1 (7) Revisionen omfattar Certifikat: Kontaktperson och telefonnr: Revisionspersonal: Revisionens huvudmål: Revisionsplanering: 5681 M Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum, Institutionerna för mark och miljö, vatten och miljö samt energi och teknik, 5681 M Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum, Institutionerna för mark och miljö, vatten och miljö samt energi och teknik Linde (018-67 12 73) Birger Norberg (BNo), Revisionsledare Denna revision skall säkerställa certifieringen för SS-EN ISO 14001:2004 med Omcertifieringsrevision, anpassad efter fas i certifieringscykeln, med att utvärdera ledningssystemets förmåga att leva upp till legala krav och dess effektivitet i att nå sina målsättningar. Revisionen ska även säkerställa uppgradering mot SS- EN ISO 14001:2015. Revisionen ska också identifiera områden för förbättringar av ledningssystemet. Förutom revisionsplanens uppgifter ingår i revisionen av respektive funktion att intervjuade personers del i arbetet med ständiga förbättringar, kommunikation, kompetens, övervakning samt processamverkan. Revisionspersonal Ort Datum Dagar Dagens guide BNo Uppsala, Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum, Box 7014 2016-10-31 3,00 Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 501 15
2 (7) Företag: Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum Plats: Uppsala, Box 7014 Akt. datum: 2016-10-31 Tid och lokal Innehåll Dagens huvudguide: Revisor: Birger Norberg, BNo, 070-21 21 975, Medverkande från företaget 08:00-08:30 08:30-09:00 09:00-10:00 10:00-11:00 Inledande möte. Genomgång av revisionsplan. Förändringar, verksamhet, organisation, kunder, leverantörer. Klagomål/incidenter? Förväntningar på revisionen? Nyheter från? Tidigare avvikelser Granskning av korrigerande åtgärder för avvikelser från föreg externa revision/er. Uppföljning av senaste certifieringsperioden Uppföljning av treårsperiodens resultat Intendentur/Ledning Ledarskap Koppling mellan ledningssystem och strategisk inriktning, verksamhetsprocesser och policy. Ledningens genomgång analys av resultat och ledningssystemets verkan. Beslut. Medvetenhet Miljömässiga förhållanden (yttre miljöns påverkan på organisationen) kopplat till hållbar affärsstrategi. Resultat av utvärdering av efterlevnad av bindande krav Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 501 15
3 (7) 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:30 Ledningssystemets förutsättningar Organisationens förutsättningar, Ledningssystemets uppbyggnad och styrning i relation till förutsättningarna Identifiering av intressenter. För yttre miljö identifiering och bedömning av miljöaspekter samt identifiering av legala Ledningssystemets förutsättningar med identifiering av risker och möjligheter rörande organisationens miljöaspekter, bindande krav och yttre miljöförhållanden Lunch. Åtgärder för att hantera risk och möjlighet Mål och handlingsplaner Planering av förändringar Extern kommunikation. Bedömning av miljöaspekter ur ett livscykelperspektiv Åtgärder för att hantera risker och möjligheter rörande organisationens miljöaspekter och bindande krav 14:30-15:30 15:30-16:15 16:15-16:30 Uppföljning av resultat Resultat av arbete med ständiga förbättringar (identifiering, tillämpning/genomförande, uppföljning/mätning, analys och beslut). Inklusive mål, handlingsplaner och måluppföljning interna revisioner, interna avvikelser, externa synpunkter förbättringsförslag, riskbedömningar och förebyggande åtgärder. Revisorns sammanställningstid: Vi ser gärna att revisorn kan använda en ansluten till Internet hos er under sin tid för sammanställning av revisionen. Kort avslutande möte Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 501 15
4 (7) Företag: Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum Plats: Uppsala, Box 7014 Akt. datum: 2016-11-01 Tid och lokal Innehåll Dagens huvudguide: Revisor: Birger Norberg, BNo, 070-21 21 975, Medverkande från företaget 08:00-08:15 Insikten (plan 5) 08:15-09:15 Insikten (plan 5) 09:15-10:15 Insikten (plan 5) Kort inledande möte. Reflektioner från gårdagen, samt Genomgång av dagens revisionsplan. Institutionen för Energi och teknik (ET) Åtgärder för att hantera risker och möjligheter inom institutionen. Institutionen för Energi och teknik (ET) Lokalt ledningsansvar, mål, handlingsplaner, resurser, intern kommunikation, uppföljning av resultat. 10:15-11:00 11:00-12:00 12:00-12:45 ET Forskargrupp Logistik och transport Utförande, styrning och uppföljning ET Forskarlaboratorium Avfallshantering/kemikaliehantering Hantering av mätutrustning Lunch. David Ljungberg Girma Björn Vinnerås Sahar Dalahme Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 501 15
5 (7) 12:45-13:30 Godsmotta gningen (plan 3) 13:30-14:30 Avfallshantering Institutionen för Vatten och Miljö (IVM) Åtgärder för att hantera risker och möjligheter inom institutionen. Hans Eurell 14:30-15:30 15:30-16:15 16:15-16:30 Institutionen för Vatten och Miljö (IVM) Lokalt ledningsansvar, mål, handlingsplaner, resurser, intern kommunikation, uppföljning av resultat. Revisorns sammanställningstid: Vi ser gärna att revisorn kan låna ett avskilt rum, med tillgång till internet, för sammanställning av revisionen. Kort avslutande möte. Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 501 15
6 (7) Företag: Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark- Vatten- Miljöcentrum Plats: Uppsala, Box 7014 Akt. datum: 2016-11-02 Tid och lokal Innehåll Dagens huvudguide: Revisor: Birger Norberg, BNo, 070-21 21 975, Medverkande från företaget 08:00-08:15 08:15-09:15 Kort inledande möte. Reflektioner från gårdagen, samt Genomgång av dagens revisionsplan. Miljörond i Verkstad (IVM) Tillämpning av verksamhetens rutiner för planering, genomförande och övervakning vid verkstad. 09:15-10:15 Genomgång Marklaboratorium (IVM) Avfallshantering/kemikaliehantering Hantering av mätutrustning Jenny Kreuger Jens Fölster Katarina Falgin 10:15-11:15 11:15-12:00 12:00-12:45 Institutionen för Mark och Miljö (MOM) Åtgärder för att hantera risker och möjligheter inom institutionen. Institutionen för Mark och Miljö (MOM) Lokalt ledningsansvar, mål, handlingsplaner, resurser, intern kommunikation, uppföljning av resultat. Lunch. 12:45-13:15 MOM Avdelning för Markfysik - ämnesområde: Jordbearbetning och hydroteknik. Karin Blombäck (Carl Johan Wallenqvist) Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 501 15
7 (7) 13:15-13:45 13:45-15:00 15:00-16:00 16:00-16:30 MOM Avdelning för Markfysik - ämnesområde: Biogeofysik och vattenvård. MOM Laboratoriegenomgång Verksamhet: Produktion/Tjänsteutförande Avfallshantering/kemikaliehantering Hantering av mätutrustning Nödlägesberedskap Revisorns sammanställningstid: Vi ser gärna att revisorn kan använda en ansluten till Internet hos er under sin tid för sammanställning av revisionen. Avslutande möte. Rapportering av revisionsresultatet (normalt skriftligt och muntligt). Preliminärt datum för nästa revision bokas. Karin Blombäck Erik Karltun Magnus Simonsson Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 501 15