Verksamhetsplan Servicenämnden Sammanfattning Servicenämndens arbete fortsätter även under 2013 att struktureras och skapa goda förutsättningar för fullföljande och utveckling av uppdraget som tillförts i och med organisationsförändringar i Trelleborg kommuns förvaltningsorganisation från 2011. Betydande del av arbetet innebär att medverka till att skapa processer och modeller för att på ett relevant sätt underlätta i den löpande verksamhetsplaneringen för att utföra de tjänster som nämnden ansvarar för skall tillhandahållas övriga förvaltningar. I detta arbete noteras bl.a. Kommuninterna heltäckande hyresavtal med tydliga principer Planerat underhållssystem för de kommunägda fastigheterna Lokalförsörjningsprocess med fleråriga fastlagda planer för att tillfredsställa övriga förvaltningars lokalbehov genom ny- till- eller ombyggnad alternativt inhyrning Investeringsprocess i harmoni med övriga processer för att leva upp till de fastlagda kommunövergripande strategiska målen och servicenämndens effektmål för att sträva efter Trelleborg kommuns vision att vara en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt. Fortsätta arbetet med att utveckla servicenämndens ansvarsområden och förvaltningens verksamhet mot att kunna bli en resultatenhet utan anslagsfinansiering Införa en plan och genomföra en fastlagd strategi att över en treårsperiod reducera energiförbrukningen med 20% mätt i kwh per m² och på ett sätt som innebär att utsläpp av framför allt växthusgaser CO² under samma period skall minska med drygt 2 000 ton jämfört med situationen 2012. Allt arbete skall ske i nära samarbete med och i en samverkan med övriga förvaltningar för att uppnå de kommungemensamma inriktningsmålen kostnadseffektivt och med gott resultat för Trelleborg kommuns medborgare. 1

Nämndstotal i löpande priser Belopp i löpande pris (tkr) Bokslut Budget Budget +/- % 2011 2012 2013 2012/13 Verksamhetens intäkter 346 096 443 180 389 648-12 varav bidrag (konto 35) 1 981 871 3 066 +352 taxor och avgifter (konto 31) 18 0 0 0 övrigt 344 097 442 309 386 582-13 Verksamhetens kostnader -417869-453 452-396 695-13 varav personal (konto 50-55, 58-59) -91 722-95 602-90 354-5 lokaler (ej städ o fast skötsel) -86 400-90 751-90 243-1 (konto 60) kapitalkostnad -85 329-84 302-70 207-17 (konto 8597, 79) övrigt -154 418-182 797-145 891-20 Summa nettokostnader -4 075-10 272-11 073 +8 Bokslut 2011 är organisatoriskt sett inte jämförbar med övriga år pga av den i juni 2011 justerade budgeten med anledning av ny förvaltningsorganisation. När det gäller avtalsrörelsen 2012 och 2013 skall dessa täckas inom ovanstående ram. 2

Nämndens verksamhetsområden i löpande priser Belopp i löpande pris (tkr) Bokslut Budget Budget +/- % 2011 2012 2013 2012/13 Verksamhetens nettokostnader 100 Nämnds- och styrelseverks 215 Fys o tekn plan 315 Allmän kulturverksamhet 340 Idrotts- och friidtrottsanl 407 Förskola 491 Skolmåltider, fördelning 510 Vård o omsorg enl Sol o HSL 535 Öppen verksamhet 800 Arbetsområden och lokaler 815 Bostadsverksamhet 910 Gemensamma lokaler 921 Gemensam adm KLK, fördelad 923 Gemensam lokalvård, fördelning 924 Gemensam drift o underh, förd 925 Bilpool 927 Gemensam adm Teknisk, förd -427-5 197-690 -1 260-30 223-21 630-5 940-5 505 1 371 873 8 786-903 1 267-11 674 0-621 -575-5 498 0 0 1 062 1 014 912-399 -1 444 373 134-3 525-845 -1 481 0 0-575 -9 764-874 -1 723 0 0 0 0-1 117 344 9 183-3 790 0-3 855-2 1 131 0 +78 - - - - - - -13-9 +6853 +8 - +260 - - Summa Nettokostnader -71 773-10 272-11 073 +8-3

Verksamhetens effektmål Strategisk inriktning Effektmål Indikator Målvärde 2013 Målvärde 2014 Målvärde 2015 Livskvalitet Servicenämnden ska Lokaleffektivitet 95% 95% 95% verka för ett NöjBrukarIndex 65 % 70 % 75 % optimalt nyttjande Lokaler av kommunens NöjdBrukarIndex - 60 % 65 % 70 % lokaler samt verka Måltider för en god, trygg och effektiv service åt sina kunder/hyresgäster Arbete Genom snabb och god service till våra kunder ska underhållskostnaderna minska samtidigt som miljön för våra barn och ungdomar blir bättre Antal skadetillfällen/ 1 000 inv Antalet Klotter och skadegörelse på fastigheterna 7,0 6,9 6,8 Långsiktig hållbar tillväxt Servicenämnden ska sträva efter att fler deltidsanställda medarbetare som önskar ska kunna få en heltidssysselsättning inom förvaltningen Servicenämnden ska aktivt verka för att minska energiförbrukningen samt beroendet av fossila bränslen vid uppvärmning av kommunens fastigheter Genom att öka andelen ekologisk mat ska vi få friskare barn Antal praktikplatser (ungdomar, studerande, trainees) Sysselsättningsgraden på deltidsanställda ska öka Energiförbrukningen i kwh/ m2/ i kommunens fastigheter Andelen inköpta ekologiska livsmedel 4 5 5 76 % 77 % 78 % 230 210 190 30 % 33 % 35 % 4

Verksamheten 2013 Energibesparingsåtgärder i kommunens fastigheter kommer fortsatt att utföras under 2013, antingen som punktinsatser eller som en del i det långsiktiga övergripande energibesparingsprojektet. Det långsiktiga arbetet med underhållsplanering kommer att intensifieras under 2013. Under 2013 kommer Akka och Gröningens restaurangverksamheter att avvecklas. Maten till äldreboendena kommer att tillagas i andra kök inom måltidsservice. Måltidsservice kommer att arbeta i enlighet med förestående Kostpolicys intentioner. Tillagningsköket på Vannhögsskolan kommer att tas i bruk under början av 2013 och därefter övriga kök att åtgärdas. Måltidsservice kommer att undersöka möjligheten till samarbete med gymnasieskolans livsmedelsprogram. Personalen inom måltidsservice kommer att utbildas och utvecklas i nya matlagningsmetoder. IT-verksamheten kommer att slutföra uppgraderingen av operativsystemet på samtliga datorer på det administrativa nätet. IT-verksamheten kommer att hantera införandet av läsplattor i stor skala till nämnderna avseende politikernas ärendehantering. Fortsätta arbetet med att automatisera användarhanteringen för våra IT-system så att personalsystemet automatiskt reglerar anmälan och avanmälan av användare till nätverket och verksamhetssystemen. Självbetjäningsfunktioner för återställning av lösenord och installation av programvaror kommer också att införas under året. Göra en pilotinstallation av konferenssystemet LYNC på serviceförvaltningen. LYNC innehåller funktioner för bl.a snabbmeddelande, videokonferens med dokumentdelning, närvarohantering och integrereas med Outlook. Utifrån bildningsförvaltningens beslut hantera IT-infrastrukturen för fortsatt införande av elevdatorer och läsplattor inom förskolan, grundskolan och gymnasiet. Fortsätta utbyggnaden av IP-telefoni inom kommunen för att minska kommunikationskostnaderna för telefonin. Införa MEX, som innebär att mobiltelefonen kan likställas med en fast anknytning i televäxeln samt integrera hänvisningssystemet med Outlook innebärande att hänvisningar för telefonen automatiskt synkroniseras över till kalendern i Outlook. 5

Verksamheten 2014 och framåt Inom fastighetstekniska avdelningen kommer arbetet under kommande år att präglas av ett antal långsiktiga projekt i olika faser avseende t.ex. energibesparing, planerat underhåll och investerings/byggprojekt. Verksamheterna inom måltidsservice i Klagstorp och Smygehamn planeras bli självförsörjande utan mattransporter från annan ort. Genom detta ökas kvaliteten och sårbarheten minskar. Inom IT-verksamheten kommer man att arbeta med att användarna ska komma åt IT-resurser oavsett var man befinner sig och från olika av enheter såsom mobiltelefoner och läsplattor med olika operativsystem. Eleverna ska komma åt skolans IT-utrustningar från sina egna utrustningar. För att kunna uppfylla dessa önskemål med hög säkerhet och god tillgänglighet görs en uppgradering av vår centrala bakomliggande infrastruktur i form av utbyggnad av trådlösa nät i kommunens fastigheter, nytt administrationsverktyg för att styra och hantera arbetsplatsdatorer och mobila enheter. Även byte av den centrala brandväggsutrustningen och uppgraderingen av operativsystemet på samtliga datorer på det administrativa nätet är del i detta långsiktiga projekt. Investeringsplan 2013-2015 Tkr i löpande priser Spec Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Utgifter 101 500 150 000 86 200 Inkomster 0 0 0 Nettoutgifter 101 500 150 000 86 200 Servicenämndens investeringsplan för perioden innehåller projekt för Räddningsstation om totalt 70 Mkr, fördelat på 15 Mkr 2013 och 55 Mkr 2014. Utomhusbad i Anderslöv ingår om totalt 13,5 Mkr 2013 och 2014. Servicenämndens investeringsram uppgår till 17,7 Mkr totalt, fördelat på 5 Mkr 2013, 6,5 Mkr 2014 och 6,2 Mkr 2015. Servicenämndens kvarvarande investeringsutrymme uppgår till 68 Mkr 2013, 75 Mkr 2014 och 80 Mkr 2015. Servicenämnden kommer överlämna förslag på investeringsprojekt som investeringsutrymmet ska användas till, till kommunstyrelsen. 6

Personalekonomi Spec Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Antal tillsvidareanställda 254 266 260 Antal visstidsanställda 10 0 0 Antal årsarbetare 237,2 241,37 231,43 Sjukfrånvaro i % 4,5 4,7 4,5 Antalet tillsvidareanställda och antalet årsarbetare inom förvaltningen har varierat mellan 2011,2013 och 2013 på grund av organisationsförändringar. Förhoppningen är att sjukfrånvaron inom förvaltningen kan sjunka under 2013. Under 2013 och 2014 kommer arbetet med att avveckla restaurangverksamheten på Akka och Gröningens servicecenter att pågå. Avvecklingen kommer att kunna hanteras genom pensionsavgångar inom måltidsservice. Nyckeltal i löpande priser Specifikation Bokslut Bokslut Budget Plan Plan 2010 2011 2012 2013 2014 Effektmålen: Andelen inköpta ekologiska livsmedel 13 % 18 % 30 % 33 % 35 % 7