Verksamhetsberättelse 2014 Kommunstyrelsen Året präglades av valen och förändringar i ledningen, såväl den politiska som tjänstemannaledningen. Kommunchefstjänsten var delvis vakant fram till augusti, då en tillfällig lösning med delat ledarskap tillsattes. Av Kommunstyrelsens fem mål har två uppnåtts och tre uppnåtts delvis. Inom flertalet verksamheter bedrevs ett aktivt arbete med stor bredd. Planerat utvecklingsarbete, liksom löpande arbete, påverkades inom några avdelningar och en del av utvecklingsenheten av långtidssjukskrivningar. IT-utvecklingen medför höga projektkostnader, som löper över några års sikt. Nämnda händelser påverkade förvaltningens ekonomi både positivt och negativt, delvis av varaktig karaktär. Nettoeffekten är ett nettoöverskott med 1,2 Mkr, bestående av lägre personalkostnader än budgeterat, främst till följd av sjukskrivningar, lägre kapitalkostnader inom IT samt förseningar inom översiktsplanearbetet. KOMMUNSTYRELSEN Intäkter Kostnader Nettokostnader Belopp i Tkr Utfall Utfall Utfall Budget Avvikelse Kommunfullmäktige 443 2906 2463 2803 340 Kommunstyrelse 0 2232 2232 2158-74 Politisk verksamhet 443 5138 4695 4961 266 Kommunledningskontor 16 3195 3180 3828 648 Kommunledningskontor 16 3195 3180 3828 648 Samhällsutveckling 2167 6136 3969 4521 552 Kultur och fritid 792 7289 6497 6646 149 Extern information 53 733 680 500-180 Utvecklingsenheten 3012 14158 11146 11667 521 Administrativ avdelning 620 9413 8793 8041-752 Personalavdelning 1162 5421 4259 4519 260 Ekonomiavdelning 884 8956 8073 7887-186 IT-avdelning och Växel 67 13182 13116 13529 413 Enheten för stöd, service o styrning 2733 36972 34241 33976-265 Semesterlöneskuld 0 414 414 0-414 Okompenserad övertid 0-120 -120 0 120 Arbetsgivaravgifter unga/äldre 0-329 -329 0 329 Bokslutsavstämning, ofördelade poster 0-35 -35 0 35 Summa 6204 59428 53227 54432 1206 *) Exklusive Tillväxtsekretariatets projektverksamhet Verksamhet Händelser av betydelse Politisk verksamhet Under valåret 2014 hölls val till EU i juni samt allmänna val till riksdagen, landstinget och kommunen i september. Valdeltagandet till riksdagen ökade från 79 till 81,4 procent. Även i kommunvalet ökade deltagandet, från 72,6 till 73,8 procent.
Utvecklingsenheten Infocenter Destinationsutvecklingsarbetet har under året fokuserats på produktutveckling i anslutning till Kosteröarna och Kosterhavet i samarbete med Västsvenska Turistrådet och med Strömstad Infocenter som samordnare. En avsiktsförklaring för gemensam turismstrategi har undertecknats av samtliga kommuner i Bohuslän varefter en handlingsplan sedan har tagits fram där utökat samarbete och tydlig rollfördelning prioriterats. Inför säsongen 2014 lanserades en turist-app, en digital besöksguide för destination Strömstad & Kosterhavet, ett lyckat samarbete mellan Strömstad Infocenter, besöksnäringen och ett UF-företag på Strömstad gymnasium. Kosterhavet/Ytre Hvaler på Topp-100 bland världens mest hållbara destinationer, som en av två destinationer från Sverige. Syftet med listan Sustainable Destinations Global Top 100 är att lyfta turistdestinationer som målmedvetet, seriöst och långsiktigt arbetar för att skapa en hållbar utveckling. Arbetet med en cykelkarta för hela Bohuslän startades upp under 2014 och ska färdigställas under våren 2015. Näringsliv Deltagandet i utbildningsprojektet Förenkla helt enkelt har pågått under året med bred representation från tjänstemän och politiker. Projektet syftar till att ta fram en handlingsplan med åtgärder för att förbättra näringslivsklimatet i kommunen. I Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet för 2014 fick Strömstads kommun en 186:e plats, en förbättring med 11 platser. I juli arrangerade kommunen sommarträffen som riktar sig till företagare både bofasta och delårsboende. Sommarträffen är en mötesplats för information och en möjlighet att knyta kontakter. På träffen deltog cirka 70 personer. Extern information Kommunens nya webbsida har förberetts under 2014 och lanseras i februari 2015 med förbättrad service till näringsliv och enskilda. Kultur och Fritid Det har bedrivits en omfattande kulturverksamhet under året, som kännetecknats av ett nära samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen, då särskilt Stadsbiblioteket, mellanstadieskolorna och Kulturskolan. Konsthallen Lokstallet har genomfört årets utställningsprogram enligt plan. Programmet har även kompletterat med ett stort antal aktiviteter som konstpedagogik, musik- och festivalarrangemang samt amatörverksamhet. Ett nytt långsiktigt uppdrag för Lokstallet har framförhandlats för 2015-2017 med VG-regionen. Ungas mötesplatser. Lokstallet har genom ett stort antal riktade arrangemang fungera som en mötesplats för barn upp till 12 år. Kulturhänget på Kanal Ung har introducerats under höst och mottagits positivt. Winter Word Festival och Live Art Strömstad har genomförts framgångsrikt under året. 2
Folkhälsa Skola, socialtjänst och folkhälsoråd genomförde gemensamt en kulturplanet. En Kulturplanet syftar till att ge alla barn och ungdomar rätt till fritid, kultur och inflytande. Den är en gratis kreativ verksamhet där barnens och ungdomarnas eget skapande uppmuntras och där det finns stöd av kompetenta vuxna mentorer. Under sommaren genomfördes fyra dagar, som var fyllda av olika kreativa aktiviteter. Målning, fotografering, bad och dramaövningar var några av aktiviteterna. Seniorhälsans dag samplanerades ihop med pensionärsorganisationer i Strömstad. Ungas involvering i samhällsplaneringen fortsätter. Barn fick en egen teckningstävling på bygga- och-bo-mässan den 1 mars. Alla barn upp till 12 år fick rita sitt drömhus. Enheten för stöd, service och styrning IT Ytterligare tretton kommunala verksamheter har blivit fiberanslutna till kommunens nät via StrömstaNet AB under 2014. Därmed är 40 verksamheter anslutna av totalt 57 möjliga. Anslutningen möjliggör mycket snabbare datakommunikation och hantering av stora datamängder, en förutsättning för att kunna utveckla våra kommunala verksamheter med hjälp av IT. Ett tydligt exempel är satsningen inom skolan där varje elev har en egen dator eller läsplatta. Strömstads kommun tillsammans med Tanum, Sotenäs, Lysekil och Munkedal har under året påbörjat en upphandling för mobil- och fast teletrafik, vilket sker genom en förnyad konkurrensutsättning på Kammarkollegiets avtal. Förberedelsearbetet har varit mycket omfattande och nytt avtal beräknas vara klart 1 april 2015. Det är inte klart än vilken leverantör det blir. Upphandling Efter ett par års försening på grund av överprövningar och stämningar har avtalet med ny livsmedelsleverantör slutligen vunnit laga kraft. Avtalet är upphandlat i samarbete med kommunerna i norra Bohuslän och Trestad och gäller från maj 2015 till april 2017, med möjlighet till förlängning max två år. Avtalet omfattar 22 avtalsproducenter, som kan leverera via huvudleverantören Menigo. Krav har ställts på bland annat djuromsorg, ekologiska varor, ursprungsmärkning och förpackningsstorlek. Det ekonomiska nettoutfallet går inte att bedöma än. Administrationskostnaderna blev lägre än i det gamla avtalet, för Strömstads del bedöms en kostnadsminskning på ca 700 tkr årligen. Råvarupriserna är dock inte klara än, men riskerar att öka, vilket i så fall gör att kostnadsminskningen inte blir så stor. Upphandlingen av digitala vattenmätare med fjärravläsning kommer att innebära att förbrukningsavstämningen blir säkrare och effektivare än tidigare. Kommunens samtliga vattenmätare kommer att bytas ut successivt under en avtalsperiod om sju år. Kvalitet och prestationer Ekonomi Under året har personalmodulen i beslutsstödet Hypergene införts, vilket skapar förbättrade möjligheter för kommunens chefer att följa upp och styra personalresursen. Från och med år 2014 erbjuds våra privata kunder möjligheten att få fakturor från kommunen i elektronisk form. Många har efterfrågat möjligheten men alla har inte hittat den ännu. Av årets samtliga utskickade fakturor uppgick andelen elektroniska till 3,1 procent. Andelen elektroniska fakturor kommer sannolikt att öka när företag kan anslutas. 3
ADM Kvalitetsarbetet under året har främst handlat om att medverka i arbetet med kommunens nya webbsida, att utveckla användningen av ärendehanteringssystemet W3D3 samt att förbereda för införande av E-arkiv. IT Arbetet med uppgradering till ny IT-plattform har fortgått under hela året och kommer att pågå till och med 2015. Det som kvarstår av projektet är att få in alla elevdatorer, tunna klienter och resterande servrar i den nya plattformen. Välfärdsredovisning Välfärdsarbetet i förvaltningen sker huvudsakligen kommunövergripande genom folkhälsosamordnarens arbete. Nedan redovisas ett axplock från verksamheten under året. Jämställdhet Kommunen har under året varit representerade i länsstyrelsens jämställdhetsnätverk. Det har lett till framtagning av en länsövergripande jämställdhetsstrategi och en avsiktsförklaring där vi som kommun åtar oss att jobba utifrån strategins målområden; Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet; Makt och hälsa; Makt och mäns våld mot kvinnor Folkhälsosamordnaren inhämtat kunskap om jämställdhet och HBTQ samt föreläst om jämställdhet för en förening, kommunens chefsledningsgrupp, nätverket mot våld i nära relationer samt folkhälsorådet. Familjecentralen genomförde under året med stöd av folkhälsorådet en föreläsning om jämställt föräldraskap som riktade sig till allmänheten. Brotts-, vålds- och drogförebyggande arbete I nätverket mot våld i nära relationer har två träffar genomförts. Nätverkets möten har som syfte att få ökad kunskap om varandras organisationer samt lära känna varandra för att lättare kunna ta kontakt i akuta situationer. Mötenas teman var kommunens avsiktsförklaring för jämställdhet samt Tjejjouren i Väst. Ett politiskt beslut är taget om att inrätta en drogförebyggande tjänst. Polis, folkhälsosamordnare och alkoholhandläggare har samverkat för att utveckla den gemensamma tillsynen kring alkohol. Delaktighet-trygghet En barnkonsekvensanalys har genomförts i arbetet med aktivitetshus på Strömsvallen. Via handbollsföreningen har barn och ungdomar gjorts delaktiga i planeringen av aktivitetshuset. Folkhälsorådet har bidragit med stöd i med utvecklingen av familjecentralens och resurscentrums förebyggande arbete. Familjecentralens personal har fått utbildning i babymassage som de sedan kan lära vidare till pappor och mammor. Folkhälsorådet har bidragit med medel till ett språkutvecklingsprojekt som slutfördes under året. Projektet bestod i att kartlägga elevernas kunskap och kompetensutveckla pedagogerna ibland annat läsförståelsestrategier. I utvärderingen kan man se att alla elever presterar bättre genom metodiken, den gynnar såväl de som redan känner sig trygga med språket, som de som inte gör det. Efter projektet kan man se en högre kvalitet på elevernas arbete i flera ämnen, att eleverna har lättare med kamratbedömning, ett ökat intresse för att läsa samt att många har flerdubblat sin läshastighet. 4
Folkhälsorådet har bidragit till föräldrautbildningar, som riktar sig till föräldrar med barn som har neuropsykiatriska svårigheter. Enkätundersökningen visar på ett positivt resultat, alla föräldrar har gett det högsta omdömet och samtliga kan tänka sig att rekommendera utbildningen till andra föräldrar. Föräldrarna utrycker att de lärt sig att bemöta konflikter på ett nytt sätt och också förstå orsaker som ligger bakom vilket i praktiken har lett till färre konflikter. Fysisk aktivitet Under året har det startats upp yogakurser för högstadietjejer med hjälp av medel från folkhälsorådet. Diskussioner kring utomhusgym förs mellan teknisk förvaltning och kommunledningsförvaltning. Strandstigen som fått skyltar och röjts upp har invigts under året. Folkhälsorådet har bidragit till flera arrangemang som skapar möjligheter för fysisk aktivitet såsom Strömstadsmilen, Kosterruset och Alla-barnen-dag med Friskis och Svettis. Miljöredovisning Förvaltningen har inget samordnat miljöarbete, men några verksamheters insatser redovisas här: Folkhälsosamordnaren har medverkat i kommunens Fairtradearbete som framför allt handlar om sociala villkor men även om miljöhänsyn. Folkhälsorådet har bidragit till matlagningskurser för ungdomar där säsongsbetoning, närodlat och ekologiskt är viktiga faktorer. Rådet har även bidragit till Grön-flagg arbete i förskolor Deltagandet i resfria möten ökar generellt genom användning av Lync, Skype, webbinarier samt videokonferenser. Verksamheten i siffror och annan intressant statistik 2012 2013 2014 Invånarantal 12.295 12.480 12.694 varav i Strömstads församling 7.733 7.811 7.941 varav Skee-Tjärnö och Idefjorden 4.562 4.669 4.753 Arbetslösa eller i program 16-64 år 4,6% 5,0% 5,2% Arbetslösa eller i program 18-24 år 7,9% 7,6% 6,3% Antal nystartade företag 1 142 132 Vet ej när Antal leverantörsfakturor 28.378 28.440 29.528 varav elektroniska 8.628 11.477 14.912 andel elektroniska 30,3% 40,3% 50,5% Antal kundfakturor 41.330 45.005 46.014 varav elektroniska 0 0 1.438 andel elektroniska 0 0 3,1% Antal upphandlingar 41 32 40 varav samupphandlingar inom NoBo och TUV 11 11 9 varav avrop Kommentus, VHS m fl 5 7 6 Antal rapporterade försäkringsskador 114 104 100 varav olycksfall barn 73 71 68 Friskvårdsbesök på Strömstads Badanstalt AB 11.507 11.607 11.526 antal aktiva medlemsskap 398 397 375 antal besök per ansluten i genomsnitt 29 29 31 Kundfakturor. Detta första år med e-fakturor till kund blev det inte så många anslutningar, som vi hade förväntat. Potentialen är över 80 procent. Föräldrar till barn i förskolan anslöt sig till 12,7 procent. Andelen ökar sannolikt när även företag erbjuds e-fakturor samt när tekniska förvaltningens kunder har hittat denna möjlighet. Där ligger andelen e-fakturor på under 1 procent. 1 Källa: www.nyforetagarcentrum.com 5
Måluppföljning av Kommunstyrelsens mål NÄRINGSLIV - KF-mål Högre grad av kommunal service anpassad till efterfrågan hos näringsliv och enskilda Högre grad av kommunal service anpassad till efterfrågan hos näringsliv och enskilda Målet har delvis uppnåtts Utökade öppettider i reception och växel 6 Utökning har skett en halvtimme på fredagar kl 16:00-16:30. Under december hölls på försök öppet 08:00-16:30 måndag till fredag för Kommunledningsförvaltningens reception och växel. Risk- och åtgärdanalys har gjorts. Komplettering av årsarbetsavtal har gjorts för att möjliggöra bemanning. Ett långsiktigt öppethållande 8.00-16:30 planeras efter utvärdering. KOMMUNIKATION OCH INFRASTRUKTUR - KF-mål Förbättra kommunikationer och infrastruktur i Strömstad Utbyggt stadsnät Målet har delvis uppnåtts Uppnå 2.000 fiberanslutningar varav 200 företag StrömstadNet har uppnått drygt 1 900 anslutningar till sitt fibernät varav 50 företag. KULTUR OCH FRITID - KF-mål Ökade förutsättningar för fritidsaktiviteter, med särskild satsning på barn/ungdom Ökade förutsättningar för fritidsaktiviteter, med särskild satsning på barn och ungdom Målet har uppnåtts Aktivitetshall EKONOMIMÅL - KF-mål Välskött kommunal ekonomi Projekteringen av aktivitetshallen slutfördes under hösten och KF tog beslut om byggnation i november. Hallen kommer att tillföra nya och förbättrade träningsmöjligheter för strömstadsungdomarna samt bli en mötesplats för föreningslivet genom café, föreningslokaler, spontanidrott, mm. Hallen blir kommunens största fritidsinvestering någonsin och beräknas invigas i slutet av 2015. Effektiva verksamheter Målet har delvis uppnåtts Hög måluppfyllelse (minst 75 procent) i respektive verksamhet inom tilldelad budgetram MEDARBETARMÅL - KF-mål Engagerade och motiverade medarbetare Verksamheternas måluppfyllelse varierar mellan ca 50-100 procent. Målet är svårmätbart och frågan är om valda mål påvisar effektivitet. Fortsatt diskussion krävs kring val av mål och ambitionsnivå. Två förbättringsområden Förbättrat utfall i 2015 års väljs ut från 2013 års utfall medarbetarenkät och åtgärder beskrivs i verksamhetsplanen Målet har uppnåtts Personalavd: Åtgärder för förbättrad psykisk och fysisk arbetsmiljö samt stresshantering. Ekonomiavd: Åtgärder för förbättrad psykisk och fysisk arbetsmiljö, arbetsbelastning samt ledarskap. Adm avd: Åtgärder för förbättrad psykisk och fysisk arbetsmiljö samt ledarskap. IT-avd: Åtgärder för hög arbetsbelastning samt hur fattade beslut i organisationen följs upp som påverkar IT-avdelningen.
Ekonomi 2012 2013 2014 Verksamhetens intäkter, tkr*) 4.972 4.693 6204 Verksamhetens kostnader, tkr*) -51.207-54.779-59428 varav löner och sociala avgifter**) -22.446-23.643-24.139 Verksamhetens nettokostnad, tkr -46.228-50.086-53227 Budget, tkr -47.466-52.174-54432 Budgetavvikelse, tkr 1.238 2.088 1206 Nettoinvesteringar, tkr 2.232 6.290 4.218 *) Exklusive Tillväxtsekretariatets projektverksamhet **) Exklusive Tillväxtsekretariatets projektverksamhet och politiska arvoden Nettokostnadsutveckling Nettokostnaderna under året ökade med 3,1 Mkr netto, 6,3 procent. Kostnadsökningen består huvudsakligen av planerad kommungemensam IT-utveckling (IT-plattformen och Hypergene), inklusive stöd till fiberföreningar samt webbutveckling. IT-avdelningen står för 2,2 Mkr av ökningen och merparten avser kostnader, som löper över flera år. Några verksamheter har låg eller negativ nettokostnadsutveckling av olika skäl. Det gäller kommunledningskontoret, översiktsplaneringen och personalavdelningen. Totalt ökade kostnaden för löner och sociala avgifter, inklusive tillfälligt inhyrd personal, med 1 Mkr, 4,2 procent. Enbart löner och sociala avgifter ökade med 0,5 Mkr, 2,1 procent. I ökningen ligger ett budgeterat tillskott gällande utökad controllertjänst till omsorgsnämnden från 50 till 100 procent, 0,3 Mkr. Exklusive det tillskottet ökade löner och sociala avgifter med knappt 1 procent jämfört med året innan. Förklaringen är långtidssjukskrivningar. Sjuklönekostnaden på 0,3 Mkr, ligger fortsatt på en låg nivå, men har ökat med 32 procent. Andelen i förhållande till totala lönekostnader uppgår till 1,3 procent jämfört med 1 procent i fjol. Sammanfattningsvis konstateras att den nuvarande nettokostnadsnivån delvis är projektrelaterad och till den delen inte långsiktigt varaktig, om än flerårig. IT-utvecklingen medför ökade licenskostnader och bidrag till fiberföreningar får vi räkna med under några år framöver. Den låga personalkostnadsökningen är förhoppningsvis inte varaktig. För att uppnå effekter utifrån att IT-utvecklingen skapar förutsättningar för effektivare arbetssätt krävs även utvecklingsåtgärder inom organisation och processer samt kompetensförstärkning inom ett flertal områden. Budgetavvikelse Det ekonomiska utfallet 2014 präglades av supervalåret, att kommunchefstjänsten delvis var vakant under våren och sommaren samt flera långtidssjukskrivningar. I vissa verksamheter gick utvecklingsarbetet på sparlåga, i andra bedrevs ett mycket aktivt arbete. Nettoeffekten är ett större överskott, bestående av lägre personalkostnader än budgeterat, lägre kapitalkostnader än budgeterat inom IT samt lägre konsultkostnader på grund av förseningar i översiktsplanearbetet. Politisk verksamhet,+0,2 Mkr. Revisionen redovisar underskott till följd av fördjupade granskningar av grundskola, styrelse och nämnder samt matorganisationen. Övriga arvoden redovisar underskott och överförmyndaren ett mindre överskott. Valnämnden redovisar 0,3 Mkr i överskott då statsbidrag för två val ej nyttjats fullt ut. Kommunledningskontoret, +0,6 Mkr. Personalkostnaderna redovisar överskott med 0,8 Mkr på grund av långtidssjukskrivning samt vakant kommunchefstjänst under del av året, vilket delvis använts till inhyrd tjänst med 0,6 Mkr. Kommunstyrelsens budget för föreningsbidrag gav överskott med 0,1 Mkr. Nettoavvikelsen för övriga omkostnader uppgår till +0,3 Mkr. 7
Utvecklingsenheten, +0,5 Mkr. Samhällsutveckling, +0,5 Mkr. 0,3 Mkr härrör från översiktsplaneringen på grund av förseningar inom FÖP Nordby, FÖP Norra Kustområdet och FÖP Centrum-Skee, Näringsliv redovisar överskott med 0,1 Mkr avseende lägre utfall på projektmedverkan samt övriga kostnader. Infocenter +0,1 Mkr avseende lönekostnader samt överskott aveende turist-appen Strömstad och Kosterhavet. Kultur och fritidsverksamheten redovisar överskott, som beror på att planerade insatser i Katarinaskogen avseende återställande av stigar och spångar ej genomförts under året. Extern information redovisar underskott till följd av ökade kostnader för annonsering samt utveckling av ny hemsida. Enheten för stöd, service och styrning, -0,3 Mkr. Administrativa avdelningen. Hälften avser utveckling av dokument- och ärendehanteringssystemet. Kontorsvaktmästeriet redovisar underskott med 0,1 Mkr. Resterande del avser högre städkostnader för stadshuset samt kostnader i samband med ombyggnation. Personalavdelningen. Överskottet är en följd av två långtidssjukskrivningar, som inte ersatts med vikarier. Friskvård redovisar ett mindre underskott då fler nyttjar friskvårdserbjudandet än budgeterat. Ekonomiavdelningen. Underskottet beror främst på höjda licensavgifter, ökande transaktionskostnader för fakturahantering samt ökad semesterlöneskuld. IT. +0,4 Mkr, vilket främst avser kapitalkostnader på försenade investeringar. Personalkostnaderna utföll med +0,1 Mkr avseende föräldraledighet. Växeln redovisar underskott med 0,1 Mkr till följd av kostnader efter åsknedslag. Ej fördelade bokslutsavstämningar, netto 0 kr. Semesterlöneskuldsökning, 0,4 Mkr. Semesterlöneskuldsförändringen under året ingår i verksamheternas resultat ovan. Lägre arbetsgivaravgifter för unga och äldre genererade 0,3 Mkr och avstämning av okompenserad övertid medförde minskade kostnader med 0,1 Mkr. Investeringsverksamhet Genomförda projekt Budget i Tkr Utfall i Tkr KLK Stadshus 11438 79 IKT Teknikplattformen MSKD 4,2 578 423 IKT Nätsäkerhet 357 93 IKT Inventarier mobilt arbetssätt 400 49 IKT Integrationsmotor/TEIS 65 67 Konst 296 229 EK Hypergene verksamhetsstöd-personal 439 105 Summa 13 573 1 045 Överförda projekt till Budget 2015, beslutas i KS 11/3 Budget i Tkr Belopp i Tkr KLK Stadshus 11438 1355 IKT Teknikplattformsbytet, nätsäkerhet, e-strategi, växelsystem 2735 2113 KLK Systemutveckling centrala system 200 200 ADM E-arkiv, ärende- och dokumenthanteringssystemet 362 362 EK Hypergene verksamhetsstöd-verksamhetsplan 439 334 Konst 296 67 Summa 15 470 4 431 Årets budgeterade investeringsvolym uppgick till 15,5 Mkr, varav 8 Mkr överförts från tidigare år. Större delen av budgeten kommer inte att nyttjas, då merparten av stadshusets renovering bedöms som eftersatt underhåll, vilket inte är standardhöjande och bokades därför som driftskostnad med 10,2 Mkr. 8
Effektiviseringsåtgärder Årets effektiviseringar har i budget värderats till 0,5 Mkr. Åtgärderna utgörs dels av införandet av nytt verktyg för ekonomi- och personaluppföljning, vilket syftar till att effektivisera analysarbetet för chefer och handläggare i samtliga förvaltningar, dels av fortsatt införande av den nya IT-plattformen, som möjliggör för verksamheterna att datorisera sina verksamheter på ett säkert och effektivt sätt, dels av att förvaltningen löpande arbetar för att klara utökade arbetsuppgifter med oförändrade resurser, vilket fordrar effektivare arbetssätt. De första två delarna har genomförts i stort enligt plan. Vad gäller att klara utökade arbetsuppgifter med oförändrade resurser har det inte gått att genomföra under året, främst till följd av att flera verksamheter har haft långtidssjukskrivningar. Att en effektivisering med 0,5 Mkr ska ha uppnåtts kan inte påvisas. Personal 2012 2013 2014 Antal anställda*) 49 55 50 varav kvinnor 32 37 33 varav män 17 18 17 Antal årsarbetare 42 50 45 Medelålder 50,23 50,47 51,33 Andel heltidsanställda 88,64 89,36 88,89 varav kvinnor 82,14 83,33 82,76 varav män 100,00 100,00 100,00 Sjukfrånvaro i % av ord. arbetstid 2,12 2,52 4,69 varav kvinnor 2,53 3,41 6,98 varav män 1,48 1,10 1,28 Långtidssjukfrånvaro i % av ord arbetstid 0,98 0,77 3,46 Korttidssjukfrånvaro i % av ord arbetstid 1,14 1,75 1,23 Långtidssjukfrånvaro (andel >59 dgr) 46,03 30,43 73,77 *) inkluderar personal anställda vid Tillväxtsekreteriatet. Personalstruktur Andelen män och kvinnor ligger förhållandevis stabilt mellan åren, detsamma gäller andelen heltidsanställda. Sjukfrånvaro Långtidssjukfrånvaron har ökat markant och det är kvinnor som står för ökningen. Orsakerna varierar men konsekvenserna för verksamheterna är likartade, möjligheterna att bedriva ett utvecklingsarbete vid sidan av det löpande arbetet försämras. Berörda verksamheter är personalavdelningen, utvecklingsenheten och ekonomiavdelningen. Övrigt IT-avdelningen har, med stöd av en lärare från gymnasiet, genomfört omfattande utbildningsinsatser med direkt anknytning till den nya Microsoftplattformen, som fortsatt är under införande. I övrigt har nödvändig utbildning som krävts för att underhålla och drifta befintlig IT-plattform skett fortlöpande under året. Ekonomiavdelningen har genomfört användarutbildningar i Hypergene Personal, i samarbete med omsorgsförvaltningen. Administrativa avdelningen har delvis genomfört översyn av personalens uppdragsbeskrivningar. 9