsörjigsprogram Uderhåll, drift och förvaltig av fastighetera 36,6% Socialämde Ny-, till- och ombyggader 0,1% Överförmydare Cetral städfuktio 0,1% Revisio 6,0% Kommuledigskotoret 1,0% Miljö- och byggämde Ledig 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret Torste Johasso (ämdes ordförade) 0,0% Igvar Valämde Wimhed (fastighetschef) 0,0% Fastighetsämde 49,4% Utbildigsämde Adel av ettokostader: 0% 36,6% Socialämde 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde Adel av atalet aställda: 5,5% 36,6% Socialämde 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde ÅRETS HÄNDELSER 0,1% Överförmydare Fastighetsämde 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret Städ 0,0% Valämde Städehete 0,0% Fastighetsämde svarar för städige på de flesta av kommues 49,4% Utbildigsämde lokaler, det är bara e del av de särskilda boedea som ite igår. Omläggig tak, fösterbyte samt asfalterig av skolgård och parkerigar 720 tkr. Målig, utbyte vetilatiosaggregat mm 570 tkr. Byte tak på Vävstuga 380 tkr. Omläggig vatteledigar på Klitgårde 370 tkr. Reoverig målig toaletter Hemgårde 200 tkr. De största ivesterigsprojekte har varit: Röebackes tillbyggad som fortsätter uder 2012, iflyttig december 2012. Hasselgårdes ya förskoledel med iflyttig april 2012. Klockarskogsskolas ombyggad och reoverig. Uppdelad i tre etapper där förskolas reoverig är först och ska vara klar till våre 2012. Utemiljö på Hasslarödsskola är u färdigställd. Följade eergieffektiviserigar har utförts : Tilläggsisolerig vidbjälklag Medborgarhuset i Lösboda. Tilläggsisolerig vidbjälklag Vårdcetrale Lösboda. Tilläggsisolerig vidbjälklag, vetilatiosombyggad Vårdcetrale Osby. Fasadisolerig på elevhemmet Carraposca, Naturbruksskola. Städiges omfattig har bestämts i dialog med kudera. Städehete har arbetat med att ytterligare miska avädadet av kemikalier. Fastigheter Fastighetsförvaltig iebär e städig dialog mella förvaltare och brukare med e hög grad av verkställighet uder året och uderhållsplaerig på låg sikt. Arbete med skydd mot olyckor för perso och egedom samt åtgärder beträffade fastighetsägares asvar och skyldigheter mot mydigheter, försäkrigsbolag, hyresgäster och tredje part sker fortlöpade. De största uderhållsprojekte har varit: Isolerig av maskihalles tak på Naturbruksskola. Målig och reoverig av Naturbruksskola 1,1 milj kr. Målig, golvomläggigar och badrumsreoverigar på Lidhem 780 tkr. De yreoverade lokalera i Ekelud. 36 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 37

VERKSAMHETSBERÄTTELSE fastighetsämnden 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde VERKSAMHETSBERÄTTELSE valnämnden HAR VI UPPFYLLT VÅRA MÅL? Uppått Delvis uppått Ej uppått Mål: Samordad fastighetsförvaltig av kommues bebyggda fastigheter i e förvaltigsorgaisatio med förvaltig av Osbybostäder ABs fastigheter. Förvaltige ska präglas av e övergripade kocerytta och ett lågsiktigt bevarade av fastighetskapitalet Är målet uppfyllt? Delvis Kommetar: Kommustyrelse tog i jauari 2011 beslut om att samordad fastighetsförvaltig ite skulle geomföras. Geom ett väl plaerat uderhåll bibehåller vi fastigheteras värde över tide. NYCKELTAL OCH STATISTIK Persoalstatistik 2011 2010 Tillsvidareaställda 48,2 47,9 Summa årsaställda 55,0 53,1 Sjukfråvaro i % 4,3 5,0 Kostadsuppföljig persoal tkr 2011 2010 Kostad för arbetskraft 19 573 19 052 Varav kostad för sjuklö 183 168 Eergi och vatte Ekoomi 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde Aalys av utfallet 36,6% Socialämde 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde Tkr redov 2010 Redov 2011 Budget 2011 Avvik Itäkter 97 348 100 857 104 404-3 547 Kostader 96 742 101 078 105 418 4 340 Resultat 606-221 -1 014 793 36,6% Socialämde 0,1% Överförmydare Aledige till det positiva 0,1% Revisio resultatet på 793 tkr är att 6,0% e Kommuledigskotoret del av 1,0% Miljö- och byggämde årets ivesterigar ite har varit klara att slutredovisas eligt 2,0% Räddigstjäste pla. Därigeom har kapitalkostadera blivit midre ä budgeterat. 4,6% Gatukotoret 0,0% Valämde FRAMTIDEN 0,0% Fastighetsämde 49,4% Utbildigsämde Ivesterigsbudgete för 2012 är på 74 mkr och kommer att ställa stora krav på effektiv projektledig. De stora projekte är de fortsatta byggatioe på Röebacke (klart december 2012) och ombyggade av Klockarskogsskola som fortsätter över till 2013. Eligt ivesterigsplae kommer ivesterigara för 2013 att uppgå till cirka 51 mkr per år. 2 010 Kvm kwh/kvm 2 011 Kvm kwh/kvm Kommetar Olja 1 791 143 18 586 96,37 1 765 444 18 406 95,92 -Bulte Fjärrvärme 8 467 118 68 009 124,50 8 330 756 69 396 120,05 +Ekebo Elvärme 487 504 11 593 42,05 509 487 11 571 44,03 Värme totalt 10 745 765 90 252 119,06 10 605 707 91 459 115,96 +Ekebo-Bulte Övrig el 6 475 761 90 252 71,75 6 337 562 91 459 69,29 VA 45 611 90 252 0,51 43 590 91 459 0,48 Elvärme ka vara både värmepumpar och elradiatorer. Elvärme på Ägsgårde, Klitgårde och Gamlebygårde är ite skild frå övrig el. Örkeedskola, Killebergsskola och Löegårde har både olja och värmepumpar. Valämde 4,6% Gatukotoret 36,6% Socialämde 0,1% Överförmydare Natioella val till kommu, ladstig och riksdag 0,1% Revisio 6,0% Kommuledigskotoret 1,0% Miljö- Folkomröstigar och byggämde 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret Ledig 0,0% Valämde Soja Svele Pettersso (ämdes ordförade) 0,0% Fastighetsämde 49,4% Utbildigsämde Adel av ettokostader: 0% Adel av atalet aställda: 0% ÅRETS HÄNDELSER De 11 april höll Valämde kostituerade sammaträde i Kulturhuset. Nya ledamöter iformerades om Valämdes framtida arbete. Iga allmäa val eller folkomröstigar har hållits uder året. Därför har iga fler ämdssammaträde varit aktuella. Ekoomi 36,6% Socialämde 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde 36,6% Socialämde 0,1% Revisio 1,0% Miljö- och byggämde 0,0% Valämde 0,0% Fastighetsämde 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 49,4% Utbildigsämde 0,1% Överförmydare 6,0% Kommuledigskotoret 2,0% Räddigstjäste 4,6% Gatukotoret 49,4% Utbildigsämde Tkr redov 2010 Redov 2011 Budget 2011 Avvik Itäkter 168 0 0 0 Kostader 335 27 30 3 Resultat -167-27 -30 3 FRAMTIDEN Uder 2014 kommer både val till EU-parlametet och det atioella valet att geomföras uder ett och samma år. Valresultatet Arbetarpartiet-Socialdemokratera Adel 36,91% Madat 16 Ceterpartiet Adel 17,7% Madat 7 Moderata Samligspartiet Adel 14,57% Madat 6 Sverigedemokratera Adel 12,90% Madat 5 Trygghet & Traditio Kristdemokratera Adel 5,42% Madat 2 Miljöpartiet de gröa Adel 4,35% Madat 2 Göigepartiet Kommual Samlig Adel 4,13% Madat 2 Folkpartiet liberalera Adel 3,36% Madat 1 Västerpartiet Adel 1,15% Madat Övriga partier Adel 0,05% Madat 38 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 OSBY ÅRSREDOVISNING 2011 39