Verksamhetsplan och internbudget för socialnämndens verksamheter 2013 SN-2012/318

Rolf Samuelsson Ordförandeförslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2012-11-13 SN-2012/318 Socialnämnden Verksamhetsplan och internbudget för socialnämndens verksamheter 2013 SN-2012/318 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan och internbudget 2013 för socialnämndens verksamheter enligt framlagt förslag samt att informera Kommunfullmäktige om verksamhetsplan och internbudget 2013 för socialnämndens verksamheter, samt att omedelbart justera beslutet. Rolf Samuelsson

Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Annika Placido 2012-11-11 SN-2012/318 Socialnämnden Verksamhetsplan och internbudget för socialnämndens verksamheter 2013 SN-2012/318 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan och internbudget 2013 för socialnämndens verksamheter enligt framlagt förslag samt att informera Kommunfullmäktige om verksamhetsplan och internbudget 2013 för socialnämndens verksamheter, samt att omedelbart justera beslutet. Bakgrund Kommunfullmäktige har den 14 juni 2012 fastställt mål och ekonomiska ramar per verksamhet för år 2013. Nämnder och styrelser ska nu upprätta verksamhetsplan och internbudget för år 2013. Socialnämnden ska anta en verksamhetsplan inklusive internbudget för år 2013 för redovisning i Kommunfullmäktige, november 2012 Annika Placido socialchef

Handläggare 2012-11-01 Diarienummer Annika Placido SN-2012/318 Eleonor Hedberg Verksamhetsplan och internbudget för socialnämndens verksamheter 2013 BAKGRUND/INLEDNING 1.1 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar Socialnämnden ansvarar för äldre- och handikappomsorg, individ- och familjeomsorg, färdtjänst och riksfärdtjänst, förebyggande arbete, skuldsanering, flyktingmottagande samt arbetsmarknadsfrågor. Inom dessa områden omfattar nämndens ansvar all den verksamhet som en kommun enligt lag är skyldig att bedriva liksom de åtaganden som Kommunfullmäktige beslutar om att kommunen ska genomföra. 1.2 Inriktning, mål och uppdrag för verksamheten Planeringsförutsättningar Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom antogs under 2010. Utvecklingen av vård och stöd för personer med demenssjukdom ska följas upp regionalt och en regional riktlinje är antagen för Uppsala län. En lokal riktlinje för demensvård ska tas fram i kommunen under 2013. Arbetet med den nationella satsningen Ledningskraft och ett bättre liv för de mest sjuka äldre fortsätter under 2013. Ny Plan för Vård och omsorg kommer att tas fram under 2013 En ny lag Nationell värdegrund för äldreomsorgen antogs 2011. Nya riktlinjer för att utveckla detta arbete har senare utgivits av Socialstyrelsen. En ny tillsynsmyndighet för hälsa och sjukvård och socialtjänst, Inspektionen för vård och omsorg, kommer att inrättas under 2013. Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare kompletterades 2012 med beslut om ökad undervisningstid och samhällsinformation för utrikes födda. Samverkansavtalet med Landtinget kring Närvård kommer under 2013 att konkretiseras med såväl en projekt- och handlingsplan. Nya överenskommelser skall tecknas med Länsstyrelsen kring mottagandet av nyanlända flyktingar samt med Migrationsverket om mottagandet av ensamkommande barn. Ny Plan för full delaktighet kommer att tas fram. 1

Kommunfullmäktiges vision, inriktning och uppdrag samt mål till nämnder och styrelsen 2013-2015 Vision Hela Knivsta kommun ska fortsätta utvecklas till en av Sveriges bästa kommuner att bo och verka i, med medborgaren i centrum. Kommunfullmäktiges långsiktiga inriktning och uppdrag till samtliga nämnder A. God ekonomisk hushållning Kommunens tjänster ska kännetecknas av effektivitet och budgetföljsamhet. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, likställighet och god arbetsmiljö. Indikatorer: A1: Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatter och generella bidrag år 2013. A2: Kommunens långfristiga nettolåneskuld per invånare får under planperioden inte överstiga 20 000 kr. A3: Sjukfrånvaron bland anställda i Knivsta kommun ska sänkas till högst 5 % vid 2012 års personalbokslut (Mål enligt Hälsostrategiskt dokument). A4: Vid hälso- och arbetsmiljöundersökningen 2012 ska minst 76 % av de anställda ange att de upplever att de har en god hälsa. (Mål enligt Hälsostrategiskt dokument) B. God kommunal kvalitet och service med medborgaren i centrum Kommunen ska kännetecknas av valfrihet, likställighet, öppenhet och medborgarinflytande. Kommunens medborgare ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut och ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Kärnverksamheterna ska fortsätta att kvalitetssäkras, till exempel genom kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar som ska ligga till grund för styrning och verksamhetsutveckling. Kommunstyrelse och nämnder ska fastställa planer för internkontroll samt anta egna mätbara och/eller uppföljningsbara mål för sina verksamheter med u utgångspunkt från fullmäktiges mål. Kommunen ska tillhandahålla och utveckla sådana e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och demokrati och som förenklar servicen till medborgarna. Indikatorer: B1: Medborgarnas nöjdhet med sitt inflytande över kommunens verksamhet. (fråga C3:3 i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år, mått 16 i KKIK) B2: Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter som helhet. (NMI-index del B i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år) C. God livsmiljö och hållbar utveckling Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller miljö, energi, 2

ekonomi, näringsliv, service och boende. Kommunen ska göra det möjligt och fördelaktigt för medborgare och näringsverksamheter att ta sin del i det globala miljöansvaret. Kommunen ska skapa förutsättningar för entreprenörskap, alternativa driftsformer och privata initiativ samt samverka med frivilliga och deras organisationer. Indikatorer: C1: Medborgarna betyg på kommunen som en attraktiv plats att leva och bo i. (NRI- Index del A i SCB:s Medborgarundersökning vartannat år, mått 38 KKIK) C2: Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall. (Egen mätning, mått 35 i KKIK) C3: Företagarnas betyg på företagsklimatet i kommunen. (Mått 33 KKIK) D. God hälsa och meningsfull fritid Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller folkhälsa. Indikatorer: D1: Hur högt är ohälsotalet bland kommunens invånare? (Försäkringskassans statistik, mått 34 KKIK) D2: Medborgarnas nöjdhet med fritidsmöjligheterna i kommunen (SCBs Medborgarundersökning del A, vartannat år) Åtagande: Socialnämnden åtar sig att arbeta utifrån Kommunfullmäktiges uppdrag. Under året kommer socialnämnden att fortsatt uppmärksamma ekonomisk hushållning och budgetföljsamhet. En begäran om bokslutsreglering av vissa lagstyrda verksamheter för 2014 ska lämnas till kommunstyrelsen för utredning och beslut. Fokus kommer även att läggas på att skapa en hög kundnöjdhet, förbättrad kvalitet i verksamheterna, samt en god arbetsmiljö med engagerade medarbetare. Förslag till alternativa driftsformer av vissa verksamheter kommer att tas fram. Kommunfullmäktiges mål för socialnämnden Nämndens verksamheter ska präglas av trygghet, valfrihet och kvalitet Åtagande: Socialnämnden åtar sig att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten och väl utnyttja införda datorbaserade system för ledning och kvalitetskontroll. Socialnämnden åtar sig att slutföra arbetet med att revidera kvalitetsdeklarationerna för vård och omsorg. Internkontrollplanen ska vara uppdaterad och planerade granskningar av verksamheten ska ta med aspekter som trygghet, valfrihet och kvalitet ur ett brukarperspektiv. 3

Nämndens verksamheter ska vara effektiva och individuellt anpassade. Metoder ska utvecklas och förebyggande arbetssätt ska vara vägledande Åtagande: Socialnämnden åtar sig att fortsätta arbeta efter ett brukarperspektiv och att utveckla arbetssätt och metoder som främjar förebyggande verksamhet och tidig hjälp. Samarbetet mellan nämnder och andra myndigheter kring olika gränsöverskridande frågor som folkhälsooch det drogförebyggande arbetet ska utvecklas. Socialnämnden åtar sig att fortsatt delta i utvecklingen av samverkansprojektet Närvård tillsammans med Landstinget i samarbete med andra berörda nämnder. Öppna verksamheter ska utvecklas för att ge god livskvalitet, bland annat genom samverkan med frivilliga och deras organisationer Åtagande: Socialnämnden åtar sig att utveckla samarbetet med det civila samhället i stort och olika frivillig organisationer. Förslag för att skapa förutsättningar för ett bredare samarbete ska tas fram för den sociala sektorn. Tidiga insatser ska eftersträvas inom individ- och familjeomsorgen Åtagande: Individ- och familjeomsorgen ska arbeta för att undvika att så långtgående insatser som placering på institution krävs. Utredningstiden ska vara fortsatt kort. Orsakerna till de ökande kostnaderna för försörjningsstöd skall utredas och förslag för att motverka långvarigt biståndsberoende tas fram. Samverkan med skola ska ske och samverkansavtalet ska följas. Arbetet med den öppna verksamheten ska fortsätta att utvecklas. Ett långsiktigt avtal om mottagande av ensamkommande flyktingbarn skall ingås med Migrationsverket. 1.3 Ekonomi totalt för nämnden nämnden Socialnämnden KF-budget Nämnd BG Kommunbidrag 199 636 195 636 Intäkter 32 700 32 700 Kostnader 232 336 228 336 1.4 Uppföljning/utvärdering under verksamhetsåret Månadsvisa årsprognoser i enlighet med beslut i Kommunfullmäktige April periodbokslut med måluppfyllelse Augusti delårsbokslut med fokus på måluppfyllelse Årsbokslut med årsredovisning/verksamhetsberättelse 4

2 Nämndens egna mål för verksamheten Nämndens arbete ska inriktas på fördjupad dialog med verksamheterna där ökat fokus på resultat och målstyrning skall ges. Presentation av och dialog med minst en enhet vid varje nämndsammanträde, med fokus på hur resultatet ser ut på enheten i förhållande till Vad kostar verksamheten i din kommun Arbetsutskottet skall delta vid minst en APT per år på varje enhet med fokus på verksamhetsfrågor. : Förvaltningen åtar sig att planera för att alla enheter får möjlighet att presentera sin verksamhet minst en gång per tvåårsperiod, presentationen ska ha fokus på resultat och målstyrning. Alla enheter förbereds på att ta emot Arbetsutskottet minst en gång per år på en arbetsplatsträff. Nämnden ska verka för fortsatt hög ekonomisk medvetenhet i hela organisationen för effektivt utnyttjande av finansiella och andra resurser. Regelbundna uppföljningar ska göras av verksamheter som inte håller budget. Uppföljningar av volymer och kostnader Fördjupad budgetredovisning ska genomföras från berörd chef till nämnd vid negativ budgetavvikelse Kostnad per vårdtagare enligt KKiK inom särskilt boende och hemtjänst : Vid befarad negativ budgetavvikelse åtar sig förvaltningen att berörd chef gör en fördjupad redovisning av orsaker och åtgärder för att uppnå budget i balans. Hemtjänstens kostnader ska särskilt följas under hela 2013. Nämnden ska verka för att kommunstyrelsen fattar beslut om bokslutsreglering för volymjusteringar av vissa verksamheter inom Vård och Omsorg för införande i budget från 2014. Kvalitet och rättssäkerhet ska känneteckna nämndens verksamheter. Personalens kompetens ska därför höjas för att bättre svara mot kundens behov av omsorg och service. 70 % av personalen ska ha formell kompetens vid utgången av 2013 En kartläggning av grund- och fortbildningsnivå inom samtliga verksamheter ska genomföras. All nyrekryterad personal ska ha formell kompetens 5

: Förvaltningen åtar sig att göra en kartläggning av grund- och fortbildningsnivån inom samtliga verksamheter att presenteras för socialnämnden i juni 2013. För den samlade myndighetsutövningen åtar sig förvaltningen att under 2013 ta fram riktlinjer och rutiner för egenkontroll. Samarbetet med landstinget kring närvård med fokus på barn och ungdomar ska ha formaliserats och samverkan mellan olika nämndöverskridande verksamheter påbörjats. : Förvaltningen åtar sig att aktivt delta i Närvårdsarbetet enligt kommunstyrelsens direktiv. Block 2 M Skuldsanering Skuldsanering KF-budget Nämnd BG Kommunbidrag 191 191 Intäkter Kostnader 191 191 Block 5 Vård och Omsorg Block 5 KF-budget Nämnd BG Kommunbidrag 195 858 191 858 Intäkter 22 200 22 200 Kostnader 218 058 214 058 Fortsätta arbetet med att utveckla en organisation där myndighets- och utförarrollerna renodlas. Att den nya organisationen är i full drift senast sista mars 2013. Förvaltningen åtar sig att fullfölja processen med att tydliggöra roller och ansvar i organisationen enligt myndighets- och utförarmodell. En redogörelse för och avstämning av organisationsförändringens genomförande redovisas på socialnämndens sammanträde i augusti 2013. Utreda möjligheterna att konkurrensutsätta vissa verksamheter. Underlag för beslut om möjlig konkurrensutsättning av utförarverksamheter har lämnats till nämnden senast augusti 2013. 6

Förvaltningen åtar sig att utreda förutsättningarna för konkurrensutsättning av verksamheter som underlag för beslut om eventuell upphandling. Samarbetet med ideella organisationer ska fortsätta och utvecklas i syfte att kunna erbjuda en bättre livskvalitet. En kartläggning av vilka ideella organisationer som finns att tillgå avseende samarbete utifrån socialnämndens ansvarsområden skall vara genomförd. Förvaltningen åtar sig att göra en kartläggning av vilka ideella organisationer som finns att tillgå avseende ett tänkbart samarbete utifrån socialnämndens ansvarsområden. Block 5:1 Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade totalt Block 5:1 Vård och Omsorg KF-budget Nämnd BG Kommunbidrag 157 315 156 540 Intäkter 20 500 20 500 Kostnader 177 040 177 040 Verksamheten ska arbeta förebyggande för att möta upp kundens behov i ett tidigt skede Andelen personer över 65 år som har insatser genom hemtjänsten ska vara lägre än 7 % och för särskilt boendelägre än 4 % Andelen personer över 80 år som inte har behov av biståndsinsatser ska vara låg i jämförelse med andra kommuner inom Uppsala län Förvaltningen åtar sig se över riktlinjer för biståndsbedömning och där betona vikten av samarbete med sjukgymnaster och arbetsterapeuter för att utröna om till exempel hjälpmedel eller andra förebyggande insatser kan minska behovet av hemtjänst. Lyckträffen och Anhörigstödet ska vara en del av det förebyggande arbetet. Block 5: 1A Vård och omsorg om äldre och funktionshindrade enligt SoL och HSL SoL och Hsl KF-budget Nämnd BG Kommunbidrag 114 781 110 807 Intäkter 6 000 6 000 Kostnader 116 807 116 807 7

Block 5: 1B Vård och omsorg enligt LSS och LASS LSS och Lass KF-budget Nämnd BG Kommunbidrag 42 534 45 733 Intäkter 14 500 14 500 Kostnader 60 233 60 233 Block 5: 1C Färdtjänst och Riksfärdtjänst Färdtjänst och riksfärdtjänst KF-budget Nämnd BG Kommunbidrag 2 849 2 849 Intäkter 360 360 Kostnader 3 209 3 209 Block 5: 1 D Förebyggande verksamhet Förebyggande verksamhet KF-budget Nämnd BG Kommunbidrag 3 460 3 233 Intäkter 240 240 Kostnader 3473 3473 Block 5:2 Individ- och familjeomsorg totalt Block 5:2 Individ- och familjeomsorg totalt KF-budget Nämnd BG Kommunbidrag 32 236 29 236 Intäkter 1 100 1 100 Kostnader 30 336 30 336 Block 5: 2 A Försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd KF-budget Nämnd BG Kommunbidrag 7 405 7 405 Intäkter 100 100 Kostnader 7 505 7 505 8

Arbetet runt personer som uppbär försörjningsstöd mer än sex månader, med speciellt fokus på barnfamiljer, ska prioriteras för att skapa förutsättningar för självförsörjning och bättre livskvalitet. Andel av befolkningen som uppbär försörjningsstöd ska enligt KKiK ligga i den lägre kvartilen Andel av befolkningen som uppbär försörjningsstöd mer än sex månader ska vara låg i jämförelse med andra kommuner Barnperspektivet ska beaktas i alla ärenden Förvaltningen åtar sig att göra en genomlysning av gruppen med långvarigt försörjningsstöd (mer än sex månader). Därefter utarbeta en särskild handlingsplan för att stödja dessa personer, företrädesvis barnfamiljer, till självförsörjning och därmed bättre livskvalitet. Block 5: 2B Individ- och familjeomsorg, övrig individ- och familjeomsorg Övrig individ- och familjeomsorg KF-budget Nämnd BG Kommunbidrag 24 831 21 831 Intäkter 1 000 1 000 Kostnader 22 831 22 831 Vid befarat behov av extern placering ska en bedömning av möjligheten till hemmaplanslösning alltid göras. Totalkostnader för placeringar av barn, unga och vuxna ska ha samma nivå jämfört med 2012 eller lägre. Kostnadsjämförelse ska göras med andra kommuner KKiK jämförelse av andelen ej återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats ska ligga i den lägre kvartilen Förvaltningen åter sig att fortsätta utveckla arbetssätt och insatser i syfte att så långt som möjligt ge barn, unga och deras familjer samt övriga vuxna kvalificerat stöd och behandling på hemmaplan. Ett särskilt utslussningsprogram för ungdomar ska tas fram med avsikt att säkra stödet vid avslutad behandlingsplacering. I slutet av året presenteras en sammanställning och analys av årets placeringar i syfte att skapa underlag för eventuellt förändrat arbetssätt och/eller ytterliggare former av öppenvård och hemmaplanslösningar 9

Block 6 Särskilt riktade insatser totalt Block 6 Särskilt riktade insatser totalt KF-budget Nämnd BG Kommunbidrag 2 584 2 584 Intäkter 10 500 10 500 Kostnader 13 084 13 084 Block 6 A Särskilt riktade insatser, Flyktingmottagning Flyktingmottagande KF-budget Nämnd BG Kommunbidrag 685 685 Intäkter 8 500 8 500 Kostnader 9 185 9 185 Samhällsorientering ska erbjudas till samtliga nyanlända flyktingar. Andelen flyktingar som fått samhällsorientering ska vara högt. Förvaltningen åtar sig att erbjuda och motivera nyanlända flyktingar att delta i den samhällsorientering som kommunen erbjuder. Ökad kapacitet för mottagande av ensamkommande barn och nyanlända flyktingar ska ha utretts och ett nytt långsiktigt avtal för mottagande skall ha föreslagits kommunstyrelsen. Utredning om ökat mottagande av ensamkommande barn och nyanlända flyktingar ska vara klar senast våren 2013. Ett förslag till långsiktigt avtal med Migrationsverket ska föreläggas kommunstyrelsen. Förvaltningen åtar sig att utreda förutsättningarna för att öka mottagandet av ensamkommande barn, med rapport till socialnämnden senast sista mars 2013. Block 6 B Särskilt riktade insatser, Arbetsmarknadsåtgärder Arbetsmarknadsåtgärder KF-budget Nämnd BG Kommunbidrag 1 899 1 899 Intäkter 2 000 2 000 Kostnader 3 899 3 899 10

Arbetsmarknadsenheten ska fortsätta arbetet enligt arbetslinjen för minskat utanförskap och för att skapa förutsättningar för självförsörjning. Antal personer behov försörjningsstöd ska minska jämfört med år 2012. Förvaltningen åtar sig att fortsätta arbetet med jobbstudion under 2013. Att utveckla verksamheten på Samrek för att bättre motsvara de behov myndigheten har av att kunna remittera kunder för både arbetsträning och utredning av arbetskapacitet. Annika Placido Socialchef 11