Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Period: 23-232
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning Februarirapporten Junirapporten Augustirapporten Oktoberrapporten tema GENOMSTRÖMNING - helår tema UTBILDNINGSPROGNOS Tertial I tema JÄMSTÄLLDHET - halvår tema NYBÖRJARE Tertial II Denna rapport är en uppföljning av årsredovisningen 23 och har tema Genomströmning. Den är en del av det rapportpaket som årligen levereras till ledningen för KTH. Syftet med rapporterna är att tillgodose ledningens önskemål om en samlad uppföljning av KTH totalt och per skola. Denna rapport ska tillgodose skolans behov utifrån ett ledningsperspektiv. Tema Genomströmning innebär att vid sidan av övergripande uppföljning av året 23 finns också ett avsnitt med fokus på genomströmning i rapporten. I denna rapport presenteras genomströmning totalt för KTH per programtyp och inte uppdelat per skola. Definitioner finns i slutet av rapporten. Utöver dessa årliga rapporter presenteras Indikatorrapporten i april avseende perioden 2-23. Den presenteras en gång om året och speglar ranking och de övergripande målen i utvecklingsplanen för KTH. Innehållsförteckning Kommentarer från skolledningen 2 Resultaträkning i tkr med jämförelser 3 Resultaträkning i tkr med jämförelse bakåt per halvår 5 HST och HPR för Anslagsfinansierad utbildning per typ av utbildning 8 HST och HPR för Studieavgiftsfinansierad utbildning per typ av utbildning 9 Totalt HST och HPR per typ av finansiering Examina på grund- och avancerad nivå Examina på forskarnivå 2 Personal - utveckling senaste fem åren, mätt i årsarbetskrafter 3 Ett antal poster ur ekonomisystemet per avdelning 4 Genomströmning 7 Definitioner
CSC-Skolans kommentarer Ekonomiskt utfall Centralt på CSC har myndighetskapitalet ökat med 9,9 M. Det beror huvudsakligen på att medel avsedda för rektors och skolans egna riktade satsningar vid tillsättning av ny fakultet och professorsbefordringar inte har kunnat förbrukas under året. I de flesta fall där en tjänst har tillsatts genom riktade satsning är kostnaderna första året väsentligt lägre än årets tilldelade medel. På en forskningsintensiv avdelning har tidsbegränsade externa medel använts i första hand och fakultetsmedel sparats för kända kommande kostnader i samband med generationsskifte inom två år, totalt ca 3,5 M. Skolan har erhållit riktade satsningar för infrastruktur, totalt 2, M, där investeringar sker enligt plan och relativt långsam avskrivning. Skolans grundutbildning gick med ett underskott som nästan enbart beror på det bortfall av HPR som uppkom p g a flytt av tentamenstillfällen från december till januari. Minskningen av HPR-medel i december 23 jämfört med 22 var 7,2 M. Verksamhetens utfall GRU: Antalet utfärdade civilingenjörsexamina ökade kraftigt 23 jämfört med föregående år, från 88 till 2. En tidigare toppnotering 2 med 4 examina berodde främst en kraftfull satsning genom CSCs utsparksprojekt. Detta initiativ har fortsatt men årets goda resultat beror framför allt på att de första årskullarna på 3 hp-programmen nu tar examen med -2 terminers eftersläpning. Skolans slutsats är att en bättre uppföljning av enskilda studenter gör att fler studenter nu slutför sin utbildning med maximalt tre terminers eftersläpning. Antalet examina från Datateknik är dock fortsatt lågt i proportion till antalet studenter på programmet, eftersom många studenter anställs innan de slutfört utbildningen. Fortsatta insatser genom utsparksprojekt är därför nödvändiga för att säkra genomströmningen. Problemet har dock en positiv sida i den meningen att näringslivet anser att D-programmet borgar för en god ingenjörskompetens vilket gör teknologerna attraktiva på arbetsmarknaden även innan examen. HPR-produktionen är svårbedömd på grund av att all undervisning i Numerisk analys överfördes till SCI-skolan under 22. En marginell minskning har skett mellan de jämförbara perioderna juli-nov 23 och 22. FOFU: Antalet lärare har stabiliserats efter den kraftiga minskningen i samband med att avd. för Numerisk analys flyttades till SCI-skolan. Fem biträdande lektorer och fem lektorer har anställts under året och en lektor befordrats till professor. CSC har gjort tydliga prioriteringar internt för att korta ledtiderna i rekryteringsprocessen vilket gett gott resultat. Ett mål är att tiden för en anställning av bitr.lektor räknat från ansökningstidens utgång till underskrift av anställningskontrakt ska vara högst 3 mån, vilket också har visat sig fullt möjligt. En speciellt viktig rekrytering är professuren i Visualisering där tillsättningen har nått långt med tre starka kandidater föreslagna av TFN. Rektor bör kunna fatta beslut tidigt under 24. De utökade basmedlen har använts till att snabba på uppbyggnaden av den nya avdelningen Högpresterande beräkningar och visualisering (HPCViz) samt att tillföra resurser till avdelningen för Medieteknik och interaktionsdesign (MID) för att stärka dess forskningsverksamhet. Riktade medel för Small Visionary Projects har disponerats enligt plan och utgör fortsatt ett viktigt led i att bygga avdelningsöverskridande verksamhet inom CSC. Intresset har varit stort och gett möjlighet att starta samarbeten mellan forskningsområden som inte tidigare har sett möjligheterna till gemensamt projekt. Inte minst nyanställd fakultet har på detta sätt raskt engagerats i tvärvenskapliga projekt inom skolan. De riktade satsningarna på infrastruktur under året har varit mycket värdefulla för utbyggnad av verksamheten. Performance and Multimodal Interaction Lab (PMILab), Media Lab och Lab för humanoida robotar utgör tillsammans med Visualiseringsstudion en välutrustad teknologiplattform för experimentell verksamhet för både Gru och Fofu inom områdena interaktion och kommunikation människa människa och människa maskin. Inom ramen för de två doktorsprogrammen inom CSC har doktorsexamina avlagts vilket är nivå med planeringen. En kvalitetssäkring av skolans båda doktorsprogram har genomförts genom en beslutad policy för uppflyttning på doktorandstegen strikt baserad på utbildningsmålen för kursdelen och forskningsdelen av utbildningen.
Resultaträkning med jämförelse Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Resultaträkning tkr Utfall år: 23 tom period: 232 Motsvarande period föreg. år Utfall i % av föreg. år Skolbudget år: 23 Utf i % av budget Riktpunkt:, % Intäkter Gruanslag 87 32 98 228 88,9 9 525 96,5 Fofuanslag 89 99 88 2,8 3 372 98,6 Bidrag fr externa finansiärer 49 238 35 28,5 3 3,9 Uppdrag fr externa finansiärer 8 688 4 86 8,4 5 96 45,8 Övriga intäkter 2 96 8 9,5 5 5 29,7 Finansiella intäkter 434 43,9 4 8,6 Summa: Intäkter 367 668 355 6 3,4 346 757 6, Kostnader Personalkostnader 77 26 7 72 3,8 74 5,8 Lokalkostnader 5 45 52 998 95,2 5 75 99,4 Resor och traktamenten 8 849 9 4 98,3 8 3 6,6 Utrustning exkl avskr 7 366 5 86 26,9 3 8 93,8 Konsulttjänster 448 2 243 93,5 9 27,2 Drift och övrigt 9 394 9 495 98,9 95 78,6 Gemensamma kostnader 55 364 52 5 6,4 54 637,3 Avskrivningar 33 942 4 975 82,8 36 29 93,5 Finansiella kostnader 7 2 79,8 Summa: Kostnader 354 46 353 259,2 348 777,5 Verksamhetsutfall 3 622 2 35 2 2 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 6 5 964 38, 65, Transf/lämnade bidrag 6 5 964 38, 65, Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 3 622 2 35 2 2 Specifikation av myndighetskapitalet Myndighetskapital Årets kapitalförändring Ingående myndighetskapital Utg. myndighetskapital S.a myndigh. kap. Utb Forskn Utb Forskn Utb Forskn CSC 6 653 2 275 788 46 56 7 44 66 43 58 99 2
Resultaträkning med jämförelse (hel och halvår) D Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) Resultaträkning tkr 232 236 222 226 22 Intäkter Gruanslag 87 32 48 77 98 228 53 596 2 54 Fofuanslag 89 53 222 99 88 54 3 98 399 Bidrag fr externa finansiärer 49 238 74 438 35 28 69 33 42 525 Uppdrag fr externa finansiärer 8 688 2 4 86 2 46 2 832 Övriga intäkter 2 96 7 424 8 9 4 737 6 34 Finansiella intäkter 434 55 43 236 2 Summa: Intäkter 367 668 84 29 355 6 84 39 362 8 Kostnader Personalkostnader 77 26 87 249 7 72 9 85 73 93 Lokalkostnader 5 45 25 477 52 998 26 936 49 89 Resor och traktamenten 8 849 4 36 9 4 5 375 227 Utrustning exkl avskr 7 366 3 557 5 86 2 96 5 923 Konsulttjänster 448 6 5 2 243 5 527 9 623 Drift och övrigt 9 394 4 5 9 495 3 63 522 Gemensamma kostnader 55 364 27 237 52 5 28 339 52 23 Avskrivningar 33 942 8 796 4 975 2 4 43 9 Finansiella kostnader 7 6 2 43 Summa: Kostnader 354 46 76 939 353 259 84 76 356 453 Verksamhetsutfall 3 622 7 9 2 35 397 6 359 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 6 5 2 226 964 79 68 Transf/lämnade bidrag 6 5 2 226 964 79 68 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 3 622 7 9 2 35 397 6 359 --------------------------- Utbildning på grund och avancerad nivå 232 236 222 226 22 Intäkter Gruanslag 87 32 48 77 98 228 53 596 2 54 Bidrag fr externa finansiärer 65 32 4 227 38 Uppdrag fr externa finansiärer 8 667 4 83 2 46 2 746 Övriga intäkter 3 485 736 3 287 5 2 8 Finansiella intäkter Summa: Intäkter 99 637 49 474 6 47 57 334 7 44 Kostnader Personalkostnader 52 592 25 86 53 83 28 768 54 826 Lokalkostnader 6 772 8 358 4 89 7 283 3 48 Resor och traktamenten 3 97 322 24 632 Utrustning exkl avskr 736 349 3 77 32 Konsulttjänster 4 54 5 46 2 947 4 97 Drift och övrigt 2 8 454 3 65 532 2 564 Gemensamma kostnader 27 294 3 72 27 689 4 899 26 424 Avskrivningar 672 4 936 528 64 Finansiella kostnader 3 2 2 2 Summa: Kostnader 6 29 52 837 7 9 56 96 5 328 Verksamhetsutfall 6 653 3 363 72 428 2 76 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 8 96 298 55 286 Transf/lämnade bidrag 8 96 298 55 286 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 6 653 3 363 72 428 2 76 3
Forskning och utbildning på forskarnivå 232 236 222 226 22 Intäkter Fofuanslag 89 53 222 99 88 54 3 98 399 Bidrag fr externa finansiärer 49 73 74 47 34 887 69 3 42 488 Uppdrag fr externa finansiärer 2 2 3 86 Övriga intäkter 6 6 6 688 4 732 3 632 4 224 Finansiella intäkter 434 55 43 236 2 Summa: Intäkter 268 3 34 555 249 4 26 975 255 48 Kostnader Personalkostnader 24 624 6 388 6 872 62 37 9 77 Lokalkostnader 33 678 7 9 38 8 9 653 36 4 Resor och traktamenten 8 538 4 63 8 682 5 34 595 Utrustning exkl avskr 5 63 2 28 4 495 2 255 4 62 Konsulttjänster 7 348 4 637 7 98 2 58 4 77 Drift och övrigt 6 583 2 65 6 329 2 8 7 958 Gemensamma kostnader 28 7 3 535 24 326 3 44 25 87 Avskrivningar 33 27 8 395 4 39 2 62 4 927 Finansiella kostnader 4 4 9 9 4 Summa: Kostnader 247 756 24 2 246 68 27 8 25 25 Verksamhetsutfall 2 275 453 3 72 825 4 283 Transfereringar Transf/erhållna medel f finans av bidrag 5 87 2 3 667 24 323 Transf/lämnade bidrag 5 87 2 3 667 24 323 Summa: Transfereringar Transfereringar ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 2 275 453 3 72 825 4 283 4
5
6
7
8
9
Personal - utveckling senaste fem åren Mått: Antal årsarbetskrafter Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) 29 2 2 22 23 Lärare 8 8 69 6 58 Professor 9 8 8 2 24 Lektor 3 29 3 24 23 Bitr lektor 5 6 5 3 2 Forskarassistent 3 4 3 Adjunkt och gästlärare 24 23 3 9 Forskare och forskningsingenjör 38 35 4 46 47 Forskarstuderande 63 68 8 85 87 Adm inkl bibl-personal 29 3 29 32 3 Teknisk personal 28 36 36 3 28 9 8 7 6 5 4 3 2 29 2 2 22 23 Lärare Forskare och forskningsingenjör Forskarstuderande Teknisk personal Adm inkl bibl-personal 2
Ett antal poster Tkr År DA DC DD DH DM DN DT DU SUMMA Oförbrukade bidrag 2 84 5 868 4 793 3 84 2 35 3 48 4 76 925 7 49 2 354 37 474 44 57 287 24 9 24 3 2 6 38 3 327 22-872 47 584 5 828 5 2-6 54 76 9 23 8 465 45 639 7 739 4 83 9 6 85 662 Myndighetskapital 2 6 34 8 379 5 5 4 7-2 72 893-622 67 22 269 2 72 6 74 22 479 7 444-5 58 974-5 85 4 34 33 772 22 8 875-242 28 52 8 73 5 - -4 968-65 45 28 23 358 674 32 46 9 244 6 69-2 66 25 58 99 Myndighetskapital 2-9 443 - - 338-78 - Utbildning 2-7 367 - -7 367 22-788 -788 23-7 44-7 44 Myndighetskapital 2 5 784 8 379 5 5 4 7-2 72 893-284 67 33 5 - Forskning 2 9 68 6 74 22 479 7 444-5 58 974-5 85 4 34 4 39 22 9 663-242 28 52 8 73 5 - -4 968-65 46 69 23 8 799 674 32 46 9 244 6 69-2 66 25 66 43 Årets kapitalförändring 2 8 86-745 5 6 25-97 267-2 89-38 2 27 2-4 639 95 7 33 2 2-2 345-237 445 689 6 359 22 2 55-5 6 5 573 46-825 - 882-859 2 35 23 3 225 27 4 8 59 7 2 373 46 3 622 Årets kapitalförändring 2 5 978-23 - 44 4 55 - Utbildning 2 2 76 2 76 22-72 -72 23-6 653-6 653 Årets kapitalförändring 2 2 27-745 5 6 25-895 267-648 -38 7 692 - Forskning 2-6 75 95 7 33 2 2-2 345-237 445 689 4 283 22 3 27-5 6 5 573 46-825 - 882-859 3 72 23 9 878 27 4 8 59 7 2 373 46 2 275 Intäkter Totalt 2 3 55 63 36 63 45 4 873 4 4 2 477 54 889 5 98 349 937 2 9 568 9 773 83 52 5 9 2 98 9 39 28 686 3 44 362 8 22 4 77 995 9 522 8 894 23 99-28 89 397 355 6 23 8 9 82 625 95 42 22 295 3 227 27 99 367 668 - varav 2 8 72 22 233 29 7 526 4 45 465 38 677 2 7 223 2 Interna intäkter 2 5 87 3 329 34 2 9 2 4 362 8 74 4 2 2 724 2 42 22 8 752 27 865 36 58 8 993 4 9 3 749 397 2 248 23 99 7 27 483 39 46 77 6 338 4 279 27 855 - varav 2 3 24 4 266 34 429 7 33 8 897 363 2 833 2 979 2 4 Bidragsintäkter 2 562 55 349 48 95 6 7 7 63 3 328 677 42 525 22 4 46 424 55 527 9 847 7 473-5 549 66 35 28 23 73 5 742 56 5 98 4 678 5 722 49 238 Kostnader Totalt 2 4 869 64 6 57 535 3 658 4 957 2 2 56 978 5 46 337 729 2 4 27 9 868 75 822 2 88 4 443 9 276 27 24 75 356 453 22 45 83 85 949 7 849 25 735 28 9 256 353 259 23 4 966 8 354 9 43 2 36 3 57 25 546-46 354 46 - varav 2 65 948 5 78 32 48 7 458 6 867 957 28 343 2 587 7 987 Personalkostnader 2 7 949 7 546 42 465 6 98 7 7 692 5 79 2 435 73 93 22 68 939 5 974 47 22 8 43 3 97-5 556 44 7 72 23 64 938 2 5 893 9 975 5 693 3 378 24 77 26 - varav 2 9 887 2 877 4 6 39 27 689 4 7 335 46 4 Lokalkostnader 2 9 785 8 229 5 889 923 47 46 2 6 296 49 89 22 2 83 9 62 7 277 673 2 275 2 345 83 52 998 23 25 2 4 242 5 873 453 945 659 76 5 45 - varav 2 43 4 369 8 279 9 785 3 76 7 474 422 38 736 Täckningsbidrag TBK 2 2 565 4 769 653 689 778 2 653 3 924 288 38 39 till central KTH-nivå 22 52 4 245 956 2 47 3 3 3 98 36 78 23 9 655 5 856 3 23 2 562 4 2 3 43 38 639 Transfereringar 2 5 45 67 945 9 54 4 74 Utbetalningar 2 4 363 565 5 38 432 89 53 67 68 Årsarbetskrafter 22 897 68 964 23 3 729 75 588 28 6 5 2 98 25 53 2 2 44 4 267 2 3 26 69 7 23 4 264 22 98 23 75 7 22 9 23 4 26 23 88 29 77 6 25 2 257 3
Genomströmning efter år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, 2/2 2/22 22/23 Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Högskoleingenjörsutbildning 2/2 2/22 22/23 Högskoleing 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Kandidatutbildning 2/2 2/22 22/23 Kandidat 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Masterutbildning 2/2 2/22 22/23 Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 4
Genomströmning efter halva studietiden Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, 2/2 2/22 22/23 Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Högskoleingenjörsutbildning 2/2 2/22 22/23 Högskoleing 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Kandidatutbildning 2/2 2/22 22/23 Kandidat 8 hp Medianvärde,9,8,7,6,5,4,3,2, Masterutbildning 2/2 2/22 22/23 Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 5
Examinationsgrad efter nominell studietid + år Ark-, Civiling-, Civiling-lärarutbildning Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, 2/2 2/22 22/23 Ark+Civ+Civlär 27-3 hp Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, Högskoleingenjörsutbildning 2/2 2/22 22/23 Högskoleing 8 hp Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, Kandidatutbildning 2/2 2/22 22/23 Kandidat 8 hp Andel,9,8,7,6,5,4,3,2, Masterutbildning 2/2 2/22 22/23 Master 2 hp Genomströmning för ett eller flera utbildningsprogram kan tas fram i VIS-rapporten VG3. 6
Definitioner Anslagsfinansierad utbildning Antagna Forskare och forskningsingenjörer Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras med statligt anslag baserat på antal helårsstudenter och helårsprestationer Alla som vid 5/9 respektive /2 är antagna till början av program, enligt Ladok. Till kategorin räknas forskare, gästforskare, seniorforskare, senior lärare, forskningsingenjör samt postdoktor. Forskarstuderande (personal) Här ingår doktorander med anställning och utbildningsbidrag, FOFU-ingenjörer samt assistenter m utbildningsbidrag Förstahandssökande Genomströmning efter år Alla som sökt till början av ett program i första hand, enligt NyA; kan vara behöriga eller obehöriga. Genomströmning efter år är median av summa högskolepoäng efter år dividerad med 6 för nybörjare på program. Genomströmningefter halva studietiden Genomströmning efter nominell studietid + år Genomströmning efter halva studietiden är median av summa högskolepoäng efter halva studietiden dividerad med nominellt poängantal. Examinationsgrad är andel av nybörjarna som har den examen, som programmet syftar till, efter nominell studietid + år. (Indikator 3c i VIS-rapporten VG3 Genomströmningsindikatorer) Helårsprestationer (HPR) Helårsstudenter (HST) Lärare Studieavgiftsfinansierad utbildning Summa avklarade högskolepoäng på kurs/delkurs under en viss period dividerat med 6. Antalet studenter som är förstagångsregistrerade resp. fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängomfattning under en viss period dividerat med 6. Här ingår: professorer, lektorer, biträdande lektorer, forskarassistenter, adjunkter och gästlärare. Utbildning på grund- och avancerad nivå som finansieras av studieavgifter, vilka betalas av studenter eller via stipendier 7