Årsredovisning 2008 Katastrofmedicinskt Centrum

Årsredovisning 2008 Katastrofmedicinskt Centrum www.lio.se/kmc 2009-02-27

Innehållsförteckning 2 Enhetschefens reflektion 3 Presentation av Katastrofmedicinskt Centrum 4 Uppdrag och vision 5 Omvärldsanalys och framtidsbedömning 6 Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 7 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIV 7 PROCESSPERSPEKTIV 9 UTVECKLINGS- OCH FÖRNYELSEPERSPEKTIV 11 MEDARBETARPERSPEKTIV 12 EKONOMIPERSPEKTIV 13 Bilagor Årsredovisning RESULTATRÄKNING FINANSIERINGSANALYS INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING Blankett 3A, Förnyelseperspektivet 2

3 Enhetschefens reflektion Vi är nu inne på det nionde året för KMC som självständig produktionsenhet med uppdraget att befästa och vidareutveckla rollen som regionalt, nationellt och internationellt centrum för forskning/utveckling och utbildning inom ämnesområdet katastrofmedicin. Undervisningsverksamheten under år 2008 omfattade ett antal lokala och nationella kurser på Landstingets och Socialstyrelsens uppdrag. Den fristående universitetskursen i avancerad katastrofmedicin (7,5 HP) kördes både höst- och vårtermin under året. Kursen kommer att ges både höst- och vårtermin framöver. Vi hade ett sjuttiotal sökande till våra 24 kursplatser per termin. Internationella kurser/utbildningsinsatser/kompetensstöd gjordes vid åtta tillfällen under 2008. IMP återansökte om drygt 8 miljoner kr enligt uppdrag från landstingsstyrelsen för flyktingar med varaktigt vårdbehov enligt paragraf SFS 1990:927. Den verksamheten fortsätter. Under året avslutades ett 13 år långt uppdrag av Sveriges regeringen gällande återuppbyggnad av sjukvårdsstrukturer i Bosnien- Herzegovina och Kosovo. Verksamheten beräknas återupptas under 2009. Lokaler och utrustning används under tid som inte nyttjas till egen verksamhet, i betydande omfattning till annan kurs- och konferensverksamhet inom universitetet, landsting och region, och samverkande myndigheter (t ex bedriver polisen i Östergötland en stor del av sina utbildningar på KMC). I detta sammanhang vill jag passa på att även i detta forum påminna om att Landstinget har möjligheter att hyra våra lokaler (= Landstingets lokaler) i mycket större utsträckning än vad som sker i dag. Detta är ekonomiskt fördelaktigt för Landstinget och vi har mycket goda faciliteter (kolla vår hemsida: www.lio.se/kmc). På forsknings- och utvecklingssidan fortsätter vi att ta fram vetenskapliga underlag för att evaluera och ge verktyg för kvalitetssäkring för sjukvårdens funktion vid allvarlig händelse med införande av kvalitetsindikatorer. En viktig kursändring härvidlag har successivt skett där vi i dag utgår från vardagssjukvården i detta arbete under devisen det som ska fungera i en krissituation måste vara förankrat i det vardagliga arbetet. Denna grundläggande inställning har varit bärande på ett påtagligt sätt i vårt Landsting när vi påbörjat att ta fram underlag och verktyg för förmågeanalys bland annat med hjälp av IT stöd. Regional katastrofmedicinsk beredskap är involverad i många frågor även i vardagsarbetet diverse riskanalyser (vatten, el m fl) men även vid det förestående nummerplansbytet inom landstinget. Regional sjukvårdsledning har varit etablerad vid 18 tillfällen under 2008, d v s Tjänsteman i beredskap (TiB) har bekräftat ett larm som allvarlig händelse. Innehållet i larmen har varit varierande t ex nätverksavbrott, hotbild vid publika evenemang, bränder, trafikolyckor. Händelserna dokumenteras, utvärderas och redovisas i LtBKK. Samarbete sker mellan olika aktörer inom Östergötland t ex Länsstyrelse, Polis, Räddningstjänst, länets kommuner m fl. Arbetet inom Riskbild Östergötland fortskrider. Tore Vikström Produktionsenhetschef 3

Presentation av Katastrofmedicinskt Centrum 4 Katastrofmedicinskt Centrum (KMC) är fr.o.m. januari 2001 en självständig produktionsenhet med det övergripande målet att vara ett nationellt och internationellt centrum för utveckling, forskning och undervisning i katastrofmedicin. Verksamheten finansieras till en mindre del med ett koncernbidrag från Landstinget i Östergötland (för år 2008: 2,3 Mkr). Resterande kostnader för uppdragets fullföljande täcks av intäkter från regional, nationell och internationell undervisnings- och konsultverksamhet. Faktaruta 2008 Omsättning.24,7 Mkr Resultat -0,1 Mkr Eget kapital...2,6 Mkr Antal anställda..16 st KMC:s verksamhetslokaler är belägna på södra delen av Garnisonsområdet i Linköping. 4

Uppdrag och vision 5 Katastrofmedicinskt Centrum är en enhet inom Landstinget i Östergötland. Landstinget i östergötland har följande vision: BRA VÅRD OCH BÄTTRE HÄLSA Detta innebär att östgötarna ska ges bästa möjliga förutsättningar att få uppleva en god hälsa och känna en trygghet i att en effektiv hälso- och sjukvård finns tillgänglig när den behövs. För att finansiera landstingets uppgifter betalar östgötarna landstingsskatt. Den uppgår till 9,85 % av den beskattningsbara inkomsten. Landstinget lämnar uppdrag till egna eller externa utförare/producenter, som genomför den verksamhet som landstinget tillhandahåller östgötarna. Landstingets egen produktionsorganisation omfattar ca 11 400 helårsarbetare. Bruttoomslutningen år 2008 var ca 10,5 miljarder kronor. Vision för Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum ska fortsätta att utvecklas som en regional, nationell och internationell forsknings- utvecklings- och utbildningsenhet i syfte att öka kunskap inom ämnet katastrofmedicin på ett sätt där patientperspektivet alltid är tydligt. KMC ska även vara en enhet där medarbetarna känner trygghet, stimulans och har möjlighet att utvecklas både för egen del och för enhetens bästa. 5

Omvärldsanalys och framtidsbedömning 6 KMC är en självständig produktionsenhet inom Landstinget i Östergötland. KMC:s uppdrag är att befästa och vidareutveckla rollen som regionalt, nationellt och internationellt centrum för forskning, utveckling och utbildning inom ämnesområdet katastrofmedicin. Även under år 2008 fortsatte uppdragen från Socialstyrelsen, både vad gäller forskning och utveckling. Denna del av verksamheten faller under Kunskapscentrum i katastrofmedicin, vilket kan beskrivas som universitetsdelen av KMC. Under år 2008 fortsatte samarbetet med Socialstyrelsen i och med att KMC, som tidigare, fick en väsentlig del av Socialstyrelsens uppdrag, i konkurens med övriga Sverige. Avsatta statliga medel som tillföll KMC måste tolkas så att vår forskning och utvecklingsverksamhet fallit i god jord nationellt. På det regionala planet har ett ökat samarbete med regionala beredskapsenheten fortsatt vad gäller support och implementering av nya koncept utarbetade efter Socialstyrelsens riktlinjer. Sammanslagningen av KMC och Regionala beredskapsenheten är rätt eftersom detta binder samman teori och praktik inom ämnesområdet Katastrofmedicin. På den internationella arenan har vår verksamhet rönt stort intresse. KMC har klivit fram och har haft viktiga uppgifter inom utbildningsprojekt (EU) i sjätte ramprogrammet vilket nu är avslutat som projekt men produkten finns och används. European Master in Disaster Medicine (EMDM)är ett annat exempel där KMC fått en tydlig och betydelsefull roll. Flera länder har anmält intresse av att anamma vår utbildnings/utvärderingsmodell. En nationell samarbetslicens tecknades med Holland under hösten 2005 och har löpt under 2006-2008 på ett utmärkt sätt men avslutades vid årsskiftet. Nytt nationellt kontrakt i någon form planeras. Flera andra länder har anmält intresse för liknande licens. Under 2008 inbjöds vi av ett av de största universiteten i Kina för att presentera vår utbildningsmodell i katastrofmedicin. Besöket där resulterade i att man önskade att besöka oss och andra delar av universitetet för att diskutera och planera för ett framtida samarbete. En delegation på sex personer (dekanus, tre professorer och tre doktorer) från Sun Yat Sen universitetet i Guangzhou-provinsen i Kina besökte oss under fyra veckor i början av 2009. Således ser framtiden mycket ljus ut för KMC. Jag ser att idogt och hårt arbete börjar bära frukt både vad gäller lokala/regionala verksamheten som nationellt och internationellt. 6

STYRKORTSUPPFÖLJNING, VERKSAMHET OCH RESULTAT 7 Kund- och medborgarperspektiv Med våra kunder menar vi de enheter, myndigheter eller andra som beställer den kunskap som genererats från KMC samt de som uppdrar eller köper utbildning av oss. Med denna definition kommer vår kundkrets att vara varierande över året och inte alltid se lika ut från år till år. Kunderna ska känna förtroende för att den kunskap som finns inom KMC är relevant, tydlig, tillämpbar och kan tillgodogöras med inte alltför stora medel. Kunskapen ska dessutom vara förankrad i ett större perspektiv av nationella och internationella erfarenheter och forskningsresultat. Grundpelaren är, och kommer att förbli patientperspektivet. Vårt sjukvårdsperspektiv måste hela tiden vara tydligt och kommer inte att överges. Om vi dessutom kan bidra till en ökad kunskap inom närliggande områden i krishanteringen så är detta att betrakta som en bonus effekt. Med detta förhållningssätt till våra uppdrag och våra kunder anser vi att vi bidrar till resultat som kan komma medborgarna till del. Ytterst är det trots allt för dessa vi arbetar. Den utveckling som kan komma tillstånd med resultat från KMC ska alltid kunna komma medborgarna till del exempelvis genom att de kan förvänta sig ett bättre omhändertagande om/när de råkar ut för det som alla vill undvika, en allvarlig händelse. Analys och reflektion KMC:s målgrupper/kunder under verksamhetsåret kan indelas i: 1. Linköpings Universitet (Hälsouniversitetets utbildning) 2. Landstinget i Östergötland (uppdragsutbildning, konsultinsatser och kompetensstöd) 3. Nationella uppdragsgivare (uppdragsutbildning åt Socialstyrelsen samt åt enskilda sjukhus och landsting, konsult- och kompetensstöd åt myndigheter och enskilda landsting) 4. Internationella uppdragsgivare Forskning och utbildning har redovisats som nationella uppdrag eftersom den egentliga uppdragsgivaren är staten, även om uppdragen medieras genom Linköpings Universitet. KMC har under året genomfört 8 internationella kurser/utbildningsinsatser/kompetensstöd. På nationell nivå har genomförts ledningsutbildningar åt Socialstyrelsen: PS - Prehospital sjukvårdsledning i skadeområde, Särskild sjukvårdsledning på lokal/regional nivå, Stabschefskurs och PS-riksträff. Ett flertal ledningsutbildningar åt olika landsting, efterutbildning i traumatologi på alla nivåer: specialistutbildningskurser, ATLS för läkare och PHTLS för prehospital personal. På regional nivå har genomförts utbildningar åt Hälsouniversitetet samt ett omfattande utbildningspaket för Landstinget i Östergötland (grund- och repetitionskurser inom katastrofmedicinens olika fält). Det är viktigt att påpeka att det vid såväl nationella som internationella utbildningar funnits kursdeltagare från LiÖ. 7

Bedömning av måluppfyllelse 8 Med rollen som kunskapscentrum har också KMC:s nationella utbildningar profilerats mera mot pedagogisk utveckling och kurser för lärare och instruktörer på nationell och internationell nivå. Utbildning på mer basal nivå för det egna universitetet har utförts, liksom utbildning för det egna landstinget. Inom den egna regionen finns önskemål om ett utvidgat åtagande bl a vad gäller utbildning för personal inom den katastrofmedicinska beredskapen och personal inom kirurgi och akutsjukvård, vilket är positivt och ska tillgodoses. Internationellt förväntas en ökad efterfrågan av såväl lärarutbildning som kompetensstöd vid etablering av nationella undervisningscentra i andra länder. Utfall nyckelindikatorer Strategi: Hög kvalitet och mätbara resultat. Framgångsfaktor Nöjda uppdragsgivare /kunder. Nyckelindikator/annan uppföljning Fortsatta uppdrag. Bra utvärdering. Dokumenterat kunskapsresultat. Målvärde Regionala, Nationella och Internationella uppdrag Utfall Utfall Mät- 2008 2007 tidpunkt Ja Ja Helår Implementering Antal Landsting. 21 st 17 st 15 st Helår Forskning/utveckling/evidens. Publikationer/rapporter 5 st 9 st 2 st Helår 8

Processperspektivet 9 De processer som löper vid KMC kan indelas i: 1. Utbildning, träning och examination (grund-, vidare- och efterutbildning). 2. Kunskapsstöd (konsultverksamhet). 3. Utveckling och forskning (initiativtagande till, bedrivande och samordning av utveckling/ forskning inklusive utbildning och examination av forskarstuderande på olika nivåer). 4. Medverkande i forskningsmiljö LiU 5. Handledning 6. Marknadsföring Utbildning, träning, examination Kvalitetsmåttet "andel godkända vid examination" kan utan extern kontroll påverkas av hur examinator själv sätter nivån för godkännande. På nationell nivå (Socialstyrelsen, MSB) diskuteras dessa nivåer och man planerar "korsexamination" (= utbyte av examinatorer mellan utbildningscentra/lärosäten) som garant för nationell standard. "Examinationsmåtten" blir därmed en relevant kvalitetsparameter. KMC har även valt att som kvalitetsmått använda måluppfyllelse, d.v.s. hur kursdeltagarna vid kursens avslutning och (viktigare) vid uppföljning anser att kursinnehållet motsvarat initialt angiven, detaljerad målbeskrivning. En annan möjlig parameter är hur kursdeltagarna värderar "kursen som helhet". Av olika skäl är det olika skalor vid olika typer av utbildningar/uppdragsgivare. Ett kvalitetsmått som i detta sammanhang är kanske det viktigaste är validiteten i kursinnehållet, d.v.s. hur innehållet överensstämmer/svarar upp mot verksamhetens krav. Ett omfattande metodutvecklingsarbete pågår vid KMC där vi tagit fram mätmetoder för detta. Ett mer vetenskapligt angreppssätt är definition av mätbara kriterier för en god beredskap och god hantering av stora olyckor och katastrofer. Detta startade i ett av KMC:s forskningsprojekt inom ramen för uppdraget som kunskapscentrum, se Anders Rüters avhandling, (ISBN 91-85643- 55-6) och har fortsatt i flera andra projekt bl. a Heléne Nilssons doktorandprojekt. Utfall nyckelindikatorer Strategi: Kvalitetssäkring och dokumentation av examinationer och kursutvärdering Framgångsfaktor Nyckelindikator /annan uppföljning Målvärde Utfall 2008 Utfall 2007 Mättidpunkt Fungerade förvaltning Dokumentation från 100% 85% 70% Helår examinationer Relevans, bärighet, nytta Kursutvärdering 80% 90% 90% Helår 9

10 Kunskapsstöd (konsultverksamhet) Konsultinsatserna har under verksamhetsåret på det nationella planet omfattat; 1. spridning av information om Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd avseende katastrofmedicinsk beredskap 2. framtagande av nya nationella riktlinjer i form av en handbok 3. utveckling av utvärderingskriterier för krishanteringssystemet i Östergötland (Länsstyrelsen, Landstinget och Räddningstjänsten) 4. uppdrag som ämnesexperter i katastrofmedicin 5. hjälp och stöd till andra sjukvårdshuvudmän vid framtagande och utvärdering av katastrofmedicinska övningar 6. expert/sakkunnigverksamhet för Statens Beredning för medicinsk Utvärdering SBU Utfall nyckelindikatorer Strategi: Tydliggöra och sprida evidensbaserad kunskap Framgångsfaktor Kompetens Nyckelindikator/ annan uppföljning Fortsatta uppdrag som ämnesexperter Målvärde Utfall Utfall Mät- 2008 2007 tidpunkt JA JA JA Helår 10

Forsknings- utvecklings- och förnyelseperspektivet 11 Som forskningsområde är katastrofmedicin att betrakta som mycket ungt med stor utvecklingspotential. Inom katastrofmedicin går det inte att bedriva traditionell forskning med randomiserade kontrollerade studier. Det kan även vara svårt att mäta resultat från gjorda insatser. Det vi utvecklar måste därför vara av sådan kvalitet och typ att resultaten i framtiden ska kunna komma att möjliggöra mer systematisk forskning. Vi måste vara beredda att i många lägen plöja ny mark med allt vad detta innebär. KMC har alltid arbetat på detta sätt, men då det finns fler aktörer på banan idag måste vi synliggöra våra resultat och teorier tydligt och klart. Vi måste kunna, på bas av kända kunskaper, vara beredda att förbättra de standarder som anses vara av god och eftersträvansvärd kvalitet. Detta är en stor utmaning som ställer både stora och spännande krav. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Skapa och tillföra evidensbaserad kunskap Framgångsfaktor Instrument och metodutveckling Instrument och metodutveckling Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Utfall Mät uppföljning 2008 2007 tidpunkt Metodimplementering i LiÖ. 80 % 50 % --- Helår Metodimplementering i övriga landsting. Procentuell ökning. Metodimplementering internationellt. Antalet nya länder. 5 % 5 % 2 % Helår Instrument och metodutveckling 2 st 4 st 2 st Helår Acceptans Publikationer/rapporter 5 st 9 st 2 st Helår Strategi 2: Göra våra resultat synliga och intressanta Framgångsfaktor Inbjudningar att presentera resultat både vid kongresser. Presentation av resultat både vid kongresser och infomöten. Inbjudningar till att delta i nya projekt Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Utfall Mät uppföljning 2008 2007 tidpunkt Invited speaker. 6 st 8 st 11 st Helår Medverkan i regionala-, nationella- och internationella forum. 10 st 9 st 10 st Helår Engageras i nya projekt. 1 st 2 st 2 st Helår Strategi 3: Akademisk utveckling av ämnet katastrofmedicin, traumatologi och kirurgi Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljninvärde Mål- Utfall Utfall Mät- tid- 2008 2007 punkt KMC är en aktiv del av LiU. Deltagande i LiUs projekt i 1 st 2 st 1 st Helår kris- och katastrofhantering. Akademisk kompetens. Handledareuppdrag. 8 st 5 st 6 st Helår Akademisk kompetens. Deltagande i akademisk examination 3 st 3 st 2 st Helår 11

12 Medarbetarperspektivet Alla medarbetare behövs för att bedriva den verksamhet som idag finns på KMC eller görs i KMC:s namn. En process eller produkt blir inte bättre än dess svagaste länk. Därför är det viktigt att alla känner att de bidrar till verksamhetens framgång oavsett om man står på scen och undervisar, producerar forskning eller gör annat. Med tanke på att vi ständigt måste utvecklas och ofta bryter ny mark måste därför medarbetarnas kompetens utvecklas. Detta är en förutsättning för att övriga processer ska kunna fungera och även en förutsättning för trivsel på arbetsplatsen. Bedömning av måluppfyllelse KMC:s mål avseende medarbetarperspektivet är: Personalutvecklingssamtal med samtliga medarbetare minst en gång per år. Personalutvecklingsplan (kompetenssteg) för all personal, kopplat till löneutveckling. Avsatta medel för personal för vidareutbildning och kompetensökning efter behov. Medbestämmande och delaktighet genom dels protokollförda sammanträden med medverkan av all personal en gång varannan vecka där verksamheten planeras och utvärderas, dels internat för strategidiskussioner och formulering och uppföljning av mål, minst en gång per år. Arbetsmiljöförbättrande åtgärder under ledning av arbetsmiljöombud, bl.a. stöd till hälsofrämjande aktiviteter, social samvaro och god arbetsmiljö. Intern personalenkät en gång per år för utvärdering av målkännedom, delaktighet, arbetsmiljö och ledning. Brainstorming (all personal) för ämnet eller organisatoriska /planeringsmässiga frågor, minst en gång per år. KMC är en enhet med jämförelsevis få fast heltidsanställda (16 st). Enskilda medarbetares sjukfrånvaro får därför stor påverkan på den totala sjukfrånvaron i % för hela produktionsenheten. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utfall 2008 Utfall 2007 Mät- tidpunkt Goda och hälsofrämjande arbetsplatser Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period. 0 % 10,7% 7,5% Helår 12

Ekonomiperspektivet 13 KMC:s resultat för verksamhetsåret 2008 uppgår till minus 0,1 Mkr, vilket så när överensstämmer med det budgeterade 0-resultatet för motsvarande period. Verksamhetsårets resultat förklaras med: -1,0 Mkr KMC:s kursintäkter har avvikit negativt jämfört med budget -0,7 Mkr KMC:s intäkter för insatser mot KunskapsCentrum för Katastrofmedicin (Hälsouniversitetet) har varit lägre än budget 1,0 Mkr Personalkostnader (exkl. IMP och ATLS) har varit ca 1,0 Mkr lägre än Budget 0,6 Mkr Ökade statsbidrag för vård av flyktingar enligt 34 SFS 1990:927 enligt IMP:s uppdrag från Landstingsledningen jämfört med budget -0,1 Mkr Summa avvikelser Analys och reflektion Både för- och efterkalkyler har upprättats för kurser, utbildningar och konsultuppdrag utförda av KMC. Samtliga produktkalkyler redovisar positiva täckningsbidrag. KMC har under året följt landstingets krav på upprättande av månadsbokslut, helårsbedömningar och budget. Med hjälp av desa verktyg har det ekonomiska utfallet kunnat kontrolleras och analyseras. Verksamheten har därmed kunnat påverkas i syfte att för helåret redovisa ett så bra resultat som möjligt. Den jämförelsevis höga lönekostnadsutvecklingen förklaras av att enheterna Regional Beredskap, Internationella Medicinska Programmet och ATLS Nationell förvaltning har tillhört produktionsenheten under hela verksamhetsåret 2008. Enheterna Regional Beredskap och Internationella Medicinska Programmet kom att tillhöra KMC fr o m 1 juni 2007. Enheten ATLS Nationell förvaltning kom att tillhöra KMC fr o m hösten 2007. Att KMC är en produktionsenhet med relativt få antal fast heltidsanställda gör också att lönekostnadsutvecklingen får jämförelsevis höga procentsiffror. Bedömning av måluppfyllelse Kostnadseffektiva processer och full kostnadstäckning vid prissättning av uppdrag och produkter är grunden till en ekonomi i balans. KMC redovisar ett positivt eget kapital med 2,6 Mkr. Ekonomin är i balans vilket också ger handlingsfrihet för kommande år. Strategi 1: Kostnadseffektiva processer. Framgångsfaktor Kostnadseffektiv forskning och utveckling. Nyckelindikator/annan uppföljning Hålla tidsramar och budget för varje forsknings och utvecklingsprojekt. Målvärde 0- resultat Utfall 2008 0- resultat Utfall 2007 0- resultat Mättidpunkt Helår 13

14 Strategi 2: Full kostnadstäckning vid prissättning av uppdrag och produkter. Framgångsfaktor Efterfrågade tjänster och produkter. Produktkalkyler. Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Positivt täckningsbidrag Utfall 2008 Utfall 2007 Mättidpunkt Ja Ja Helår Strategi 3: Ekonomin i balans vilket ger handlingsfrihet.. Framgångsfaktor Ekonomiskt utfall överensstämmer med budget. Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen. Nyckelindikator/annan uppföljning Månadsbokslut och helårsbedömningar. Lönekostnadsutveckling i procent jmf med motsvarande period föregående år. Målvärde Utfall 2008 Utfall 2007 Mättidpunkt Positivt resultat. -0,1 Mkr 0,0 Mkr Helår Index 23 % 25 % Helår 14

Bilaga Årsredovisning 15 039 - Katastrofmedicinskt Centrum Resultaträkning (tkr) Not Bokslut 2008 Budget 2008 (Belopp i tkr) Bokslut 2007 Intäkter Landstingsbidrag 0 0 0 Koncernbidrag 0 3 257 0 Patientavgift sjukvård/tandvård 0 0 0 Försäljning sjukvård tandvård 7 797 0 10 265 Försäljning utbildning 7 777 5 375 4 937 Övriga intäkter, huvudverksamhet 0 0 0 Försäljning övriga tjänster 2 366 7 922 1 806 Statsbidrag 0 0 94 Bidrag för personal 2 540 0 Övriga bidrag 3 119 410 3 308 Sålt material varor övr intäkter 3 629 1 035 3 305 Summa intäkter 24 690 18 539 23 715 Kostnader Lönekostnader -6 982-5 878-5 668 Arbetsgivaravgifter -3 122-2 680-2 581 Övriga personalkostnader 341-72 -616 Summa personalkostnader -9 763-8 630-8 865 Kostnader för köpt verksamhet -5 798 0-3 594 Verksamhetsnära material och varor -1 480-8 556-1 059 Lämnade bidrag 0 0-25 Övriga verksamhetskostnader -7 802-1 300-10 295 Summa övriga kostnader -15 080-9 856-14 973 Summa verksamhetens kostnader -24 843-18 486-23 838 Avskrivningar -86-80 -84 Netto -239-27 -207 Finansiella intäkter 153 50 244 Finansiella kostnader -11 0-37 Resultat före extraord poster -97 23 0 Årets resultat -97 23 0 15

16 039 - Katastrofmedicinskt Centrum Finansieringsanalys Bokslut 2008 Tillförda medel Årets resultat -97 Justering för avskrivningar 86 Försäljning av anläggningstillg (bokf värde) Minskning av långfristiga fordringar Nya långfristiga lån Minskning av förråd Minskning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Övrigt Summa tillförda medel -11 Använda medel Nettoinvesteringar Ökning av långfristiga fordringar Amortering av långfristiga lån Ökning av förråd Ökning av kortfristiga fordringar 105 Minskning av kortfristiga skulder 2 199 Övrigt Summa använda medel 2 304 Förändring av likvida medel -2 315 Investeringsredovisning Bokslut 2008 Budget 2008 Bokslut 2007 Nettoinvestering Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 60 Datorutrustning 56 Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 0 60 56 16

17 039 - Katastrofmedicinskt Centrum Balansräkning (tkr) Not Bokslut 2008 Bokslut 2007 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Mark Inventarier 12 66 Datorutrustning 36 59 Medicinskteknisk apparatur 8 17 Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 56 142 Omsättningstillgångar Förråd och lager Kundfordringar 1 0 3 394 Övriga kortfristiga fordringar 2 8 140 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 4 4 840 1 209 Kassa och bank 3 807 6 122 Summa omsättningstillgångar 8 655 10 865 Summa tillgångar 8 711 11 007 17

18 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital 2 654 2 654 Årets förändring -97 Summa eget kapital 2 557 2 654 Långfristiga skulder Långfristiga skulder 0 0 Summa långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 3 0 984 Personalens skatter, avg o övr löneavdrag 0 0 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 712 630 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 5 5 442 6 036 Övriga kortfristiga skulder 2 0 703 Summa kortfristiga skulder 6 154 8 353 Summa skulder 6 154 8 353 Summa skulder och eget kapital 8 711 11 007 18

19 Noter till Balansräkningen 1 Pga att LiÖ gått över till gemensam kundreskontra, i och med byte till Agresso ligger kundfordringar på PE 591 2 Pga att LiÖ har gått över till gemensam leverantörsreskontra, i och med byte till Agresso, ligger momsen på PE 591 3 Pga att LiÖ har gått över till gemensam leverantörsreskontra, i och med byte till Agresso, ligger skulden på PE 591 4 Extern periodisering övriga bokföringsordrar Upplupen ersättning för flyktingar med varaktigt vårdbehov enligt 34 SFS 1990:927 4 540 Interactive Simulation Exercise for Emergencies 300 Summa not 4 4 840 5 Upplupna kostnader o förutbet. Intäkter Upplupna lev.fakturor för ATLS Nat. Förv. 380 Lev.fakturor Apoteket 10 Flyktingvård 34 814 Flyktingvård 34 2 270 ATLS Nationell Förvaltning, saldo 1 354 Bosnier hjälper Bosnier 134 Förutbetald kursintäkt Lt Kronoberg 200 Övr bokf ordrar 280 Summa not 5 5 442 19

20 Annan rapportering Tjänsteställe Ledningsstaben Therese Persson Blankett 3A Förnyelseperspektivet Produktionsenhet: Katastrofmedicinskt Centrum - 039 Uppgiftslämnare: Mats Holtström Har produktionsenheten under den senaste 12- månadersperioden genomfört systematiska utvecklingsprojekt och verkställt resultatet? Förmågeanalys Förklaring: System för händelseanalys Revidering av planverken Samverkan med Länsstyrelsen i Östergötland utifrån Riskbild Östergötland Rapport: utvärdering av varje övning med mätbara mål. Använder verksamhetsenheterna sina kliniska resultat i uppföljnings- och utvecklingsarbete? Samtliga ovanstående projekt används. X Ja Nej Förklaring: 20