Munkedals kommun Delårsbokslut April 2015 Fastställt i kommunstyrelse 2015-05-20 91 Godkänt i kommunfullmäktige 2015-06-04 28
Delåret i sammandrag januari april 2015 (Ekonomi) Munkedals kommuns prognostiserade resultat för helåret 2015 är ett underskott på 6,1 mnkr. Det budgeterade resultatet på 1,4 mnkr kompenserar till viss del årets obalans. Nämnderna beräknas gå med ett underskott på -12,1 mnkr. Skatteprognosen för är försämrad sedan årsskiftet och ger ett prognostiserat underskott på 2,5 mnkr. Under delåret har investeringar för 5,9 mnkr genomförts. På helåret beräknas 45,6 mnkr att användas. Kommunens prognostiserade soliditet på helår är 36,8 % vilket är en försämring jämfört med föregående års soliditet på 36,9 %. Delåret i sammandrag januari april 2015 (Verksamhet) Vid årsskiftet övergick vård och omsorg till en geografiskt indelad organisation där enhetschef är ansvarig för både hemtjänst och särskilt boende i kommundelen. Flera chefer och nyckelpersoner har slutat sina tjänster inom kommunstyrelsens område varvid glapp mellan slut av tjänst och återbesättning uppstått. Befintlig personal har gått in som biträdande chefer under anställningsförfarandet. Tillbyggnad av lilla Foss förskola fortskrider som en strukturell investering för att bygga bort en och tvåavdelningsförskolor i centrala Munkedal. En projektering pågår för tillbyggnad av Önnebacka förskola, och påbörjas i sommar. Flertalet företag har byggt inom köpcenterområdet i Håby under föregående år och öppnat sin verksamhet i början av året samt kommer att öppna tidig sommar. Vid årsskiftet gjorde Uddevalla kommun medlemsinträde i räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän. Tillsyn av kommunens HVB boende ensamkommande barn och ungdomar är gjord av inspektionen för vård och omsorg. Rapport är ännu inte publicerad. Unikum ett digitalt system för pedagogisk dokumentation är i aktivt bruk för föräldrar till barn på alla skolor. Under hösten 2015 kommer det införas i förskolan. Inom hemtjänsten har nytt arbetssätt påbörjats i vissa områden som ska leda till ökad delaktighet hos personalen, bättre kontinuitet och ökat inflytande för de äldre. Under de första fyra månaderna 2015 har hemtjänsttimmar legat kvar på den höga nivå som var under slutet av 2014. Det skulle kunna peka på att det inte rör sig om en tillfällig ökning inom hemtjänsten utan är början på den ökande andelen äldre kommuninvånare som Munkedal har. Byggnadsnämnden har påbörjat arbetet med startmöte vid uppstart av detaljplanearbeten. Flera utbildningsinsatser för nämndsledamöter har genomförts. Pågående planarbeten är väldigt omfattande med många olika planer. Sammanslagningen av de samverkande kommunernas löneenheter har fungerat väl ur ett personalperspektiv, samarbetet mellan medarbetarna fungerar väldigt bra. Internkontroll Munkedals kommun Intern kontroll är en viktig del i ledningssystemet. Enligt reglemente för intern kontroll, har varje nämnd skyldighet att upprätta en internkontrollplan för sin verksamhet. Antagna planer för 2015 ska följas upp under året, varje sektor ansvarar för sina respektive granskningar (vård, skola, omsorg, samhällsbyggnad, kommunledningskontor, Tillväxt och kultur). Sammanfattningsvis kan man säga att samtliga granskningarna pågår utifrån internkontrollplanerna. Utfallen kommer att rapporteras till kommunstyrelsen i december. Intern kontroll pågår i verksamheterna och förväntas fullföljas under året. Sammanfattning av granskningarna är: 1
Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret har under året i uppdrag inventera och upprätta förteckning över ingångna avtal samt granska; Ekonomi: Extern fakturering (intäkter), avtalstrohet, inventering av kontrakt i e- builder. Personal: Kontroll av beställd företagshälsovård Administration: Beredning av politiska ärenden, styrdokument, dokumenthantering Vård och omsorg Inom sektorn ingår granskning av tre områden: Implementering av Värdighetsgarantierna, kommunikationsprocesser vid byte av intern omsorgs-vårdutförare, rutinefterföljsamhet vid hantering av narkotikaklassade läkemedel. Stöd Sektorn har fem granskningar som ska genomföras under året. Uppföljning av hantering av privata medel, Uppföljning av systematiskt kvalitetsarbete, Rutin för kultur och fritidsaktiviteter, Hantering av narkotikaklassade läkemedel/riktlinje för läkemedelshantering, Upprätta rutin för antalet ärenden och kostnader gällande ensamkommande under placering i annan verksamhet. Sektorn för samhällsbyggnad och byggnadsnämnd. Inom sektorn ska granskning av: inventering och upprättande av förteckning över ingångna avtal, Systematiskt brandskyddsarbetet (SBA), Upprätta bevakningsrutin, Körjournaler, Kostpolicy, Säker mat - barn med specialkost, Introducera vikarier göras. Inom barn och utbildning använder alla lärare Unikum för bedömning och information till hemmen. Under 2015 kommer det att arbetas med rutiner för styrdokument, central dokumenthantering, digitala möteshandlingar, beredningsprocessen fram till politiken och kommunens hemsida. Det är ett långsiktigt arbete som kommer att sträcka sig över åren 2016-2017. Handlingsplan för införande av ÄBIC, Äldres behov i centrum, har tagit fram och planeras att implementera till årsskiftet. Systematiska kvalitetsarbetet har inletts inom sektorn Stöd där syftet är bland annat att revidera handläggarrutiner utifrån den nya organisationen på IFO. Alla fem särskilda boenden har fått nya rutiner kring kontroll av dörr och trygghetslarm. Bättre rutiner för bygglov-fakturering. Ekonomiprogram och debiteringsmodulen i ärendehanteringssystemet är idag inte kompatibla. Diskussioner pågår med programvaruleverantören för att lösa tekniken så att debiteringar i byggärendesystemet går direkt in i faktureringssystemet. Löneenheten har upprättat en aktivitetsplan för 2015 som skall leda till en effektivare administrativ hantering vilket innebär att nästan alla löneunderlag kommer att registreras av den anställde direkt i HEROMA självservice. Detta leder med automatik mot ett mer enhetligt och standardiserat arbetssätt. Inom barn och utbildning Sektorn har tre granskningar för 2015. Följa upp rutiner gällande enhetlig tillbudsrapportering varje månad vilket sektorn har idag. Följa upp rutiner om en elev inte kommer till skolan (dagligen). Inventering och upprättande av förteckning över ingångna avtal. Uppföljning av ständiga förbättringar I de olika verksamheterna pågår ett antal utvecklings/förbättringsprocesser. 2
Prognostiserat resultat Resultaträkning Prognos Budget Avvikelse Bokslut (Belopp i mnkr) 2015 2015 2015 2014 Nämnd/Verksamhet Kommunfullmäktige, revision, valnämnd och överförmyndarnämnd -2,6-2,5-0,1 0,2 Kommunstyrelsen varav - Kommunledningskontoret -61,2-63,4 2,2 4,6 - Sektorn samhällsbyggnad -88,0-88,4 0,4-0,1 - Sektorn Barn & Utbildning -181,5-183,7 2,2 4,7 - Sektorn Stöd -88,9-77,5-11,4-14,2 - Sektorn Vård & Omsorg -125,3-119,6-5,7-3,7 Byggnadsnämnden -1,7-2,0 0,3 0,2 Lönenämnden -2,5-2,5 0,0 0,0 Summa nämndsverksamhet -551,7-539,6-12,1-8,3 Gemensamma kostnader och intäkter -4,0-6,4 2,4 2,4 Summa gemensamma kostnader och intäkter -4,0-6,4 2,4 2,4 Summa verksamhetens nettokostnad -555,7-546,0-9,7-5,9 Skatteintäkter 405,8 409,5-3,7-1,1 Generella statsbidrag och utjämningsbidrag 143,3 142,1 1,2 0,2 Finansiella intäkter 2,4 2,4 0,0 1,9 Finansiella kostnader -5,3-6,6 1,3-2,1 Summa Skatter och finansnetto 546,2 547,4-1,2-1,1 Jämförelsestörande post 3,4 3,4 Årets resultat -6,1 1,4-7,5-7,0 Kommentar/Analys: Helårsprognosen för 2014 redovisar ett underskott på -6,1 mnkr. Resultatet är 7,5 mnkr sämre än det budgeterade resultatet på 1,4 mnkr. Om det prognostiserade resultatet står sig så kommer kommunen inte att klara det lagstadgade balanskravet. Det innebär att kommunen ska under de kommande tre åren återställa det egna kapitalet genom motsvarande positiva resultat. Årsprognosens avvikelse mot budget gällande nämndverksamheten är 12,1 mnkr i underskott. Underskottet beror till stor del på sektorn för stöd som har höga kostnader inom barn och familj på grund av institutionsplaceringar och familjehem. Samt sektor vård och omsorg där volymökning inom hemtjänsten ger ökade kostnader även för hemsjukvård och hjälpmedel. Gemensamma kostnader och intäkter, skatteintäkter samt finansiella intäkter och kostnader redovisar ett prognostiserat överskott på 1,2 mnkr. Prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag är ett underskott på 2,5 mnkr för 2015 gentemot budget. Detta vägs upp av överskott på finansiella poster samt de medel som KF avsatt för projektet Klara. I prognosen ingår en jämförelsestörande post för 2015, vilket är återbetalning från AFA för 2004 års inbetalda premier. Semesterlöneskulden är densamma som vid årsskiftet 2014. 3
Åtgärder för att hantera underskottet i årsprognosen Kommunstyrelsens budgetavvikelse efter månadsuppföljningen i februari föranledde ett åtgärdspaket som beslutades i april. Det innebar åtgärder motsvarande 8,4 mnkr. Prognosen efter april har tagit hänsyn till de presenterade åtgärdsförslagen. Uppföljningen i april visar att åtgärderna inte fått genomslag inom sektor stöd samt sektor vård och omsorg. Kommunstyrelsen verksamheter kommer att iaktta stor restriktivitet vid tillsättningar av tjänster, vikarieanvändning och inköp, samt kostnader avseende kurser, konferenser och utbildning. Måluppfyllelse Kommunfullmäktige har antagit finansiella inriktningsmål samt inriktningsmål för verksamheterna (se sidan 9-13). Redovisningen visar bland annat att inga av de finansiella målen kommer att uppnås under 2015 på grund av det prognosticerade underskottet. Sammanställning resultat samt årsprognos per sektor/nämnd Nämnd Resultat och årsprognos på Sektor/nämndsnivå (mnkr) Utfall April Årsprognos Kommunstyrelsen -1,7-12,3 Varav -Kommunledningskontoret -Sektor för samhällsbyggnad -Sektor för Barn & utbildning 2,7 2,2-0,6 0,4 0,7 2,2 -Sektor för Stöd -2,3-11,4 -Sektor för Vård & omsorg -2,3-5,7 Byggnadsnämnden 0,3 0,3 Lönenämnd 0,2 0,0 Övriga nämnder -0,1-0,1 Varav -Kommunfullmäktige -0,2-0,2 -Valnämnd 0,0 0,0 -Överförmyndare -0,1 0,0 -Revision 0,1 0,1 Summa -1,3-12,1 Kort kommentar per sektor/nämnd: För detaljerad redovisning per sektor/nämnd se respektive nämnds delårsbokslut. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen i sin helhet uppvisar ett resultat på -1,7 mnkr. Årsprognosen är betydligt dystrare och pekar på ett negativt resultat på 12,3 mnkr. Kommunstyrelsen består av ett Kommunledningskontor samt 4 olika sektorer, sektorn för samhällsbyggnad, sektorn för Barn och utbildning, Sektorn för Stöd och sektorn för Vård och omsorg. Nedan kommer redovisning från dessa verksamheter. Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret visar ett resultat på 2,7 mnkr. Årsprognosen visar ett 4
överskott på 2,2 mnkr. Mestadelen av det prognostiserade överskottet beror på vakanta tjänster som inte återbesätts samt återbesätts sent under året. Kommunledningskontoret består av Kommunchef, Tillväxt och kultur, Personal, Lön, Ekonomi, Administration samt Bilvårdsenheten. Sektor för samhällsbyggnad Sektorn för Samhällsbyggnad visar ett resultat på -0,6 mnkr. Årsprognosen uppgår till 0,4 mnkr. Det prognostiserade överskottet beror på lägre driftskostnader som täcker kostnader för bostadsanpassning. Sektorn för samhällsbyggnad består av Gata och mark, Tekniska enheten, Fastighetsenheten, Park och skog samt Kost- och städenheten. Sektor för Barn och utbildning Sektorn för Barn och utbildning visar ett resultat på 0,7 mnkr. Årsprognosen uppgår till 2,2 mnkr. Stor del av detta prognostiserade överskott beror på senareläggning av tillsättningar och återhållsamhet med inköp, kurs och konferens. Bidrag från staten förväntas också under hösten vilket kan generera överskott. Sektor för stöd Sektorn för Stöd visar ett resultat på -2,3 mnkr. Årsprognosen uppgår till -11,4 mnkr. Det prognostiserade underskottet beror främst på höga kostnader inom barn och familj på grund av institutionskostnader och placeringar i familjehem. Sektor för vård och omsorg Sektorn för Vård och omsorg visar ett resultat på -2,3 mnkr. Årsprognosen uppgår till -5,7 mnkr. Prognostiserade underskottet beror på höga kostnader inom hemtjänsten, hemsjukvården och hjälpmedel. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden visar ett resultat på 0,3 mnkr. Årsprognosen uppgår till 0,3 mnkr. Det prognostiserade överskottet beror på vakans på tjänster samt ökade bygglovsintäkter. Byggnadsnämnden består av administration, nämnd, bygg och fysisk planering. Lönenämnd Lönenämnden redovisare ett resultat på 0,2 mnkr för den gemensamma nämnden. Årsprognosen uppgår till 0,0 mnkr för Munkedal kommuns andel. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige visar ett resultat på - 0,2 mnkr och prognostiserar ett underskott på -0,2 mnkr. Främst beroende på fler möten och högre arvode. Valnämnd Valnämnden visar ett resultat på 0,0 mnkr. Årsprognosen uppgår till 0,0 mnkr. Överförmyndare Överförmyndare visar ett resultat på -0,1 mnkr men prognostiserar att hålla och följa budget under året. Revision Revisionen visar ett resultat på 0,1 mnkr och prognostiserar ett överskott om 0,1 mnkr. 5
Investeringsredovisning Investeringsredovisning (mnkr) Nämnder (mnkr) Januari- April Årsbudget (inkl. res.överf.) Helårsprognos Kommunstyrelsen varav, 5,8 40,0 45,2 -Kommunlednings-kontoret 1,3 7,7 4,1 -Sektor för samhällsbyggnad 4,4 26,7 35,8 -Sektor för Barn & utbildning 0 2,9 2,9 -Sektor för Stöd 0 0,5 0,2 -Sektor för Vård & omsorg 0,1 2,2 2,2 Byggnadsnämnden 0,1 0,7 0,7 Summa 5,9 40,7 45,9 Kommentar/Analys: Under perioden januari till april har det investerats för 5,9 mnkr i kommunen. De största investeringarna under denna period är bland annat tillbyggnad Lilla Foss förskola för 5,1 mnkr, investering på 0,9 mnkr utbyte PC/skrivare och 0,5 mnkr för investering av p-platser i centrum. Årsbudgeten 2015 för investeringar är 32,8 mnkr. Medräknas resultatöverföringar från föregående år uppgår den till 40,7 mnkr. Årsförbrukningen beräknas bli 45,9 mnkr och ger en avvikelse till budget på -5,2 mnkr. Kommunstyrelsens finansiella mål för investeringar är att de år 2015 får uppgå till max 30 mnkr. Detta mål kommer då inte att uppfyllas. För en mer detaljerad investeringsredovisning hänvisas till respektive nämnds delårsrapport. 6
DELÅRSRAPPORT JANUARI - APRIL 2015 RESULTATRÄKNING Kommun (Belopp i mnkr) Jan-April 2015 Jan-April 2014 Årsbokslut 2014 Verksamhetens intäkter 36,7 36,0 104,5 Verksamhetens kostnader -210,8-199,9-583,1 Avskrivningar -6,0-5,9-16,1 Verksamhetens nettokostnad -180,1-169,8-494,7 Skatteintäkter och generella statsbidrag 185,3 178,0 508,4 Finansiella intäkter 0,8 0,1 3,3 Finansiella kostnader -1,8-1,9-6,4 Resultat före extra ordinära poster 4,2 6,4 10,6 Extraordinära poster Periodens resultat 4,2 6,4 10,6 Kommentar/Analys: Resultatet för januari till april är 4,2 mnkr medan prognosen för helår är ett underskott på -6,1 mnkr. Denna skillnad mellan resultat och prognos (se sida3) beror på bland annat högre kostnader under den återstående delen av året som ännu inte fått genomslagskraft. Exempel på detta är semesterdagstillägg, semestervikarier, placeringar, detaljplaner med mera. 7
JANUARI - APRIL 2015 (Belopp i mnkr) Kommun Jan-April 2015 Jan-April 2014 Årsbokslut 2014 Tillgångar Anläggningstillgångar: Immateriella anläggningstillgångar 5,4 2,7 2,8 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anl. 254,6 255,4 255,5 Maskiner och inventarier 18,2 17,4 19,2 Finansiella anläggningstillgångar 108,5 111,3 108,6 Summa anläggningstillgångar 386,7 386,8 386,1 Omsättningstillgångar: Exploatering 40,7 38,9 40,6 Fordringar 42,1 36,9 37,3 Kassa och bank 25,6 50,1 51,0 Summa omsättningstillgångar 108,4 125,9 128,9 Summa tillgångar 495,0 512,7 515,0 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 194,5 198,6 190,3 varav periodens resultat 4,2 6,4-1,9 Summa eget kapital 194,5 198,6 190,3 Avsättningar Avsättningar för pensioner 7,6 7,3 7,8 Andra avsättningar 0,0 0,0 0,0 Summa avsättningar 7,6 7,3 7,8 Skulder: Långfristiga skulder 205,2 84,7 205,2 Kortfristiga skulder 87,7 222,1 111,7 Summa skulder 292,9 306,8 316,9 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 495,0 512,7 515,0 Kommentar/Analys: Tillgångssidan samt skuldsidan är ungefär lika stora som föregående års bokslut. Kassan har minskat under första delen utav året då det är den period på året då flertalet stora likvidposter ska betalas. Kommunen har en något lägre likviditet än vid bokslutet. Likviditeten just nu är 79,1 %, vid bokslutet var den 77,2 %. Kommunens soliditet har för april 2015 minskat från 36,9 % i bokslutet 2014 till 36,8 %. Det prognostiserade negativa resultatet är den största anledningen till minskningen. Minskningen av kortfristiga skulder sedan bokslutet är färre leverantörsskulder samt att avsatt pensionsavsättning betalats och årets ännu inte upparbetats. 8
Uppföljning ekonomiska mått Finansiella mål 2015 2015 (Belopp i mnkr) Prognos Nettokostnader 556,3 Skatteintäkter och statsbidrag 549,1 Nettoinvesteringar 45,9 Budgeterat resultat 1,4 Utfall helårsprognos -6,1 Resultatmål (andel av skatter och statsb.) (%) 0,25% 0,25 % i önskvärt resultat bli i mnkr 1,4 Enligt prognos, % -1,1% Enligt prognos, mnkr -6,1 Nettoinvesteringarna skall uppgå till högst (mnkr) 30,0 Enligt prognos 45,9 Positiv soliditetsutveckling med en ökning på 0,8 % enheter. 37,7 Enligt prognos 36,8 Verksamhetens nettokostnadsandel 98% Prognos 101% Kommentar/analys Av kommunens finansiella mål så är det inget mål som ser ut att bli uppfyllt under 2015. Investeringsnivå ser ut att hamna över 30 mnkr och prognosen visar på ett negativt resultat på helåret vilket gör att både resultatmålet, investeringsmål, soliditetsmålet samt nettokostnadsandelen inte kommer kunna uppfyllas. Detta gör att kommunen inte har god ekonomisk hushållning, som över tid ger ökat förhandlingsutrymme, vilket ger kommunen en försämrad ekonomisk ställning. 9
Måluppfyllelse av KFs inriktningsmål 1. Människor ska känna sig välkomna (nöjda) Det är väsentligt att de som kommer i kontakt med kommunen känner sig välkomna. Flera åtgärder genomförs för att nå målet, en del i arbetet är att alltid få ett gott bemötande. Kommunens medarbetare informeras om vikten av positivt bemötande, detta gäller i alla typer av möten, fysiska, per telefon och skriftliga. Viktigt att även ge snabb återkoppling på aktuella frågor. I denna insats ingår också att webb/hemsida förbättras. Målet är delvis uppfyllt, ett flertal aktiviteter pågår i hela organisationen. 2. En hållbart växande kommun Att vara en hållbart växande kommun är väsentligt för Munkedal. Här fokuseras arbetet på att minska användningen av farliga kemikalier men också på att minska energianvändningen i kommunens fastigheter, under året genomförs kontinuerligt energibesparande åtgärder. Det ingår också att öka graden av sopsortering och insamling av komposterbart material. Kommunens renhållningsbolag Rambo AB testar nu nytt system för insamling av hushålls- och verksamhetsavfall. Systemet är på gång i Lysekil under 2015 och i övriga kommuner därefter. För att öka graden av sopsortering är det också viktigt att öppettiderna för återvinningsstationens öppettider är anpassade efter medborgarnas behov. Arbete är påbörjat varför målet är delvis uppfyllt. 3. En trivsam, kreativ och spännande miljö Fokus i år ligger bl a på att bredda bibliotekets verksamhet. Detta har genomförts genom att jobba med öppettiderna, att samarbeta med andra aktörer, att jobba med läsfrämjande åtgärder/verksamhet, ett antal IT-kurser för seniorer har hållits under våren. I samarbete med skolan har biblioteket inlett ett arbete om lässtimulering bl.a. har flera föräldramöten hållits. Gensvaret från föräldrar och elever har varit mycket positivt. Men också på att öka attraktiviteten i Munkedal genom att bl a att få till en ökad samverkan med föreningsliv och kulturliv. En stor insats pågår kallad förenkla helt enkelt, i denna ingår bl a att tillskapa ett näringslivsråd. Att genomföra en ny typ av uppstart av planarbete är att varje nytt detaljplanearbete ska inledas med ett offentligt startmöte dit allmänhet och berörda inbjuds. Det handlar också om att öka informationen kring pågående upphandlingar till det lokala näringslivet ex skulle berörda kunna informeras via sms eller mail och tydligare info på hemsidan. Men också om att informera tydligare om aktuella ärenden ex handläggningsrutiner i bygglovsärende, förändringar i lagstiftning och dess effekter på handläggning mm. SCB:s medborgarundersökning gjordes senast 2013 då låg Munkedal på 48 % gällande attraktiv plats att leva och bo i %. Som ytterligare ett led i ökad attraktivitet och tillgänglighet kommer under året att skapas ett servicekontor med fokus på extern service till medborgaren. En viktig pusselbit är förbättra och utveckla arbetet med näringslivsfrågorna. Förutom att starta näringslivsråd kommer också fler företagsbesök att genomföras samt implementering av en näringslivsstrategi. Vid dessa företagsbesök/träffar är också kommunens upphandlingsenhet med detta för att öka informationen kring kommunens pågående upphandlingar men också för att utbilda i hur man lämnar anbud elektroniskt. Tyvärr har intresset från leverantörerna varit dåligt men av de få leverantörer som deltog framkom det att det främst är kommunikation mellan parterna som saknas. Under april hölls den första företagsmässan Tillväxt Munkedal. Under 2014 låg Munkedal på 175. Målet är delvis uppfyllt, ett flertal aktiviteter pågår i hela organisationen. 10
4. Invånarna mår bra, är trygga och trivs med livet Ett viktigt område här är att minska utanförskapet för barn och unga. Verksamheten kommer att arbeta med två stora projekt under året i syfte att förbättra arbetet kring barn och unga i Munkedal. Till det kommer att verksamheten ska arbeta med det kommunala uppföljningsansvaret (gäller för ungdomar som inte slutför sin gymnasieutbildning). Detta arbete sker i samarbete mellan sektor stöd och barn och utbildning. Långsiktig så är ambitionen att utanförskapet i kommunen ska minska. Det är svårt att i dagsläget utvärdera utanförskapet under en 4 månaders period. I övrigt så sjösätter sektor stöd det fortsatta arbetet med att utveckla utredningsarbete på hemmaplan avseende familjer. Arbete pågår också för att optimera samverkan mellan skola och socialtjänst. Inom IFO finns just nu 7 andrahandskontrakt, endast en barnfamilj, övriga är hushåll utan barn. Ett prioriterat arbete pågår för att minska antalet andrahandskontrakt genom här sker ett intensifierat samarbete med framför allt Munkbo. Under januari-april 2015 har i genomsnitt 96 hushåll uppburit försörjningsstöd månadsvis och tendensen är en ökning av antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd. Under april 2015 erhöll 104 hushåll ekonomiskt bistånd i kommunen. En annan grupp som fokuseras mycket på är att skapa en ökad livskvalitet för är funktionshindrade. Översyn av boendestrukturen inom två av kommunens gruppboenden med avseende på ålder, vårdbehov etc pågår. Sektor stöd arbetar med att ta fram en träffpunkt (lokal) för de psykiskt funktionshindrade. I övrigt så arbetar sektorn med att ta fram IT tekniska hjälpmedel, samtliga gruppboende har fått läsplattor tilldelade sig för att fortsätta arbetet med IT teknik och i syfte att hjälpa den enskilde brukaren i sin vardag. Enkät ska genomföras under hösten 2015. Det är också viktigt att arbeta med god information/delaktighet men även att utveckla/öka det förebyggande arbetet. När det gäller information/delaktighet ligger stort fokus just nu på att öka information om tex värdighetsgarantierna samt framtagande av broschyr. Men även på att öka delaktighet och inflytande till brukare och anhöriga inom sektorn. Arbetet med hemsidan är pausat i brist på personalresurser. Arbetet med att öka/utveckla det förebyggande arbetet så pågår fler aktiviteter eller planeras att startas upp inom sektor vård och omsorg. På grund av personalbrist, vakanser och höga sjukskrivningstal har arbetet inte kunnat ta fart ordentligt. Under hösten, då man förväntar sig ha något bättre personalresurser, planeras fler aktiviteter för att öka och utveckla det förebyggande arbetet kunna utföras. Aktiviteter som arbetet med Senior Alert och användandet av webstödet GAPET. Erbjuder uppsökande besök till de är äldre än 80 år. Arbetet med att skapa multiprofessionella team planeras att kunna starta upp på allvar till hösten. Ett stort antal aktiviteter pågår, målet är delvis uppfyllt. 5. Invånarna är delaktiga, handlingskraftiga och stolta Utvecklingen går snabbt inom informationsteknologin här gäller det att arbeta för att öka och förbättra kvaliteten på den information som når medborgaren via hemsidan. Under året implementeras ny sökmotor för bättre tillgänglighet samt att en lyssna-funktion är införd och implementeras fullt ut under året vilket också ökar på tillgänglighet för fler målgrupper. Förutom tillgänglighet via hemsida kommer beredningen för Samhällsdialogs vilken har till syfte är att främja dialog med kommuninnevånarna och kommunen. Som grund för deras arbete inventeras de forum där kommunen (politik/förvaltning) möter innevånaren. Förvaltningen kommer också att 11
kombinera detta med att genomföra träffar i varje kommundel under året. Arbete pågår också att öka mötesplatser för alla åldrar detta genom träffar i kvällscaféet Stugan, filmprojektet Papercraft, sportlovsprogram. Tillsammans med Sotenäs och Tanums kommuner arrangeras i år Ung Kultur Möts och inför detta har arrangörsträffar hållits samt en work-shop med gott resultat. Besökssiffrorna för Allaktivitetshuset har ökat från 13,1 till 13,9 under första kvartalet. Framför allt är det fler flickor som besöker verksamheten. Tyvärr har antalet kommunalt drivna mötesplatser riktade mot äldre inte lyckats öka under första tertialen av 2015. Detta framförallt mot bakgrund av det ekonomiska läget. Under året kommer flera allmänna kulturarrangemang att genomföras bl a kan nämnas; vuxna inom musik, scenkonst, musik, dans och konstutställningar samt firandet av nationaldagen. Mycket av arbetet sker i samverkan med Studieförbunden. Målet är delvis uppfyllt, ett flertal aktiviteter pågår i hela organisationen. 6. Alla barn och unga får stöd att göra mesta möjliga av sina förutsättningar En viktig förutsättning för att kunna skapa mesta möjliga förutsättningar för barn och unga handlar om att skapa en god grund i skolan. Målet är att alla barn i årskurs 1 ska kunna läsa (avkoda/ljuda). En ny språkplan har införts vilken underlättar att tidigt kunna se tendenser i vad som behöver utvecklas pedagogiskt för att barn ska nå god läs -och skrivförmåga. En särskild matematiksatsning pågår också i verksamheten vilken innebär att de operativa målen i matematik enligt kommunens deltagande i Sveriges kommuner och landstings satsning PISA 2015 ska uppnås. Implementering pågår och resultatet kommer att redovisas i bokslutet. Eleverna som avslutar sin grundskola ska ha uppnått lägst betyg E i alla ämnen. 12 Mätning sker i delårsbokslutet för augusti. För de elever som ändå inte klarar detta ska minst 70 % klara introduktionsprogrammets preparandutbildning senast efter två terminer och då vara behöriga till nationellt gymnasieprogram. Återrapportering sker efter delårsbokslutet i augusti. En förutsättning för goda resultat i skolan är att personal har goda ledaregenskaper, personalen får kompetensutveckling mm. Med årets ekonomiska förutsättningar så minskar möjligheten till kompetensutveckling av personal och kommer endast att genomföras för planerade utbildningar. Kommunen har nära 100 % behöriga lärare. Det är också väsentligt att personalen har god hälsa och balans mellan arbete och fritid. De flesta lärare anger att de trivs med sitt arbete men känner en otillfredsställelse i att inte hinna med sina arbetsuppgifter, svårt att dra gränsen mellan arbete och fritid. Skolledarnas arbetssituation följs upp varannan månad med sektorchef. Målet är delvis uppfyllt, ett flertal aktiviteter pågår i hela organisationen. 7. Högre effektivitet och servicegrad gentemot våra kunder/medborgare Med utgångspunkt att ständigt arbeta med att förbättra/effektivisera genomförande av kommunal verksamhet pågår stort antal förbättringsåtgärder. Här kan nämnas att samtliga lärare använder Unikum för bedömning och information till hemmen. I Förskolan införs Unikum under hösten 2015. Arbete pågår ständigt på alla enheter med att förbättra brukarråden och kommunikation med hemmen i syfte att skapa goda arbetsallianser. I övrigt kan nämnas, översyn faktura hanteringen avseende personlig assistansgrupper, rutiner avseende e-post och telefoni, rutiner och organisation inom biståndsenhet. En handlingsplan för införande av ÄBIC är framtagen. ÄBIC syftar till att den enskildes behov är i centrum vid all vård och omsorg i kommunens verksamheter. Systematiska kvalitetsarbetet har inletts inom sektor
Stöd där syftet är bland annat att ta revidera handläggarrutiner utifrån den nya organisationen på IFO. Processkartläggningar ska genomföras inom alla Sektorns verksamheter. Flera organisationsförbättringar har genomförts eller påbörjats inom sektor vård och omsorg. Samtliga av kommunens särskilda boenden har fått nya rutiner kring kontroll av dörr och trygghetslarm. En ny nattorganisation har gjort, ett nytt sätt att planera i hemtjänsten har införts i en hemtjänstgrupp samt påbörjats i en annan. Här kan också nämnas att rutiner kring bemanning och vikarierekrytering har påbörjat samt arbete med att öka promenader, social tid och aktiviteter på våra boenden har startat. Ett led i detta arbete är också att förbättra integrationsarbetet, här pågår arbete med att öka information och antalet träffpunkter för de flyktingar som behöver råd och service i kommunen. Målet är delvis uppfyllt, ett flertal aktiviteter pågår i hela organisationen. 8. Bostadsbolaget ska genomföra delar av kommunens bostadspolitik. Finansiering inom bostadsbolagets budgetramar Bostadsbolaget har fått i uppdrag att genomföra en tillgänglighetsinventering i bostadsbolagets samtliga lägenheter. Arbetet har inte påbörjats än. Målet är inte uppfyllt. 13
Munkedals kommun, 455 80 Munkedal Telefon 0524-180 00 Fax 0524-181 10 Kommunkontorets öppettider: 08.00-16.30, lunchstängt 12.00-13.00 E-post: munkedal.kommun@munkedal.se Organisationsnummer 21 20 00-1 14