Uppvidinge KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-04-16 Sammanträde med: Barn- och utbndningsnämnden Datum: 2014-05-07 Tid: 13.30 Plats: Kommunhuset i Aseda, sal Storasjö Ärende 1. Upprop Bilaga 2. Val av justerare 3. Godkännande av dagordning Dnr. 2014-000014 4. Budget och verksamhetsplan 2015-2017./. Dnr. 2014-000044 5. Genomlysning av barn- och utbudningsförvaltningens Redovisas på underskott samt förslag till åtgärder - uppföljning av sammanträde lärartätheten på grundskolan Dnr. 2014-000009 Torbjörn Gustafsson ordförande Therese Dahl sekreterare
Uppvidinge tjänsteskrivel 2014-04-16 Dnr 2014-44 Budget och verksamhetsplan 2015-2017 Sammanfattning Barn- och utbildningsnämndens budgetgrupp har tagit fram ett förslag till budget och verksamhetsplan för 2015-2017. Barn- och utbildningsförvaltningen har sett över bemanningen på skolenheterna. Inom asylverksamheten i de södra kommundelarna minskas lärartätheten med ca 7 tjänster. Totalt minskas lärartätheten inom asylverksamhet och gymnasiet med ca 11 tjänster läsåret 2014/2015. I och med neddragningen av tjänsterna på gymnasiet, läggs teknikprogrammet ner till höstterminen 2014. Barn- och utbudnmgsförvaltningen har gett rektorerna på enheterna i uppgift att lämna in ekonomiska rapporter varje månad för att hålla sig till de budgeterade ramarna. Inom ramarna inryms även barn i behov av särskilt stöd och pedagogiska måltider. Förskolecheferna har fått i uppdrag att hålla sig inom de ekonomiska ramar som tillförts genom resursfördelningssystemet. En genonuysning av asylverksamheten har gjorts i syfte att klara undervisningen inom de ekonomiska ramar som tilldelats från migrationsverket. Beslutsunderlag Förslag till drift- och investeringsbudget för 2015 samt verksamhetsplan för 2016 och 2017, barn- och utbndningsnämnden, Håkan Nilsson, 2014-04-08 Tjänsteskrivelse, förvaltningschef barn- och utbndnmgsförvaltiiingen, 2014-04-16 Förslag till beslut Föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till budget och verksamhetsplan 2015-2017 för barn- och utbndningsnämnden. Barn- och utbildningsförvaltningen
Beslutsexpediering Barn- och utbildnmgsförvaltningens ledningsgrupp Kommunfullmäktige förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen
Bam- och utbildningsnämnden 2014-04-08 Förslag till drift- och investeringsbudget för 2015 samt verksamhetsplan för 2016 och 2017, barn- och utbildningsnämnden Sammanfattning I februari beslutade kommunfullmäktige om driftbudgetramarna för barn- och utbildningsnämnden för perioden 2015-2017. Jämfört med tidigare ram innebar beslutet omfördelning och tillskott för IT drift, tillskott matematik, interkommunal ersättning på gymnasiet samt ny förskoleavdelning Åseda. 2015 2016 2017 Tidigare beslutad ram 195 065 199 118 199 118 Ramjustering, löneökningar 3 % 3 743 Ramjustering, intäkter 1,5 % -310 Ramjustering,övr kostn 2 % 1768 Omfördelning, IT drift 3 475 3 475 3 475 Tillskott, IT drift 300 300 300 Tillskott matematik 500 500 500 Tillskott interkommunla ers 1 200 700 0 Tillskott ny förskoleavd Åseda 72 72 72 Beslutad ram 200 612 204 165 208 666 I övrigt innehåller ramarna sedan tidigare medel för löneökningar (2,4 % 2014, 3,0 % 2015 och 3,5 % 2016-2017), ökning av övriga kostnader med 2 % per år, krav på ökade intäkter med 1,5 % per år, samt sedan tidigare beslutade krav på verksamhetsanpassning till följd av minskat elevantal under planperioden. Tabell, driftbudgetförslag, intäkter och kostnader totalt, tkr Budgetberedningens Förslag Budget 2014 2015 2016 2017 Förändring Intäkter -19 525,0-19485,0-19 528,0-19 589,0 64,0 Kostnader 217418,0 220 099,0 223 693,0 228 255,0 10837,0 Netto 197893,0 200 614,0 204 165,0 208 666,0 10773,0 Tilldelad ram* 197 893,0 200 614,0 204165,0 208 666,0 Differens 0,0 0,0 0,0 0,0 Inkl tb IT drift, matematik, interkommunala ers, lokal nyfsk-avd Aseda Osäkerhetsfaktorer En osäkerhetsfaktor är alltid löneökningsutfallet i avtalsrörelsen. Löneökningsmedlen är för 2014 budgeterade till 2,6 % och för övriga år enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut. 1 % motsvarar ca 1,1 mnkr. Utveckling av antal barn och elever i kommunen. Budgeten bygger på ett antagande av barnoch elevutvecklingen. Större avvikelser i förhållande till antagandet kan påverka det ekonomiska utfallet i både positiv och negativ inriktning. En sådan förändring kan vara eventuell anhöriginvandring. Även in- och utflyttning påverkar. Det förekommer att elever har stora behov av extra stöd för att klara av sin utbildning. Ibland kan det bli mycket kostsamt, och kan bli svårt att inrymmas i den ordinarie budgeten. Nya krav från staten kan påverka både verksamhet och ekonomi. 1
Andra osäkerhetsfaktorer baserat på utfallet i Bokslut 2013 är: Kostnader för elever i fristående skolor och andra kommuner samt intäkter för elever Uppvidinge kommun som är skrivna i andra kommuner låg över budget 2013. Främst när det gäller gymnasiet. Kostnaderna för barn i behov av särskilt stöd (BBSS) låg 2013 över budget och ser även under 2014 ut att redovisa en negativ budgetavvikelse. Kostverksamhet - det vill säga det som betalats internt till kostenheten för livsmedel och matportioner - redovisade 2013 en negativ budgetavvikelse. Budgeten är för perioden 2015-2017 uppräknat enligt antagande om prisökningar. Jämfört med 2013 så behöver antalet portioner och köpta livsmedel rensat för prisökningar minska för att det ej ska bli budgetunderskott Extern städning/vaktmästeri redovisade underskott mot budget 2013. Då det mycket var kostnader av engångskaraktär under 2013 så finns det förhoppningar om att det inte ska ge några underskott i framtiden Personalkostnader i den egna verksamheten gav ganska stora budgetunderskott under 2013 och behöver sänkas kommande år för att det ej ska bli på samma sätt under budgetperioden Under 2013 fanns det även en budgetavvikelse på övriga kostnader - främst när det gäller grundskolan. I budgetunderlaget har ej gjorts någon förändring av budgeten - utöver en uppräkning med 2 % i enlighet med framräkningen av budgetramarna. Därför förutsätter budgetunderlaget en återhållsamhet när det gäller övriga kostnader för att det ej ska ge upphov till negativa budgetavvikelser. Osäkerhet finns även i vilken utsträckning ersättningarna från Migrationsverket täcker nämndens kostnader för asylverksamheten. I bokslut 2013 redovisas ett överskott mot budget med 154 tkr. I efterhand identifierade kostnader med koppling till verksamheten består av direkta kostnader på ca 1 mnkr. Då hänsyn tas till dessa kostnader genererar verksamheten ett underskott med ca 850 tkr. Indirekta kostnader i form av administration, arbetsledning samt lokalkostnader uppgår till ca 1,8 mnkr. Den totala kostnaden för asylverksamhet efter att hänsyn tagits till i verksamheten ej redovisade direkta och indirekta kostnader var 13,3 mnkr, att jämföras med statsbidraget på 11,1 mnkr. Driftbudgetförslag per verksamhetsområde Politisk verksamhet Budgetberedningens Förslag Nettobudget, tkr Budget 2014 2015 2016 2017 Förändring Barn- o utbildn.nämnd 523,0 525,0 528,0 531,0 8,0 Inom den politiska verksamheten planeras inga större förändringar. Kostnadsökningen för planperioden är 8 tkr och består av normala kostnadsökningar. I det fall arvoden ökas, finansieras de av budgeten för löneökningsmedel som återfinns under verksamhetsområdet förvaltningsgemensamt. 2
Förvaltningsgemensamt Adm o ledning 11605,0 11879,0 12 156,0 12 162,0 557,0 Förvaltningsgem verks 8755,0 10 760,0 14 028,0 17435,0 8680,0 IT och datastöd 4 243,0 4 252,0 4 261,0 4 270,0 27,0 Kompetensutv 600,0 615,0 630,0 645,0 45,0 Personallösningar 600,0 600,0 600,0 600,0 - Riktade resurser BBSS 4 800,0 4 800,0 4 800,0 4800,0 - Vht-anpassning - 600,0 1600,0 1600,0 1600,0 Ökad kapitaltjänt* - 221,0 656,0 1076,0 Ökat krav på vht-anp* - 221,0 656,0 1076,0 Summa 30603,0 32306,0 34 875,0 38 312,0 7 709,0 *Ökad kapitaltjänst och ökat krav på verksamhetsanpassning till följd av ökad investeringsbudget med 3 000 tkr årligen fr o m 2015 Kostnaderna för verksamhetsområdet förvaltningsgemensamt ökar med 7,7 mnkr under planperioden. Större förändringar är: Löneökningsmedel på totalt 15,4 mnkr finns i budgeten för förvaltningsgemensam verksamhet, som avser 2014-2017. Eftersom 2014 års avtalsrörelse inte är klar ännu, har årets medel inte fördelats ut till respektive verksamhet. Medlen ska räcka till samtliga verksamheter utom förskolan, där löneökningsmedlen redan är inlagda i verksamhetens resursfördelningsbudget. En löneökningsmedlen är beräknade enligt budgetförutsättningarna i kommunfullmäktiges budgetbeslut. Vilket innebär 2,6 % 2014, 3,0 % 2015 och 3,5 % 2016-2017. Sedan budgetbeslutet 2014 finns det kvar ett krav på verksamhetsanpassning på 600 tkr för 2015 och ytterligare 1 000 tkr från och med 2016. Ökade kostnader för kapitaltjänst samt ökat krav på verksamhetsanpassning till följd av ökad investeringsbudget. Förskola Öppen förskola 293,0 294,0 295,0 296,0 3,0 Förskola 36 697,0 37 537,0 38 411,0 39 285,0 2588,0 Städning 547,0 547,0 547,0 547,0 Vårdnadsbidrag 500,0 500,0 500,0 500,0 - Barnomsorgsavgifter 2437,0 2 437,0 2 437,0 2437,0 - STB maxtaxa 2 165,0 2 165,0 2 165,0 2165,0 STBQ-säkring 349,0 349,0 349,0 349,0 - Summa 33 086,0 33 927,0 34802,0 35 677,0 2 591,0 Kostnaderna för förskoleverksamheten beräknas öka med 2,6 mnkr, varav merparten (2,2 mnkr) avser löneökningsmedel. Budgeten är beräknad utifrån antagande om att antalet barn i verksamheten är i stort oförändrat under perioden. Nedan redovisas antalet födda barn i kommunen de senaste åren: 2007 100 2008 80 2009 85 2010 92 2011 92 2012 77 2013 93 3
Löneökningstakten är beräknade enligt antagandet i kommunfullmäktiges budgetbeslut. Osäkert när nybyggnationen i Åseda kan vara klar. Budgetmedel finns avsatt för att täcka ökade driftskostnader beräknat på en investeringskostnad på 15 mnkr. Samtidigt kan en del andra lokaler avvecklas och vissa effektiviseringar i personalbemanningen göras. Nettokostnadsökningen beräknas till ca 810 tkr per år. F-klass och fritidshem F-klass FTH 8928,0 8 964,0 8 995,0 9 026,0 98,0 Barnomsorgsavgifter 1263,0 1263,0 1263,0-1263,0 - Summa 7 665,0 7 701,0 7 732,0 7 763,0 98,0 Budgeten för F-klass och fritidshem beräknas öka med 98,0 tkr och består av normala kostnadsökninga. Budgeten för löneökningar återfinns under förvaltningsgemensamt och kommer att fördelas ut till verksamheten när respektive års avtalsrörelse är genomförd. Barn- och elevantalet antas vara i princip oförändrad under planperioden. Grundskola Budgetberedningens Förslag Grundskola 40442,0 39 943,0 40010,0 40077,0 365,0 Servicefunktioner 20449,0 20 745,0 21013,0 21281,0 832,0 Skolsköterska 1327,0 1329,0 1331,0 1333,0 6,0 Fritidsledare 1076,0 1076,0 1076,0 1076,0 - Skolpsykolog 682,0 682,0 682,0 682,0 - Kurator 808,0 809,0 810,0 811,0 3,0 Specialpedagog 934,0 935,0 936,0 937,0 3,0 Skolskjutsar 8630,0 8 813,0 8 999,0 9 185,0 555,0 Simundervisning 200,0 204,0 208,0 212,0 12,0 Särskola 3031,0 3 032,0 3 033,0 3 034,0 3,0 Summa 77579,0 77 568,0 78 098,0 78 628,0 1049,0 Grundskolans nettobudget (exkl löneökningsmedel) ökar med 1,0 mnkr under planperioden. Samtidigt beräknas elevtalen sjunka med ca 2,2 %. Budgeten har räknats upp för normala kostnadsuppräkningar. Från budgetbeslutet 2014-2016 ligger det kvar en anpassning till färre elever i form av en anpassad bemanning på kommunens egna. 2014 är det 250 tkr (0,5 åa) och från och med 2015 ytterligare 375 tkr (0,75 åa). Elevprognos, totalt inkl fristående skolor. Antalet elever beräknas öka med 1 (0,1 %) 2014 861 2015 861 2016 862 2017 862 Inom särskolans verksamhet kommer antalet elever att minska från dagens 7 till 4 för höstterminen 2014. Budgeten förändras inte i dagsläget eftersom osäkerheten är stor kring eventuellt tillkommande nya elever. Relativt troligt är att det under perioden kommer att öka igen till tidigare nivå. Grundsärskolans kostnader för skolskjutsar befaras öka. 4
Gymnasieverksamhet Gymnasieskola 32 582,0 32 607,0 32 025,0 31525,0 1057,0 Servicefunktioner 5 270,0 5 325,0 5 380,0 5435,0 165,0 SYV 1042,0 1047,0 1052,0 1057,0 15,0 Skolskjutsar 2 396,0 2444,0 2492,0 2 540,0 144,0 Inackorderingsbidrag 350,0 350,0 350,0 350,0 - Gymnasiesärskola 1218,0 1223,0 1228,0 1233,0 15,0 Summa 42858,0 42996,0 42 527,0 42140,0 718,0 Gymnasieverksamheten netto bud geten (exkl löneökningsmedel) minskar med 0,7 mnkr. Utöver normal kostnadsuppräkning innehåller det en minskning på budgeten för interkommunala ersättningar med 1,1 mnkr. Elevunderlag för gymnasiet (beräknat enligt antalet elever som beräknas gå ut från årskurs 9, tre år tillbaka) beräknas minska med 34 (10,7 %): 2014 318 2015 300 2016 286 2017 284 Faktiskt antal elever per år inom gymnasieskolan påverkas av eventuell period i introduktionsprogram, eller på grund av ytterligare år utöver programmets ordinarie år. I vissa fall påverkas det även av programbyten som medför att eleven måste börja om i årskurs ett, samt in- och utflyttning under åren. Bedömningen är att detta innebär att faktiskt antal elever per år är cirka 15-30 fler jämfört med elevunderlaget ovan. Antalet elever på särgymnasiet är för närvarande 6 stycken och beräknas ligga kvar på samma nivå under budgetperioden. Detta är en nivå som inte ryms inom nuvarande budgetnivå. Tillkommer även ökade kostnader för skolskjutsar för gymnasiesärskolan. Kulturskola Adm o ledning 182,0 182,0 182,0 182,0 - Undervisning 2 655,0 2 658,0 2 661,0 2 664,0 9,0 Avgifter kulturskolan 200,0 200,0 200,0 200,0 - Avgifter instrumenthyra 36,0 39,0 42,0 45,0 9,0 Summa 2 601,0 2 601,0 2 601,0 2 601,0 - Kulturskolans nettobudget (exkl löneökningar) ökar med 9 tkr för planperioden. Vuxenutbildning Vuxenutbildning 1788,0 1793,0 1798,0 1803,0 15,0 Servicefunktioner vux 480,0 487,0 494,0 501,0 21,0 SYV 254,0 254,0 254,0 254,0 - Särvux 108,0 108,0 108,0 108,0 - Summa 2 630,0 2 642,0 2 654,0 2666,0 36,0 Vuxenutbildningens nettobudget (exkl medel för löneökningar) ökar med 36 tkr under planperioden och består av normala kostnadsuppräkningar. Det är osäkert hur bidragsläget kommer att vara under 5
2015. Huruvida yrkesvux utbildningar kommer att bedrivas 2015 och framåt beror helt på både efterfrågan och möjligheterna att finansiera dessa. SFI och asyl Budgetberedningens Förslag Nettobudget, tkr Budget 2014 2015 2016 2017 Förändring SFI 848,0 848,0 848,0 848,0 - Asylverksamhet bun Summa 500,0 348,0 500,0 348,0 500,0 348,0 500,0 348,0 - SFI-verksamhetens nettobudget är oförändrad medan den totala omfattningen beräknas variera mellan åren. Ett troligt scenario är att verksamhetens omfattning kommer att öka vilket ställer krav på ökad finansiering via etableringsenheten eller extern finansiering för att undvika ökat krav på kommunal budgetfinansiering av verksamheten. Asylverksamhetens nettobudget är oförändrad. Verksamheten förväntas ge ett intäktsöverskott på 500 tkr. Detta för att täcka in bland annat lokalkostnader, administration med mera som inte kostnadsförs på verksamheten. Intäktsbudgeten ligger på 10 mnkr och kostnadsbudgeten på 9,5 mnkr. Stor osäkerhet finns i vilken utsträckning ersättningen Migrationsverket täcker nämndens kostnader för asylverksamheten. Förslag investeringsbudget 2014-2017 Budgetförslag Investeringsbudget, tkr Budget 2014 2015 2016 2017 Inventarier övr verks 1200,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 Inventarier gymnasiet 700,0 700,0 700,0 700,0 Inventarier komvux 60,0 60,0 60,0 60,0 Inventarier kulturskola 15,0 15,0 15,0 15,0 Summa 1975,0 4975,0 4975,0 4975,0 Investeringsbudgeten är ökad med 3 000 tkr årligen från och med 2015 till 4 975 tkr per år och avser bland annat utbyte av inventarier, datorer till gymnasieskolan, maskiner till yrkesutbildningar med mera. Den ökade investeringsbudgeten innebär ökade kapitaltjänstkostnader i driftsbudgeten. Personal Antalet årsarbetare beräknas minska med 0,75 under planperioden jämfört med 2014 och ligger på grundskolan. En kontinuerlig anpassning pågår till förändrat antal barn och elever, vilket kan medföra förändringar utifrån det som redovisas ovan. En sammanställd redovisning av antalet årsarbetare 2014-2017 per verksamhetsområde i bilaga 1. 6
Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning Verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning är oförändrade i förhållande till 2014 års mål. Samtlig statistik ska hämtas från SKLs öppna jämförelser. Volym Personaltätheten i verksamheterna ska vara lägst i nivå med riksgenomsnittet. Kvalitet Högre andel elever än föregående år når kravnivån för godkänt på nationella prov i grundskolans år 3. Högre andel elever än föregående år når kravnivån för godkänt på nationella prov i grundskolans år 6. Högre andel elever än föregående år är behöriga till nationellt program på gymnasieskolan. Minst 80 % av alla gymnasielever som är folkbokförda i Uppvidinge kommunen fullföljer sin gymnasieutbildning inom 4 år. Personal Sjukfrånvaron ska vara i nivå med kommunstyrelsens mål, det vill säga max 5 % av arbetad tid. Genomförd kompetensutveckling ska motsvara minst 1 % av den totala personalbudgeten. Medborgarnytta Plats på förskola i önskad tätort ska erhållas inom 3 månader från önskat placeringsdatum. Uppvidinge kommun ska vara bland de 100 bästa grundskolekommunerna Andel folkbokförda gymnasieelever i kommunen som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar inom 2 år efter avslutad gymnasieutbildning ska vara högre än föregående år. 7
Antal årsarbetare 2014-2017 Bilaga 1 2014 2015 2016 2017 Förändring Ledning och administration Förvaltningsledning 4,10 4,10 4,10 4,10 ITsamordnare 0,20 0,20 0,20 0,20 Rektorer och administration 13,75 13,75 13,75 13,75 Elevhälsa 1,00 1,00 1,00 1,00 Samordnare kulturskolan 0,40 0,40 0,40 0,40 Summa 19,45 19,45 19,45 19,45 0,00 Förskola Städpersonal 5,20 5,20 5,20 5,20 Summa 5,20 5,20 5,20 5,20 0,00 F-klass och Fritidshem 16,68 16,68 16,68 16,68 0,00 Grundskola Undervisning 61,90 61,90 61,90 61,90 SVA 4,30 4,30 4,30 4,30 Servicefunktioner 10,65 10,65 10,65 10,65 SYV 0,00 0,00 0,00 0,00 Fritidsledare 1,65 1,65 1,65 1,65 Anpassning 0,50 1,25 1,25 1,25 Summa 80,55 81,30 81,30 81,30 0,75 Särskola Grundsärskola 5,74 5,74 5,74 5,74 Särvux 0,13 0,13 0,13 0,13 Summa 5,87 5,87 5,87 5,87 0,00 Elevhälsa Specialpedagog 1,50 1,50 1,50 1,50 Skolsköterska 2,40 2,40 2,40 2,40 Skolpsykolog 1,00 1,00 1,00 1,00 Öppen förskola 0,60 0,60 0,60 0,60 Kurator 1,60 1,60 1,60 1,60 Summa 7,10 7,10 7,10 7,10 0,00 Gymnasiet Undervisning 16,09 16,09 16,09 16,09 Elever med särskilda behov 0,50 0,50 0,50 0,50 SYV 1,50 1,50 1,50 1,50 Servicefunktioner 1,30 1,30 1,30 1,30 Summa 19,39 19,39 19,39 19,39 0,00 Vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning 2,06 2,06 2,06 2,06 Grundläggande vuxenutbildning 0,80 0,80 0,80 0,80 SFI 1,75 1,75 1,75 1,75 SYV 0,50 0,50 0,50 0,50 Summa 5,11 5,11 5,11 5,11 0,00 Kulturskolan, undervisning 4,70 4,70 4,70 4,70 0,00 Total 164,05 164,80 164,80 164,80 0,75 Förändring 0,75 0,00 0,00 0,75 Tillkommer elevassistenter inom ramen för elevhälsans tilldelning av resurser, förskolans personal inom ramen för resursfördelningssystemet samt personal för asylsökande barn/elever. 8